Orçamentários 106 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.36.00 10 3436 FRANCISCO IANE FERREIRA NAZARÉ - 404.4702/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO. 107 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.36.00 10 3437 EVALDO FEITOSA DE FREITAS - 574.304.382-02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 108 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3461 AMARILDO SOUZA DA SILVEIRA - 560.880.0002/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 109 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3438 ADEMAR VIDAL DE SOUZA - 669.516.582-34 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 110 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3439 ADARIAS ANDRADE DO NASCIMENTO - 347.5702/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DE NOVA JERUSALEM PARA FUNCIONAR COMO SALA DE AULA. 111 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3440 VALDEMAR JAIME MENDES - 273.949.052-68 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 112 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 3441 EDNEI LIMA DE SOUZA - 385.364.982-34 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,00 500,00 113 020901 08.243.0034.2.031 3.3.90.36.00 10 3442 DILMA CÂMARA MOTA - 130.506.802-53 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR. 114 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3443 ALDENORA BEZERRA FURTADO - 444.879.3202/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 115 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3444 MILQUIADES GOMES NAZARÉ - 215.254.712-02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 116 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3445 CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE - 1102/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 500,00 0,00 800,00 0,00 600,00 0,00 1.300,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 20
117 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3446 IZAQUIEL VIEIRA BARBOSA - 385.365.362-68 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 700,00 118 030101 08.244.0034.2.041 3.3.90.36.00 10 3447 PEDRO XAVIER CORREIA - 011.804.012-04 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 2.000,00 0,00 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. 122 020601 15.451.0091.2.022 3.3.90.39.00 10 3401 TREBOR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. - 02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Global 135.831,00 12.224,78 123.606,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APOSTILAMENTO) - NA REFORMA DO ESCRITORIO E CASAS DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGUAS DO ANORI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 004/2013. 127 020601 15.451.0091.2.022 3.3.90.39.00 87 3257 N P J CONST. E COM. LTDA - 04.375.047/000102/01/2014 28/02/2014 06/03/2014 Global 15.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APOSTILAMENTO) - REFORMA DOS S SOCIAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 0,00 15.000,00 135 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.39.00 10 3416 NET - 33.530.486/0040-35 02/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Estimativa 1.664,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA. 138 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3417 TELEMAR NORTE LESTE - OI - 33.000.118/000 02/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Estimativa 5.410,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONES. 139 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3387 AMAZONAS ENERGIA - 02.341.467/0001-20 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 55.614,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA. 140 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3355 CEGRASA(CENTRAL DE EMISS.GRAV.E REPET. 02/01/2014 18/03/2014 18/03/2014 Estimativa 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE TELEVISÃO. 141 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3356 RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA - 04.387.82502/01/2014 18/03/2014 18/03/2014 Estimativa 1.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SINAL DE TELEVISÃO. 142 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.39.00 10 3386 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2014-25/03/2014 25/03/2014 Global 525,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO RELATIVO AS INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL. 146 020201 28.843.0223.2.006 4.6.90.71.00 10 3273 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/2014 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 9.166,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS. 148 020301 04.123.0011.2.009 3.3.50.41.00 10 3274 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - 02/01/2014 0 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 715,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 0,00 1.664,98 0,00 5.410,47 0,00 55.614,98 0,00 1.500,00 0,00 1.550,00 0,00 525,00 0,00 9.166,61 0,00 715,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 20
149 020301 04.123.0011.2.009 3.3.50.41.00 10 3288 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/2014-11/03/2014 11/03/2014 Global 1.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS. 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3254 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 8,80 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3287 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 11/03/2014 11/03/2014 Estimativa 68,60 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3380 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 24/03/2014 24/03/2014 Estimativa 12,67 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3400 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Estimativa 13,15 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3409 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 27/03/2014 27/03/2014 Estimativa 39,45 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3267 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 07/03/2014 07/03/2014 Estimativa 4.271,18 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3298 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 28,90 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3299 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 28,90 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3388 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 7,50 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3300 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 28,90 150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3301 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Estimativa 28,90 0,00 1.750,00 0,00 8,80 0,00 68,60 0,00 12,67 0,00 13,15 0,00 39,45 0,00 4.271,18 0,00 28,90 0,00 28,90 0,00 7,50 0,00 28,90 0,00 28,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 20
