PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015

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1 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA

2 PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 2015 Proposta Orçamentária para o ano de Ação 2015, elaborada pela PPLAN/SEPLO para submissão ao Conselho Diretor da Universidade Federal de São João del-rei UFSJ. São João del-rei, 08 de setembro de 2015.

3 SUMÁRIO 1 - INTRODUÇÃO LEGISLAÇÃO DEFINIÇÃO DO TETO PLANILHA 01 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS PLANILHA 02 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS APÓS CORTE DO GOVERNO FEDERAL RECURSOS DE RECEITA PRÓPRIA CLASSIFICAÇÃO DE FONTE COMPOSIÇÃO DO QDD QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PLANILHA 03 - DESPESA DE MANUTENÇÃO/MEMÓRIA DE CÁLCULO ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E MEMÓRIA DE CÁLCULO PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO ORÇAMENTO PLANILHA 04 - DISTRIBUIÇÃO INTERNA POR ÁREA-FIM, ÁREA-MEIO, MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO E BENEFÍCIO PLANILHA 05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PLANILHA 06 - BENEFÍCIOS PLANILHA 07 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS PLANILHA 08 FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS PLANILHA 09 APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA/SEB/SECADI PLANILHA 10 FOMENTOS ÀS AÇÕES PLANILHA 11 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PLANILHA 12 REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO PLANILHA 13 RECURSOS PRÓPRIOS PLANILHA 14 RESUMO GERAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA SIG-UFRN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE SCDP - SISTEMA DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS NORMAS DE EXECUÇÃO DA DESPESA RESOLUÇÃO N o, de de de

4 1 - INTRODUÇÃO O Setor de Planejamento Orçamentário da Divisão de Planejamento e Gestão da Próreitoria de Planejamento e Desenvolvimento apresenta a este egrégio Conselho os fatos, os dispositivos legais e outras referências que foram utilizadas na elaboração da Proposta Orçamentária 2015, bem como uma proposta de distribuição interna destes recursos. Os recursos do teto 2015 estão subdivididos em recursos provenientes da Matriz ANDIFES, PNAES, INCLUIR, PROMISAES, PROEXT, REUNI, Programa de Consolidação das IFES, Expansão da Educação em Saúde, Programa Mais Médicos, Complementação SEB, Complementação SECADI, Complemento I e Programa Inglês sem Fronteiras. O teto orçamentário proveniente da Matriz ANDIFES é o resultado das variáveis que compõem a matriz de distribuição dos recursos. Compõem também o teto orçamentário os seguintes programas: PNAES, Programa Nacional de Assistência Estudantil tem com objetivo garantir a permanência dos discentes carentes na Universidade, através de incentivos como bolsas, auxílio saúde, auxílio alimentação, auxílio transporte, alojamento estudantil, restaurante universitário, entre outros; INCLUIR, Programa de Acessibilidade na Educação Superior - programa de aporte de recursos destinados à inserção de estudantes com deficiência; PROMISAES, Projeto Milton Santos de Acesso ao Ensino Superior - programa de bolsas para atender aos discentes africanos que estão cursando a graduação na Universidade; PROEXT, Programa de Extensão Universitária - programa de fomento a projetos de extensão universitária destina a custear os investimentos e as atividades dos projetos previamente aprovados; REUNI, Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais recurso para atender os cursos que foram criados no período de 2008 a PDU, Plano de Desenvolvimento das Universidades - um novo Reuni, que tem como meta injetar novos recursos nas instituições para consolidar o crescimento dos últimos seis anos; Programa de Consolidação das IFES - objetiva a complementação dos recursos de investimentos dos programas REUNI e EXPANDIR; Expansão da Educação em Saúde - recurso para atender a criação de mais cursos na área de saúde, especificamente o Curso de Medicina na Sede; Programa Mais Médicos tem como objetivo atender os usuários do Sistema de Saúde, levando mais médicos para regiões onde não existem profissionais. Complementação da SEB, Secretaria de Educação Básica - zela pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, principalmente com ações de formação continuada de professores; Complementação SECADI, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão recurso destinado a contribuir com o desenvolvimento 4

5 inclusivo dos sistemas de ensino voltado à valorização das diferenças e das diversidades, a promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade socioambiental visando a efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais; Programa Inglês sem Fronteiras - é uma iniciativa do Ministério da Educação que tem como objetivo principal incentivar o aprendizado do idioma inglês, bem como propiciar uma mudança abrangente e estruturante no ensino de idiomas estrangeiros nas universidades do País como um todo. É importante salientar que as Instituições Públicas devem estar permanentemente preocupadas com a inovação de controles de gestão da administração pública, objetivando a ordenação do sistema e o uso calculado dos recursos. Tais controles devem facilitar a geração de informações necessárias à imediata e posterior tomada de decisão. Garantimos o compromisso com os procedimentos que flexibilizam a execução do orçamento, permitindo a melhor aplicação dos recursos de cada centro de custo. Essa flexibilidade proporciona ao gestor e a seu centro de custo uma melhor adequação dos recursos às suas reais necessidades. Destacamos a seguir uma série de ações que nortearão a execução do orçamento previsto para 2015: 1) Dar continuidade à construção do pavilhão de salas de aula do CDB e de seu entorno; 2) Dar continuidade à construção do pavilhão de salas de aula do CSA e de seu entorno; 3) Dar continuidade à construção do pavilhão de salas de aula do CSL e de seu entorno; 4) Dar continuidade às ações para implantação das fazendas experimentais da UFSJ em Jequitibá e São João del-rei; 5) Dar início ao tratamento da voçoroca no CAP; 6) Dar início à recuperação dos sistemas hidráulico, elétrico e de prevenção contra incêndios no CAP; 7) Concluir o Biotério, no CTAN; 8) Dar início à construção dos prédios que tem parcela dos recursos proveniente do CTINFRA/FINEP: PPBE (Programa de Pós-Graduação em Bioengenharia), no CDB, e CEPPE (Centro de Pesquisa em Processo de Energia), no CSA; 9) Abertura da 3ª edição de editais para fomento a laboratórios de ensino, projetos de pesquisa e realização de eventos, bem como a manutenção de equipamentos de laboratórios não cobertos por editais das agências de fomento; 10) Dar continuidade à construção da 1ª etapa do prédio para o Curso de Engenharia Civil no CAP; 11) Reforço parcial das fundações da Biblioteca do CDB; 5

