prestação de contas 2011

prestação de contas 2011

índice mapa de controlo orçamental da receita mapa de controlo orçamental da despesa 4 8 execução do plano plurianual de investimentos fluxos de caixa 12 17 resumo dos fluxos de caixa mapa de operações de tesouraria 22 23 mapa dos empréstimos mapa dos contratos de leasing 37 38 mapa de outras dívidas a terceiros 39 modificações ao orçamento da receita 48 modificações ao orçamento da despesa modificações ao plano plurianual de investimentos 51 55 contratação administrativa situação dos contratos 60 mapa das transferências correntes despesa 69 mapa das transferências de capital despesa mapa das transferências correntes receita 76 77 mapa das transferências de capital receita 78 balanço 79 demonstração de resultados 83 mapa das contas de ordem 84 demonstração de resultados financeiros 85 demonstração de resultados extraordinários 86 mapa do activo bruto 87 mapa de amortizações 89 mapa de amortizações detalhado demonstração das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 90 91 mapa dos activos de rendimento variável 92 resumo diário de tesouraria síntese das reconciliações bancárias 93 94 declarações ao abrigo da lei 8/2012 de 21 Fevereiro 95 relatório de gestão relatório de recursos humanos 103 121 3

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2011 ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS PÁG. 1 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a RECEITAS CORRENTES 11.642.978,00 122.082,97 9.106.885,45 8.967.366,94 8.967.366,94 261.601,48 77.0 01 IMPOSTOS DIRECTOS 3.936.060,00 2.951.086,84 2.951.086,84 2.951.086,84 75.0 0102 OUTROS 3.936.060,00 2.951.086,84 2.951.086,84 2.951.086,84 75.0 010202 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 1.800.000,00 1.770.680,30 1.770.680,30 1.770.680,30 98.4 IMÓVEIS 010203 IMPOSTO ÚNICO DE CIRCULAÇÃO 385.000,00 424.041,01 424.041,01 424.041,01 110.1 010204 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE AS 1.750.000,00 756.365,53 756.365,53 756.365,53 43.2 TRANSAÇÕES ONEROSAS DE IMÓVEIS 010205 DERRAMA 50,00 010207 IMPOSTOS ABOLIDOS 1.010,00 01020701 CONTRIBUIÇÃO AUTÁRQUICA 500,00 01020702 IMPOSTO MUNICIPAL DE SISA 500,00 01020703 IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE 10,00 VEÍCULOS 02 IMPOSTOS INDIRECTOS 24.120,00 23.394,07 23.394,07 23.394,07 97.0 0202 OUTROS 24.120,00 23.394,07 23.394,07 23.394,07 97.0 020206 IMPOSTOS INDIRECTOS 24.120,00 23.394,07 23.394,07 23.394,07 97.0 ESPECÍFICOS DAS AUTARQUIAS LOC 02020601 Mercados e Feiras 7.300,00 7.571,64 7.571,64 7.571,64 103.7 02020602 Loteamento e Obras 100,00 02020603 Ocupação de Via Pública 7.100,00 9.854,72 9.854,72 9.854,72 138.8 02020605 Publicidade 7.600,00 5.967,71 5.967,71 5.967,71 78.5 02020606 Saneamento - Conservação 10,00 02020607 Utilização da Rede Viária 10,00 02020699 Outros 2.000,00 0202069999 Outros 2.000,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS 448.050,00 3.515,13 348.285,04 348.420,76 348.420,76 3.379,41 77.8 PENALIDADES 0401 TAXAS 417.550,00 3.515,13 333.997,03 334.132,75 334.132,75 3.379,41 80.0 040123 TAXAS ESPECÍFICAS DAS 417.550,00 3.515,13 333.997,03 334.132,75 334.132,75 3.379,41 80.0 AUTARQUIAS LOCAIS 04012301 Mercados e Feiras 50,00 04012302 Loteamento e Obras 340.000,00 221.151,52 221.151,52 221.151,52 65.0 04012303 Ocupação de Via Pública 4.800,00 6.455,29 6.455,29 6.455,29 134.5 04012305 Caça, uso e porte de arma 200,00 129,99 129,99 129,99 65.0 04012306 Saneamento 1.000,00 3.515,13 135,72 135,72 3.379,41 13.6 04012399 Outros 71.500,00 106.260,23 106.260,23 106.260,23 148.6 0401239999 Outras 71.500,00 106.260,23 106.260,23 106.260,23 148.6 0402 MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: 30.500,00 14.288,01 14.288,01 14.288,01 46.8 040201 JUROS DE MORA 10.000,00 233,58 233,58 233,58 2.3 040202 JUROS COMPENSATÓRIOS 10.000,00 12.384,43 12.384,43 12.384,43 123.8 040204 COIMAS E PENALIDADES POR 10.000,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 16.7 CONTRA ORDENAÇÕES 040299 MULTAS E PEANLIDADES 500,00 DIVERSAS 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE 7.300,00 7.260,49 7.260,49 7.260,49 99.5 0502 JUROS - SOCIEDADES 5.050,00 5.318,64 5.318,64 5.318,64 105.3 FINANCEIRAS 050201 BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇÕES 5.000,00 5.318,64 5.318,64 5.318,64 106.4 FINANCEIRAS 050202 COMPANHIAS DE SEGUROS E 50,00 FUNDOS DE PENSÕES a) (12 = 10 /3 * 100) 4

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2011 ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS PÁG. 2 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 0507 DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES 2.150,00 1.941,85 1.941,85 1.941,85 90.3 NOS LUCROS DE SOCIEDADE 050701 Empresas Públicas 50,00 050702 Empresas Públicas municipais 50,00 e intermunicipais 050703 Empresa privados 50,00 050799 Outras 2.000,00 1.941,85 1.941,85 1.941,85 97.1 0509 PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE 50,00 ADMINISTRAÇÕES PÚBLICA 050999 Outros 50,00 0510 RENDAS 50,00 051001 TERRENOS 50,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 5.092.948,00 4.532.939,16 4.532.939,16 4.532.939,16 89.0 0603 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4.937.948,00 4.488.961,72 4.488.961,72 4.488.961,72 90.9 060301 ESTADO 4.922.948,00 4.482.285,07 4.482.285,07 4.482.285,07 91.0 06030101 Fundo de Equilíbrio 3.102.233,00 3.102.233,00 3.102.233,00 3.102.233,00 100.0 Financeiro 06030102 Fundo Social Municipal 329.650,00 329.650,00 329.650,00 329.650,00 100.0 06030103 Participação fixa no IRS 391.065,00 391.065,00 391.065,00 391.065,00 100.0 06030199 Outros 1.100.000,00 659.337,07 659.337,07 659.337,07 59.9 060309 SERVIÇOS E FUNDOS AUTÓNOMOS- 15.000,00 6.676,65 6.676,65 6.676,65 44.5 SUBSISTEMA DE PROTEC 0605 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100.000,00 34.150,88 34.150,88 34.150,88 34.2 060501 CONTINENTE 100.000,00 34.150,88 34.150,88 34.150,88 34.2 0606 SEGURANÇA SOCIAL 40.000,00 9.826,56 9.826,56 9.826,56 24.6 060601 SISTEMA DE SOLIDARIEDADE E 40.000,00 9.826,56 9.826,56 9.826,56 24.6 SEGURANÇA SOCIAL 0609 RESTO DO MUNDO 15.000,00 060901 UNIÃO EUROPEIA- INSTITUIÇÕES 15.000,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS 2.022.450,00 118.567,84 1.232.310,62 1.095.660,54 1.095.660,54 255.217,92 54.2 CORRENTES 0701 VENDA DE BENS 505.100,00 118.567,84 477.995,98 341.345,90 341.345,90 255.217,92 67.6 070105 BENS INUTILIZADOS 5.000,00 070106 PRODUTOS AGRÍCOLAS E 10.000,00 945,95 945,95 945,95 9.5 PECUÁRIOS 070110 DESPERDÍCIOS, RESÍDUOS E 5.100,00 REFUGOS 07011001 Sucata 5.000,00 07011099 Outros 100,00 070111 PRODUTOS ACABADOS E 400.000,00 45.144,91 346.928,19 182.238,22 182.238,22 209.834,88 45.6 INTERMÉDIOS 07011101 Água 400.000,00 45.144,91 346.928,19 182.238,22 182.238,22 209.834,88 45.6 070199 OUTROS 85.000,00 73.422,93 130.121,84 158.161,73 158.161,73 45.383,04 186.1 0702 SERVIÇOS 476.850,00 80.169,85 80.169,85 80.169,85 16.8 070203 VISTORIAS E ENSAIOS 100,00 070208 SERVIÇOS SOCIAIS, 250.150,00 74.507,61 74.507,61 74.507,61 29.8 RECREATIVOS, CULTURAIS E DESPORT 07020801 Serviços sociais 50,00 07020802 Serviços recreativos 50,00 0702080299 Outros 50,00 07020803 Serviços culturais 50,00 0702080399 Outros 50,00 07020804 Serviços desportivos 250.000,00 74.507,61 74.507,61 74.507,61 29.8 070209 SERVIÇOS ESPECÍFICOS DAS 226.600,00 5.662,24 5.662,24 5.662,24 2.5 AUTARQUIAS 07020901 Saneamento 500,00 07020902 Resíduos Sólidos 50,00 a) (12 = 10 /3 * 100) 5