150 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3255 BRADESCO S/A - 60.746.948/0001-12 02/01/2014 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 93,30 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3266 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 07/03/2014 07/03/2014 Estimativa 15,40 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3433 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 1,60 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3259 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 6,00 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3347 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 14/03/2014 14/03/2014 Estimativa 59,20 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3370 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 20/03/2014 20/03/2014 Estimativa 7,40 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3434 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 21,50 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3365 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Estimativa 7,40 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3348 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 14/03/2014 14/03/2014 Estimativa 7,40 151 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3349 BANCO DO BRASIL S/A - 30.822.936/0001-69 02/01/2014 14/03/2014 14/03/2014 Estimativa 4,12 153 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 3 3252 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 151,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO). 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3258 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 06/03/2014 06/03/2014 Estimativa 2,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 0,00 93,30 0,00 15,40 0,00 1,60 0,00 6,00 0,00 59,20 0,00 7,40 0,00 21,50 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 4,12 0,00 151,93 0,00 2,82 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 20
154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3354 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 18/03/2014 18/03/2014 Estimativa 12,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3384 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 2,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3272 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 10/03/2014 10/03/2014 Estimativa 3.760,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3369 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 20/03/2014 20/03/2014 Estimativa 539,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3415 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 28/03/2014 28/03/2014 Estimativa 3.179,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 154 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 10 3305 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 13/03/2014 13/03/2014 Estimativa 4.804,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 156 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.47.00 87 3253 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 05/03/2014 05/03/2014 Estimativa 734,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - ANP (ROYLATIES). 158 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.47.00 11 3385 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.402/01/2014 25/03/2014 25/03/2014 Estimativa 6.524,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - FUNDEB 40%. 0,00 12,97 0,00 2,88 0,00 3.760,44 0,00 539,99 0,00 3.179,81 0,00 4.804,47 0,00 734,74 0,00 6.524,62 175 020501 12.365.0070.1.006 4.4.90.51.00 101 3402 TOPO ENGENHARIA LTDA - 10.836.729/0001-02/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Global 153.600,87 0,00 153.600,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE INFANTIL (CRECHE - ESCOLA) NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC 203614/2012 - APOSTILAMENTO. 180 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 3306 ADALBERTO BARRETO ANTONY - 119.503.8202/01/2014 13/03/2014 13/03/2014 Global 4.050,00 536,75 3.513,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JURIDICA NOS RAMOS DE: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRABALHISTA, CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO. 181 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 3364 ARIOMAR NASÇON DE OLIVEIRA ALENCAR - 302/01/2014 19/03/2014 19/03/2014 Global 4.050,00 536,75 3.513,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS RAMOS DE DIREITO: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO. 182 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 6892 DVA SISTEMAS LTDA - EPP - 19.770.369/000102/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global 7.200,00 0,00 7.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 20
183 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3462 ANTONIO EGUIMAR DA SILVA ALVES - 342.8502/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 700,00 35,00 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ILHA DO CATALÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 184 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3463 ADALBERTO DA SILVA ALBUQUERQUE - 638. 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 800,00 40,00 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MURIRU - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 185 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3399 CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA - 871.199.514-9102/01/2014 26/03/2014 26/03/2014 Global 1.584,20 79,20 1.505,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR. 186 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3448 EDILENE DA COSTA FERREIRA - 717.567.522-02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTE SINAI - ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR. 187 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3449 GERALDO EFIGENIO DE SOUZA - 962.425.15202/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE COSTA DO AMBE - ZONA RURAL COMO ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 188 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3450 LUDIMILSON DE CASTRO GOMES - 385.362.1802/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 1.800,00 0,00 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA H, S/N NO BAIRRO DE SÃO CARLOS COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO GOMES DA ROCHA. 