Indicadores de Desempenho - TCU ALUNO TEMPO INTEGRAL (ATI) ATI = ATI G + ATI PG

UFERSA Abril, 2016

Indicadores de Desempenho - TCU ALUNO TEMPO INTEGRAL (ATI) ATI = ATI G + ATI PG ATI G = cursos {(N DI * D PC )(1+ [Fator de Retenção]) + ((N I - N DI )/4)* D PC )} ATI PG = todas as pós (A PG * 2) Onde: N DI - nº de concluintes do curso de graduação i N I - nº de ingressantes do curso de graduação i D PC - duração padrão do curso i Fator de Retenção retenção padrão do curso (MEC) A PG matrículas nos curso de pós-graduação

Indicadores de Desempenho - TCU ALUNO TEMPO EQUIVALENTE INTEGRAL (AE)(ATI) ATI AE = AE ATI G G + AE ATI PG PG ATI G = cursos {(N DI * D PC )(1+ [Fator de Retenção]) + ((N I - N DI )/4)* D PC )} AE G ATI PG = todas as pós (A PG * 2) AE PG Onde: N DI - nº de concluintes do curso de graduação i N I - nº de ingressantes do curso de graduação i D PC - duração padrão do curso i Fator de Retenção retenção padrão do curso (MEC) Peso do curso peso padrão do curso (MEC) A PG matrículas nos curso de pós-graduação * [P. Curso]

Indicadores de Desempenho - TCU ALUNO TEMPO INTEGRAL (ATI) Aluno TI/Prof. EQ 14 12 10 8 6 4 2 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Média IFES Média das IFES: 11,64 Valor UFERSA: 11,08 UFERSA 10 8 6 4 2 0 Aluno TI/Func. EQ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Média IFES UFERSA Média das IFES: 8,16 Valor UFERSA: 7,73

Indicadores de Desempenho - TCU Aluno Equivalente Ano rede % da rede UFERSA IFES IFES 2009 5.222 1.016.566 0,51% 2010 5.570 1.135.109 0,49% 2011 8.800 1.210.169 0,73% 2012 9.886 1.254.319 0,79% 2013 11.144 1.313.219 0,85% 2014 11.572 1.367.826 0,85% 2015 12.402 1.523.129 0,81% 15.000 10.000 5.000 0 1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% Aluno Equivalente 12.402 11.572 11.144 9.886 8.800 5.570 5.222 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Aluno Equivalente (% das IFES) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Indicadores de Desempenho - TCU Ano Índice Qual. Grau Env. Pós-Grad. Conc. CAPES Tx. Sucesso Grad. Docente Média Média Média Média IFES UFERSA UFERSA UFERSA UFERSA IFES IFES IFES 2009 9,99% 7,00% 3,55 3,57 3,80 4,27 58,10% 59,68% 2010 10,31% 4,00% 3,71 3,71 4,02 4,00 57,37% 48,00% 2011 10,00% 6,00% 3,54 3,55 4,06 3,90 46,11% 37,07% 2012 10,00% 6,00% 3,57 3,46 4,11 4,12 50,38% 36,07% 2013 10,00% 7,00% 3,62 3,57 4,1 4,02 44,13% 39,65% 2014 12,00% 6,00% 3,77 3,85 4,15 3,95 39,69% 31,99% 2015 14,00% 7,00% 3,78 3,79 4,25 4,10 42,64% 27,69% Grau de Envolvimento com a Pós-Graduação = A PG / (A G + A PG ) Índice de Qual. Docente = (5D+3M+2E+G) / (D+M+E+G) Taxa de Sucesso da Graduação = Nº diplomados / Nº Alunos Ingressantes

15% Indicadores de Desempenho - TCU Grau de Envolvimento com a Pós- Graduação 10% 5% Média IFES UFERSA 3,9 Conceito CAPES 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Média das IFES: 14% Valor UFERSA: 7% 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 Média IFES UFERSA 3,3 3,2 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Média das IFES: 3,78% Valor UFERSA: 3,79%

Indicadores de Desempenho - TCU % Taxa de Sucesso da Graduação 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 59,68% 48,00% 39,65% 36,07% 37,07% 31,99% 27,69% Média IFES UFERSA Linear (UFERSA) 0% 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