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2011 ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS PÁG. 3 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 07020904 Trabalhos por Conta de 160.000,00 Particulares 07020905 Cemitérios 1.000,00 281,14 281,14 281,14 28.1 07020906 Mercados e Feiras 50,00 348,75 348,75 348,75 697.5 07020907 Parques de Estacionamento 5.000,00 3.954,58 3.954,58 3.954,58 79.1 07020999 Outros 60.000,00 1.077,77 1.077,77 1.077,77 1.8 0703 RENDAS 1.040.500,00 674.144,79 674.144,79 674.144,79 64.8 070301 HABITAÇÕES 40.000,00 37.191,36 37.191,36 37.191,36 93.0 070302 EDIFÍCIOS 500,00 070399 OUTRAS 1.000.000,00 636.953,43 636.953,43 636.953,43 63.7 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 112.050,00 11.609,23 8.605,08 8.605,08 3.004,15 7.7 0801 OUTRAS 112.050,00 11.609,23 8.605,08 8.605,08 3.004,15 7.7 080199 OUTRAS 112.050,00 11.609,23 8.605,08 8.605,08 3.004,15 7.7 08019901 Indemnizações por 10.000,00 deterioração, roubo e extravio d 08019902 Indemnizações de estragos 2.000,00 provocados por outrém em 08019903 IVA Reembolsado 50,00 08019904 Inversão da liquidação 50.000,00 3.556,82 3.556,82 3.556,82 7.1 08019999 Diversas 50.000,00 8.052,41 5.048,26 5.048,26 3.004,15 10.1 RECEITAS DE CAPITAL 13.136.355,00 4.011.628,27 4.011.628,27 4.011.628,27 30.5 09 VENDAS DE BENS DE 6.501.000,00 24.088,41 24.088,41 24.088,41 0.4 INVESTIMENTO 0901 TERRENOS 5.900.000,00 24.088,41 24.088,41 24.088,41 0.4 090106 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 5.900.000,00 24.088,41 24.088,41 24.088,41 0.4 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 0902 HABITAÇÕES 210.000,00 090206 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 210.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 0904 OUTROS BENS DE INVESTIMENTO 391.000,00 090406 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 391.000,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 09040601 Equipamento de Transporte 500,00 09040602 Maquinaria e Equipamento 500,00 09040603 Outros 390.000,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 6.135.155,00 3.449.877,74 3.449.877,74 3.449.877,74 56.2 1003 ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 2.378.155,00 2.068.155,00 2.068.155,00 2.068.155,00 87.0 100301 ESTADO 2.378.155,00 2.068.155,00 2.068.155,00 2.068.155,00 87.0 10030101 Fundo de Equilíbrio 2.068.155,00 2.068.155,00 2.068.155,00 2.068.155,00 100.0 Financeiro 10030199 Outros 310.000,00 1009 RESTO DO MUNDO 3.757.000,00 1.381.722,74 1.381.722,74 1.381.722,74 36.8 100901 UNIÃO EUROPEIA - 3.757.000,00 1.381.722,74 1.381.722,74 1.381.722,74 36.8 INSTITUIÇÕES 11 ACTIVOS FINANCEIROS 100,00 1103 TÍTULOS A MÉDIO E LONGO 50,00 PRAZOS 110306 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 50,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 1108 ACÇÕES E OUTRAS 50,00 PARTICIPAÇÕES a) (12 = 10 /3 * 100) 6

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA ANO 2011 ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS PÁG. 4 CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES GRAU PREVISÕES RECEITAS POR RECEITAS LIQUIDAÇÕES RECEITAS RECEITA RECEITAS POR EXEC. CORRIGIDAS COBRAR NO LIQUIDADAS ANULADAS COBRADAS COBRADA COBRAR NO FINAN CÓDIGO DESCRIÇÃO INICIO DO BRUTAS EMITIDOS PAGOS LIQUIDA FINAL DO ANO DAS ANO REC. (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ( 10 = 7-9 ) (11=4+5-6-7) (12)a 110806 ADMISTRAÇÃO PÚBLICA- 50,00 ADMNISTRAÇÃO LOCAL- CONTINENT 12 PASSIVOS FINANCEIROS 500.050,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.0 1205 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.0 120502 SOCIEDADES FINANCEIRAS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.0 1206 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO 50,00 PRAZOS 120602 SOCIEDADES FINANCEIRAS 50,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50,00 37.662,12 37.662,12 37.662,12 75324.2 1301 OUTRAS 50,00 37.662,12 37.662,12 37.662,12 75324.2 130199 OUTRAS 50,00 37.662,12 37.662,12 37.662,12 75324.2 OUTRAS RECEITAS 500,00 1.844,90 1.844,90 1.844,90 369.0 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500,00 1.844,90 1.844,90 1.844,90 369.0 PAGAMENTOS 1501 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500,00 1.844,90 1.844,90 1.844,90 369.0 PAGAMENTOS 150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS 500,00 1.844,90 1.844,90 1.844,90 369.0 PAGAMENTOS a) (12 = 10 /3 * 100) TOTAL 24.779.833,00 122.082,97 13.120.358,62 12.980.840,11 12.980.840,11 261.601,48 52.4 Em de de Em de de 7

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS ANO 2011 PAG. 1 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 24.779.833,00 20.734.542,37 20.734.542,37 12.968.727,63 4.045.290,63 11.811.105,37 7.765.814,74 52.34 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL 27.000,00 2.558,46 2.558,46 2.558,46 24.441,54 24.441,54 9.48 01 DESPESAS COM O PESSOAL 21.500,00 2.558,46 2.558,46 2.558,46 18.941,54 18.941,54 11.90 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 21.500,00 2.558,46 2.558,46 2.558,46 18.941,54 18.941,54 11.90 010204 AJUDAS DE CUSTO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 20.000,00 2.558,46 2.558,46 2.558,46 17.441,54 17.441,54 12.79 01021302 Outros 20.000,00 2.558,46 2.558,46 2.558,46 17.441,54 17.441,54 12.79 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 5.500,00 5.500,00 5.500,00 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.500,00 1.500,00 1.500,00 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 4.000,00 4.000,00 4.000,00 020210 TRANSPORTES 1.500,00 1.500,00 1.500,00 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0102 CÂMARA MUNICIPAL 24.752.833,00 20.731.983,91 20.731.983,91 12.966.169,17 4.020.849,09 