6 12) Dar continuidade aos programas de bolsas acadêmicas destinadas aos estudantes de graduação, mantendo o número ofertado em 2014; 13) Dar continuidade à política de assistência estudantil, ampliando número de bolsas e abrangência; 14) Permanência da paridade no valor das bolsas de monitoria, extensão e iniciação científica; 15) Manutenção do programa de bolsa internato, para atendimento dos alunos dos cursos de Enfermagem e Medicina que realizam atividades de estágio em municípios distantes do local de oferta dos cursos; 16) Reformulação do programa de tutoria buscando atender a todos os cursos que apresentam problemas de retenção; 17) Apoio às empresas juniores; 18) Aprovação e implantação de nova política de apoio às práticas esportivas estudantis; 19) Aumento do quantitativo de bolsas para o atendimento aos novos programas de mestrados e doutorados; 20) Manutenção do Programa de Incentivo à Formação dos Servidores (PROSER); 21) Manutenção dos fundos de pesquisa, de extensão e de ensino de graduação. 2 - LEGISLAÇÃO 1) Lei nº , de 02 de janeiro de Lei das Diretrizes Orçamentárias para Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei orçamentária de 2015 e dá outras providências. 2) Lei nº 4.320, de 17 de março de Estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. 3) Portaria nº 29/SOF, de 27 de junho de Disponibilizar, no Portal SOF, por meio do endereço a versão atualizada do Manual Técnico de Orçamento, contendo as instruções para elaboração dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social da União. 4) Decreto Nº e Portaria nº. 168, de 22 de maio de DEFINIÇÃO DO TETO O teto da proposta prevista no Projeto de Lei de Orçamento Anual (PLOA) para o ano de 2015 foi definido pelo Governo Federal, tendo como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento para servidores, resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES (regulamentada pelo Decreto de 19 de julho de 2010 e Portaria nº 621 de 24/07/2013), bem como pelos recursos destinados aos Programas: PNAES, INCLUIR, PROMISAES, PROEXT, REUNI, PDU, Consolidação das IFES, Expansão da Educação em Saúde, Programa 6

7 Mais Médicos, Complementação SEB, Complementação SECADI, Complemento I e Inglês sem Fronteiras e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Específicas definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC). A matriz acordada pela SESu/ANDIFES tem por legal o Decreto de 19 de julho de 2010, que em seu Artigo 4º estabelece a existência um novo modelo de alocação de recursos de OCC Orçamento de Custeio e de Capital, do MEC às IFES a ser elaborado por comissão paritária MEC/ANDIFES, com base nos seguintes Parâmetros: I. Matrículas, ingressantes e concluintes na graduação e na pós-graduação em cada período; II. Oferta de cursos de graduação e pós-graduação em diferentes áreas do conhecimento; III. Produção institucionalizada de conhecimento; IV. Relação entre o número de alunos e o número de docentes na graduação e na pósgraduação; V. Resultados da avaliação pelo SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior; VI. Programas de mestrado e doutorado, bem como respectivos resultados da avaliação pela CAPES; VII. Número de registros e comercialização de patentes; VIII. Existência de programas institucionalizados de extensão, com indicadores de monitoramento. Os resultados da Matriz SESU/ANDIFES são gerados a partir de dados coletados na Plataforma de Integração de Dados das IFES (PINGIFES), na qual são informados anualmente, em relação ao ano anterior, os dados de vagas ofertadas na graduação e pós-graduação, alunos concluintes e área física destinada a laboratórios e salas de aula. Os limites orçamentários decorrentes da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES são aqueles destinados aos investimentos e manutenção das atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição. Portanto, é fundamental que a Universidade realize todos os registros acadêmicos no tempo oportuno, evitando impacto negativo no momento de definição dos tetos orçamentários. Cada aluno que não está oficialmente matriculado (mesmo que realizando apenas monografia) em determinado semestre ou que concluiu todos os créditos e não é registrado no sistema como formado (mesmo que ainda não tenha colado grau) deixa de contar para o índice que define anualmente o volume de recursos para a IFES. O repasse do recurso proveniente do Programa REUNI, conforme já citado, ocorreram no período de 2008 a Em 2015 consta na PLOA o montante de R$ ,00 para atendimento das despesas de custeio, que foi reduzido em 10% com os cortes realizados pelo MEC. Os recursos de investimento para consolidação do processo de expansão vieram através do Programa de Consolidação das IFES, Expansão da Educação em Saúde e Plano de Desenvolvimento das Universidades. Os recursos destinados à UFSJ, provenientes da matriz ANDIFES, tiveram um aumento na ordem de 13% em relação a 2014 ( / * = 13%), porém 7

