Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME A DIÁRIA RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 80,0003/10/2011 º02 0,00 80,00 000038544013 1901.122.00022.002 113.3.90.14.00.00.00.003 DA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS SPESA Total do Dia: 80,00 0,00 80,00 MENS CÂMARA DVDS COM EMPENHADA SLISHOWE REFERENTE E 100 COPIAS REGISTRO AVULSAS FOTOGRÁFICO RELATIVAS AOSE 4861231 AGRACIADOS 30/09/1130/09/20112.200,00 Total SESSÃO do Dia: SOLENE 2.200,00 JULHO 2011. 2.200,0004/10/2011 352,00 352,00 1.848,00 000038544018 15201.122.00022.002 163.3.90.36.00.00.00.0075 Arruda - Valcir de Oliveira 4811249 SPESA VEÍCULO OFICIAL EMPENHADA SANTANA REFERENTE STA 960,00 CASA. A PRESTAÇÃO SERVIÇO NO 960,0001/10/2011 960,00 00005627 000038544014 22301.122.00042.004 253.3.90.39.00.00.00.00112 CARLOS ME - SEBASTIÃO BARBOSA 4821233 000038544015 4831236 000038544016 4841237 4851238 PELA PARA 19 SPESA OS FEVEREIRO VEREADORES EMPENHADA STA 2009. REFERENTE CASA 600,00 CONFORME DIÁRIA RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 600,0001/10/2011 º02 600,00 401.122.00022.002 113.3.90.14.00.00.00.001 Câmara - Vereadores Municipal da 4871242 OFICIAL STA CASA. 231,20 PEÇAS PARA REPARO DO231,2001/10/2011 231,20 22201.122.00042.004 Mendes de 4881243 4891253 VEÍCULO MOTORISTA. PELA PARA SPESA 01/10/1101/10/20112.131,10 SANTANA EMPENHADA STA REFERENTE CASA, CONFORME A AQUSIÇÃO SOLICITAÇÃO PEÇAS DO PARA 2.131,1001/10/2011 O 2.131,10 22101.122.00042.004 243.3.90.30.00.00.00.00198 REDLICH PEÇAS MARTHE 19 SPESA OS FEVEREIRO VEREADORES EMPENHADA STA 2009. REFERENTE CASA 600,00 CONFORME DIÁRIA RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 600,0004/10/2011 º02 0,00 600,00 00005627 401.122.00022.002 113.3.90.14.00.00.00.001 - Vereadores LTDA AUTO 5401268 Total do Dia: 6.922,30 6.922,30 6.922,30 Câmara MendesMunicipal da PELA SPESA EMPENHADA A MENSALIDA de 27/12/2007 CONFORME GESTÃO 03/10/1103/10/2011 Total E PÚBLICA, SPACHO 1353 do Dia: 14/04/2009,REFERENTE FUNDAMENTADA EXARADO 135,75 PELA 135,75 NAS CONTRLADORIA. A LEIS 2ºSEMESTRE MUNICIPAIS 0,00 NºS CURSO 135,7503/10/2011 135,75 1247 0,00 0,00 135,75 135,75 000038544017 17801.122.00022.002 193.3.90.48.00.00.00.00218 Moura Rubem Carlos 4901265 4911277 MANUTENÇÃO INFORMÁTICA. PELA 04/10/1104/10/2011 CORRETIVA E PREVENTIVA 650,00AO NOS CONTRATO EQUIPAMENTOS 0,00FIRMADO 650,0004/10/2011 104,00 546,00 00005627 201.122.00022.002 163.3.90.36.00.00.00.00329 FERNANDO MACHADO SEQUEIRA - MARCOS PARA 19 SPESA OS 04/10/1104/10/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME 440,00A DIÁRIA 0,00 RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 440,0004/10/2011 º02 0,00 440,00 00005627 1901.122.00022.002 113.3.90.14.00.00.00.003 DA MUNICIPAL MENS - FUNCIONÁRIOS CÂMARACOELHO
