RELATÓRIO DE MENSAL SIMPLIFICADO RMS RMS N. 08

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1 RELATÓRIO DE MENSAL SIMPLIFICADO RMS RMS N. 08 PERÍODO: 01 de agosto de 2015 a 31 de agosto de 2015 DATA: 31/08/2015 INTRODUÇÃO Este relatório tem como objetivo atender as demandas estabelecidas no Termo de Referência quanto ao Produto J Relatório Mensal Simplificado do Andamento das Atividades Desenvolvidas, informando sobre o desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico do município de Naviraí, que faz parte do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Região Sul de Mato Grosso do Sul CONISUL. DADOS DO CONTRATO Concorrência Pública 001/2013; Processo Administrativo 004/2013; Contrato 001/2014 Empresa: Lanza Lima Engenharia LTDA Etapas do objeto contratado: Data do contrato: 11/02/2014 Data de início: 01/12/2015 Prazo: 12 meses Produto A: Cópia da Resolução do CONISUL e dos Decretos Municipais do Poder Executivo, com definição dos membros integrantes. Produto B: Plano de mobilização social. Produto C: Relatório do diagnóstico técnico-participativo. Produto D: Relatório da prospectiva e planejamento estratégico. Produto E: Relatório dos programas, projetos e ações. Produto F: Plano de execução. Produto G: Minuta de projeto de Lei do Plano Municipal de Saneamento Básico. Produto H: Relatório sobre os indicadores de desempenho do Plano Municipal de Saneamento Básico. Produto I: Sistema de informações para auxílio à tomada de decisão. Produto J: Relatórios mensais simplificados do andamento das atividades desenvolvidas. Produto K: Relatório final do Plano Municipal de Saneamento Básico.

2 jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 Porcentagem de Execução (%) CRONOGRAMA FÍSICO COM ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO E A RESPECTIVA PORCENTAGEM DE EXECUÇÃO ETAPA PRODUTO A - COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E EXECUTIVO Reunião informal e formalização do comitê executivo e Apresentação do plano executivo Reunião formal de formação dos comitês com presença de algum Integrante do NICT (Funasa) Produto A - Definição dos membros dos comitês (poder público municipal, organizações da sociedade civil,representantes comunitários e representante da Funasa) e suas atribuições X X X 100% Publicação dos comitês corrigidos X PRODUTO B - PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL X Coleta de informações sobre as localidades dos municípios Produto B - Elaboração do Plano de Mobilização Social Envio para aprovação do plano de mobilização social pelo comitê de coordenação X Revisão do produto B Planejamento da mobilização e elaboração dos questionários com base na metodologia adotada Reunião de treinamento com a equipe de mobilização EVENTO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL I X 2

3 Preparação do material e divulgação do Evento de Mobilização Social I Envio do material de divulgação para instalação nos municípios Treinamento da equipe de mobilização Realização do evento de mobilização social Relatório/ATA da audiência pública PRODUTO C - DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO X X X X 95% Coleta de dados junto à Sanesul Levantamento de dados socioeconômico, cultural e estudos de percepção da sociedade (dados secundários, visitas e X levantamentos em campo) Coleta de dados junto às secretarias e órgãos estaduais (IMASUL, AGEPAN) X Coleta de dados no município (Prefeitura, Sistema de Saúde, etc.) Percepção Social: Aplicação de questionários presenciais (visitas e reuniões de Mobilização) Percepção Social:Tratamento e análise dos questionários Construção de mapas (água, esgoto, drenagem e resíduos) Produto C - Elaboração do Diagnóstico Técnico Participativo X X Envio para aprovação do Produto C pelo comitê de coordenação Revisão do produto C X X 50% PRODUTO D - PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO X X X 56% Estimativa de projeção populacional e de área urbanizada Elaboração de cenários de evolução X 90% Definição dos cenários objetivos e metas, baseados no diagnóstico e nos anseios da população X X 90% 3

4 Prospecção de alternativas para universalização X X 90% Construção da Matriz SWOT dos municípios X 30% Levantamento dos programas, projetos e ações no município X 50% intervenções para melhoria Produto D - Elaboração da Prospectiva e Plan. Estratégico X X 50% Envio para aprovação do Produto D pelo comitê de coordenação Revisão do produto D PRODUTO E - PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES X X X X 10% Delineamento e hierarquização de ações, com respectivos objetivos e metas de curto, médio e longo prazo, baseado nos anseios da X X 20% população e para cada eixo do setor Descrição das medidas mitigadoras, ações emergenciais e de contingência, baseados nas situações críticas apresentadas no X X 20% diagnóstico Levantamento dos planos plurianuais, planos de habitação, planos governamentais, pac - identificação de fontes de financiamento para X 20% o município Definição dos procedimentos para avaliação sistemática da eficiência e eficácia das ações do PMSB X 10% Produto E - Elaboração do Relatório de Programas, Projetos e Ações X Envio para aprovação do Produto E pelo comitê de coordenação Revisão do produto E X PRODUTO F - PLANO DE EXECUÇÃO X X Detalhamento das medidas a serem tomadas por meio das ações, estimativa do programa, fonte de financiamento, meta execução da ação, meta execução do programa, responsável execução do programa e parcerias 4