11.786.663,83 7.765.814,74 52.38 01 DESPESAS COM O PESSOAL 3.541.700,00 3.530.656,90 3.530.656,90 3.530.656,90 11.043,10 11.043,10 99.69 0101 REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES 2.869.350,00 2.863.484,31 2.863.484,31 2.863.484,31 5.865,69 5.865,69 99.80 010101 TITULARES DE ÓRGÃOS DE SOBERANIA E MEMBROS DE ÓRGÃ 195.100,00 195.028,41 195.028,41 195.028,41 71,59 71,59 99.96 010104 PESSOAL DOS QUADROS- REGIME DO CONTRATO INDIVIDUAL 1.867.850,00 1.866.096,73 1.866.096,73 1.866.096,73 1.753,27 1.753,27 99.91 01010401 Pessoal em funções 1.858.500,00 1.858.004,47 1.858.004,47 1.858.004,47 495,53 495,53 99.97 01010402 Alterações obrigatórias de posicionamento 350,00 350,00 350,00 remuneratório 01010404 Recrutamento de pessoal para novos postos de 9.000,00 8.092,26 8.092,26 8.092,26 907,74 907,74 89.91 trabalho 010106 PESSOAL CONTRATADO A TERMO 88.000,00 86.297,14 86.297,14 86.297,14 1.702,86 1.702,86 98.06 01010601 Pessoal em funções 28.500,00 27.795,99 27.795,99 27.795,99 704,01 704,01 97.53 01010604 Recrutamento de pessoal para novos postos de 59.500,00 58.501,15 58.501,15 58.501,15 998,85 998,85 98.32 trabalho 010107 PESSOAL EM REGIME DE TAREFA OU AVENÇA 57.000,00 56.593,99 56.593,99 56.593,99 406,01 406,01 99.29 010108 PESSOAL AGUARDANDO APOSENTAÇÃO 500,00 500,00 500,00 010109 PESSOAL EM QUALQUER OUTRA SITUAÇÃO 31.000,00 30.968,45 30.968,45 30.968,45 31,55 31,55 99.90 010111 REPRESENTAÇÃO 48.400,00 48.351,50 48.351,50 48.351,50 48,50 48,50 99.90 010113 SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO 187.500,00 187.032,32 187.032,32 187.032,32 467,68 467,68 99.75 010114 SUBSÍDIOS DE FÉRIAS E NATAL 372.000,00 371.210,79 371.210,79 371.210,79 789,21 789,21 99.79 010115 REMUNERAÇÕES POR DOENÇA E MATERNIDADE / PATERNIDAD 22.000,00 21.904,98 21.904,98 21.904,98 95,02 95,02 99.57 0102 ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS 57.000,00 55.756,26 55.756,26 55.756,26 1.243,74 1.243,74 97.82 010202 HORAS EXTRAORDINÁRIAS 34.000,00 33.642,61 33.642,61 33.642,61 357,39 357,39 98.95 010203 ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO 50,00 50,00 50,00 010204 AJUDAS DE CUSTO 4.700,00 4.669,15 4.669,15 4.669,15 30,85 30,85 99.34 010205 ABONO PARA FALHAS 3.500,00 3.105,43 3.105,43 3.105,43 394,57 394,57 88.73 010210 SUBSÍDIO DE TRABALHO NOCTURNO 50,00 50,00 50,00 010211 SUBSÍDIO DE TURNO 6.000,00 5.937,72 5.937,72 5.937,72 62,28 62,28 98.96 010212 INDMNIZAÇÕES POR CESSAÇÃO DE FUNÇÕES 6.650,00 6.605,42 6.605,42 6.605,42 44,58 44,58 99.33 010213 OUTROS SUPLEMENTOS E PRÉMIOS 2.050,00 1.795,93 1.795,93 1.795,93 254,07 254,07 87.61 01021301 Prémios de desempenho 50,00 50,00 50,00 01021302 Outros 2.000,00 1.795,93 1.795,93 1.795,93 204,07 204,07 89.80 0103 SEGURANÇA SOCIAL 615.350,00 611.416,33 611.416,33 611.416,33 3.933,67 3.933,67 99.36 010301 ENCARGOS COM A SAÚDE 105.000,00 104.566,81 104.566,81 104.566,81 433,19 433,19 99.59 010302 OUTROS ENCARGOS COM A SAÚDE 29.000,00 28.582,36 28.582,36 28.582,36 417,64 417,64 98.56 010303 SUBSÍDIO FAMILIAR A CRIANÇAS E JOVENS 9.000,00 8.889,09 8.889,09 8.889,09 110,91 110,91 98.77 010304 OUTRAS PRESTAÇÕES FAMILIARES 2.300,00 1.774,20 1.774,20 1.774,20 525,80 525,80 77.14 010305 CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURANÇA SOCIAL 420.100,00 419.100,68 419.100,68 419.100,68 999,32 999,32 99.76 01030501 ASSISTÊNCIA NA DOENÇA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 50,00 50,00 50,00 (ADSE) 01030502 SEGURANÇA SOCIAL DO PESSOAL EM REGIME DE CONTRATO 420.000,00 419.100,68 419.100,68 419.100,68 899,32 899,32 99.79 DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS (RCTFP) a) (11 = 7 / 3 * 100) 8

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS ANO 2011 PAG. 2 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 261.000,00 260.851,23 260.851,23 260.851,23 148,77 148,77 99.94 0103050202 Segurança Social - Regime Geral 159.000,00 158.249,45 158.249,45 158.249,45 750,55 750,55 99.53 01030503 OUTROS 50,00 50,00 50,00 010306 ACIDENTES EM SERVIÇOS E DOENÇAS PROFISSIONAIS 50,00 50,00 50,00 010308 OUTRAS PENSÕES 7.350,00 7.324,92 7.324,92 7.324,92 25,08 25,08 99.66 010309 SEGUROS 34.050,00 33.531,97 33.531,97 33.531,97 518,03 518,03 98.48 01030901 SEGUROS DE ACIDENTES DE TRABALHO E DOENÇAS PROFISS 34.000,00 33.531,97 33.531,97 33.531,97 468,03 468,03 98.62 01030902 SEGUROS DE SAÚDE 50,00 50,00 50,00 010310 OUTRAS DESPESAS DE SEGURANÇA SOCIAL 8.500,00 7.646,30 7.646,30 7.646,30 853,70 853,70 89.96 01031001 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 8.000,00 7.646,30 7.646,30 7.646,30 353,70 353,70 95.58 01031099 Outras despesas de segurança social 500,00 500,00 500,00 02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS 6.295.050,00 6.269.452,66 6.269.452,66 3.735.585,45 25.597,34 2.559.464,55 2.533.867,21 59.34 0201 AQUISIÇÃO DE BENS 1.703.700,00 1.688.550,41 1.688.550,41 789.004,13 15.149,59 914.695,87 899.546,28 46.31 020101 MATÉRIAS-PRIMAS E SUBSIDIÁRIAS 915.000,00 914.997,32 914.997,32 348.708,90 2,68 566.291,10 566.288,42 38.11 020102 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES 330.000,00 327.547,93 327.547,93 226.222,78 2.452,07 103.777,22 101.325,15 68.55 02010201 Gasolina 10.000,00 9.981,20 9.981,20 3.411,33 18,80 6.588,67 6.569,87 34.11 02010202 Gasóleo 305.000,00 303.348,32 303.348,32 214.062,32 1.651,68 90.937,68 89.286,00 70.18 02010299 Outros 15.000,00 14.218,41 14.218,41 8.749,13 781,59 6.250,87 5.469,28 58.33 020104 LIMPEZA E HIGIENE 31.000,00 30.712,85 30.712,85 15.800,43 287,15 15.199,57 14.912,42 50.97 020107 VESTUÁRIO E ARTIGOS PESSOAIS 10.000,00 9.125,26 9.125,26 3.879,99 874,74 6.120,01 5.245,27 38.80 020108 MATERIAL DE ESCRITÓRIO 56.000,00 54.467,99 54.467,99 21.291,00 1.532,01 34.709,00 33.176,99 38.02 020111 MATERIAL DE CONSUMO CLÍNICO 500,00 500,00 500,00 020112 MATERIAL DE TRANSPORTE- PEÇAS 100.000,00 99.201,32 99.201,32 55.233,18 798,68 44.766,82 43.968,14 55.23 020114 OUTRO MATERIAL- PEÇAS 200,00 200,00 200,00 020115 PRÉMIOS, CONDECORAÇÕES E OFERTAS 31.000,00 30.887,87 30.887,87 18.082,83 112,13 12.917,17 12.805,04 58.33 020117 FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS 10.000,00 9.930,18 9.930,18 5.197,73 69,82 4.802,27 4.732,45 51.98 020118 LIVROS E DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 15.500,00 15.398,46 15.398,46 101,54 15.500,00 15.398,46 020119 ARTIGOS HONORÍFICOS E DE DECORAÇÃO 5.500,00 4.087,83 4.087,83 1.714,00 1.412,17 3.786,00 2.373,83 31.16 020120 MATERIAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREIO 24.000,00 22.300,54 22.300,54 8.805,94 1.699,46 15.194,06 13.494,60 36.69 