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 2/6 4921047 4931254 SPESA ESTUDO MATRICULADA SEVERINO 04/10/1104/10/2011 EMPENHADA SOMBRA. SERVIDORA NO CURSO REFERENTE CONTRTATADA GESTÃO 135,75 AQUISIÇÃO PÚBLICA MARLETE NA MARIA 0,00 UNIVERSIDA BOLSA NEVES, 135,7505/10/2011 0,00 135,75 000038544020 19401.122.00022.002 193.3.90.48.00.00.00.00375 MARIA MARLETE GESTÃO SPESA PÚBLICA, EMPENHADA FUNDAMENTADA NAS MENSALIDA LEIS MUNICIPAIS CURSO NºS 1247 NEVES 4941279 27/12/2007 CONFORME PELA SPESA 04/10/1104/10/2011 SPACHO 1353 EMPENHADA 14/04/2009,REFERENTE EXARADO 135,75 PELA CONTRLADORIA. AO FORNECIMENTO 2ºSEMESTRE 0,00DO CURSO 0,00 135,75 00005627 19801.122.00022.002 193.3.90.48.00.00.00.00321 ANDRA ENI FERREIRA 4951278 ENERGIA SPESA 04/10/1104/10/2011 ELÉTRICA Total EMPENHADA do Dia: NESTA CASA. 2.088,88 727,38 A MENSALIDA CURSO 2.088,88 727,3805/10/2011 104,00 1.984,88 727,38 4101.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.0010 S/A. - ELETRICIDA LIGHT SERVIÇOS 4961276 GESTÃO 27/12/2007 CONFORME PELA SPESA 05/10/1105/10/2011 PÚBLICA, E SPACHO 1353 EMPENHADA FUNDAMENTADA 14/04/2009,REFERENTE EXARADO 135,75 PELA NAS CONTRLADORIA. LEIS A DIÁRIA A MUNICIPAIS 2ºSEMESTRE 0,00 ALIMENTAÇÃO NºS DO 1247 CURSO 135,7505/10/2011 0,00 135,75 00005627 19501.122.00022.002 193.3.90.48.00.00.00.00379 CORREA - ERNANS LUIZ 4981159 PARA 19 OS 05/10/1105/10/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS Total do Dia: 2009. STA CASA,CONFORME 514,80 650,55 RESOLUÇÃO N 514,8006/10/2011 650,55 º02 0,00 650,55 514,80 00005627 1901.122.00022.002 113.3.90.14.00.00.00.003 DA MUNICIPAL MENS FUNCIONÁRIOS CÂMARA DO SPESA CONCURSO EMPENHADA CÂMARA REFERENTE MUNICIPAL ISENÇÕES MENS, DAS CONFORME INSCRIÇÕES 4971285 PROCESSO PELA PARA SPESA OS 11/10/1111/10/20116.674,00 VEREADORES N º 1159. EMPENHADA STA REFERENTE CASA CONFORME DIÁRIA RESOLUÇÃO ALIMENTAÇÃO N 6.674,0011/10/2011 º02 6.674,00 18601.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00101 Bras. Municipal Ibam de Administração Instituto 499939 19 FEVEREIRO Total do Dia: 2009. 7.274,00 600,00 7.274,00 600,0013/10/2011 0,00 7.274,00 600,00 00005627 401.122.00022.002 113.3.90.14.00.00.00.001 Câmara Mendes - Vereadores Municipal da SPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS CONSUMO PARA de 5011289 SUPRIR SOLICITAÇÃO LINHAS 13/10/1113/10/20111.137,46 NECESSIDAS SECRETARIA. DOS SETORES STA CASA, CONFORME 1.137,4613/10/2011 1.137,46 14701.122.00022.002 123.3.90.30.00.00.00.00274 COMÉRCIO SERVIÇOS - QUALIMAGEM 13/10/1113/10/20112.408,50 TELEFÔNICAS NºS. ATO 24652336,24653321,24653315, INEXIGIBILIDA. AO PAGAMENTO STA DASCASA, 2.408,5014/10/2011 2.408,50 5301.