AGENDA 2018 MÊS DE JANEIRO PRAZOS FINAIS
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- Luciano Garrido Tomé
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1 AGENDA 2018 MÊS DE JANEIRO PRAZOS FINAIS Em função do grande número de normas a serem observadas é possível que algum procedimento não esteja incluído nesta Agenda. Por isso, sugerimos que cada órgão fique atento às suas responsabilidades legais aqui não registradas, e nos informe para serem incluídas nas próximas edições, tornando o serviço mais eficiente. A falta da indicação de algum procedimento nesta Agenda não implica ou justifica o seu descumprimento. Dia Procedimento Base Legal Órgão Responsável 01 Segunda Feira Confraternização Universal. Terça Feira - Entregar à Administração planilha referente Instrução Normativa nº 20/07 do INSS. aos serviços prestados por autônomos do INSS para apresentação a SEFIP. Comunicar ao TCE, com antecedência mínima de 60 dias, Instrução Normativa 05/07 do TCE-MG alterada pela a realização de concurso público para admissão de Instrução Normativa 04/08, Art. 3º. pessoal, encaminhando para análise o edital do concurso, a legislação atinente e o demonstrativo de ocupação das vagas dos cargos/empregos efetivos do quadro de pessoal do órgão/entidade, na data imediatamente anterior à elaboração do edital (Anexo IV), sob pena de sua suspensão ou nulidade, e de responsabilização do gestor. 02 Recolher ao INSS a importância devida referente à contratação de prestação de serviços de autônomos do mês anterior. Nomear R. T. para elaboração prévia dos levantamentos projetos, cálculos, orçamentos detalhados e especificações técnicas necessárias à realização de obras e serviços de engenharia, caso a última nomeação já tenha vencido seu prazo. Nomeação de responsável pelo gerenciamento, fiscalização, acompanhamento e controle dos contratos relativos a obras e serviços de engenharia e pela guarda e arquivamento da documentação, caso a última nomeação já tenha vencido seu prazo. Nomear responsável ou Comissão para fiscalização e acompanhamento dos contratos, bem como recebimento das obras ou serviços de engenharia, caso a última nomeação já tenha vencido. Nomear comissão permanente de licitação e cadastro de fornecedores, caso a última nomeação já tenha vencido. Nomear servidor responsável pelo julgamento de cartas convites, se for esta a opção nas pequenas unidades administrativas em face da exigüidade de pessoal, caso a última nomeação já tenha vencido. Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. 351/07. Instrução Normativa nº 09/03 do T.C.E Art. 5º, I. Instrução Normativa nº 09/03 do T.C.E Art. 5º, II. Instrução Normativa nº 09/03 do T.C.E. Art. 5º, IV. Lei 8.666/93 Art. 51. Lei 8.666/93 Art. 51, 1º. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e SEMOP, USINA DE PROJETOS, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e serviços de engenharia. SEMOP, USINA DE PROJETOS, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e serviços de engenharia. SEMOP, USINA DE PROJETOS, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e serviços de engenharia. Prefeitura, Fundos, Emop e Fundos e 1
2 03 Nomear comissão para recebimento de material com valor superior ao da Carta Convite, caso a última nomeação já tenha vencido. Nomear servidor responsável pela afixação das Cartas Convites e Pregão em painel próprio, caso a última nomeação já tenha vencido. Iniciar processo de renovação de cadastro de fornecedores. Expedir Decretos de Delegação de Competências diversas tais como ordenar despesas, homologar processos de licitação e assinaturas de cheques, entre outros. Quarta Feira Entregar à Contabilidade do Município os balancetes do mês anterior. Data limite para enviar à Contabilidade o relatório detalhado dos precatórios devidos e enviar também, caso haja, todo e qualquer contrato, acordo judicial e termo de ajustamento de conduta que possa interferir no patrimônio do Município. 04 Quinta Feira Em aberto. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura. 05 Data limite para enviar à Contabilidade certidão de receitas tributárias e outras em aberto, bem como o livro da dívida ativa do Município referente ao IPTU, ISS e outro tributos em aberto. Lei 8.666/93 Art. 51. Lei 8.666/93 Art. 22, 3º. Lei 8.666/93 Art. 34 a 37 e orientação do Controle Interno. Lei Orgânica do Município, Lei 4320/64 e Lei Complementar 101/00. Instrução Normativa nº 08/03, Art. 3º, 2º, I, e Orientação do Controle Interno e Contabilidade. Orientação através do Ofício nº 149/2017 Contabilidade/SEMFAZ. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Orientação através do Ofício nº 149/2017 Contabilidade/SEMFAZ. Prefeitura, Fundos, Emop e Prefeitura, Fundos, Emop e Prefeitura, Fundos, Emop e Gabinete do Prefeito e Procuradoria. Câmara e Procuradoria Geral. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e Procuradoria Geral da Fazenda - PROFAZ. Entregar a GFIP do mês anterior. Circular 267/2002 da CEF. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Pagar FGTS mês anterior. Lei do FGTS, Art. 15. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e 06 Sábado. 07 Domingo. 08 Segunda Feira Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações referentes aos contratos e termos aditivos do mês de NOVEMBRO de Enviar a Contabilidade do Município o Inventário de Almoxarifado. 09 Terça Feira Em aberto. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XX Lei 5.890/04. Orientação do Controle Interno e da Secretária Municipal de Fazenda. Os responsáveis pelos contratos da Prefeitura, Fundos, Emop e OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. Responsáveis pelos almoxarifados das diversas Secretarias. 2
3 10 Quarta Feira Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de DEZEMBRO de 2017, vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 21º ao 31º dia de DEZEMBRO de 2017, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Encaminhar ao TCE, por meio do FISCAP, para fins de Instrução Normativa 03/11 do T. C. E., Art. 2º. registro ou averbação, informações relativas aos atos concessórios, aos atos de cancelamento e retificadores de aposentadoria, reforma, pensão, complementação de proventos de aposentadoria e de pensão e cancelamento de ato concessório, referentes ao mês de NOVEMBRO de Encaminhar ao T.C.E. por meio do Portal do SICOM as Instrução Normativa 10/11 do T. C. E., Art. 5º. informações referentes à execução orçamentária e financeira referente ao mês de NOVEMBRO de Emitir e publicar no Jornal Oficial do Município o Decreto 6.399/05. Relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades. Informar ao INSS, Secretaria da Receita Previdenciária, via INTERNET, no Sistema de Cadastramento de Obras a relação de Alvará e Habite-se concedidos no mês anterior. Prazo limite para entrega das apurações para a Orientação SEMAD/DIRAD. Coordenadoria de Administração da Folha de Pagamento. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. Art. 50 da Lei 8.212/91, regulamentada pelo Decreto nº 3.048/99. Recolher ao INSS as retenções feitas nas medições de Ordem Serviço 209 e Instrução nº 71 do INSS, M.P. prestações de serviços autônomos do mês anterior. 351/07. Recolher ao INSS as contribuições de Instrução Normativa Nº 100/03 do INSS Artigo 102, M.P. empregado/empregador referente ao mês anterior. 351/07. Enviar a Contabilidade do Município o relatório Art.180, 3º da Constituição Estadual. atualizado de inventário de bens móveis e imóveis do Município. O Cadastro deverá incluir a relação de bens incorporados e desincorporados em Quinta Feira Em aberto. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV 12 semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Prefeitura. 13 Sábado. 3 Executivo Municipal. Secretarias, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP. Diretoria de Cadastro e Fiscalização. Todos os responsáveis pelos Recursos Humanos sas Secretarias, Diretorias, Assessorias e demais órgãos da estrutura da Prefeitura Municipal de Divinópolis. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Diretoria de Cadastro e Fiscalização, Setor de Patrimônio Mobiliário, SEMUSA e Câmara. Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e