020121 OUTROS BENS 175.000,00 169.892,86 169.892,86 84.067,35 5.107,14 90.932,65 85.825,51 48.04 0202 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 4.591.350,00 4.580.902,25 4.580.902,25 2.946.581,32 10.447,75 1.644.768,68 1.634.320,93 64.18 020201 ENCARGOS DE INSTALAÇÕES 670.000,00 669.956,72 669.956,72 669.956,72 43,28 43,28 99.99 020202 LIMPEZA E HIGIENE 650.000,00 649.447,01 649.447,01 235.869,39 552,99 414.130,61 413.577,62 36.29 020203 CONSERVAÇÃO DE BENS 217.000,00 216.406,58 216.406,58 96.391,06 593,42 120.608,94 120.015,52 44.42 020206 LOCAÇÃO DE MATERIAL DE TRANSPORTE 76.000,00 75.757,06 75.757,06 73.208,29 242,94 2.791,71 2.548,77 96.33 020209 COMUNICAÇÕES 60.000,00 57.032,24 57.032,24 57.032,24 2.967,76 2.967,76 95.05 020210 TRANSPORTES 568.000,00 567.907,74 567.907,74 303.592,72 92,26 264.407,28 264.315,02 53.45 020211 REPRESENTAÇÃO DOS SERVIÇOS 100,00 100,00 100,00 020212 SEGUROS 72.500,00 72.398,03 72.398,03 72.398,03 101,97 101,97 99.86 020213 DESLOCAÇÕES E ESTADAS 500,00 276,17 276,17 276,17 223,83 223,83 55.23 020214 ESTUDOS, PARECERES, PROJECTOS E CONSULTADORIA 440.000,00 439.705,68 439.705,68 239.373,00 294,32 200.627,00 200.332,68 54.40 020215 FORMAÇÃO 7.500,00 7.360,75 7.360,75 4.833,25 139,25 2.666,75 2.527,50 64.44 020216 SEMINÁRIOS, EXPOSIÇÕES E SIMILARES 200,00 200,00 200,00 020217 PUBLICIDADE 77.000,00 76.803,63 76.803,63 52.153,28 196,37 24.846,72 24.650,35 67.73 020218 VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 65.000,00 63.691,71 63.691,71 34.315,78 1.308,29 30.684,22 29.375,93 52.79 020219 ASSISTÊNCIA TÉCNICA 68.000,00 67.917,03 67.917,03 19.092,26 82,97 48.907,74 48.824,77 28.08 020220 OUTROS TRABALHOS ESPECIALIZADOS 785.000,00 784.836,12 784.836,12 520.243,00 163,88 264.757,00 264.593,12 66.27 020222 SERVIÇOS DE SAÚDE 50,00 50,00 50,00 020224 ENCARGOS DE COBRANÇA DE RECEITAS 74.500,00 74.323,33 74.323,33 74.323,33 176,67 176,67 99.76 020225 OUTROS SERVIÇOS 760.000,00 757.082,45 757.082,45 493.522,80 2.917,55 266.477,20 263.559,65 64.94 03 JUROS E OUTROS ENCARGOS 232.150,00 228.708,41 228.708,41 162.574,38 3.441,59 69.575,62 66.134,03 70.03 0301 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 126.200,00 126.073,39 126.073,39 126.073,39 126,61 126,61 99.90 030103 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 126.200,00 126.073,39 126.073,39 126.073,39 126,61 126,61 99.90 03010301 EMPRÉSTIMOS DE CURTO PRAZO 17.000,00 16.914,59 16.914,59 16.914,59 85,41 85,41 99.50 03010302 EMPRÉSTIMOS DE MÉDIO E LONGO PRAZOS 109.200,00 109.158,80 109.158,80 109.158,80 41,20 41,20 99.96 0302 OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DÍVIDA PÚBLICA 200,00 156,21 156,21 156,21 43,79 43,79 78.11 030201 DESPESAS DIVERSAS 200,00 156,21 156,21 156,21 43,79 43,79 78.11 a) (11 = 7 / 3 * 100) 9

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS ANO 2011 PAG. 3 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 0303 JUROS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA 550,00 447,92 447,92 447,92 102,08 102,08 81.44 030305 MATERIAL DE TRANSPORTE 50,00 50,00 50,00 030307 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO 500,00 447,92 447,92 447,92 52,08 52,08 89.58 0304 JUROS TRIBUTÁRIOS 100,00 100,00 100,00 030401 INDEMNIZATÓRIOS 50,00 50,00 50,00 030402 OUTROS 50,00 50,00 50,00 0305 OUTROS JUROS 105.000,00 102.030,89 102.030,89 35.896,86 2.969,11 69.103,14 66.134,03 34.19 030502 OUTROS 105.000,00 102.030,89 102.030,89 35.896,86 2.969,11 69.103,14 66.134,03 34.19 0306 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 100,00 100,00 100,00 030601 OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS 100,00 100,00 100,00 04 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 1.208.550,00 1.044.811,05 1.044.811,05 1.044.811,05 163.738,95 163.738,95 86.45 0405 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 50.050,00 47.542,23 47.542,23 47.542,23 2.507,77 2.507,77 94.99 040501 CONTINENTE 50.050,00 47.542,23 47.542,23 47.542,23 2.507,77 2.507,77 94.99 04050101 Municípios 50,00 50,00 50,00 04050102 Freguesias 50.000,00 47.542,23 47.542,23 47.542,23 2.457,77 2.457,77 95.08 0407 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.142.500,00 981.931,52 981.931,52 981.931,52 160.568,48 160.568,48 85.95 040701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 1.142.500,00 981.931,52 981.931,52 981.931,52 160.568,48 160.568,48 85.95 04070101 EDUCAÇÃO E AMBIENTE 570.000,00 518.622,13 518.622,13 518.622,13 51.377,87 51.377,87 90.99 04070102 APOIO SOCIAL 40.500,00 40.104,96 40.104,96 40.104,96 395,04 395,04 99.02 04070103 CULTURA E RECREIO 100.000,00 66.956,00 66.956,00 66.956,00 33.044,00 33.044,00 66.96 04070104 DESPORTO 195.000,00 158.254,67 158.254,67 158.254,67 36.745,33 36.745,33 81.16 04070105 ACÇÃO HUMANITÁRIA 165.000,00 128.331,16 128.331,16 128.331,16 36.668,84 36.668,84 77.78 04070106 OUTROS 72.000,00 69.662,60 69.662,60 69.662,60 2.337,40 2.337,40 96.75 0408 FAMÍLIAS 16.000,00 15.337,30 15.337,30 15.337,30 662,70 662,70 95.86 040802 OUTRAS 16.000,00 15.337,30 15.337,30 15.337,30 662,70 662,70 95.86 05 SUBSÍDIOS 18,00 18,00 18,00 0501 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 18,00 18,00 18,00 050101 PÚBLICAS 12,00 12,00 12,00 05010101 Empresas Públicas Municipais e Intermunicipais 6,00 6,00 6,00 05010102 Outras 6,00 6,00 6,00 050103 PRIVADAS 6,00 6,00 6,00 06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 334.800,00 333.697,91 333.697,91 321.511,76 1.102,09 13.288,24 12.186,15 96.03 0602 DIVERSAS 334.800,00 333.697,91 333.697,91 321.511,76 1.102,09 13.288,24 12.186,15 96.03 060201 IMPOSTOS E TAXAS 78.600,00 78.552,61 78.552,61 78.552,61 47,39 47,39 99.94 060203 OUTRAS 256.200,00 255.145,30 255.145,30 242.959,15 1.054,70 13.240,85 12.186,15 94.83 06020301 Outras restituições 3.500,00 3.176,05 3.176,05 3.176,05 323,95 323,95 90.74 06020302 IVA Pago 25.700,00 25.650,80 25.650,80 25.650,80 49,20 49,20 99.81 06020304 Serviços Bancários 3.500,00 3.194,79 3.194,79 3.194,79 305,21 305,21 91.28 06020305 Outras 223.500,00 223.123,66 223.123,66 210.937,51 376,34 12.562,49 12.186,15 94.38 07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL 10.353.000,00 7.555.503,28 7.555.503,28 2.870.147,77 2.797.496,72 7.482.852,23 4.685.355,51 27.72 0701 INVESTIMENTOS 10.316.000,00 7.527.972,41 7.527.972,41 2.842.616,90 2.788.027,59 7.473.383,10 4.685.355,51 27.56 070101 TERRENOS 112.000,00 98.731,00 98.731,00 98.731,00 13.269,00 13.269,00 88.15 070102 HABITAÇÕES 54.000,00 18.146,14 18.146,14 35.853,86 54.000,00 18.146,14 07010203 Reparação e Beneficiação 54.000,00 18.146,14 18.146,14 35.853,86 54.000,00 