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.0011 TELEMAR LTDA E 5001287 LESTE S/A. NORTE 5021290 PELA SERVIÇOS SPESA EMPENHADA REFERENTE 42,26 A PRESTAÇÃO 42,2614/10/2011 42,26 CONFORME NAS PROCESSO LINHAS 24652336,24653321,24653315, ATO 39,40 INEXIGIBILIDA. STE ORGÃO, 39,4014/10/2011 39,40 5501.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.0056 EMPRESA BRASILEIRA - EMBRATEL 5031311 5041310 SPESA PAGA AO CIEE EMPENHADA REFERENTE REFERENTE AS VAGAS 86,00 A CONTRIBUIÇÃO ESTÁGIO NESTA INSTITUCIONAL CASA. 86,0017/10/2011 86,00 14101.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00323 TELECOMUNICAÇÕES INTEGRAÇÃO CENTRO PELA SERVIÇO SPESA 13/10/1113/10/2011 TELEFÔNIA EMPENHADA LINHA REFERENTE 24652336. 0,52AO PAGAMENTO 0,5217/10/2011 0,00 0,52 00005627 8101.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00424 ESCOLA JANEIRO TELECOMUNICAÇOES SÃO PAULO DO RIO EMP. S.A. 5051068 PRESTAÇÃO 14/10/1114/10/20112.000,00 Total do SERVIÇOS Dia: INCLUSÃO 3.714,14 FOTOS EM 0,00 GALERIAS. 2.000,0014/10/2011 3.714,14 0,00 3.714,14 2.000,00 00005627 20701.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00168 TELESP PRESTADORA SERVIÇOS - VISUAL LTDA GLOBAL ME-
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 3/6 5391284 PELA SERVIÇOS APOIO MENS UM 2,4Ghz,1024 SERVIDOR SPESA AO 14/10/1114/10/2011 R/J, PROCESSO MEGABYTES DURANTE HOSPEDAGEM DICADO EMPENHADA LEGISLATIVO)DA 24 COM HORAS MEMÓRIA A DO CONTRATADA PROCESSADOR PORTAL 149,90 RAM, DIA, CÂMARA E 780 DIAS PRESTARÁ GIGABYTES "SAPL" PENTIUM MUNICIPAL POR 0,00 HardDisk, (SISTEMA SEMANA, OS EXCLUSIVOS, 750 GIGABYTES DOMÍNIOS ILIMITADOS, TRANSFERÊNCIA CONTAS MENSAL, E-MAIL 54, IPS ILIMITADAS VÁLIDOS 149,9014/10/2011 03/07/2011, UM Uplink ATÉ de 10Mbps, 31/12/2011, PELO PELO PERIODO VALOR MENSAL 06 MESES, R$149,90 CONTADOS (CENTO EM 0,00 149,90 00005627 14601.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00344 SENVOLVIMENTO E INFORMATIC CONSULTORIA - WEIMAREM 5081161 E ESTA FORMA QUARENTA NOTA DO ART. E EMPENHO NOVE 62 DA REAIS LEI SUBSTITUI 8.666/93. E NOVENTA O TERMO CENTAVOS). 5071161 SERVIÇO ÁLVARO 14/10/1114/10/20111.000,00 BERARDINELLI INCLUSÃO NAS EM ALTO COMENDAS. RELEVO DA ESFINGE CONTRATO DO DR. NA AQUISICAO INTIFICAÇÃO CONFECÇÃO BENS MOVEIS, REFERENTE A 01 (UMA) PLACA 1.000,0014/10/2011 1.000,00 21601.