189 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3451 FRANCISCO MAURO PINHEIRO CAMARA - 725. 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 6.000,00 1.123,85 4.876,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ - COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 191 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3452 JOSE CORREIA - 143.417.272-49 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 700,00 192 020601 17.122.0011.2.023 3.3.90.36.00 50 3453 MARIA AURINEI BEZERRA ANTUNES - 215.25002/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JANUARIO NAZARE S/N,, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ANEXO PARA AGUAS DO ANORI. 193 020601 17.122.0011.2.023 3.3.90.36.00 50 3454 ANTONIO MACÊDO DE MOURA - 627.803.952-02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 724,00 115,84 608,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE AGUA PERTECENTES A AGUAS DE ANORI. 194 020601 17.122.0011.2.023 3.3.90.36.00 50 3455 MANUEL RAMOS DE SOUZA FILHO - 927.873. 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 724,00 115,84 608,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGUAS DE ANORI. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 20
195 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.33.00 10 3464 RAIMUNDO GERRI GOMES DA SILVA - 344.48602/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 2.150,00 134,67 2.015,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, MARCA RENAULT - MODELO SANDERO, COR BRANCA, PLACA DAN-9043, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA EM MANAUS. 196 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.33.00 10 3465 EUZINETE PINHEIRO ARAUJO - 583.528.132-3 02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 2.150,00 134,67 2.015,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR DOENTES E ACOMPANHANTES VINDOS DE ANORI PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM MANAUS. 208 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.36.00 10 3297 JORGE TELES DE SOUZA - 214.184.542-49 02/01/2014 12/03/2014 12/03/2014 Global 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. 0,00 2.200,00 216 020501 12.365.0070.2.019 3.3.90.36.00 10 3408 THAMIRYS PATRICIO ANDRADE - 844.422.63202/01/2014 27/03/2014 27/03/2014 Global 1.000,00 50,00 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INFANTIL - CRECHE TIPO B. 217 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3456 ROSINALDO MEDEIROS MAGNO - 860.929.28202/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 1.800,00 0,00 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE CUXUARA DE BAIXO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 218 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3457 OTONIEL ALVES DOS SANTOS - 000.000.000-02/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 900,00 0,00 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS NA ZONA RURAL - PARANA DO SÃO TOME: UMA CASA PARA EDUCAÇÃO TECNOLOGICO E A OUTRA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROSO. 219 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3458 MARTA NASCIMENTO DOS SANTOS - 914.27902/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA PARA ESTUDANTES. 0,00 750,00 220 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 3459 MANUZA DE SOUZA AQUINO - 589.036.402-202/01/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 2.100,00 0,00 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS. 369 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3286 IMPORTADORA LUANJO LTDA - 04.223.160/0 20/01/2014 11/03/2014 11/03/2014 Global 6.100,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 369 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3368 IMPORTADORA LUANJO LTDA - 04.223.160/0 20/01/2014 20/03/2014 20/03/2014 Global 5.608,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 384 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.39.00 10 3256 A. C. FARIAS EVANGELISTAS - 05.440.743/0027/01/2014 06/02/2014 06/03/2014 Normal 2.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS. 0,00 6.100,00 0,00 5.608,00 0,00 2.700,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 20
428 020201 04.122.0011.2.005 3.1.90.94.00 10 3346 HELENIR MARIA SALOMÃO DA SILVEIRA - 00003/02/2014 14/03/2014 14/03/2014 Global 1.500,00 0,00 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NR 000411-12.2013.8.04.2100, TENDO COMO REQUERENTE - HELENIR MARIA SALOMÃO DA SILVEIRA. 435 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.39.00 10 3435 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.403/02/2014 31/03/2014 31/03/2014 Estimativa 180,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA JUNTO A CONTA DE APLICAÇÃO DE FINANCEIRA. 0,00 180,21 443 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3466 NAYLENE BEZERRA DE CASTRO - 014.696.3505/02/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE SINAI - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 444 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3467 FRANCISCO FREITAS DA SILVA - 773.256.48205/02/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 1.500,00 75,00 1.425,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CUIUANÃ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 445 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3468 MANOEL GOMES DE LIMA - 800.653.092-00 05/02/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 446 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3469 FRANCISCA FREITAS LARANJEIRAS - 892.29805/02/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 400,00 20,00 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 447 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3470 MESSIAS FERREIRA MACEDO - 021.828.222-205/02/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 448 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3460 OTONIEL ALVES DOS SANTOS - 000.000.000-05/02/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL. 473 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 11 3308 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 06/02/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 18.042,00 494 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3271 PEMAR COM.E IMP.LTDA - 04.273.991/0001-3711/02/2014 10/03/2014 10/03/2014 Global 5.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS. 0,00 300,00 0,00 18.042,00 0,00 5.350,00 538 021401 13.392.0071.2.039 3.3.90.39.00 10 3396 ELSO L. M. CORREIA - 08.386.958/0001-74 27/02/2014 11/03/2014 26/03/2014 Normal 75.500,00 0,00 75.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ANORI (CARNAANORI) NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE 2014. 539 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 11 3260 MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 03/03/2014-07/03/2014 07/03/2014 Normal 28.910,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2013. 0,00 28.910,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 20