18.146,14 070103 EDIFÍCIOS 2.077.500,00 650.046,25 650.046,25 98.643,06 1.427.453,75 1.978.856,94 551.403,19 4.75 07010301 INSTALAÇÕES DE SERVIÇOS 40.000,00 22.630,10 22.630,10 2.826,54 17.369,90 37.173,46 19.803,56 7.07 07010302 INSTALAÇÕES DESPORTIVAS E RECREATIVAS 74.500,00 74.005,43 74.005,43 74.005,43 494,57 494,57 99.34 07010304 CRECHES 16.000,00 16.000,00 16.000,00 07010305 ESCOLAS 1.507.000,00 412.909,81 412.909,81 21.147,00 1.094.090,19 1.485.853,00 391.762,81 1.40 07010307 OUTROS 440.000,00 140.500,91 140.500,91 664,09 299.499,09 439.335,91 139.836,82 0.15 070104 CONSTRUÇÕES DIVERSAS 7.351.000,00 6.293.550,47 6.293.550,47 2.410.914,61 1.057.449,53 4.940.085,39 3.882.635,86 32.80 07010401 Viadutos, Arruamentos E Obras Complementares 2.081.800,00 1.524.382,59 1.524.382,59 498.834,97 557.417,41 1.582.965,03 1.025.547,62 23.96 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 299.200,00 271.445,13 271.445,13 14.124,63 27.754,87 285.075,37 257.320,50 4.72 07010403 Estações de tratamento de águas residuais 300.000,00 204.731,25 204.731,25 121.672,09 95.268,75 178.327,91 83.059,16 40.56 07010405 Parques e jardins 39.000,00 37.379,97 37.379,97 26.180,54 1.620,03 12.819,46 11.199,43 67.13 07010406 Instalações desportivas e recreativas 3.466.000,00 3.244.566,94 3.244.566,94 1.022.904,40 221.433,06 2.443.095,60 2.221.662,54 29.51 07010407 Captação e distribuição de água 65.000,00 62.837,22 62.837,22 23.556,82 2.162,78 41.443,18 39.280,40 36.24 a) (11 = 7 / 3 * 100) 10

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA POR CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ENTIDADE MUN. VAGOS - MUNICIPIO VAGOS ANO 2011 PAG. 4 DIFERENÇAS CLASSIFICAÇÃO DOTAÇÕES COMPROMISSOS ASSUMIDOS GRAU DE DOTAÇÃO COMPROMISSOS EXECUÇÃO CORRIGIDAS EXERCÍCIO EXERCÍCIOS TOTAL DESPESA PAGA NÃO SALDO POR PAGAR ORÇAMENTAL CÓDIGO DESCRIÇÃO FUTUROS COMPROMETIDA DA DESPESA (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) ( 8 = 3-4 ) ( 9 = 3-7 ) ( 10 = 4-7 ) (11) a) 07010409 Sinalização e trânsito 20.000,00 8.263,62 8.263,62 5.346,39 11.736,38 14.653,61 2.917,23 26.73 07010410 Infraestruturas para distribuição de energia eléct 25.000,00 8.463,75 8.463,75 8.463,75 16.536,25 16.536,25 33.86 07010413 Outros 1.055.000,00 931.480,00 931.480,00 689.831,02 123.520,00 365.168,98 241.648,98 65.39 070107 EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 280.100,00 272.418,58 272.418,58 142.473,14 7.681,42 137.626,86 129.945,44 50.87 070109 EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO 27.000,00 23.181,99 23.181,99 18.781,66 3.818,01 8.218,34 4.400,33 69.56 070110 EQUIPAMENTO BÁSICO 337.400,00 148.478,00 148.478,00 54.362,61 188.922,00 283.037,39 94.115,39 16.11 07011002 Outro 337.400,00 148.478,00 148.478,00 54.362,61 188.922,00 283.037,39 94.115,39 16.11 070111 FERRAMENTOS E UTENSÍLIOS 8.000,00 8.000,00 8.000,00 070115 OUTROS INVESTIMENTOS 69.000,00 23.419,98 23.419,98 18.710,82 45.580,02 50.289,18 4.709,16 27.12 0702 LOCAÇÃO FINANCEIRA 37.000,00 27.530,87 27.530,87 27.530,87 9.469,13 9.469,13 74.41 070207 MAQUINARIA E EQUIPAMENTO- LOCAÇÃO FINANCEIRA 37.000,00 27.530,87 27.530,87 27.530,87 9.469,13 9.469,13 74.41 08 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 1.672.550,00 717.383,73 717.383,73 249.111,89 955.166,27 1.423.438,11 468.271,84 14.89 0801 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 080101 PÚBLICAS 08010102 Outras 0805 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 1.012.550,00 603.296,86 603.296,86 135.025,02 409.253,14 877.524,98 468.271,84 13.34 080501 CONTINENTE 1.012.550,00 603.296,86 603.296,86 135.025,02 409.253,14 877.524,98 468.271,84 13.34 08050101 Municípios 50,00 50,00 50,00 08050102 Freguesias 491.500,00 82.682,52 82.682,52 82.682,52 408.817,48 408.817,48 16.82 08050104 Associações de municípios 521.000,00 520.614,34 520.614,34 52.342,50 385,66 468.657,50 468.271,84 10.05 0807 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 660.000,00 114.086,87 114.086,87 114.086,87 545.913,13 545.913,13 17.29 080701 INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS- 660.000,00 114.086,87 114.086,87 114.086,87 545.913,13 545.913,13 17.29 09 ACTIVOS FINANCEIROS 15,00 15,00 15,00 0903 TÍTULOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 5,00 5,00 5,00 090308 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA LOCAL- CONTINENTE 5,00 5,00 5,00 0907 ACÇÕES E OUTRAS PARTICIPAÇÕES 10,00 10,00 10,00 090701 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PRI 5,00 5,00 5,00 090702 SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS- PÚB 5,00 5,00 5,00 10 PASSIVOS FINANCEIROS 1.055.000,00 1.051.769,97 1.051.769,97 1.051.769,97 3.230,03 3.230,03 99.69 1005 EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.00 100503 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00 100.00 1006 EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS 555.000,00 551.769,97 551.769,97 551.769,97 3.230,03 3.230,03 99.42 100603 SOCIEDADES FINANCEIRAS- BANCOS E OUTRAS INSTITUIÇ 555.000,00 551.769,97 551.769,97 551.769,97 3.230,03 3.230,03 99.42 11 OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00 60.000,00 60.000,00 1102 DIVERSAS 60.000,00 60.000,00 60.000,00 110201 Restituições 50.000,00 50.000,00 50.000,00 110299 Outras 10.000,00 10.000,00 10.000,00 a) (11 = 7 / 3 * 100) TOTAL 24.779.833,00 20.734.542,37 20.734.542,37 12.968.727,63 4.045.290,63 11.811.105,37 7.765.814,74 52.34 Em de de Em de de 11

E N T I D A D E MUNICIPIO VAGOS EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2011 Pagina : 1 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) 1. Funções gerais 387.500,00 595.000,00 982.500,00 63.870,21 190.455,37 254.325,58 49.15 24.31 1.1. Serviços gerais de administração pública 382.500,00 595.000,00 977.500,00 63.870,21 190.455,37 254.325,58 49.79 24.42 1.1.1. Administracao geral 382.500,00 595.000,00 977.500,00 63.870,21 190.455,37 254.325,58 49.79 24.42 0102/070107 03 2009 I 3 Aquisição de hardware e software OUTRA 2009/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 15.141,60 14.940,00 30.081,60 99.60 99.80 0102/070107 04 2009 I 4 Operaração +MARia - Equipamento informárico OUTRA 65.0 2009/01/01 2011/12/31 6.100,00 6.100,00 29.322,38 29.322,38 82.78 0102/07011002 01 2010 I 1 Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2010 OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 13.500,00 13.500,00 1.437,22 7.643,26 9.080,48 56.62 60.79 0102/07011002 02 2010 I 2 Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos - 2010 OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 900,00 900,00 518,49 