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00168 BERARDINELLI 14/10/1114/10/20111.765,00 PARA FERRAMENTA VEÍCULOS USO DA CÂMARA PARA VEREADORES, A ESFINGE MUNICIPAL 0,00 E DR. UMA ÁLVARO1.765,0014/10/2011 0,00 1.765,00 00005627 21501.122.00021.002 44.4.90.52.00.00.00.00168 PRESTADORA SERVIÇOS VISUAL LTDA GLOBAL 5091161 INTIFICAÇÃO DR. SPESA ÁLVATO 14/10/1114/10/20111.170,00 EMPENHADA BERARDINELI. E CONFECÇÃO REFRENTE FERRAMENTA A CONFECÇÃO COM PLACAS A ESFINGEDO 1.170,0014/10/2011 1.170,00 21801.122.00022.002 133.3.90.32.00.00.00.00168 ME 5061068 AQUISICAO COM PRESINTES INCLUSÃO 14/10/1114/10/20112.800,00 - BENS BIÊNIOS FOTOS MOVEIS- 2009/2010 DOS UMA PRESINTES E GALERIA 2011/2012. PARA DOS O DOIS EX PRESINTES ÚLTIMOS 2.800,0014/10/2011 0,00 2.800,00 00005627 20801.122.00021.002 44.4.90.52.00.00.00.00168 PRESTADORA SERVIÇOS VISUAL LTDA GLOBAL 5101297 PELA CFOMBUSTÍVEL SPESA Total do EMPENHADA PARA Dia: VEÍCULOS REFERENTE 8.884,90 OFICIAIS AO FORNECIMENTO STA CASA, 8.884,90 8.884,90 ME CONFORME LITROS 17/10/1117/10/20113.914,89 R$2,846 Total CONTRATO do E ETANOS Dia: N º 5003/2011, LITROS 3.914,89 REFERENTE R$ 2,056A 0,00 GASOLINA 13.750 3.914,8917/10/2011 3.914,89 0,00 3.914,89 3.914,89 00005627 5001.122.00042.004 243.3.90.30.00.00.00.00244 PETROLEO NASCIMENTO - RIVADOS LTDA 5131322 5111203 PELA PREVIDÊNCIA CASA.18/10/1118/10/201112.461,79 SPESA SOCIAL EMPENHADA DOS FUNCIONÁRIOS REFERENTE AO E VEREDAORES RECOLHIMENTO STA 12.461,7918/10/2011 DA 0,00 00005627 1709.271.00052.005 273.1.90.13.02.00.00.0038 NACIONAL SEGURO - INSS INSTITUTO PELA SPESA Total do Dia: PESSOAL EMPENHADA 12.461,79REFERENTE A O 0,0012.461,79 SOCIAL 516 VENCIMENTO CONCURSADOS. SPESA NILCILENE 19/10/1119/01/201116.336,04 DOS FUNCIONÁRIOS COMISSIONADOS E 16.336,0419/10/2011 4.852,38 6.137,02 901.122.00022.002 73.1.90.11.01.00.00.003 - FUNCIONÁRIOS MAYARA 19/10/1110/05/20111.545,00 CEÇARI EMPENHADA PAULA SANTANA, SILVA. REFERENTE FERNANDA AO PAGAMENTO MEIRELES 0,00 DAS E SILVA, ESTAGIÁRIA 1.545,0019/10/2011 0,00 1.030,00 00005627 11001.122.00022.002 193.3.90.48.00.00.00.00429 5131322 515,00 000038544033 429 - ESTAGIÁRIOS PELA VENCIMENTO CONCURSADOS. SPESA 19/10/1119/01/201116.336,04 DOS FUNCIONÁRIOS PESSOAL EMPENHADA COMISSIONADOS REFERENTE 0,00 EA O16.336,0419/10/2011 4.852,38 2.084,73 590,62 000038544021 000038544022 901.122.00022.002 73.1.90.11.01.00.00.003 3 DA MUNICIPAL MENS - FUNCIONÁRIOS CÂMARA
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 4/6 1.459,17 000038544023 5171323 742,42 000038544024 01.122.00022.002 3 DA MUNICIPAL MENS FUNCIONÁRIOS CÂMARA 5131322 PAGAMENTO 19/10/1119/10/2011 SAQLÁRIO FAMÍLIA 162,52 FUNCIONÁRIOS AO 162,5219/10/2011 0,00 162,52 00005627 1001.122.00022.002 63.1.90.09.00.00.00.00265 funcionários concursados Salário PELA VENCIMENTO SPESA DOS PESSOAL EMPENHADA COMISSIONADOS REFERENTE EA O Família 5141325 CONCURSADOS. SPESA PAGAMENTO 19/10/1119/01/201116.336,04 16.336,0419/10/2011 4.852,38 469,70 000038544025 73.1.90.11.01.00.00.003 DA MUNICIPAL MENS FUNCIONÁRIOS MUNICIPAL. 