8 com a realização do corte em 10% para o custeio e 50% para o capital efetuado pelo Governo Federal o aumento detectado deverá ser desconsiderado. As despesas foram programadas em ações orçamentárias considerando as necessidades de cada Unidade Administrativa, Unidade Acadêmica e Coordenadorias de Cursos. As despesas com manutenção e assistência estudantil foram estimadas com base no levantamento das despesas efetivamente pagas no exercício 2013 e Gostaríamos de informar que os índices inflacionários no período de julho de 2014 a novembro de 2014, quando da elaboração da proposta orçamentária para 2014, giraram em torno de 6%. Desta forma foram adotados os seguintes critérios para correção dos valores referentes à manutenção: 21% sobre os valores executados em 2013 e 10% sobre os valores programados para execução em Os percentuais adotados foram baseados na soma do índice inflacionário com a expectativa de crescimento institucional para o exercício de Para os contratos de locação de mão de obra foi utilizado o índice de acréscimo de 10% sobre o valor vigente em 2014, tendo em vista as convenções coletivas das classes trabalhadoras contratadas. Toda programação visa atender as atividades fim e meio, na seguinte proporção: 95% para a área fim ,70 (área fim) / ,70 (total da área fim mais área meio) x 100 = 95%) e 5% para a área meio ,00 (área meio) / ,70/ x 100 = 5%). Valores da área fim e área meio constam na Planilha 04, página PLANILHA 01 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS Na planilha 01 são apresentados os limites orçamentários previsto do Projeto de Lei do Orçamento Anual para o ano de 2015 (PLOA 2015), tendo como base: informações sobre estimativa de gasto com pagamento para servidores, resultados da aplicação da Matriz SESU/ANDIFES e limites para Programas e/ou Ações Orçamentárias Especiais definidas pelas Secretarias ou Órgãos do Ministério da Educação (MEC) e, como ainda é uma proposta, poderá ser alterada pelo Congresso Nacional e/ou Executivo Federal. 8

9 DISCRIMINAÇÃO LIMITES TESOURO (A) PRÓPRIOS (B) TOTAL(C= A+B) PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS Inativos e Pensionistas , ,00 Obrigação Patronal , ,00 Pessoal Ativo , ,00 BENEFÍCIOS Assistência Médica e Odontológica , ,00 Assistência Pré-escolar aos Dependentes , ,00 Auxílio Transporte , ,00 Auxílio Alimentação , ,00 Auxílio Funeral e Natalidade , ,00 OPERAÇÕES ESPECIAIS Precatórios - Pessoal , ,00 Precatórios e Requisições Pequeno Valor - Custeio , ,00 COMPLEMENTAÇAO PASEP Pasep , ,00 RECURSOS PRÓPRIOS Receita Própria - Fonte , ,00 Receita Própria - Fonte , ,00 UNIVERSIDADES FEDERAIS Complemento I , ,00 Expansão da Educação em Saúde Fase I , ,00 Capital Expansão da Educação em Saúde Fase I , ,00 Custeio INCLUIR - Capital , ,00 Inglês sem Fronteiras - Custeio , ,00 Inglês sem Fronteiras - Capital , ,00 Matriz ANDIFES , ,00 Matriz PNAES , ,00 PDU - Capital , ,00 PDU - Custeio , ,00 Programa de Consolidação das IFES , ,00 PROMISSAES - Custeio , ,00 PROEXT PROEXT - Capital , ,00 PROEXT - Custeio , ,00 REUNI , ,00 MAIS MÉDICOS Mais Médicos - Custeio , ,00 Mais Médicos - Investimento , ,00 Mais Médicos - Obras e Equipamentos , ,00 APOIO A CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO Complementação SEB - Custeio , ,00 Complementação SECADI - Custeio , ,00 TOTAL DOS LIMITES ORÇAMENTÁRIOS , , ,00 9

10 5 - PLANILHA 02 - LIMITES ORÇAMENTÁRIOS APÓS CORTE DO GOVERNO FEDERAL De acordo com o Decreto Nº , de 22 de maio de 2015 e Portaria MP Nº. 168, de 22 de maio de 2015 foram liberados limites de movimentação e empenho para os seguintes itens de despesa e conforme o corte do Governo Federal: LIMITES LOA COM LIBERADOS ATÉ LIMITES A DESCRIÇÃO LOA/2015 CORTE O MOMENTO LIBERAR CUSTEIO PNAES/Promissaes , , , ,00 Próprio , , , ,00 Funcionamento , , , ,49 PASEP , , ,00 0,00 Capacitação , , , ,75 Inglês/+ Médicos/PROEXT , , , ,96 Precatórios , , ,00 0,00 IFES Sem Hospitais 0,00 0, ,00 0,00 SEB/SECADI , ,50 0, ,50 Reestruturação , , , ,70 Reestruturação/PDU , ,50 0, ,50 TOTAL GERAL , , , ,90 CAPITAL Tesouro , , , ,00 Recurso Próprio , , , ,15 TOTAL GERAL , , , EMENDAS INDIVIDUAIS GND , GND , GND , GND ,00 TOTAL GERAL ,00 Os valores acima (R$ ,00) referem ao custeio que consta na LOA/2015 que somados com o custeio de benefícios (R$ ,00), totalizam o custeio geral de R$ ,00. O valor referente ao PNAES de R$ ,00 se deve a alteração orçamentária realizada, alterando o valor do INCLUIR que era todo em capital para R$ ,00 de custeio. A liberação de mais limites para os itens: assistência estudantil, funcionamento, água e energia e demais despesas de custeio serão liberadas via SIAFI - Sistema Integrado de Administração Financeira a critério do Ministério da Educação, respeitando o percentual de 10% de corte estipulado pelo Governo Federal. As liberações de capital estarão condicionadas a verificação do Módulo de Obras e análise e autorização da Secretaria de Educação Superior SESU, sendo o corte do capital constante na LOA/2016 na proporção de 50%, estipulado pelo Governo Federal, As informações constantes da tabela acima estão baseadas na mensagem 2015/ de 02 de junho de 2015, emitida pela Subsecretaria de Planejamento e Orçamento e de acordo com os limites liberados até agosto de