O Financiamento das Universidades Federais

O Modelo de distribuição do Orçamento de Custeio e Capital para as IFES atende a critérios estabelecidos pelo DECRETO Nº 7.233/2010 Base na participação de cada Universidade no conjunto das universidades federais. Parâmetros a considerar: A Matriz Andifes I. MATRÍCULAS, INGRESSANTES E CONCLUINTES NA GRADUAÇÃO E PÓS; II. III. IV. OFERTA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO; PRODUÇÃO INSTITUCIONALIZADA DE CONHECIMENTO; RELAÇÃO ENTRE O NÚMERO DE ALUNOS E O NÚMERO DE DOCENTES NA GRADUAÇÃO E NA PÓS-GRADUAÇÃO; V. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELO SINAES; VI. PROGRAMAS DE MESTRADO E DOUTORADO, BEM COMO RESPECTIVOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO PELA CAPES; VII. NÚMERO DE REGISTROS E COMERCIALIZAÇÃO DE PATENTES; VIII. PROGRAMAS INSTITUCIONALIZADOS DE EXTENSÃO, COM INDICADORES DE MONITORAMENTO.

1. O MODELO DE DISTRIBUIÇÃO O MODELO OCC-IFES/ANDIFES ATUAL TEM A COMPOSIÇÃO: SEGUINTE A PARTICIPAÇÃO DA UMA IFES NO ORÇAMENTO TOTAL DAS IFES (PART J ) É DEFINIDA POR UMA EQUAÇÃO COM OS SEGUINTES VETORES: UM VETOR (PTAE j ) DA PARTICIPAÇÃO DA IFES NO TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DAS IFES; UM VETOR (EQR j ) DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO- CIENTÍFICA RELATIVA DE CADA UMA DAS IFES EM RELAÇÃO AO CONJUNTO TOTAL DAS IFES. PART j = 0,9 (PTAE j ) + 0,1 (EQR j )

1. O MODELO DE DISTRIBUIÇÃO PART j = 0,9 (PTAE j ) + 0,1 (EQR j m m ) j j TAE DEQ TAE PART j = PARTICIPAÇÃO DA IFES j NO CONJUNTO DAS IFES TAE j = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DA IFES j (MEC: inclui Bônus por curso noturno (10%) e fora da sede (15%) ) m j=1 j 1 j DEQ TAE j = TOTAL DE ALUNOS EQUIVALENTES DO CONJUNTO DAS IFES j 1 j DEQ j = DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DA IFES j m j=1 DEQ j DIMENSÃO EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO-CIENTÍFICA DO CONJUNTO DAS IFES

1.1. ALUNOS EQUIVALENTES DA GRADUAÇÃO (TAEG j ) EXEMPLO PARA: N = 100 FR = 0,1 D PC = 4 ANOS PESO CURSO = 2 BT N = 15% 1200 1000 800 600 400 200 ALUNOS EQUIVALENTES 1113,2 796,12 425,04 BFS = 10% 0 100 60 20 CONCLUINTES

1.2. INDICADORES DE EFICIÊNCIA E QUALIDADE ACADÊMICO- CIENTÍFICA DA UNIVERSIDADE A EFICIÊNCIA E QUALIDADE DA IFES J (EQR j ) É DETERMINADA PELA EXPRESSÃO: EQR j = (DEAE j ) + (DQG j ) + (DQM j ) + (DQD j ) DEAE j - DIMENSÃO DE EFICIÊNCIA DA ATIVIDADE DE ENSINO Relação Aluno Equivalente/Professor Equivalente normatizada. DQG j - DIMENSÃO DE QUALIDADE DA GRADUAÇÃO Conceito SINAES normatizado DQM j - DIMENSÃO DE QUALIDADE DO MESTRADO DQD j - DIMENSÃO DE QUALIDADE DO DOUTORADO Média dos Conceitos CAPES normatizados por Área do Conhecimento Média dos Conceitos CAPES normatizados por Área do Conhecimento

A MATRIZ ANDIFES NÃO CONTEMPLA ATIVIDADES DE EXTENSÃO EAD PNAES

2. ORIGEM DOS RECURSOS DO ORÇAMENTO GERAL DA UFERSA O ORÇAMENTO DA UNIVERSIDADE É COMPOSTO POR: MATRIZ DE OCC (MATRIZ ANDIFES) MATRIZ PNAES E PROMISAES MATRIZ HOSPITAIS VETERINÁRIOS RECURSOS ESPECÍFICOS PARA PLANOS DE EXPANSÃO E REESTRUTURAÇÃO OUTROS RECURSOS VINCULADOS A PROGRAMAS ESPECÍFICOS DO MEC (NEAD, LEDOC, MAIS MÉDICOS, ETC) PESSOAL E BENEFÍCIOS EMENDAS PARLAMENTARES