19/10/1119/10/20115.384,60 PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EMPENHADA CONTRATADOS REFERENTE A NA FOLHA CÂMARA 5.384,6020/10/2011 687,04 545,74 000038544028 15901.122.00022.002 53.1.90.04.00.00.00.00160 contratados CÂMARA - Funcionários por 5121321 PELA DOS VEREADORES SPESA 19/10/1119/10/201136.090,00 PESSOAL STA CASA. EMPENHADA REFERENTE 0,00AO SUBSÍDIO 36.090,0020/10/2011 17.371,10 16.952,49 00005627 801.031.00012.001 13.1.90.11.01.00.00.001 determinado prazo 158,40 000038544031 5141325 SPESA 1.608,01 000038544032 01.031.00012.001 1 Câmara Mendes - Vereadores Municipal da PAGAMENTO MUNICIPAL. 19/10/1119/10/20115.384,60 PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EMPENHADA CONTRATADOS REFERENTE A NA 0,00 FOLHA CÂMARA 5.384,6020/10/2011 687,04 1.415,38 970,78 00005627 000038544026 15901.122.00022.002 53.1.90.04.00.00.00.00160 de 587,22 000038544027 5151320 621,72 000038544029 160 contratados determinado Funcionários por 5141325 PELA VENCIMENTO CONCURSADOS. SPESA 19/10/1119/01/20111.600,00 DOS PESSOAL EMPENHADA COMISSIONADOS REFERENTE EA O1.600,0020/10/2011 687,58 912,42 00005627 73.1.90.11.01.00.00.003 DA MUNICIPAL MENS - FUNCIONÁRIOS CÂMARAprazo 5191292 SPESA PAGAMENTO MUNICIPAL. 19/10/1119/10/20115.384,60 PESSOAL DOS FUNCIONÁRIOS EMPENHADA CONTRATADOS REFERENTE A NA FOLHA CÂMARA 5.384,6020/10/2011 687,04 556,72 000038544030 15901.122.00022.002 53.1.90.04.00.00.00.00160 contratados Funcionários SPESA EMPENHADA Total do Dia: REFERENTE 61.118,16 PRESTAÇÃO SERVIÇO61.118,16 23.598,1037.520,06 determinadopor prazo TELEFÔNICO UMTS NACIONAL CELULAR (WCDMA/HSDPA), (WCDMA/HSDPA) 20/10/1120/10/20112.460,94 NA INTERNACIONAL, MÓVEL FORMA COM PESSOAL APARELHOS PARA MOM CHAMADAS BEM SMP BANDA COMOACESSO EM REGIME TECNOLOGIA LOCAL, LARGA ESTADUAL, 3G 0,00 COMODATO. INTERNET SEM 3G, FIO SISTEMA PELO 2.460,9420/10/2011 0,00 2.460,94 00005627 7501.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00469 VIVO S/A 5181048 SPESA TELEFÔNICO UMTS NACIONAL CELULAR (WCDMA/HSDPA), (WCDMA/HSDPA) 20/10/1120/10/20111.682,38 E EMPENHADA NA INTERNACIONAL, MÓVEL FORMA COM PESSOAL APARELHOS REFERENTE PARA MOM CHAMADAS BEM SMP BANDA COMOACESSO EM A PRESTAÇÃO REGIME TECNOLOGIA LOCAL, LARGA ESTADUAL, 3G A 0,00 COMODATO. INTERNET SEM SERVIÇO 3G, FIO SISTEMA PELO 1.682,3821/10/2011 0,00 1.682,38 00005627 7501.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00469 - VIVO S/A