4 14 Domingo. Segunda Feira Data limite para concluir o Anexo VII - Orientação através do Ofício nº 149/2017 Tesourarias da Prefeitura, SEMUSA e DIVIPREV. Prestações de Contas de Adiantamentos na forma da Contabilidade/SEMFAZ. Instrução Normativa do TCE-MG nº 008/2003 referente ao exercício Data limite para enviar à Contabilidade o relatório para Orientação através do Ofício nº 149/2017 Setor de Patrimônio Mobiliário da Prefeitura, fechamento do balanço patrimonial. Contabilidade/SEMFAZ. SEMUSA e SEMED. Data limite para encerrar as conciliações bancárias na Orientação através do Ofício nº 149/2017 Tesourarias da Prefeitura, SEMUSA e DIVIPREV. forma da Instrução Normativa do TCE-MG nº 008/2003 Contabilidade/SEMFAZ. referente ao exercício Terça Feira Em aberto. 17 Quarta Feira Em aberto. 18 Quinta Feira Em aberto. Sexta Feira - Informar à Câmara a agenda de licitações da Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Prefeitura. Data a ser realizada a contagem física pela Contabilidade Definição pela Contabilidade/SEMFAZ através do Oficio Secretaria Municipal de Operações Urbanas - nos almoxarifados da Mecânica, Combustíveis e Serviço 152/2017. SEMOP. Municipal do Luto da SEMOP. Quitar parcela com o DIVIPREV, com autorização de Contrato SEMFAZ 03/2005 de Parcelamento com o retenção da mesma no FPM do dia 20. DIVIPREV. Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 19 de 01º ao 10º dia de JANEIRO de 2018, vinculada à 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino I. disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº arrecadação do período de 01º ao 10º dia de JANEIRO de 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. 2018, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Recolher contribuição da previdência municipal mês Lei Complementar 126/06, Art. 71, 9º. Secretaria de Administração, Orçamento e anterior. Informação, Diviprev e demais entidades ou órgãos vinculados. 20 Sábado. 21 Domingo. Segunda Feira Enviar à Câmara balancetes contábeis e Lei 2.959/91. orçamentários juntamente com as cópias dos empenhos do mês anterior. 22 Data a ser realizada a contagem física pela Contabilidade Definição pela Contabilidade/SEMFAZ através do Oficio Secretaria Municipal de Educação - SEMED. nos almoxarifados de merenda escolar e materiais de 152/2017. consumo da SEMED. Enviar DCTF referente à competência NOVEMBRO de Instrução Normativa da SRF 974 de 27/11/2009, 1º, Art. 5º da Seção IV. 4 Secretaria de Fazenda (Diretoria de Gestão Contábil).
5 Encaminhar ao Conselho Municipal de Saúde balancetes do F. M. S, acompanhados dos extratos bancários referentes ao mês de NOVEMBRO de 2017, e enviar esses documentos ao Ministério Público com o comprovante de remessa ao Conselho. Terça Feira Data a ser realizada a contagem física pela 23 Contabilidade nos almoxarifados de alimentos e materiais de consumo da SEMDS. 24 Quarta Feira Em aberto. Lei 2.913/91 Art. 3º, inciso IV, Oficio 022/2005 Contabilidade/F.M.S. e Recomendação do Ministério Público. Definição pela Contabilidade/SEMFAZ através do Oficio 152/2017. SEMUSA. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - SEMDS. Quinta Feira Recolher PIS/PASEP do mês anterior. Lei /09, Art. 1º. Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, 25 Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Data limite para publicação resumida de instrumento de Lei 8.666/93, Art. 61, único. Diretoria de Comunicação Social. contrato ou de seus aditamentos. Sexta Feira Informar à Câmara a agenda de licitações da Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV Comissões de licitação da Prefeitura, Fundos, Emop e 26 semana seguinte e disponibilizar na Internet no Site da da Constituição Federal - Lei 5.890/04. Prefeitura. 27 Sábado. 