11 A Proposta Orçamentária foi atualizada em relação aos novos limites de movimentação liberados, sendo imprescindíveis ações voltadas para a liberação de mais limites. 6 RECURSOS DE RECEITA PRÓPRIA A previsão de receitas diretamente arrecadadas para o exercício 2015 foi elaborada pela SPO/MEC, ficando a cargo da UFSJ a estimativa da receita das tarifas de inscrição em concursos e processos seletivos, receita de seguros decorrente da indenização por sinistro, arrendamentos, serviços administrativos, serviços educacionais e multas e juros de mora de arrendamentos. Com relação aos recursos de Receita Própria cadastrados na LOA/2015 foi realizado um corte de 9%. Para estes recursos existem apenas expectativa para a sua utilização, pois os mesmos estão condicionados a arrecadação em Conta Tesouro, assim só serão utilizados com a concretização das arrecadações pretendidas. FONTE DESCRIÇÃO TOTAL Recursos Não Financeiros Diretamente Arrecadados Recursos Próprios Destinados ao Fundo de Extensão ,00 Recursos Próprios Destinados ao Fundo de Pesquisa ,00 Recursos Próprios - Custeio ,00 Recursos Próprios - Capital ,85 TOTAL , Recursos Financeiros Diretamente Arrecadados Recursos Próprios - Capital ,30 TOTAL ,30 Fonte: SIMEC Sistema Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do MEC. 7 - CLASSIFICAÇÃO DE FONTE FONTE 0250: Receita oriunda de pagamentos de taxas escolares, inscrições em concursos, inscrições em processo seletivo para graduação e pós-graduação, arrendamentos, etc; FONTE 0280: Receita oriunda de aplicações financeiras, especificamente a modalidade APLICAFIN do SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira. 8 - COMPOSIÇÃO DO QDD- QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA A Proposta Orçamentária 2015 foi elaborada, visando o atendimento dos critérios definidos pela Resolução nº 005/CONDI, de 21/02/2000, onde tentamos contemplar as despesas descritas, obedecendo ao limite do teto de recursos definidos pelo MEC, conforme já explicitado anteriormente: Prioridade para a atividade fim (ensino/pesquisa/extensão) através de: a) Manutenção dos cursos de graduação; b) Conservação, melhoria e ampliação da infraestrutura física para o ensino, pesquisa e extensão; c) Apoio aos programas de monitoria, bolsas de iniciação científica, extensão, atividade; d) Apoio efetivo aos cursos de pós-graduação stricto sensu. 11

12 Garantia de cumprimento das despesas de manutenção, tais como: a) Água, luz, telefone, internet; b) Contratos de manutenção; c) Contratos de prestação de serviços; d) Material de consumo básico. Em atendimento ao disposto pelo CONDI, no próximo tópico apresentamos a memória de cálculo das despesas fixas para o exercício de PLANILHA 03 DESPESA DE MANUTENÇÃO/MEMÓRIA DE CÁLCULO 12

13 TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - SUBTOTAL (1)+(2)+(3)+(4)+(5) ,57 1) DESPESAS DE MANUTENÇÃO 1.1) Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Acréscimos 21% 10% 1.1.1) DESPESAS GERAIS Descrição Mensal 2013 Quant. Mês Despesa 2013 Mensal 2014 Quant. Mês Despesa 2014 Proposto 2015 a) Publicações (DOU e EBC) ,27 b) Máquina de franquear/sedex/malote ,61 c) Telefonia ,93 d) Manutenção de Veículos ,78 e) Seguro dos Veículos ,00 f) Edital de Apoio à Realização de Semanas Acadêmicas ,00 g) Edital de Apoio à Organização de Eventos ,00 h) Edital de Apoio a Equipes de Competição Acadêmica ,00 i) Desembaraços Alfandegários e Taxas bancárias , ,72 j) Manutenção Impressoras da Gráfica Cont. 580/ , , , , ,17 k) Suporte de Infraestrutura de TI ( ) ,00 l) Serviços Técnicos Profissionais de TI ( ) ,00 m) Serviços Diversos de Pequeno Vulto , ) CAMPI DA SEDE Descrição Mensal 2013 Quant. Mês Despesa 2013 Mensal 2014 Quant. Mês Despesa 2014 Proposto 2015 a) Transporte Alunos ,10 b) Cópias Reprográficas ,21 c) Água e Esgoto ,47 d) Energia Elétrica ,34 e) Manutenção de Elevadores 5.891, , , , ,74 SUBTOTAL (2) ,86 13

14 1.1.3) CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU - CCO Descrição Mensal 2013 Quant. Mês Despesa 2013 Mensal 2014 Quant. Mês Despesa 2014 Proposto 2015 a) Transporte de Alunos - Triunfo ,24 b) Cópias Reprográficas ,44 c) Água e Esgoto ,19 d) Energia elétrica ,66 Descrição Mensal 2013 Quant. Mês Despesa 2013 Mensal 2014 Quant. Mês Despesa 2014 Proposto 2015 Manutenção de Elevadores 1.477, , , , ,75 e) Manutenção Aparelhos Médicos Hosp. - Cont. 114/ , , , , ,26 SUBTOTAL (3) , ) CAMPUS ALTO PARAOPEBA CAP Descrição Mensal 2013 Quant.Mês Despesa 2013 Mensal 2014 Quant. Mês Despesa 2014 Proposto 2015 a) Transporte de Alunos , ,00 b) Cópias Reprográficas ,08 Descrição Mensal 2014 Quant. Mês Despesa 2014 Mensal 2015 Quant. Mês Despesa 2015 Proposto 2015 c) Manutenção de Elevadores 1.250, , , , ,00 SUBTOTAL (4) , ) CAMPUS SETE LAGOAS CSL Descrição Mensal 2013 Quant. Mês Despesa 2013 Mensal 2014 Quant. Mês Despesa 2014 Proposto 2015 a) Transporte de Alunos , ,00 b) Cópias Reprográficas 6.254, ,14 c) Água e Esgoto ,60 d) Energia Elétrica ,43 e) Manutenção Veículos , ,00 14