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 5/6 520166/2011 SPESA TELEFÔNICO UMTS NACIONAL CELULAR (WCDMA/HSDPA), (WCDMA/HSDPA) 20/10/1120/10/20112.650,29 E EMPENHADA NA INTERNACIONAL, MÓVEL FORMA COM PESSOAL APARELHOS REFERENTE PARA MOM CHAMADAS BEM SMP BANDA COMOACESSO EM A PRESTAÇÃO REGIME TECNOLOGIA LOCAL, LARGA ESTADUAL, 3G A 0,00 COMODATO. INTERNET SEM SERVIÇO 3G, FIO SISTEMA PELO 2.650,2921/10/2011 0,00 2.650,29 00005627 7501.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00469 VIVO S/A 5221315 REFERENTE ELETRÔNICOS/MAGNÉTICO ALIMENTÍCIOS SPESA MENS Total EMPENHADA PARA AO do FORNECIMENTO Dia: ESTABELECIMENTOS ATENR RERFERENTE VISANDO AOS 6.793,61 E SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO ÀQUISIÇÃO A COMERCIAIS DISPENSA DO POR GÊNEROS DO LICITAÇÃO CARTÕES MUNICÍPIO 6.793,61 6.793,61 LEGIASLATIVO. 21/10/1121/10/20116.234,43 0,00 6.234,4321/10/2011 0,00 6.234,43 00005627 10101.122.00022.002 183.3.90.46.00.00.00.00470 NACIONAL UNIÃO 5211342 ASSISTÊNCIA SERVIDORES CONTRIBUIÇÃO INSTITUCIONAL PÚBLI AOS 524796 PAGA AO CIEE REFERENTE AS VAGAS 344,00 ESTÁGIO NESTA CASA. 344,0021/10/2011 344,00 14101.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00323 INTEGRAÇÃO ESCOLA JANEIRO CENTRO DO RIO EMP. 5261328 SPESA MODULAR, RAMAIS STA EMPENHADA PARA CASA. MANUTENÇÃO REFERENTE NOS A 2,50 CABOS AQUISIÇÃO QUEBRADOS UMA TOMADA DOS2,5024/10/2011 2,50 20101.122.00022.002 123.3.90.30.00.00.00.0031 ALMEIDA CARIELLO LTDA. & ME. 5251343 TRANSPORTE PELA SERVIÇOS CONFORME SPESA NAS PROCESSO AOS LINHAS EMPENHADA FUCNCIONÁRIOS 24652336,24653321,24653315, ATO REFERENTE 228,62 37,77 INEXIGIBILIDA. STA A AQUISIÇÃO PRESTAÇÃO CASA. STE VALE ORGÃO, 228,6224/10/2011 37,7724/10/2011 228,62 37,77 1801.122.00022.002 5501.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.00266 173.3.90.39.00.00.00.0056 EMP. PASS. EMPRESA BRASILEIRA TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL SINDICATO TRANSP. BARRA MANSA DAS 523796 5271309 TÉCNICOS DOS SPESA RAMIS 21/10/1121/10/2011 Total EMPENHADA MUDOS. TELEFONIA do Dia: REFERENTE NOS REPAROS 7.147,32 300,00 PRESTAÇÃO EM CABOS QUEBRADOS SERVIÇO 7.147,32 300,0024/10/2011 0,00 0,00 7.147,32 300,00 00005627 20201.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.0031 ALMEIDA - CARIELLO LTDA. & SPESA EMPENHADA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ME. 5281340 PROPOPAGANDA ITINERANTE. 