28 Domingo Segunda Feira Enviar à Câmara cópias do balancete da receita e da despesa, bem como cópias dos comprovantes Lei 5.338/02. EMOP. 29 de despesa. Data a ser realizada a contagem física pela Contabilidade Definição pela Contabilidade/SEMFAZ através do Oficio Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA nos almoxarifados da SEMUSA. Terça Feira Repassar a SEMEC a parcela da arrecadação do período do 11º ao 20º dia de JANEIRO de 2018 vinculada à aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino disponibilizar em conta própria. Repassar ao Fundo Municipal de Saúde a parcela da arrecadação do período de 11º ao 20º dia de JANEIRO de 2018, vinculada à aplicação na manutenção dos serviços de saúde disponibilizar em conta própria. Quarta Feira Divulgar através de publicação em órgão oficial ou afixação em quadro próprio de avisos e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, a relação das compras realizadas no mês anterior. 152/2017. Lei 9.394/96, Art. 69, 5º - Inst. 13/08 do T. C. E., Art. 1º, 6º, incisos I, II e III e 8º - LRF nº 101/00, Art. 50, inciso I. Constituição Federal. Art. 198, Instrução Normativa nº 19/08 do T.C.E., Art. 2º, 1º. Lei 8666/93, Art. 16, - Instrução Normativa nº 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso XXIV Lei 5.890/04. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e 5
6 Publicar e disponibilizar no Site da Prefeitura, e afixar em local de fácil acesso ao público, relatório resumido do bimestre anterior, da execução orçamentária, incluindo as entidades da Administração Indireta, incluindo o comparativo das metas bimestrais de arrecadação. Observar as exigências do Art. 53 da LC 101, Portaria 587/05 do Tesouro Nacional e Instrução 12/2008 Art. 8º 2º e 3º, do TCE (encaminhar ao TCE em até 45 dias após a publicação). Sob pena de multa. Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura, e afixar em local de fácil acesso ao publico o relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre, Art. 54 da LC 101, observando Portaria 587/05 do Tesouro Nacional e Instrução 012/08, Art. 4º, 2º e 3º do TCE (encaminhar ao TCE em até 45 dias após a publicação). Sob pena de multa. Encaminhar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes a prestação de contas do mês anterior do Fundo Municipal p/ Criança e Adolescente, remetendo também cópia ao Ministério Público. Preencher Anexos I e II da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos Licitatórios e seus Contratos (anexo I), Processos de Dispensa e Inexigibilidade de Licitação (anexo II), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos III, IV e V da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação dos Procedimentos de Termos Aditivos de Contratos (anexo III), Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo IV) e para os Termos Aditivos de Convênios e Instrumentos Congêneres (anexo V), e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexos VI, VII e VIII da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Prestações de Contas dos Convênios onerosos para o Município (anexo VI), Prestações de Contas de Adiantamentos (anexo VII) e Aplicações Financeiras (anexo VIII) e manter os anexos arquivados à disposição da fiscalização do T. C. E. Preencher Anexo IX da Inst. Normativa 8/03 do T. C. E, relativo ao mês anterior da relação das Despesas com Publicidade e Divulgação e manter o anexo arquivado à disposição da fiscalização do T. C. E. Lei Orgânica, Art. 62, inciso XXIX e Art. 87 e Lei Complementar 101, Art Instrução Normativa 012/08 do T.C.E., Art. 8º, 2º - Lei 5.890/04. Lei de Responsabilidade Fiscal 101/00, Art. 55, 2º - Instrução 012/08 do T.C.E., Art. 4º, 2º e 3º - Lei 5.890/04. Lei Complementar 52/98, artigo 27 e Decreto 2.382/94, artigo 4º, inciso III. Recomendação do Ministério Público. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos I e II. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, Art. 7º, incisos III, IV e V. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, incisos V I, VII e VIII. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Instrução Normativa 8/03, art. 7º, inciso IX. OBS: SE NÃO HOUVER PROCESSOS NO MÊS OS ANEXOS DEVEM SER PREENCHIDOS COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. 6 Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev e Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhes é atribuída. Secretaria de Fazenda; Fundos, Diviprev e Emop devem observar a base legal indicada e cumprir a obrigação que lhes é atribuída. Secretaria de Desenvolvimento Social. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, Emop e Controladoria, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda (Diretorias de Gestão Contábil e Controle Financeiro), Fundos, Emop e Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e