15 f) Água e Luz NIA , ,56 Descrição Mensal 2014 Quant.Mês Despesa 2014 Mensal 2015 Quant. Mês Despesa 2015 Proposto 2015 g) Manutenção de elevadores 2.160, , , , ,00 h) Aluguel do Prédio do NIA , , , , ,88 SUBTOTAL (5) ,61 TOTAL GERAL LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA - SUBTOTAL (1)+(2)+(3)+(4) ,17 2) LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 2.1) Locação de Mão-de-obra Acréscimos 10% 2.1.1) CAMPUS SEDE Descrição Contrato Parcelas Meses Proposto 2015 a) Recepcionistas 260/ , ,00 b) Recepcionistas 289/ , ,08 c) Copeiragem 573/ , ,27 d) Vigilância 233/ , ,13 e) Vigilância Emergencial 33/ , ,36 f) Vigilância 37/ , ,04 g) Limpeza 424/ , ,38 h) Motoristas 016/ , ,14 i) Portaria e Manutenção Predial 425/ , ,07 j) FORTIM Portaria 001/ , ,85 k) FORTIM Manutenção Predial 068/ , ,58 l) Manut. de Equip. de Informática 689/ , ,40 m) Portaria e Limpeza CTAN/Alojamento 246/ , ,84 SUBTOTAL (1) ,14 15

16 2.1.2) CAMPUS CENTRO OESTE DONA LINDU CCO Descrição Contrato Parcelas Meses Proposto 2015 a) Recepcionistas 012/ , ,54 b) Vigilância 233/ , ,52 c) Vigilância Emergencial 33/ , ,52 d) Vigilância 37/ , ,76 e) Limpeza 185/ , ,35 f) Motoristas 105/ , ,08 g) Portaria e Serviços Gerais 187/ , ,88 h) Manutenção Predial 067/ , ,64 SUBTOTAL (2) , ) CAMPUS ALTO PARAOPEBA CAP Descrição Contrato Parcelas Meses Proposto 2015 a) Recepcionistas 299/ , ,20 b) Vigilância 233/ , ,32 c) Vigilância Emergencial 33/ , ,56 d) Vigilância 37/ , ,48 e) Limpeza 188/ , ,10 f) Motoristas 130/ , ,92 g) Portaria e Serviços Gerais 189/ , ,24 SUBTOTAL (3) , ) CAMPUS SETE LAGOAS CSL Descrição Contrato Parcelas Meses Proposto 2015 a) Recepcionistas 245/ , ,68 b) Vigilância 233/ , ,40 c) Vigilância Emergencial 33/ , ,56 16

17 d) Vigilância 37/ , ,46 e) Vigilância 627/ , ,35 f) Limpeza 049/ , ,05 g) Limpeza, Portaria e Manutenção Predial 301/ , ,91 h) Motoristas 128/ , ,76 i) Portaria e Serviços Gerais 051/ , ,20 j) Manutenção Predial 087/ , ,85 k) Manutenção Predial 092/ , ,70 SUBTOTAL (4) ,92 TOTAL GERAL MATERIAL DE CONSUMO ,32 3) Material de Consumo Descrição Proposto 2015 a) Combustível ,44 b) Vidrarias ,63 c) Reagentes ,04 d) Fornecimento de gases ,33 e) Reposição Serviços Gerais (hidráulicos,elétricos,etc.) ,00 f) Peças para Reposição de Informática ( ) ,00 g) Outros Materiais ,88 TOTAL GERAL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ,00 4) ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 4.1) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Bolsa de Monitoria Descrição Bolsa Bolsista Meses Total a) Monitoria 400, ,00 4.2) Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Expansão da Educação em Saúde b) Preceptoria ,00 TOTAL GERAL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES ,00 17

18 2.2) 2.2.1) Bolsas Gerais Descrição Nº DE BOLSAS VALOR DA BOLSA Nº DE MESES SUBTOTAL Proposto 2015 a) Bolsa de Iniciação Científica , , ,00 b) Bolsa de Extensão , , ,00 c) Bolsa de Mestrado d) Bolsa de Doutorado , , , , , , , , , ,00 Descrição Bolsa Bolsista Meses Total , ,00 e) Monitoria de laboratório 440, ,00 f) Tutoria 572, ,00 Descrição Valor Acréscimo Proposto 2015 g) Bolsa Apoio Intercâmbio Estudantil Internacional Programa Aux. Hosped. Estud. Estrangeiros (ASSIN) ,00 25% ,00 TOTAL GERAL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - Expansão da Educação em Saúde ,00 a) Internato ,00 TOTAL GERAL AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES - PNAES ,00 a) Bolsa PASE ,00 b) Auxílios Financeiros (SEASE) ,00 25% ,00 c) Assistência ao Esporte ,00 10% ,00 d) Assistência às Empresas Juniores ,00 10% ,00 TOTAL GERAL OUTROS DESPESAS CORRENTES ,00 18

19 2.3) Outras Despesas Correntes 2.3.1) Todos os Campi Descrição Valor 2014 Acréscimo Proposto 2015 a) Seguro Estudantes (monitores, bolsistas e estagiários) ,00 10% ,00 b) Seguro de Estudantes (medicina e enfermagem) ,00 10% ,00 c) PROSER ,00 10% ,00 d) Treinamento e capacitação ,00 10% ,00 e) PIPG , ,00 f) Fundo de Extensão , ,00 g) Fundo de Pesquisa , ,00 h) Fundo de Ensino , ,00 i) Custeio com jovens talentos e tutorias , ,00 j) Assistência Estudantil , ,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE MANUTENÇÃO ,06 RESUMO DA PLANILHA 02 DESPESAS DE MANUTENÇÃO/MEMÓRIA DE CÁLCULO DESCRIÇÃO Valor da Despesa Total Geral Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica ,57 Despesas Gerais ,48 Campi Sede ,86 Campus Centro Oeste Dona Lindu ,54 Campus Alto Paraopeba ,08 Campus Sete Lagoas , Locação de Mão-de-obra ,17 Campi Sede ,13 Campus Centro Oeste Dona Lindu ,29 Campus Alto Paraopeba ,82 Campus Sete Lagoas , Material de Consumo ,32 19

20 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física , Auxílio Financeiro a Estudantes , Outras Despesas Correntes ,00 20