OS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS

O Orçamento da UFERSA

O Orçamento da UFERSA 2016 Valor da Proposta Dotação Autorizada RESUMO TOTAL DE PESSOAL, AUXÍLIOS E OUTRAS DESPESAS 198.186.088 195.307.156 Programa 0089 - Previdência de Inativos e pensionistas 29.518.086 29.518.086 Ação 0181 - Aposentadortias e Pensões - Servidores Civis 29.518.086 29.518.086 Programa 2109 - Programa de gestão e manutenção do Ministério da Educação 146.512.378 143.633.446 Ação 09HB - Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de 23.250.422 23.250.422 Previdência dos Servidores Ação 20TP - Pessoal Ativo da União 114.959.792 112.059.260 Ação 2010 - Assistência Pré-Escolar 192.000 192.000 Ação 00M1 - Benefícios Assistenciais Decorrentes do Auxílio Funeral e Natalidade 94.164 94.164 Ação 2011 - Auxílio Transporte 96.000 96.000 Ação 2012 - Auxílio Alimentação 5.640.000 5.640.000 Ação 2004 - Assistência Médica e Odontológica 2.280.000 2.280.000 PO 0000 - Assistência Médica e Odontológica 2.280.000 2.280.000 Ação 216H - Auxílio Moradia para Agentes Públicos 0 21.600 Programa 0901 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado - Precatórios 22.155.624 22.155.624 Ação 0005 - Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado - Precatórios 20.575.269 20.575.269 Ação 00G5 - Contrib. da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Prev. dos SPF - Pagamento de Precatórios 1.580.355 1.580.355

O Orçamento da UFERSA 2016 VALOR DA PROPOSTA DOTAÇÃO AUTORIZADA TOTAL DE CUSTEIO 39.950.988 39.925.068 Programa 0910 - Operações Especiais: Gestão da participação em organismos e entidades nacionais e internacionais 30.000 30.000 Ação 00OL - Contribuições e Anuidades a Organismos e Entidades Nacionais e Internacionais sem Exigência de Programação Específica 30.000 30.000 Programa 2080 - Educação de Qualidade para Todos 39.680.109 39.654.189 Ação 20GK - Fomento às ações de grad, pós, pesq. e extensão 446.580 446.580 Ação 20RK - Funcionamento 33.409.725 33.383.805 PO 0000 - Funcionamento - despesas diversas 28.925.298 28.821.200 PO 0001 - Manutenção REUNI 4.484.427 4.562.605 Ação 4002 - Assistência ao Estudante 5.823.804 5.823.804 PO 0000 - Assistência - despesas diversas 2.408.586 2.408.586 PO 0001 - Incluir 19.674 19.674 PO 0003 - Auxílio Financeiro de Assistência Estudantil 3.395.544 3.395.544 Programa 2109 - Programa de gestão e manutenção 240.879 240.879 Ação 4572- Capacitação de servidores 240.879 240.879

O Orçamento da UFERSA 2016 VALOR DA PROPOSTA DOTAÇÃO AUTORIZADA TOTAL DE CAPITAL 18.520.812 27.222.671 Programa 2080 - Educação de Qualidade para Todos 18.520.812 27.222.671 Ação 20GK - Fomento a ações de grad, pós, pesq. e extensão 18.630 18.630 Ação 20RK - Funcionamento 2.146.531 2.146.531 PO 0000 - Funcionamento - despesas diversas 2.146.531 2.146.531 Ação 8282 - REUNI 15.195.651 23.597.510 PO 0000 - Reuni 9.097.433 8.660.537 PO 0001 - Mais médicos 6.098.218 5.805.356 PO EBAN - Emenda de Bancada 0 9.131.617 Ação 4002 - Assistência estudantil 1.160.000 1.460.000 PO 0000 - Assistência - despesas diversas 1.100.000 1.100.000 PO 0001 - Incluir 60.000 60.000 PO EIND - Emenda Individual 0 300.000