5 Compilação e armazenamento de informações produzidas utilizando o sistema de informações para auxílio à tomada de decisão Hierarquização das ações em períodos: imediatos ou emergenciais (até 3 anos), curto prazo (entre 4 a 8 anos), médio prazo (entre 9 a 12 anos), longo prazo (entre 13 a 20 anos) X Produto F - Elaboração do Plano de Execução Envio para aprovação do Produto F para comitê de coordenação Revisão do produto F X EVENTO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL II X Preparação do material e divulgação do Evento de Mobilização Social II Envio do material de divulgação para instalação nos municípios Treinamento da equipe de mobilização Realização do evento de mobilização social Relatório/ATA da audiência pública PRODUTO G - MINUTA DO PROJETO DE LEI Elaboração de minuta de projeto de Lei Produto G - Minuta do Projeto de Lei Envio para aprovação do Produto G para comitê de coordenação Revisão do produto G PRODUTO H - RELATÓRIO SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB Relacionar e classificar os principais objetivos da prestação de serviços de saneamento, com vistas ao cumprimento das políticas públicas de saneamento, dos planos governamentais para o X 5

6 saneamento básico e dos contratos de concessão ou de programa para a prestação dos serviços Consolidar o conjunto de indicadores relevantes para a avaliação da prestação dos serviços de saneamento, de modo que a quantidade de informações processadas possa ser gerida de forma eficaz Definir requisitos e procedimentos a serem executados para transmissão das informações e alimentação do sistema Definir estratégias para comunicação das informações do sistema de indicadores aos agentes do setor, tais como população, poder público, agências de regulação, etc.. Envio para aprovação do Produto H para comitê de coordenação Revisão do produto H X PRODUTO I - SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUXÍLIO A TOMADA DE DECISÃO X X X 20% Elaboração dos arquivos vetoriais X Upload dos arquivos vetoriais no sistema online Elaboração do relatório de desenvolvimento do sistema Envio para aprovação do Produto I para comitê de coordenação Revisão do produto I X PRODUTO J - RELATÓRIOS MENSAIS SIMPLICADOS (RMS) X X X X X X X X X X X X 67% RMS01 Janeiro/2015 RMS02 Fevereiro/2015 RMS03 Março/2015 RMS04 Abril/2015 RMS05 Maio/2015 6

7 RMS06 Junho/2015 RMS07 Julho/2015 RMS08 Agosto/2015 RMS09 Setembro/2015 RMS10 Outubro/2015 RMS11 Novembro/2015 RMS12 Dezembro/2015 PRODUTO K RELATÓRIO FINAL X Reunir e resumi todas as informações para elaboração do plano X Revisão do PMSB Produto K Relatório Final Envio para aprovação do Produto K para comitê de coordenação CONFERÊNCIA MUNICIPAL X Preparação do material e divulgação do Evento de Mobilização Social III Envio do material de divulgação para instalação nos municípios Treinamento da equipe de mobilização Realização do evento de mobilização social Relatório/ATA da audiência pública 7

8 RESUMO DO ANDAMENTO DE CADA PRODUTO PRODUTO % EXECUTADO PRODUTO A - COMPOSIÇÃO DOS COMITÊS DE COORDENAÇÃO E EXECUTIVO 100% PRODUTO B - PLANO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL 100% EVENTO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL I 100% PRODUTO C DIAGNÓSTICO TÉCNICO PARTICIPATIVO 95% PRODUTO D PROSPECTIVA E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 56% PRODUTO E PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES 10% PRODUTO F PLANO DE EXECUÇÃO 0% EVENTO DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL II 0% PRODUTO G MINUTA DO PROJETO DE LEI 0% PRODUTO H RELATÓRIO SOBRE INDICADORES DE DESEMPENHO DO PMSB 0% PRODUTO I SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA AUXÍLIO A TOMADA DE DECISÃO 20% PRODUTO J RELATÓRIOS MENSAIS SIMPLIFICADOS (RMS) 67% PRODUTO K RELATÓRIO FINAL 0% CONFERÊNCIA MUNICIPAL 0% PERCENTUAL DE ANDAMENTO GERAL DO PROJETO 39% COMENTÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS ATIVIDADES No período houve evolução nos seguintes produtos: Produto C: Diagnóstico Técnico Participativo. O diagnóstico foi enviado para correções. A partir disso, a versão final será elaborada com base nas considerações propostas. Produto D: Prospectiva e planejamento estratégico. As tabelas deste produto já foram elaboradas e no momento são aguardadas as considerações da prefeitura e da SANESUL para alinhamento das informações. Produto J: Relatórios Mensais Simplificados (RMS). Foi elaborado o presente relatório para acompanhamento das atividades. 8

9 FATORES CRÍTICOS OCORRIDOS NO PERÍODO No momento os atrasos começaram a ser diluídos já que o produto C que demandou mais tempo foi enviado para correções. SOLUÇÕES ADOTADAS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES (GERAL) Contato direto com os responsáveis da SANESUL e do município para atender a demanda gerada pelos produtos. RESULTADOS PARCIAIS DO PERÍODO Como resultados do período podem-se destacar o envio do Diagnóstico Técnico Participativo e o avanço em conteúdo do produto D. DIEGO LANZA LIMA Coordenador Geral 9