21 10 - ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL E MEMÓRIA DE CÁLCULO Para o Orçamento 2015 a Reitoria destina recursos para a composição do fundo de apoio a alunos que vierem a participar do programa de intercâmbio internacional, bem como para o financiamento de atividades esportivas e das empresas juniores. Destina também a dotação de recursos para a composição do fundo de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, jovens talentos e tutorias. Houve um aumento de 56% no volume de recursos destinados ao Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES. Do Programa Nacional de Assistência Estudantil do MEC - PNAES, a Reitoria propõe a destinação dos R$ ,00, sendo despesas com bolsas, assistência ao esporte, empresas juniores e assistência ao estudante (SEASE), despesas com auxílio alimentação, transporte, moradia e saúde bucal, física e mental dos alunos carentes. A UFSJ promove a assistência estudantil através das seguintes ações: a) Bolsa PASE; b) Auxílios Financeiros; c) Apoio às Atividades Esportivas; d) Apoio às Atividades das Empresas Juniores; e) Alimentação; f) Saúde bucal, física e mental; g) Alojamento estudantil; e h) Restaurante universitário. A UFSJ oferece também outras modalidades de bolsas destinadas aos alunos de todos os campi, conforme a relação a seguir: i) Bolsa de iniciação científica; j) Bolsa de extensão; k) Bolsa de monitoria; l) Bolsa de monitoria de laboratório; m) Bolsa de internato; n) Bolsa de tutoria; o) Bolsa de mestrado; p) Bolsa de doutorado; q) Bolsa de apoio ao intercâmbio estudantil internacional. Uma vez que maioria dos estudantes da universidade tem renda compatível com a definição dada pelo Ministério da Educação para o estudante com carências, todos os programas de bolsas da instituição têm caráter de apoio à permanência. A seguir, apresentamos uma planilha contendo a assistência estudantil, bem como todas as modalidades de bolsas na UFSJ para o exercício de

22 Monitoria Laboratório , , ,00 Monitoria , , ,00 Bolsa Internato - CCO ,00 Bolsa Tutoria , , ,00 PIBIC/UFSJ , , ,00 Extensão , , , , , , ,00 Mestrado , , , , ,00 Doutorado , , ,00 Intercâmbio Internacional ,00 PASE ,00 Outros Programas Assistência Estudantil ,00 Auxílios Financeiros SEASE ,00 Assistência ao Esporte ,00 Assis. Empresa Juniores ,00 TOTAL GERAL ,00 11 PROPOSTA DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DO ORÇAMENTO Para o exercício 2015, sugerimos a manutenção da fixação do subteto orçamentário por grupo de despesa para cada unidade administrativa/centro de custo, o que lhes dará maior autonomia na gestão de seus recursos. Compõe a Proposta Orçamentária 2015 a ação Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes, com a disponibilidade do montante de R$ ,00 para atender as despesas com Auxílio Saúde, bem como as despesas dos Exames Periódicos, sendo ambos considerados como Benefícios. Além desses recursos, serão alocados na PROGP recursos destinados aos gastos com perícias médicas, aquisições de medicamentos para os postos médicos, Programa de Incentivo à Formação dos Servidores (PROSER), treinamento e capacitação de servidores. Em função dos cortes efetuados pelo Governo Federal nos recursos de capital serão destinados para a aquisição de acervo bibliográfico no ano de 2015 o montante de R$ ,00. A proposta de distribuição interna está dividida por área-fim, área-meio, manutenção, investimentos e benefícios, o que engloba o valor do recurso destinado ao custeio, capital e inversão financeira. Não será computado na distribuição o valor de R$ ,00 referente a despesas com Pessoal e Encargos Sociais, o que será demonstrado na planilha 04. Nas planilhas 05 a 12 apresentamos distribuição interna dos Recursos do Tesouro, mencionando o PTRES, alocação, proveniência do recurso (tesouro), fonte, grupo das despesas e total. E na planilha 12, foi apresentada a distribuição interna referente aos Recursos Próprios, baseada na distribuição de anos anteriores. Este novo procedimento terá sua implementação melhorada em 2016, com a finalização da implantação do sistema SIG de tecnologia da informação e modernização da gestão pública, que foi adquirido da UFRN Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 21

23 12 PLANILHA 04 - DISTRIBUIÇÃO INTERNA POR ÁREA-FIM, ÁREA-MEIO, MANUTENÇÃO, INVESTIMENTO E BENEFÍCIO ÁREA FIM ÁREA MEIO MANUTENÇÃO INVESTIMENTO BENEFÍCIO RECURSO PRÓPRIO TOTAL SEB/SECADI , ,73 0,62 Consolidação das IFES , ,00 3,46 PROEN e Acervo Bibliográfico , ,00 1,48 0,79 Departamentos , ,00 0,63 0,62 PROEN-ADJ e Coordenadorias , ,00 0,31 0,31 PROEN - Fundo de Ensino ,07 0,07 PROEN - Jovens Tal. e Tutoriais ,07 0,07 PROMISSAES , , ,00 0,07 0,05 PROEX , , ,00 0,18 0,18 PROEX - Fundo de Extensão , , , , ,00 0,15 0,15 PROEXT , , , , ,50 1,21 0,83 INCLUIR , , , , ,00 0,16 0,18 PROPE , , ,00 0,39 0,39 PROPE - PIPG , , ,00 0,07 0,08 PROPE - Fundo de Pesquisa , , , , ,00 0,15 0,15 PROAE , , ,00 0,06 0,06 Assistência Estudantil ,00 16,37 22,27 Seguro de Alunos , , ,00 0,04 0,06 Centro Oeste Dona Lindu , , ,00 0,12 0,12 Reitoria , , , , ,62 32,07 11,45 Vice-reitoria , , ,00 0,09 0,09 ASCOM , , ,00 0,05 0,05 NTINF , , ,00 0,03 0,03 PROAD , , ,00 0,13 0,13 PPLAN , , ,00 0,04 0,04 PROGP , , , ,50 5,50 6,15 PROGP - PROSER/Capac , ,00 0,63 0,69 Inglés sem Fronteiras , ,00 0, , ,00 0,00 0,11 Prefeituras Campi (37 e 39) , ,23 25,30 27,82 Expansão Educação em Saúde ,70 0, , ,20 0,00 5,08 PASEP ,00 1,40 1,68 Precatórios , , ,00 0,12 0,13 Entidades Nac. Anuidades , , ,00 0,03 0,04 Alim.Transp.Creche Assist. M.O ,00 12,29 13,31 Plano Desenv. Universid. PDU ,50 0, ,00 0, ,50 0,00 0,26 Mais Médicos ,00 0, , ,50 0,00 2,46 TOTAL , , , , , % 20,46 28,12 1,40 1,50 36,41 37,23 22,26 12,86 13,84 15,12 5,62 5, % 22