Limites de Empenho e Pagamento - MEC MEC Limites de Pagamento Limites de Empenho Fonte: Decretos 8.581/2015, 8.676/2016 e 8.700/2016 2015 2016 % Início Início Final Total 2015 % Final 2015 33.591.400.000 31.978.913.000 26.151.797.000 77,9% 81,8% 39.198.318.566 37.483.831.860 30.156.352.089 76,9% 80,5% UFERSA: Empenhos no período 2013 a 2015 e Limites para 2016 (Ações 20RK e 8282) GRUPO DE DESPESA ANO 2013 2014 2015 2016 CUSTEIO (20RK, 8282 1 ) 24.693.182 26.064.317 27.989.708 26.707.044 CAPITAL (20RK, 8282 1 ) 49.090.783 26.467.902 15.063.428 6.644.969 Nota 1: Inclui Mais Médicos Situação em 31/03/2016

Emendas Parlamentares UFERSA e MEC ANO AÇÃO UFERSA LIBERADO BLOQUEADO 2013 8282 - CAPITAL 0 10.000.000 2014 8282 - CAPITAL 0 7.915.079 8282 - CUSTEIO 0 2.600.000 2015 20GK - CAPITAL 0 12.363.571 8282 - CAPITAL (DEP. ZENAIDE) 0 500.000 2016 8282 - CAPITAL 0 9.131.617 4002 - CAPITAL (SEN. FÁTIMA BEZERRA) 0 300.000 TOTAL DE CAPITAL 0 42.810.267

Despesas de Custeio - UFERSA Despesas no período 2010 a 2015 e projeção para 2016 Natureza de Despesa Despesas Empenhadas Projeção 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 33 APLICACOES DIRETAS 7.815.715 12.174.164 21.174.340 31.116.360 32.550.275 31.192.731 37.574.814 39 SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA 2.515.391 4.707.800 10.107.642 12.283.897 12.016.116 12.323.942 14.250.052 37 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA 1.934.224 2.890.848 4.500.245 8.213.170 9.115.154 10.342.092 13.635.501 18 AUXILIO FIN. A ESTUDANTES 558.922 716.876 1.239.799 2.365.357 3.457.830 2.686.694 4.458.442 30 MATERIAL DE CONSUMO 984.148 1.996.377 2.544.128 4.016.496 2.926.452 2.432.203 3.301.054 36 PESSOA FISICA 960.828 1.144.560 1.671.712 2.310.140 2.224.953 1.789.799 1.778.122 14 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 426.762 337.235 363.477 616.556 1.052.127 661.676 1.311.589 33 PASSAGENS 226.640 140.706 222.530 645.211 1.194.473 469.302 1.037.928 Necessidade de medidas de redução de despesas

Despesas de Custeio - UFERSA 4.500.000 Locação de Mão de Obra Despesas (R$) 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 Aluno Eq. Vigilância Limpeza Apoio Adm. Manutenção 500.000 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Empenhos no período 2010 a 2015 e projeção para 2016 Aluno Equivalente: 1 ano de defasagem (2009 2015)

Despesas de Custeio - UFERSA R$ Serviços - Despesas 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 Aluno Eq. Manut. Imóveis Energia Elet. Com. Dados Alimentação 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Empenhos no período 2010 a 2015 e projeção para 2016 Aluno Equivalente: 1 ano de defasagem (2009 2015)

Investimentos da Consolidação

Consolidação - Despesas com Investimentos Orçamento da Consolidação ORDEM ITEM TOTAL (R$) 1 ORÇAMENTO 1.1 Valor Pactuado 54.120.000 1.2 Valor liberado - LOA 2014 10.685.469 1.3 Valor Lliberrado - LOA 2015 (50% do crédito disponível) 5.300.911 1.4 Valor liberado - LOA 2016 (40% do crédito disponível) 1 3.638.973 1.5 TOTAL LIBERADO 19.625.353 2 DÉFICIT ORÇ. DA CONSOLIDAÇÃO (1.1-1.5) 34.494.647 3 NECESSIDADE DE EXECUÇÃO 3.1 Déficit de Empenho - Obras em Andamento 6.502.698 3.2 Aditivos e Reajustes Estim. - Obras em Andamento 825.726 3.3 Déficit de Empenho - Equipamentos 6.673.212 3.4 DÉFICIT TOTAL 14.001.636 Nota: 1 - Considera que haverá a recomposição de R$ 436.896 ao Orçamento da UFERSA, conforme PLOA.