7 Emitir relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes, referentes ao mês anterior. Preencher Anexo III do Decreto 5.612/04, evidenciando os resultados econômicos do pregão, mantendo-o arquivado a disposição dos órgãos de controle interno e externo, disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura e publicar no Jornal Oficial do Município. Apresentar ao Conselho Municipal de Assistência Social as contas e os relatórios, em forma sintética, do Fundo Municipal de Assistência Social, do mês anterior. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório dos resultados obtidos no acompanhamento e avaliação dos controles existentes na Unidade ou Órgão da Administração, referente ao mês anterior. Prestação de contas de recursos para pequenas despesas. Publicar o montante dos gastos com publicidade no trimestre anterior e disponibilizar no Site da Prefeitura. Disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os dados e informações relativos aos montantes de cada um dos tributos e contribuições, incluídas as destinadas à Seguridade Social, arrecadados no mês de NOVEMBRO de Encaminhar à Secretaria de Previdência Social, demonstrativo financeiro e orçamentário da receita e despesa previdenciárias e comprovação mensal do repasse ao regime próprio de previdência das contribuições a seu cargo e dos valores retidos dos segurados, referente ao último bimestre. Emitir e entregar a Controladoria Geral relatório das condições e ocorrências dos almoxarifados da administração direta e indireta, referente ao mês anterior. Realizar audiência pública na Câmara Municipal para prestação de contas do trimestre anterior. Encaminhar ao Tribunal de Contas, por meio eletrônico, Relatório Anual de Pessoal (RAP) para fins de registros dos atos de admissão e das despesas com pessoal. Divulgar relatório anual da atuação da Ouvidoria do Município. Disponibilizar na Internet os dados e informações referentes aos demonstrativos periódicos da execução dos orçamentos. Instrução Normativa 08/03 do TCE-MG, art. 5º, inciso XII alterada pela Instrução Normativa 06/04, Art. 2º. Decreto 5.612/04, Artigo 20, único - Lei 5.890/04. Lei Complementar 105/05, Artigo 21. Instrução Normativa 08/03 do TCE-MG, art. 5º, inciso XII alterada pela Instrução Normativa 06/04, Art. 2º e Orientação da Controladoria Geral. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Constituição Estadual Art. 17, único, Lei Municipal 5.890/04. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, inciso I Lei 5.890/04. Art. 14 da Portaria 4992/99, Anexo e Orientação Normativa 01/07 MPS/SPS, Art. 46, inciso V e 5º. Orientação da Controladoria Geral. OBS: SE NÃO HOUVER OCORRÊNCIAS O RELATÓRIO DEVERÁ SER EMITIDO COM DECLARAÇÃO NESTE SENTIDO. Lei Complementar 126/06 Artigo 97, Inciso XVII. IN 04/08 T.C.E, Art. 1º, incisos I ao VI. Decreto /2017. Instrução Normativa 28 do T. C. U., Art. 2º, XII Lei 5.890/04. 7 Controladoria Geral. Pregoeiros das Unidades e órgãos da Administração Direta, Fundos, EMOP, Secretaria de Desenvolvimento Social. Os responsáveis pelos controles internos indicados por cada unidade ou órgão, conforme Decreto Nº 4.130/01 alterado pelo Decreto 6.457/05. Os responsáveis por recebimento e aplicação de recursos para pequenas despesas. Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Diviprev e Emop. Secretaria de Fazenda e Diviprev no que diz respeito à Seguridade Social. SEMFAZ, Câmara e Os responsáveis pelos almoxarifados da Administração Direta, Indireta e Fundos. Especialmente as Secretarias indicadas nesta AGENDA. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação e Ouvidoria.