598,01 1.116,50 66.45 78.71 0102/070107 03 2010 I 3 Aquisição de hardware e software - 2010 OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 2.228,40 7.473,37 9.701,77 74.73 79.34 0102/070109 04 2010 I 4 Aquisição de mobiliário - 2010 OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 2.000,00 2.000,00 15.222,12 1.300,16 16.522,28 65.01 95.94 0102/07010307 09 2010 I 9 Reabilitação dos Paços do Concelho de Vagos EMPREITADA 2010/01/02 2013/12/31 30.000,00 30.000,00 0102/07010307 10 2010 I 10 Reabilitação do edifício do antigo centro de saúde EMPREITADA 2010/01/02 2013/12/31 5.000,00 595.000,00 600.000,00 0102/07011002 01 2011 I 3 Aquisição de equipamento para os serviços municipais - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 30.000,00 30.000,00 6.381,72 6.381,72 21.27 21.27 0102/07011002 02 2011 I 4 Aquisição de equipamento para os órgãos autárquicos - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 751,30 751,30 7.51 7.51 0102/070107 03 2011 I 5 Aquisição de hardware e software - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 41.000,00 41.000,00 4.797,64 4.797,64 11.70 11.70 0102/070109 04 2011 I 6 Aqusição de mobiliário - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 25.000,00 25.000,00 17.481,50 17.481,50 69.93 69.93 0102/070101 05 2011 I 2 Aquisição de terrenos OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 112.000,00 112.000,00 98.731,00 98.731,00 88.15 88.15 0102/07011002 07 2011 I 7 Aquisição de maquinaria - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 0102/070207 08 2011 I 8 Locação financeira de maquinaria e equipamento 2011/01/01 2011/12/31 37.000,00 37.000,00 27.530,87 27.530,87 74.41 74.41 0102/07010301 09 2011 I 9 Requalificação dos armazéns municipais ADM. DIR. 2011/01/01 2011/12/31 40.000,00 40.000,00 2.826,54 2.826,54 7.07 7.07 1.2. Segurança e ordem públicas 5.000,00 5.000,00 1.2.1. Protecção civil e luta contra incêndios 5.000,00 5.000,00 0102/070115 01 2011 I 1 Serviço de prorecção civil OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 2. Funções sociais 7.682.500,00 8.170.000,00 15.852.500,00 2.104.928,26 2.139.987,81 4.244.916,07 27.86 23.64 2.1. Educação 1.900.000,00 4.023.000,00 5.923.000,00 92.508,39 159.519,72 252.028,11 8.40 4.19 2.1.1. Ensino não superior 1.900.000,00 4.023.000,00 5.923.000,00 92.508,39 159.519,72 252.028,11 8.40 4.19 0102/07010304 04 2002 I 4 Ampliação e beneficiação da Escola pré-primária de Salgueiro EMPREITADA 2000/03/01 2011/12/31 6.000,00 6.000,00 26.983,00 26.983,00 81.81 0102/07010304 05 2002 I 5 Ampliação e beneficiação da escola pré-primária de Ouca EMPREITADA 2000/03/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 26.923,00 26.923,00 72.92 0102/07010305 02 2009 I 11 Centro escolar de Fonte de Angeão EMPREITADA 70.0 2009/01/01 2013/12/31 555.000,00 1.985.000,00 2.540.000,00 21.147,00 21.147,00 3.81 0.83 0102/07010305 04 2009 I 13 Centro escolar da Gafanha da Boa Hora EMPREITADA 70.0 2009/01/01 2013/12/31 942.000,00 2.038.000,00 2.980.000,00 0102/070107 01 2010 I 12 Fornecimento, instalação e manutenção de solução tecnológica OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 208.000,00 208.000,00 37.214,59 115.262,13 152.476,72 55.41 62.18 de apoio ao ensino para as escolas 1º CEB 0102/07011002 03 2010 I 14 Aquisição de equipamento e mobiliário para pré-escolas - OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 2010 0102/07011002 04 2010 I 15 Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino básico - OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 25.000,00 25.000,00 1.387,80 22.062,78 23.450,58 88.25 88.87 2010 0102/07010305 01 2011 I 10 Grandes reparações em edifícios escolares - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 0102/07011002 02 2011 I 11 Aquisição de equipamento e mobiliário para pré-escolas - OUTRA 2011/01/02 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 2011 0102/07011002 03 2011 I 12 Aquisição de equipamento e mobiliário para o ensino básico - OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 1.047,81 1.047,81 6.99 6.99 2011 0102/07011002 04 2011 I 47 Projecto Centro Cultura e Ciência OUTRA 60.0 2011/01/01 2011/12/31 118.000,00 118.000,00 2.4. Habitação e servicos colectivos 1.759.000,00 2.880.000,00 4.639.000,00 411.487,42 841.957,26 1.253.444,68 47.87 24.82 2.4.1. Habitação 54.000,00 54.000,00 0102/07010203 01 2011 I 13 Reparação em edifício de habitação social no Bairro da EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 25.000,00 25.000,00 Corredoura 0102/07010203 02 2011 I 46 Reparação em edifício de habitação social no Bairro Dr. EMPREITADA 2011/01/01 2011/12/31 29.000,00 29.000,00 Pedro Guimarães 2.4.2. Ordenamento do território 987.000,00 120.000,00 1.107.000,00 353.059,43 676.896,17 1.029.955,60 68.58 70.54 0102/07010413 02 2003 I 40 Requalificação Urbanística do Centro Religioso da Vila de ADM. DIR. 2003/01/01 2011/12/31 29.000,00 29.000,00 71.175,23 12.305,75 83.480,98 42.43 83.33 Soza 0102/07010413 01 2006 I 129 Arranjo urbanístico a sul da extensão de saúde de Ponte de EMPREITADA 2006/01/01 2011/12/31 52.800,00 52.800,00 8.734,48 8.734,48 14.19 Vagos 0102/07010413 03 2008 I 47 Arranjos exteriores da Casa Museu de Santo António EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 18.200,00 18.200,00 34.658,63 18.146,03 52.804,66 99.70 99.90 0102/07010413 06 2008 I 98 Arranjo urbanístico do largo da Casa do Povo de Ouca EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 4.000,00 4.000,00 10.462,94 2.409,40 12.872,34 60.24 89.00 A TRANSPORTAR... 2.445.500,00 4.618.000,00 7.063.500,00 281.409,88 382.836,27 664.246,15 12