Consolidação - Equipamentos Equipamentos UNIDADE ACORDADO ADQUIRIDO R$ R$ % CAMPUS ANGICOS 600.000 363.186 60,5% CAMPUS CARAÚBAS 1.300.000 888.079 68,3% CAMPUS PAU DOS FERROS 1.000.000 478.714 47,9% CAMPUS MOSSORÓ 7.490.863 1.987.672 26,5% DACS 1.325.298 69.594 5,3% DCAN 1.919.203 435.001 22,7% DCAT 2.461.562 728.515 29,6% DCEN 800.000 3.454 0,4% DCV 984.800 751.107 76,3% TOTAL 10.390.863 3.717.651 35,8% Referência: 01/04/2016

Consolidação - Obras Obras OBRA POR SITUAÇÃO QUANT VALOR (R$) PREVISTO CONTRATADO EMPENHADO PAGO CONCLUÍDA 17 18.681.000 21.521.825 21.537.147 21.448.573 EM EXECUÇÃO 24 41.156.719 52.836.638 45.591.124 33.705.080 A INICIAR 10 18.850.000 0 0 0 EQUIPAMENTOS - UNID ACADÊMICAS 11.080.000 3.717.651 3.717.651 3.717.651 EQUIPAMENTOS - OUTROS 11.610.000 18.984.631 18.984.631 18.984.631 ACERVO BIBLIOGRÁFICO 2.400.000 2.663.344 2.663.344 2.663.344 SUBTOTAL 51 103.777.719 98.981.274 92.493.898 80.361.720 Referência: 22/04/2016

Situação de Obras nas IFES e na UFERSA Execução das Obras nas IFES Execução das Obras na UFERSA Execução Necessidade Faixa (%) Quant (R$) % (R$) (R$) % (R$) 0-25 3 2.522.000 4,8% 546.229 7,5% 25-50 5 11.311.058 21,4% 2.605.928 36,0% 50-75 7 22.248.037 42,1% 3.585.354 49,5% 75-100 9 16.755.543 31,7% 508.004 7,0% TOTAL 24 52.836.639 100,0% 7.245.514 100,0% Referência: 22/04/2016

Obras Concluídas CAMPUS OBJETO ÁREA VALOR PREVISTO (R$) VALOR CONTRATADO SALAS DE AULAS II - REMANESC. 1.062 650.000 1.408.596 ANGICOS MEMORIAL PAULO FREIRE 999 2.700.000 1.692.477 SALAS PROF. II E APOIO ACAD. 1.237 1.600.000 1.794.844 SUBTOTAL 1 3.299 4.950.000 4.895.917 LABORATÓRIO I - REMANESC. 1.281 600.000 516.087 PRÉDIO ADMINISTRATIVO - REMANESC. 1.000 650.000 739.859 CARAÚBAS LABORATÓRIO DE ENGENHARIA 1.320, 2.800.000 2.215.182 SALAS PROF. II 1.237 1.600.000 1.722.035 SALA DE AULA III - 2 PAV. 1.392 1.750.000 2.161.316 SUBTOTAL 2 6.231 7.400.000 7.354.479 P. FERROS SALAS PROF. I 1.237 1.600.000 1.790.230 SUBTOTAL 3 1.237 1.600.000 1.790.230 Referência: 22/04/2016

Obras Concluídas CAMPUS OBJETO ÁREA VALOR PREVISTO (R$) VALOR CONTRATADO MOSSORÓ CUBÍCULO DE MEDIÇÃO 240.000 111.320 MELHORIAS DA REDE ELÉTRICA 13.800 240.000 102.277 POÇO - FAZ. R. FERNANDES 820 2.500.000 2.219.600 REDE DE ENERGIA E ILUM. NUTESA 13.122 101.000 40.276 ABRIGO RESÍDUOS SÓLIDOS 245 450.000 856.563 Referência: 22/04/2016 Nota 1: Considera apenas as obras prediais SALAS DE AULAS 2 PAV. I (ADITIVO) 1.392 Não prevista 2.133.030 CENTRO DE CONVIV. CAMPUS OESTE 500 700.000 932.347 HOSPITAL GD ANIMAIS HOVET 795 500.000 1.085.785 SUBTOTAL 4 1 2.932 4.731.000 7.481.198 TOTAL UFERSA 13.699 18.681.000 21.521.825