8 ROTINAS Item Procedimento Base Legal Órgão Responsável Publicar e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura Lei 9.452/97, Art. 2º - Lei 5.890/04. Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e o recebimento de recursos federais notificando as 01 entidades que a lei menciona, no prazo de 02 (dois) dias úteis contados do recebimento do recurso. Observar os procedimentos estabelecidos para registros, Instrução Normativa 09/03, Lei das Licitações e Contratos Secretaria de Operações Urbanas, EMOP e qualquer controles e demais procedimentos para as obras e/ou (8.666/93), Lei Complementar 101/00 (Responsabilidade outro órgão que formalize contratação de obras e/ou 02 serviços de engenharia para fiscalização do Tribunal de Fiscal) e Leis e Resoluções do CREA. serviços de engenharia. Contas do Estado. Encaminhar ao Tribunal de Contas os processos de Instruções Normativas 11/02 e 14/04 do T.C.E. Diretoria de Gestão Contábil, os Fundos e a 03 aposentadoria devidamente instruídos imediatamente após a aposentadoria. Informar a Câmara quando da celebração de convênios onerosos encaminhando cópia dos mesmos no prazo de 15 (quinze) dias da assinatura. Exigir dos nomeados em cargos comissionados declaração de bens no ato da posse e na exoneração, encaminhando cópia a Câmara. Observar os procedimentos estabelecidos para a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Especialmente no que diz respeito à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e Serviços de Saúde, Dívidas e Despesas com Pessoal, entre outras. Exigir dos empreiteiros quando do pagamento das medições das obras, as folhas de pagamento dos operários envolvidos nas obras e as respectivas guias do INSS e GFIP, ou efetuar retenções. Reter IRRF nos pagamentos efetuados quando for o caso e recolher aos cofres municipais. Informar ao Setor de Patrimônio Mobiliário qualquer alteração relativa a bens públicos e observar as disposições legais referentes à bem patrimonial mobiliário. Anexar aos Processos de Licitação, de dispensa e de inexigibilidade cópias dos empenhos e notas fiscais e, se for ocaso de obras e serviços, cópias das medições. Anexar aos empenhos de despesa com publicidade cópias das matérias respectivas. Verificar os limites de gastos com pessoal e das dívidas apesar de a Lei exigir por quadrimestre, para se evitar surpresa. Orientação do Controle Interno conforme Art. 74, inciso IV da Constituição Federal. 8 Órgãos responsáveis pelo convênio firmado. Lei 3.263/92, Lei Orgânica Art. 67, único. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação, Fundos, Emop e Instrução 08/03, 08/04 e 11/03 do T.C.E., Lei Complementar 101. Ordem de Serviços nº 209/99 do INSS. Constituição Federal, Art. 158, inciso I. Decreto 2.482/95. Instrução 08/03 do TCE-MG Instrução 08/03 do TCE-MG. Lei Complementar 101, orientação do Controle Interno. Secretaria de Fazenda, Secretaria de Planejamento e Gestão, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda, os Fundos e a Todos os órgãos da Administração Direta e Indireta. Gerência de Licitações e Contratos, Diretoria de Gestão Contábil, EMOP, Fundos e Diretoria de Comunicação Social, Fundos, Emop e Secretaria de Fazenda e Secretaria de Administração, Orçamento e Informação.