540 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 3268 MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 03/03/2014-07/03/2014 10/03/2014 Normal 13.417,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2013. 0,00 13.417,00 541 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.33.00 10 3421 JECILÊ MATOS PINHEIRO - SEMEADOR PINHEIRO 03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal 3.075,00 153,75 2.921,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM REQUISIÇÕES RECEBIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE DOENTES E ACOMPANHANTES NO TRECHO ANORI/MANAUS/ANORI. 542 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.36.00 10 3334 RAYANE FERREIRA MOTA - 023.379.062-48 03/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 800,00 40,00 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO. 543 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3335 ADELMA FEITOSA E FEITOSA - 643.431.202-403/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 68,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 3,40 64,60 544 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3336 MIRACELIA M. DE SOUZA - 624.365.032-49 03/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE NO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER. 545 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3337 RENATA DANTAS COSTA - 837.715.302-53 03/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 96,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE NO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER. 546 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3338 APARECIDA DE SOUZA TAVARES - 320.837.003/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 422,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 547 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3339 NUBIA EDNA C. SERRÃO - 856.274.452-20 03/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 148,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 548 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3340 SAMEA M. DE M. CASTRO - 751.414.932-53 03/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 507,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 549 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3341 ROSILENE M. RODRIGUES - 755.801.952-49 03/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 422,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 550 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3342 GEISA MACHADO DOS SANTOS - 744.940.74203/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 318,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 551 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3343 GELIADE ALVES DE FREITAS - 751.414.932-5 03/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 443,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 0,00 120,00 4,80 91,20 21,10 400,90 7,40 140,60 25,35 481,65 21,10 400,90 15,90 302,10 22,15 420,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 20
552 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3344 MARIA TEREZA MOTA DOS SANTOS - 518.06303/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 553 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.36.00 10 3345 MARIA ISABEL FREITAS MOTA - 927.280.492-03/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 212,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 7,50 142,50 10,60 201,40 554 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.36.00 10 3423 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal 15.939,24 0,00 15.939,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 555 020401 20.122.0011.2.011 3.3.90.36.00 10 3424 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal 2.896,40 0,00 2.896,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 556 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.36.00 10 3425 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal 23.245,93 0,00 23.245,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 557 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3426 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal 52.838,95 0,00 52.838,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 558 020601 17.122.0011.2.023 3.3.90.36.00 50 3427 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal 2.172,30 0,00 2.172,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 559 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.36.00 10 3428 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal 10.213,30 0,00 10.213,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 560 020801 27.122.0011.2.028 3.3.90.36.00 10 3429 DIARISTAS - 04.262.762/0001-17 03/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 561 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 2 3265 E. SILVA DOS SANTOS - ME - 04.578.807/000 03/03/2014 07/03/2014 07/03/2014 Normal 25.861,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/2013. 0,00 25.861,95 562 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.33.00 10 3471 FRANCISCO ERALDO DA GAMA - 820.348.85203/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Global 950,00 47,50 902,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL COMUNIDADE TERRA NOVA. 565 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 10 3290 P. C. LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 04/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 Normal 4.119,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/2013. 0,00 4.119,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 20