Obras em Andamento CAMPUS OBJETO ÁREA ANGICOS CARAÚBAS P. FERROS Referência: 22/04/2016 Nota 1: Considera apenas as obras prediais VALOR PREVISTO (R$) EXECUÇÃO FINANCEIRA VALOR CONTRATAD O VALOR PAGO % EXECUÇÃO ORÇAMENTÁR IA VALOR TOTAL EMPENHADO LABORATÓRIO DE ENG. CIVIL 1.320 1.800.000 1.851.726 803.688 43,4% 1.334.997 RESIDÊNCIA UNIV. 2 BL 979 2.440.000 2.588.467 1.073.428 41,5% 1.619.421 RESTAURANTE UNIV. 1.157 1.800.000 1.655.708 774.598 46,8% 1.453.384 SUBTOTAL 1 3.457 6.040.000 6.095.900 2.651.714 43,5% 4.407.802 RESIDÊNCIA UNIV. - 2 BL. 979 2.440.000 3.373.176 2.672.349 79,2% 2.883.176 RESTAURANTE UNIV. 1.157 1.800.000 1.712.135 790.738 46,2% 1.573.270 SUBTOTAL 2 2137 4.240.000 5.085.311 3.463.087 68,1% 4.456.446 RESIDÊNCIA UNIV. 2 BL 979 2.440.000 2.814.211 1.653.857 58,8% 2.198.757 RESTAURANTE UNIV. 1.157 1.800.000 1.679.449 682.421 40,6% 1.350.752 SALAS DE AULA II - 2 PAV 1.392 1.750.000 1.719.375 1.431.819 83,3% 1.719.375 LAB. ENGENHARIA II 1.281 1.800.000 2.058.843 1.515.761 73,6% 2.058.844 BIBLIOTECA - REMANESCENTE 1.350 1.834.723 1.426.136 77,7% 1.834.723 SALAS DE PROF. II 993 2.048.719 1.841.400 1.196.306 65,0% 1.741.400 SUBTOTAL 3 7.154 9.838.719 11.948.001 7.906.300 66,2% 10.903.851

Obras em Andamento CAMPUS OBJETO ÁREA MOSSORÓ Referência: 22/04/2016 Nota 1: Considera apenas as obras prediais VALOR PREVISTO (R$) EXECUÇÃO FINANCEIRA VALOR CONTRATA DO VALOR PAGO % EXECUÇÃO ORÇAMENTÁ RIA VALOR TOTAL EMPENHADO SALAS DE AULA - 2 PAV 1.392 1.450.000 1.823.574 908.267 49,8% 1.373.306 RESIDÊNCIA UNIV. 2 BL 979 2.440.000 2.961.886 2.639.829 89,1% 2.961.886 REDE DISTRIB. ÁGUA CAMPUS 6.562 1.800.000 1.505.066 1.305.433 86,7% 1.505.066 COMPL. URBANIZAÇÃO 33.555 2.000.000 1.920.000 1.575.342 82,0% 1.920.000 LABORATÓRIO DE ENG. FLORESTAL 557 701.000 899.385 803.115 89,3% 907.979 LABORATÓRIO ENGENHARIAS 7.031 7.600.000 11.568.760 7.428.257 64,2% 9.200.176 LABORATÓRIO C. DA COMPUTAÇAO 1.392 1.500.000 2.081.097 1.540.872 74,0% 1.579.781 AVIÁRIO EXPERIM. NUTESA 258 297.000 229.365 178.229 77,7% 229.365 EXPOCENTER - REFORMA E AMPLIA. 558 1.000.000 958.000 120.289 12,6% 592.894 BL. NEAD E PROGRAD 1.392 1.800.000 2.312.566 1.862.758 80,5% 2.285.969 LASAPSA (ADITIVO) 1.167 1.883.727 1.321.588 70,2% 1.883.727 LAB. DE PÓS-COLHEITA DO MILHO 158 450.000 709.000 0 0,0% 527.877 RECUPERAÇÃO RESTAURANTE UNIV. 855.000 0,0% 855.000 SUBTOTAL 4 55.004 21.038.000 29.707.42719.683.980 66,3% 25.823.026 TOTAL UFERSA 67.754 41.156.719 52.836.639 33.705.080 63,8% 45.591.124

Elaborado pela equipe da PROPLAN em abril de 2016 proplan@ufersa.edu.br ramal: 1773