9 Providenciar publicação e disponibilizar na Internet no Site da Prefeitura os extratos dos contratos, convênios, Termos Aditivos e Termos congêneres, até o 5º dia útil do mês seguinte para ocorrer em 20 dias. Providenciar a publicação e disponibilizar no Site da Prefeitura as ratificações de dispensa e inexigibilidade de licitação e suspensão ou retardamento de obra, em até 05(cinco) dias do ato. Lembrar que em qualquer contratação, de compra ou prestação de serviços, independente do valor, mesmo nos casos de dispensa em função do preço, exigir do contratado as certidões de regularidade com INSS, FGTS e Município, no mínimo. Disponibilizar via SIACE, por meio da Internet, no endereço ou entregar em disquete ou CD-Rom, leis, decretos, resoluções e outras normas legais de caráter financeiro e as relativas a convênios, ensino e reajustes dos servidores municipais e editadas a partir de janeiro de 2001 em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Disponibilizar via SIACE, por meio da Internet, no endereço ou entregar em disquete ou CD-Rom, as alterações relativas a Lei Orgânica e a Legislação Tributária Municipal em até 15 (quinze) dias após a data da respectiva publicação. Exercer controle de preços sobre os principais produtos e serviços consumidos e contratados, e disponibilizar no Site da Prefeitura. Cadastramento de Veículos c/m a respectiva alocação, elaboração de mapas unitários de quilometragem, consumo de combustíveis, gastos com peças de reposição e consertos (efetuar controles semanais, quinzenais ou mensais). Afixar placas nas obras públicas do Município, quando contratadas nas modalidades de licitação de Tomada de Preços e Concorrência, com estimativa de custo, tempo de execução e se for através de financiamentos demonstrar valor, nº de parcelas, inicio e termino do pagamento. Reter ISS nos pagamentos efetuados a empresas de outros Municípios que aqui vierem prestar seus serviços e pessoas físicas não inscritas no cadastro de contribuintes autônomos e recolher aos cofres municipais. (OBS: Ver procedimento indicado no 5º dia útil desta Agenda) Lei 8.666/93, Art. 61, único - Lei 5.890/04. Órgãos responsáveis pelos Termos Firmados. OBS: Os contratos, convênios, termos aditivos e congêneres, que passam pela Controladoria, já são feitos seus extratos e colocados na Internet automaticamente. Exceto os de contratação temporária de funcionários. Lei 8.666/93, Art. 26 Lei 5.890/04. O órgão responsável pela contratação ou suspensão/retardamento de obra. Constituição Federal, Art. 195, 3º - Lei 8.112/91 - Lei Lei complementar 7. Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º,, inciso IV c/c 1º. Instrução Normativa 05/2000, Art. 3º, inciso III c/c 1º. Os responsáveis pelas contratações. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais. Procuradoria Geral Gerência de Documentação, Legislação e Atos Oficiais. Instrução Normativa 08/2003 TCE - Lei 5.890/04. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Gerência de Licitações e Contratos), Fundos, EMOP e Instrução Normativa 08/2003 TCE. Secretaria de Operações Urbanas (Diretoria de Máquinas, Veículos e Equipamentos), Fundos, EMOP e Lei Municipal 5.291/02. Lei Complementar 92/03 e Decreto 5.287/03. Secretaria de Operações Urbanas, Superintendência de Obras e Projetos Especiais, EMOP e qualquer outro órgão que formalize contratação de obras e/ou serviços de engenharia. Secretaria de Fazenda, Fundos, Diviprev, e Câmara. 9
10 Anexar aos processos de licitação, de dispensa e inexigibilidade, o documento referente à reserva de dotação. Observar os procedimentos para registro e controle da Divida Ativa. Aplicar recursos financeiros nos termos da legislação em vigor enquanto não utilizados. Encaminhar a Controladoria, Tesouraria e Contabilidade, cópias dos Convênios que tenham repasses de recursos, firmados com a União, Estado ou qualquer entidade, e a Controladoria cópia de qualquer ajuste, convênio, e instrumentos congêneres, mesmo que sem ônus. Os contratos objetos de processos licitatórios, e que fiquem arquivados nos respectivos processos não precisam ser enviadas as cópias. Observar os procedimentos para formalização, execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com entidades