566 030101 08.244.0034.2.041 3.3.90.30.00 778 3291 P. C. LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 04/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 Normal 4.209,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/2013. 567 020501 12.365.0070.2.019 3.3.90.30.00 10 3292 P. C. LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 04/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 Normal 5.424,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/2013. 568 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 11 3293 P. C. LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 04/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 Normal 15.050,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/2013. 569 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 3294 P. C. LIMA SILVA - ME - 97.544.334/0001-68 04/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 Normal 7.215,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/2013. 0,00 4.209,80 0,00 5.424,80 0,00 15.050,20 0,00 7.215,60 570 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.36.00 10 3420 JOSÉ RIBAMAR PEREIRA SOUZA - 382.794.9505/03/2014 31/03/2014 31/03/2014 Normal 7.419,00 1.585,03 5.833,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. 571 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 10 3383 HI CONFECÇÕES LTDA - 15.779.333/0001-38 05/03/2014 25/03/2014 25/03/2014 Global 3.990,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADAS AS MERENDEIRAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0,00 3.990,60 572 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3296 PEMAZA AMAZONIA S/A - 22.763.502/0010-006/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 Normal 1.753,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 573 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 2 3282 MEDICOM COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 06/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 Normal 25.736,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/2013. 574 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 2 3283 E. SILVA DOS SANTOS - ME - 04.578.807/000 06/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 Normal 15.295,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/2013. 575 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 10 3284 E. SILVA DOS SANTOS - ME - 04.578.807/000 06/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 Normal 13.656,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/2013. 576 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 27 3285 MEDICOM COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 06/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 Normal 7.376,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/2013. 578 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 702 3410 MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 07/03/2014-11/03/2014 28/03/2014 Normal 14.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2013. 0,00 1.753,00 0,00 25.736,13 0,00 15.295,32 0,00 13.656,24 0,00 7.376,85 0,00 14.220,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 20
579 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.30.00 10 3278 MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 07/03/2014-11/03/2014 11/03/2014 Normal 17.108,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2013. 580 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3279 MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 07/03/2014-11/03/2014 11/03/2014 Normal 29.653,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2013. 581 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.30.00 10 3289 MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 07/03/2014-11/03/2014 12/03/2014 Normal 12.437,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/2013. 582 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 3261 KELTON BRANDÃO PINHEIRO - 622.294.862-6 07/03/2014 07/03/2014 07/03/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 13 DE MARÇO /2014, CONFORME PORTARIA N. 070/2014. 583 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 3262 SANSURAY PEREIRA XAVIER - 580.468.012-907/03/2014 07/03/2014 07/03/2014 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 13 DE, CONFORME PORTARIA N. 071/2014. 584 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 3263 ROSANA MARIA DOS SANTOS MOTA - 639.0207/03/2014 07/03/2014 07/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 14 DE, CONFORME PORTARIA N. 068/2014. 585 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.14.00 10 3264 JOSE DOS SANTOS RAMOS - 111.157.772-2007/03/2014 07/03/2014 07/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 14 DE, CONFORME PORTARIA N. 069/2014. 586 020601 15.122.0011.2.021 3.3.90.30.00 10 3281 CASA FIM DO MUNDO - 05.541.463/0001-84 07/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS. 587 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 10 3359 MANAUS SISTEM LTDA EPP - 01.604.949/000110/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Normal 5.441,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2013. 588 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 10 3366 MANAUS SISTEM LTDA EPP - 01.604.949/000110/03/2014 19/03/2014 20/03/2014 Normal 12.718,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2013. 589 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 2 3360 MANAUS SISTEM LTDA EPP - 01.604.949/000110/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Normal 13.434,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 005/2013. 590 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 10 3309 VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR - 01.610/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 3.213,10 0,00 17.108,00 0,00 29.653,00 0,00 12.437,50 0,00 2.000,00 0,00 2.500,00 0,00 1.200,00 0,00 5.441,80 0,00 12.718,36 0,00 13.434,21 0,00 3.213,10 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 20