24 13- PLANILHA 05 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PTRES: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 100 Pessoal - 1 PES ,00 PTRES: Contribuição da União, de suas Autarquias e Fundações para o Custeio do Regime de Previdência dos Servidores Públicos Federais Decorrente do Pagamento de Precatórios e Requisições de Pequeno Valor Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 100 Pessoal - 1 PES ,00 PTRES: Pagamento de Pessoal Ativo da União Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 112 Pessoal - 1 PES ,00 PTRES: Cumprimento de Sentença Judicial Transitada em Julgado - Precatórios Pessoal - 1 PES ,00 Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 100 Custeio - 3 ODC ,00 TOTAL ,00 PTRES: Pagamento de Aposentadorias e Pensões - Servidores Civis Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 100 Pessoal - 1 PES ,00 23

25 14- PLANILHA 06 - BENEFÍCIOS PTRES: Benefícios Assistenciais Decorrente - Auxílio Funeral e Natalidade de Civis Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 100 Custeio - 3 ODC ,00 PTRES: Assistência Pré-escolar aos Dependentes dos Servidores Civis, Empregados e Militares Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 112 Custeio - 3 ODC ,00 PTRES: Auxílio Alimentação aos Servidores Civis, Empregados e Militares Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 112 Custeio - 3 ODC ,00 PTRES: Auxílio Transporte aos Servidores Civis, Empregados e Militares Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 112 Custeio - 3 ODC ,00 PTRES: Assistência Médica e Odontológica a Servidores Civis, Empregados e Militares e seus Dependentes Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 112 Custeio - 3 ODC ,00 PTRES: Assistência Médica e Odontológica a Servidores Civis, Empregados e Militares e seus Dependentes - Exames Periódicos Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 112 Custeio - 3 ODC ,00 24

26 15 - PLANILHA 07 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS PTRES: Capacitação de Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação Custeio - 3 ODC/PROSER ,00 Pró-reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas Tesouro 112 Custeio - 3 ODC/CAPAC ,00 TOTAL , PLANILHA 08 FUNCIONAMENTO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS PTRES: Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior Fonte: PROEN PROAD PROEN- Grupo de Vicereitoria ASCOM NTINF CCO PROEN mentos Coorden. PPLAN PROAD Fixas PROPE PROGP PROAE PROEX TOTAL Departa- ADJ + Despesas Despesa Reitoria Custeio , , , , , , , , , , , , , , ,00 Manut , , , ,82 Reformas , ,38 Anuidade , ,00 PIPG , ,00 Seg. Aluno , , ,00 PASEP , ,00 Acervo Bib , ,00 TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , ,20 OBS: Nos recursos de custeio houve um corte de 10% e de capital 50% PLANILHA 09 APOIO À CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA/SEB/SECADI PTRES: Apoio à Capacitação e Formação Inicial e Continuada de Professores, Funcionários e Gestores para Educação Básica SEB - Custeio - 3 ODC ,00 Reitoria Tesouro 108 SECADI - 3 ODC ,50 TOTAL ,50 OBS: Houve um corte de 50%. 25

27 18 - PLANILHA 10 FOMENTOS ÀS AÇÕES PTRES: Fomento à Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - PROEXT Custeio - 3ODC ,00 Pró-reitoria de Assuntos Estudantis Tesouro 112 Capital INV ,50 TOTAL ,50 PTRES: Fomento à Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Inglês sem Fronteiras Custeio - 3ODC ,00 Reitoria Tesouro 112 Capital INV ,00 TOTAL ,00 PTRES: Fomento à Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão - Mais Médicos Custeio - 3ODC ,00 Reitoria Tesouro 112 Capital INV ,00 TOTAL ,00 OBS: Nos recursos de custeio houve um corte de 10% e de capital 50% PLANILHA 11 ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL PTRES: Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PNAES Custeio - 3ODC ,00 Pró-reitoria de Assuntos Estudantis Tesouro 100 Custeio - 3ODC - Bolsas ,00 TOTAL ,00 PTRES: Assistência ao Estudante de Ensino Superior - PROMISSAES Pró-reitoria de Ensino e Graduação Tesouro 100 Custeio - 3ODC ,00 PTRES: Assistência ao Estudante de Ensino Superior - INCLUIR Capital INV ,00 Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários Tesouro 100 Custeio - 3ODC ,00 TOTAL ,00 26

28 20 PLANILHA 12 REESTRUTURAÇÃO E EXPANSÃO PTRES: Reestruturação e Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior - Mais Médicos PTRES: Reestruturação e Expansão das Instituições Federais de Ensino Superior FONTE: Recursos do Tesouro Grupo de Despesas Reitoria CCO PROPE PROEX PROEN Total Obras , ,50 Aquisição de Imóvel , ,00 Bolsas/Reuni - Intercâmbio, Mestrado, Doutorado, Iniciação Científica - Bolsa Extensão , , , ,00 Reuni - Bolsas (Tutoria/Internato/Monitoria) , , , ,00 PDU - Capital , ,00 PDU - Custeio , ,50 Mais Médicos - Capital , ,50 Expansão da Educação em Saúde - Custeio , ,70 Consolidação das IFES - Capital , ,50 TOTAL , , , , , ,70 OBS: Nos recursos de custeio houve um corte de 10% e de capital 50%. 21 PLANILHA 13 RECURSOS PRÓPRIOS PTRES: Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior Custeio - 3ODC ,00 Reitoria Próprio 250 Capital INV ,85 TOTAL ,85 PTRES: Fomento à Ações de Graduação, Pós-graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão Pró-reitoria de Assuntos Comunitários Custeio - 3ODC ,00 Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação Próprio 250 Custeio - 3ODC ,00 TOTAL ,00 PTRES: Funcionamento das Instituições Federais de Ensino Superior Reitoria Próprio 280 Capital INV ,30 OBS: Nos recursos de custeio houve um corte de 9% e de capital 15%. 27