diversas. Observar os procedimentos para execução e prestação e contas de convênios onerosos firmados pelo Município com o Estado e União. Observando que os saldos dos convênios enquanto não utilizados deverão ser aplicados em caderneta de poupança se a previsão de utilização for igual ou superior a 30 (trinta) dias ou fundo de aplicação se a previsão de utilização for por período menor que um mês. Sempre em instituição financeira oficial. As Notas de Empenho com os respectivos comprovantes, com vencimento certo das despesas deverão ser encaminhadas para os processamentos, de modo que os mesmos estejam disponíveis na Contabilidade com no mínimo três dias antes do vencimento. Indicar nas autorizações de empenho o número da conta bancária dos credores seja pessoas físicas ou jurídicas. Prestar contas de recursos de adiantamento para viagens em até 5 (cinco) dias do retorno. Implantação e Manutenção de Sistema de Custos que permita a avaliação e o acompanhamento da gestão orçamentária, financeira e patrimonial. Colocação de cartazes nas entradas das unidades de saúde da rede publica e conveniadas com a indicação dos responsáveis pelas chefias administrativas e dos médicos, bem como telefone da SEMUSA ou do Órgão responsável pelo setor. Lei Complementar nº 101/00. Portaria 564/2004 da Secretaria do Tesouro Nacional. Legislação aplicável em cada caso e orientação do Controle Interno. Orientação do Controle Interno. Decreto 7406/2006 e Manual de Execução e Prestação de Contas dos Convênios Onerosos no Município de Divinópolis. Instrução Normativa 01/97 da Secretaria do Tesouro Nacional, convênios com União e observar as instruções próprias em convênios com o governo estadual. Lei 8.666/93, art Orientação da SEMFAZ, Ofício S/N, de 27 de março de 2007, e orientação da Controladoria Geral do Município. Orientação da SEMFAZ, Ofício 080/05 e orientação da Controladoria Geral do Município. Orientação da Secretaria de Fazenda e da Controladoria Geral. Instrução Normativa 08/03 T.C.E. Lei 6.438/06. Comissões de Licitação da Prefeitura, dos Fundos e Diretoria de Controle Financeiro. Todas as unidades que firmarem esses instrumentos. Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis. Responsáveis pelos convênios nas diversas unidades da administração direta e indireta do Município de Divinópolis. Os responsáveis pelos empenhos. Os responsáveis pelos empenhos. Os responsáveis pelo recebimento e aplicação dos recursos. Secretaria de Saúde. 10
11 Afixar cartazes com orientações sobe o DPVAT nas unidades de saúde públicas ou particulares e funerárias localizadas no Município e exercer fiscalização. Informar via Web as solicitações de Prorrogação de Prazo de Vigência de Convênios e de Reformulação de Plano de Trabalho de Convênios. Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis. Fazer acompanhamento e execução dos bens patrimoniais conforme Cronograma Anual de Visita para Levantamento de Bens Móveis. Encaminhar em tempo hábil todas as informações pertinentes de obras e serviços de engenharia ao setor responsável pela alimentação do Sistema Geo-Obras do TCE-MG. Manter atualizado no Portal da Transparência no Site Oficial o relatório referente ao mês anterior das atividades e Projetos desenvolvidos nas Secretarias, Assessorias, Procuradoria e Controladoria, Diretorias e demais Unidades. Lei Municipal 6.716/08. Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 127/08 e alterações, Lei Complementar nº 101/00 e Lei /08 LDO/2009. Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 059/2010. Orientação da Controladoria Geral através do Ofício 061/2010. Instrução Normativa 06/13 do T.C.E.-MG. Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social e Setor de Fiscalização de Obras e Posturas. Secretaria de Municipal Saúde. Secretaria de Administração, Orçamento e Informação (Patrimônio Mobiliário) Secretaria Municipal de Saúde. Todas as unidades que realizam obras e serviços de engenharia. Lei /2011. Secretarias, Superintendências, Assessorias, Procuradoria, Controladoria, Diretorias e EMOP. IMPORTANTE: Estão sendo informados os procedimentos legais e suas modificações. Caso estas não estejam atualizadas, não exime seu cumprimento. 11
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