24/10/1124/10/2011 Total do VOLANTE Dia: PARA DIVULGAÇÃO 144,00 SESSÃO 144,0024/10/2011 23,04 23,04 120,96 000038544035 10301.122.00022.002 163.3.90.36.00.00.00.00472 DOS SANTOS UBIRAJARA 5301317 SPESA CONTRATO PELA ALIMENTAÇÃO SPESA EMPENHADA ESTAGIÁRIA EMPENHADA REFERENTE NILCILENE REFERENTE 450,00 AO PAGAMENTO PAULA 01 (UMA) SANTANA. DA DIÁRIA RESCISÃO 450,0026/10/2011 450,00 11001.122.00022.002 193.3.90.48.00.00.00.00429 - ESTAGIÁRIOS RESOLUÇÃO ASSUNTOS 26/10/1126/10/2011 JUNTO PARA º02 AO O 19 IBAM. FUNCIONÁRIOS FEVEREIRO 40,00 STA 2009, CASA,CONFORME PARA 0,00TRATAR 40,0027/10/2011 0,00 40,00 00005627 1901.122.00022.002 113.3.90.14.00.00.00.003 DA MUNICIPAL FUNCIONÁRIOS CÂMARA 5291317 PELA ALIMENTAÇÃO RESOLUÇÃO SPESA N PARA º02 EMPENHADA A 19 FUNCIONÁRIA FEVEREIRO REFERENTE STA 2009, 01 CASA,CONFORME (UMA) REFERENTE DIÁRIA A MENS 5311317 VIAGEM PELA 26/10/1126/10/2011 À TRABALHO JUNTO AO IBAM 40,00 0,00 0,00 40,00 000038544038 1901.122.00022.002 113.3.90.14.00.00.00.003 DA MUNICIPAL MENS FUNCIONÁRIOS PARA SPESA EMPENHADA REFERENTE A DIÁRIA ALIMENTAÇÃO CÂMARA 19 OS 26/10/1126/10/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS 2009. STA CASA,CONFORME 40,00 RESOLUÇÃO N 40,0027/10/2011 º02 0,00 40,00 00005627 1901.122.00022.002 113.3.90.14.00.00.00.003 DA MUNICIPAL - FUNCIONÁRIOS CÂMARA 5321245 DO SPESA CONCURSO Total EMPENHADA do Dia: CÂMARA REFERENTE MUNICIPAL 570,00 ISENÇÕES MENS, DAS CONFORME INSCRIÇÕES 570,00 570,00 MENS PROCESSO 27/10/1127/10/20111.248,00 N º 1159. 0,00 1.248,0028/10/2011 0,00 1.248,00 000038544039 22401.122.00032.003 233.3.90.39.00.00.00.00497 FLUMINENSE - JORNAL LTDA SUL
Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 6/6 5331245 5351216 DO PROCESSO SPESA CONCURSO 27/10/1127/10/2011 Total EMPENHADA N º do 1159. Dia: CÂMARA REFERENTE MUNICIPAL 1.576,00 328,00 AS ISENÇÕES MENS, DAS CONFORME INSCRIÇÕES 1.576,00 328,0028/10/2011 0,00 1.576,00 328,00 000038544040 22401.122.00032.003 233.3.90.39.00.00.00.00497 FLUMINENSE ME JORNAL LTDA SUL 5341485 AQUISICAO FUNCIONÁRIA SPESA INTEGRADOS INSTALÇÃO, 31/10/1131/10/2011 EMPENHADA DANIELE UMA ARMÁRIO REFERENTE BERTGES DIRETOR ANJO 338,00 A LOCAÇÃO SETOR 1,60x90X40,SOLICITADO ALMOXARIFADO. SOFTWARESPELA 338,0031/10/2011 338,00 22901.122.00021.002 44.4.90.52.00.00.00.00274 COMÉRCIO SERVIÇOS - QUALIMAGEM OPERACIONAL.OS IMPLANTAÇÃO, ESPECÍFICOS SISTEMAS A TREINAMENTO OBJETO GESTÃO DA PÚBLICA LOCAÇÃO:SISTEMA SUPORTE INCLUINDO E CONTABILIDA ORÇAMENTÁRIA; 31/10/1128/11/20114.915,00 FOLHA PAGAMENTO; PÚBLICA; ELABORAÇÃO GERÊNCIA CONTROLE DA DO RECURSOS proposta PROTOCOLO; 0,00 CONTROLE MOVIMENTAÇÃO ALMOXARIFADO, FINANCEIRA, TESOURARIA. ESTOQUE; E CONTROLE HUMANOS; SISTEMA 4.915,0031/10/2011 0,00 4.915,00 00005627 16601.122.00022.002 173.3.90.39.00.00.00.0037 INFORMÁTICA - CUSTOMLTDA. Total da Total do Entidade: Período: Dia: 130.929,29 5.253,00 0,00 130.929,29 5.253,00 24.077,14106.852,15 0,00 5.253,00