29 22 PLANILHA 14 RESUMO GERAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA Abaixo será apresentada a planilha 14 contendo um resumo do total referente à proveniência da receita, origem dos recursos e a natureza das despesas, que serão subdividas nos respectivos elementos, mencionados na planilha 15. R$ % TOTAL % PROVENIÊNCIA DA RECEITA Receita Fiscal ,05 91,50 Receita da Seguridade Social ,00 8,50 TOTAL , ORIGEM DOS RECURSOS Recursos do Tesouro ,90 98,40 Recursos Próprios ,15 1,60 TOTAL , NATUREZA DAS DESPESAS Pessoal e Encargos Sociais ,00 69,03 Capital ,15 4,52 Inversão Financeira ,00 0,84 Custeio ,90 25,63 TOTAL , OBS: Corte de 10% no custeio ( benefícios/precatórios não houve corte), 50% no capital e recurso próprio 9% custeio e 15 % capital SIG-UFRN SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE A UFSJ nos últimos quatro anos passou por ousado processo de expansão de suas atividades ampliando a oferta de vagas na graduação e pós-graduação passando de alunos em 2007 para aproximadamente alunos em 2014 na graduação presencial. Neste período a UFSJ se tornou uma instituição multi campi, com a criação de três campi fora de sede nas cidades de Divinópolis, Ouro Branco e Sete Lagoas, porém a atividade meio não acompanhou na mesma proporção esse crescimento. Com isto, nossos procedimentos e fluxos internos ficaram defasados e sem condições de atender de forma adequada a nova estrutura da UFSJ. Com o intuito de adequar os processos e procedimentos acadêmicos e administrativos, consolidando a expansão e a estrutura multi campi, a UFSJ optou por contratar o sistema SIG-UFRN que atende as necessidades de regularização e modernização institucional. Vale destacar, que assuntos relacionados à necessidade de reforma administrativa, incluindo adaptações e reformas de estruturas físicas fazem parte do conteúdo dos documentos instituições, como: o PDI, o Plano Estratégico de Gestão, os Relatórios de Gestão do TCU e o Relatório Final CPA O sistema SIG é formado por um conjunto de sistemas das áreas administrativas, recursos humanos e acadêmicas. SIPAC Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos, SIGRH Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos e SIGAA Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Através da celebração de Termo de Cooperação, serão desenvolvidos estudos em tecnologia da informação e modernização da gestão pública, para implantação e aprimoramento de sistemas informatizados de gestão administrativa e de pessoas, com treinamento, suporte a implantação e 28

30 transferência de tecnologia entre os partícipes, com o objetivo de viabilizar a execução do plano de trabalho. O SIPAC oferece operações fundamentais para a gestão das unidades responsáveis pelas finanças, patrimônio e contratos da UFSJ, sendo, portanto, atuante nas atividades meio dessa instituição. O sistema SIPAC integra totalmente a área administrativa desde a requisição (material, prestação de serviço, suprimento de fundos, diárias, passagens, hospedagem, material informacional, manutenção de infraestrutura) até o controle do orçamento distribuído internamente. No SIPAC, cada unidade administrativa possui seu orçamento e a autorização de qualquer despesa, por unidade, deverá ocorrer, previamente, neste sistema, antes mesmo de ser executada no SIAFI. Além das requisições e do controle orçamentário, o SIPAC controla e gerencia: compras, licitações, boletins de serviços, liquidação de despesa, manutenção das atas de registros de preços, patrimônio, contratos, convênios, obras, manutenção do campus, faturas, bolsas e pagamento de bolsas, abastecimento e gastos com veículos, memorandos eletrônicos, tramitação de processos dentre outras funcionalidades. Por tudo isso, esse sistema representa grande avanço para a administração universitária, uma vez que permite o controle refinado dos procedimentos administrativos, os vinculados, inclusive, ao orçamento distribuído no âmbito interno. O SIPAC Sistema Integrado de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos, está em fase de implantação inicial com importação de dados do SIAFI Sistema de Administração Financeira. Módulos do SIPAC: Módulo Atendimento de Requisições: oferece aos setores da UFSJ operações para que sejam acompanhadas e liberadas as requisições de materiais, diárias, suprimentos de fundos, hospedagem, passagem, materiais informacionais, biblioteca, serviços e auxílio financeiro, facilitando a operação e o controle dessas requisições. Módulo Almoxarifado: dá suporte ao almoxarifado central da UFSJ, controlando seus estoques e as requisições por eles atendidas. O atendimento de uma requisição provoca baixa no estoque. Através desse módulo também são emitidos relatórios e cadastrados materiais. Módulo Compra de Materiais Informacionais: é parte do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) da UFSJ e tem como função principal gerenciar a aquisição de materiais informacionais, como: livros, periódicos, dentre outros. Através do módulo é permitido gerenciar as requisições para os contratos de materiais informacionais, solicitar orçamento, acompanhar as solicitações e prazos de entregas estabelecidas, gerenciar os saldos dos contratos e gerar os relatórios gerenciais. Módulo de Orçamento: é parte do Sistema Integrado de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC) da UFSJ. O objetivo é integrar as atividades de administração com as de execução orçamentária da UFSJ. O seu objetivo é realizar a gestão orçamentária da instituição em todo o seu ciclo de vida. O sistema orçamentário possibilita aos seus gestores realizar operações com nota de dotação, distribuição orçamentária para os centros de custos, anulações de dotações, operações de provisão orçamentária, remanejamentos entre os centros de custos, transferências, empréstimos, restituições, cadastro de empenho. 29