E N T I D A D E MUNICIPIO VAGOS EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2011 Pagina : 2 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR... 2.445.500,00 4.618.000,00 7.063.500,00 281.409,88 382.836,27 664.246,15 0102/07010413 11 2008 I 105 Arranjos exteriores ao equipamento de apoio social e EMPREITADA 70.0 2008/01/01 2011/12/31 218.000,00 218.000,00 81.660,52 217.518,56 299.179,08 99.78 99.84 administrativo na ZIV 0102/07010413 12 2008 I 106 Requalificação urbanística do espaço interior entre o EMPREITADA 70.0 2008/01/01 2011/12/31 378.000,00 378.000,00 42.978,84 340.897,66 383.876,50 90.18 91.19 pavilhão e as piscinas municipais 0102/07010413 13 2008 I 118 Requalificação urbana do centro de Santa Catarina EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 182.500,00 182.500,00 101.050,39 55.018,40 156.068,79 30.15 55.04 0102/07010413 02 2009 I 20 Arranjo urbanistico do espaço envolvente ao cruzeiro de ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 9.500,00 9.500,00 2.338,40 2.081,33 4.419,73 21.91 37.33 Sanchequias - Santo André de Vagos 0102/07010413 03 2009 I 21 Arranjo urbanistico do espaço envolvente ao cemitério de ADM. DIR. 2009/01/01 2012/12/31 25.000,00 25.000,00 50.000,00 Santo André - Santo André de Vagos 0102/07010413 06 2009 I 70 Requalificação da Praça da República ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 50.000,00 50.000,00 28.519,04 28.519,04 57.04 57.04 0102/07010413 01 2010 I 35 Requalificação do largo de Salgueiro ADM. DIR. 2010/01/02 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 0102/07010413 01 2011 I 41 Requalificação do Largo Parracho Branco EMPREITADA 80.0 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 70.000,00 75.000,00 0102/07010413 02 2011 I 42 Obras de loteamento na Av. João Grave EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 5.000,00 25.000,00 30.000,00 2.4.3. Saneamento 585.000,00 2.760.000,00 3.345.000,00 30.914,89 121.672,09 152.586,98 20.80 4.52 0102/07010403 06 2006 I 109 ETAR de Santa Catarina EMPREITADA 2006/01/02 2011/12/31 165.000,00 165.000,00 90.757,20 90.757,20 55.00 55.00 0102/07010403 07 2006 I 110 ETAR de Ouca EMPREITADA 2006/01/01 2011/12/31 134.000,00 134.000,00 30.914,89 30.914,89 61.829,78 23.07 37.49 0102/07010403 06 2009 I 64 ETAR de Ponte de Vagos EMPREITADA 2009/01/01 2011/12/31 1.000,00 1.000,00 0102/08010102 01 2011 I 43 Drenagem de águas residuais da zona sul EMPREITADA 2011/01/01 2013/12/31 0102/08010102 02 2011 I 44 Drenagem de águas residuais e pluviais em Covão do Lobo EMPREITADA 2011/01/01 2013/12/31 0102/08010102 03 2011 I 45 Drenagem de águas residuais e pluviais no Boco e Ouca - 2ª EMPREITADA 2011/01/01 2013/12/31 Fase 0102/07010402 04 2011 I 51 Drenagem de águas residuais da zona sul EMPREITADA 2011/01/01 2013/12/31 5.000,00 2.290.000,00 2.295.000,00 0102/07010402 05 2011 I 52 Drenagem de águas residuais e pluviais em Covão do Lobo EMPREITADA 2011/01/01 2012/12/31 50.000,00 305.000,00 355.000,00 0102/07010402 06 2011 I 53 Drenagem de águas residuais e pluviais no Boco e Ouca - 2ª EMPREITADA 2011/01/02 2012/12/31 230.000,00 165.000,00 395.000,00 Fase 2.4.4. Abastecimento de Água 77.500,00 77.500,00 15.162,10 33.216,82 48.378,92 42.86 52.21 0102/07011002 01 2009 I 29 Aquisição de contadores - 2009 OUTRA 2009/01/01 2011/12/31 12.500,00 12.500,00 15.162,10 9.660,00 24.822,10 77.28 89.73 0102/07010407 03 2009 I 76 Furo de captação de água em Vagos EMPREITADA 2009/01/01 2011/12/31 65.000,00 65.000,00 23.556,82 23.556,82 36.24 36.24 2.4.5. Resíduos sólidos 10.000,00 10.000,00 3.954,45 3.954,45 39.54 39.54 0102/070115 01 2011 I 14 Aquisição de contentores do lixo - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 3.954,45 3.954,45 39.54 39.54 2.4.6. Protecção do meio ambiente e conservação da natureza 45.500,00 45.500,00 12.351,00 6.217,73 18.568,73 13.67 32.10 0102/07011002 01 2010 I 22 Aquisição de mobiliário urbano OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 17.500,00 17.500,00 12.351,00 5.774,93 18.125,93 33.00 60.72 0102/070111 02 2010 I 23 Aquisição de maquinaria e equipamento de jardins OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 3.000,00 3.000,00 0102/07011002 01 2011 I 15 aquisição de mobiliário urbano - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 20.000,00 20.000,00 442,80 442,80 2.21 2.21 0102/070111 02 2011 I 16 Aquisição de maquinaria e equipamento de jardins - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 2.5. Servicos culturais, recreativos e religiosos 4.023.500,00 1.267.000,00 5.290.500,00 1.600.932,45 1.138.510,83 2.739.443,28 28.30 39.75 2.5.1. Cultura 405.000,00 757.000,00 1.162.000,00 664,09 664,09 0.16 0.06 0102/07010307 01 2010 I 24 Construção da Biblioteca Municipal EMPREITADA 36.0 53.0 2010/01/02 2013/12/31 405.000,00 757.000,00 1.162.000,00 664,09 664,09 0.16 0.06 2.5.2. Desporto, recreio e lazer 3.618.500,00 510.000,00 4.128.500,00 1.600.932,45 1.137.846,74 2.738.779,19 31.45 47.80 0102/07010302 04 2005 I 54 Construção da Piscina de Alta Competição - 2ª fase EMPREITADA 70.0 2005/01/01 2011/12/31 74.500,00 74.500,00 728.611,07 74.005,43 802.616,50 99.34 99.94 0102/07010406 04 2006 I 123 Instalação de torres de iluminação do Estádio Municipal de OUTRA 2006/01/01 2011/12/31 25.500,00 25.500,00 195.087,46 195.087,46 88.44 Vagos 0102/07010406 03 2007 I 30 Estádio Municipal de Vagos - 2ª Fase EMPREITADA 2007/01/01 2012/12/31 2.935.000,00 360.000,00 3.295.000,00 42.309,55 697.986,68 740.296,23 23.78 22.18 0102/07010406 04 2007 I 31 Relvado sintético do Estádio Municipal de Vagos EMPREITADA 70.0 2007/01/01 2011/12/31 95.500,00 95.500,00 595.818,93 95.367,88 691.186,81 99.86 99.98 0102/07010406 04 2008 I 42 Recuperação do pavilhão gimnodesportivo de Vagos EMPREITADA 70.0 2008/01/01 2011/12/31 410.000,00 410.000,00 14.497,56 229.549,84 244.047,40 55.99 57.49 0102/07010405 05 2009 I 61 Parque da Quinta do Ega ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 39.000,00 39.000,00 24.607,88 26.180,54 50.788,42 67.13 79.85 0102/070115 01 2010 I 25 Aquisição de equipamento desportivo e recreativo OUTRA 2010/01/02 2011/12/31 19.000,00 19.000,00 14.278,00 14.278,00 75.15 75.15 0102/070115 01 2011 I 17 Aquisição de equipamento desportivo e recreativo - 2011 OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 10.000,00 478,37 478,37 4.78 4.78 0102/070115 02 2011 I 18 Equipamento para o Estádio Municipal de Vagos OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 10.000,00 150.000,00 160.000,00 3. Funções económicas 2.283.000,00 2.408.000,00 4.691.000,00 337.517,48 539.704,59 877.222,07 23.64 17.44 3.2. Indústria e energia 25.000,00 190.000,00 215.000,00 5.691,91 8.463,75 14.155,66 33.86 6.41 0102/07010410 01 2010 I 27 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica - OUTRA 2010/01/02 2010/12/31 10.000,00 10.000,00 5.691,91 8.463,75 14.155,66 84.64 90.21 2010 A TRANSPORTAR... 8.080.000,00 8.765.000,00 16.845.000,00 2.174.490,38 2.338.906,93 4.513.397,31 13

E N T I D A D E MUNICIPIO VAGOS EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS ANO CONTABILÍSTICO 2011 Pagina : 3 FONTE DE EXEC. EXEC. CÓDIGO CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO FORMA FINANCIAMENTO DATAS MONTANTE PREVISTO MONTANTE EXECUTADO FINAN FINAN OBJECTIVO DA DO DE CEIRA CEIRA CLASSIFIC. PROJ. DESCRIÇÃO REALIZAÇÃO ANOS ANUAL GLOBAL ECONÓMICA ACÇÃO AC AA FC INICIO FIM ANO ANOS SEGUINTES TOTAL ANTERIORES ANO TOTAL % (a) % (b) A TRANSPORTAR... 8.080.000,00 8.765.000,00 16.845.000,00 2.174.490,38 2.338.906,93 4.513.397,31 0102/07010410 01 2011 I 20 Infraestruturas para distribuição de energia eléctrica - OUTRA 2011/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 2011 0102/07010410 02 2011 I 49 Reformulação da Iluminação Pública na Praia da Vagueira EMPREITADA 2011/07/01 2012/12/31 5.000,00 95.000,00 100.000,00 0102/07010410 03 2011 I 50 Reformulação da Iluminação Pública na Vila de Vagos EMPREITADA 2011/07/01 2012/12/31 5.000,00 95.000,00 100.000,00 3.3. Transportes e comunicações 2.126.000,00 1.595.000,00 3.721.000,00 318.535,89 518.305,99 836.841,88 24.38 20.72 3.3.1. Transportes rodoviários 2.126.000,00 1.595.000,00 3.721.000,00 318.535,89 518.305,99 836.841,88 24.38 20.72 0102/07010401 18 2006 I 18 Rua dos Marinheiros (Gafanha da Boa-Hora) EMPREITADA 2006/01/01 2012/12/31 5.000,00 25.000,00 30.000,00 0102/07010401 34 2006 I 34 Pontões na estrada Ponte de Vagos/Santa Catarina - Vale EMPREITADA 2006/01/01 2011/12/31 95.000,00 95.000,00 (Ponte de Vagos) 0102/07010401 52 2006 I 52 Rua do cruzamento da Gândara à curva do Marco - Lavandeira EMPREITADA 2006/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 (Soza) 0102/07010401 54 2006 I 54 Rua da Banda Vaguense (Vagos) EMPREITADA 2006/01/01 2011/12/31 94.000,00 94.000,00 12.714,61 14.871,56 27.586,17 15.82 25.85 0102/07010401 05 2007 I 55 Beneficiação da Rua do GRECAS EMPREITADA 2007/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 0102/07010401 11 2008 I 53 Rua Miguel Torga - Vagos EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 15.000,00 15.000,00 0102/07010401 46 2008 I 88 Alcatroamentos no lugar de Vergas - Santo André de Vagos EMPREITADA 2008/01/01 2011/12/31 17.500,00 17.500,00 74.968,20 17.111,64 92.079,84 97.78 99.58 0102/07010401 52 2008 I 94 Abertura de estrada entre as rotundas de Fontão e Carregosa EMPREITADA 70.0 2008/01/01 2011/12/31 390.000,00 390.000,00 41.312,92 41.312,92 10.59 10.59 0102/07010401 57 2008 I 111 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ouca ADM. DIR. 2008/01/01 2011/12/31 12.900,00 12.900,00 1.193,63 12.899,52 14.093,15 100.00 100.00 0102/07010401 59 2008 I 113 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santa Catarina ADM. DIR. 2008/01/01 2011/12/31 26.000,00 26.000,00 4.885,88 25.931,52 30.817,40 99.74 99.78 0102/07010401 61 2008 I 115 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo António de ADM. DIR. 2008/01/01 2011/12/31 51.500,00 51.500,00 57.645,71 51.160,32 108.806,03 99.34 99.69 Vagos 0102/07010402 62 2008 I 116 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Soza ADM. DIR. 2008/01/01 2011/12/31 14.200,00 14.200,00 11.023,64 14.124,63 25.148,27 99.47 99.70 0102/07010401 02 2009 I 42 Estacionamento e passeios na Av. Padre Alirio de melo EMPREITADA 2009/01/01 2011/12/31 23.700,00 23.700,00 7.441,83 15.522,90 22.964,73 65.50 73.74 0102/07010401 06 2009 I 46 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Calvão - 2009 ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 27.500,00 27.500,00 3.270,33 3.229,38 6.499,71 11.74 21.12 0102/07010401 07 2009 I 47 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Covão do Lobo - ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 8.800,00 8.800,00 3.608,16 8.020,18 11.628,34 91.14 93.72 2009 0102/07010401 08 2009 I 48 Beneficiação de arruamentos na freguesia da Fonte de Angeão ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 7.900,00 7.900,00 14.406,11 7.091,30 21.497,41 89.76 96.37-2009 0102/07010401 10 2009 I 50 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ouca - 2009 ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 33.300,00 33.300,00 2.687,92 11.122,04 13.809,96 33.40 38.37 0102/07010401 11 2009 I 51 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ponte de vagos - ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 8.900,00 8.900,00 4.072,86 6.920,70 10.993,56 77.76 84.74 2009 0102/07010401 12 2009 I 52 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santa Catarina - ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 42.900,00 42.900,00 3.528,98 491,00 4.019,98 1.14 8.66 2009 0102/07010401 13 2009 I 53 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo André de ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 29.800,00 29.800,00 5.977,32 20,11 5.997,43 0.07 16.76 vagos - 2009 0102/07010401 14 2009 I 54 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo António de ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 72.300,00 72.300,00 35.240,69 43.420,95 78.661,64 60.06 73.15 Vagos - 2009 0102/07010401 15 2009 I 55 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Soza - 2009 ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 91.600,00 91.600,00 4.859,43 11.691,10 16.550,53 12.76 17.16 0102/07010401 16 2009 I 56 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Vagos - 2009 ADM. DIR. 2009/01/01 2011/12/31 121.700,00 121.700,00 45.553,39 98.371,66 143.925,05 80.83 86.05 0102/07010401 17 2009 I 60 Aquisição de material de sinalização OUTRA 2009/01/01 2011/12/31 6.900,00 6.900,00 7.495,33 4.761,27 12.256,60 69.00 85.14 0102/07010401 18 2009 I 63 Rua do Boco à Quintã EMPREITADA 2009/01/01 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 0102/07010401 01 2010 I 28 Beneficiação da Ponte da Vagueira EMPREITADA 2010/01/02 2011/12/31 350.000,00 350.000,00 0102/07010401 02 2010 I 29 Beneficiação da Ponte de Fareja EMPREITADA 2010/01/02 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 0102/07010401 03 2010 I 30 Beneficiação da Ponte do Areão EMPREITADA 2010/01/02 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 0102/07010401 04 2010 I 31 Beneficiação da Ponte do Rio Boco EMPREITADA 2010/01/02 2011/12/31 5.000,00 5.000,00 0102/07010401 08 2010 I 36 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Calvão - 2010 ADM. DIR. 2010/01/02 2011/12/31 60.000,00 60.000,00 53.702,51 53.702,51 89.50 89.50 0102/07010401 10 2010 I 38 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Fonte de Angeão ADM. DIR. 2010/01/02 2011/12/31 50.000,00 50.000,00 17.961,87 4.592,46 22.554,33 9.18 33.19-2010 0102/07010401 12 2010 I 40 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Ponte de Vagos - ADM. DIR. 2010/01/02 2011/12/31 20.000,00 20.000,00 2010 0102/07010401 14 2010 I 42 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo André - ADM. DIR. 2010/01/02 2011/12/31 25.000,00 25.000,00 3.645,10 3.645,10 14.58 14.58 2010 0102/07010401 15 2010 I 43 Beneficiação de arruamentos na freguesia de Santo António - ADM. DIR. 2010/01/02 2011/12/31 50.000,00 50.000,00 35.321,35 35.321,35 70.64 70.64 2010 A TRANSPORTAR... 9.886.400,00 8.980.000,00 18.866.400,00 2.493.026,27 2.824.243,05 5.317.269,32 14