591 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.30.00 10 3310 VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR - 01.610/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 7.686,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2013. 592 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 11 3311 VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR - 01.610/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 14.434,00 593 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 10 3312 VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR - 01.610/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 12.186,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2013. 594 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 3313 VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR - 01.610/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 6.870,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2013. 595 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 10 3314 UBIRATAN MIRANDA CAMARA - 04.190.021/010/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 3.003,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2013. 596 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 702 3315 UBIRATAN MIRANDA CAMARA - 04.190.021/010/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 2.173,60 597 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 11 3316 UBIRATAN MIRANDA CAMARA - 04.190.021/010/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 7.216,50 602 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 702 3317 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 10/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 4.782,60 603 020901 08.243.0034.2.030 3.3.90.30.00 10 3318 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 10/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 7.194,60 604 030101 08.244.0034.2.041 3.3.90.30.00 746 3319 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 10/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 525,40 605 030101 08.244.0034.2.041 3.3.90.30.00 746 3320 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 10/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 519,30 606 020701 10.302.0011.2.025 3.3.90.30.00 10 3321 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 10/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 4.115,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2013. 0,00 7.686,90 0,00 14.434,00 0,00 12.186,00 0,00 6.870,80 0,00 3.003,40 0,00 2.173,60 0,00 7.216,50 0,00 4.782,60 0,00 7.194,60 0,00 525,40 0,00 519,30 0,00 4.115,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 13 de 20
607 020501 12.365.0070.2.019 3.3.90.30.00 10 3322 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 10/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 5.143,20 608 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 10 3323 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 10/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 6.301,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2013. 609 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 3324 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 10/03/2014 12/03/2014 14/03/2014 Normal 7.000,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/2013. 610 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.30.00 10 3395 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP - 03.4 10/03/2014 12/03/2014 26/03/2014 Normal 8.700,00 611 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 3269 RAIMUNDO LAZARO RIBEIRO DE MORAES - 5810/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 Normal 910,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 11 A 17 DE, CONFORME PORTARIA N. 073/2014. 612 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 3270 EDVILSON FREITAS DA SILVA - 275.108.912-10/03/2014 10/03/2014 10/03/2014 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 11 A 20 DE, CONFORME PORTARIA N. 072/2014. 613 020501 12.365.0070.2.019 3.3.90.30.00 10 3304 BANDEIRA DE MELO E FILHOS LTDA - 02.392. 10/03/2014 13/03/2014 13/03/2014 Normal 417,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 0,00 5.143,20 0,00 6.301,30 0,00 7.000,50 0,00 8.700,00 0,00 910,00 0,00 1.300,00 0,00 417,20 615 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 10 3394 A. R RODRIGUEZ CIA LTDA - 04.562.591/000111/03/2014 21/03/2014 26/03/2014 Normal 18.115,03 0,00 18.115,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/2013. 616 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 2 3371 A. R RODRIGUEZ CIA LTDA - 04.562.591/000111/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 Normal 15.236,40 0,00 15.236,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/2013. 617 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 3280 GRACIETE FEITOSA TELES - 238.421.052-15 11/03/2014 11/03/2014 11/03/2014 Normal 910,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 12 A 18 DE, CONFORME PORTARIA N. 074/2014. 0,00 910,00 618 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 10 3361 A. A. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 11/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Normal 11.524,00 0,00 11.524,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DERECREAÇÃO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 619 020101 04.122.0011.2.004 3.3.90.14.00 10 3295 ANTONIO CEZAR MONTEIRO - 314.369.602-8212/03/2014 12/03/2014 12/03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ANORI NO PERIODO DE 13 A 22 DE, CONFORME PORTARIA N. 075/2014. 0,00 1.800,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 14 de 20
621 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 11 3372 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - 63.684.781/ 14/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 Normal 36.648,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2013. 622 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 3325 KELTON BRANDÃO PINHEIRO - 622.294.862-6 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA N. 079/2014. 623 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 3326 ANGENOR DE SOUZA DA SILVA - 336.086.10 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 080/2014. 624 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 3327 PAULO CEZAR DE OLIVEIRA ANDRADE - 193.714/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 083/2014. 625 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 3328 SORAIA LADISLAU PEREIRA - 068.809.082-6814/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 22 DE, CONFORME PORTARIA N. 084/2014. 626 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.14.00 10 3329 NATALICE RIBEIRO DE SOUZA - 464.951.422-14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 081/2014. 627 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.14.00 10 3330 CRISTIANE TELLES DOS SANTOS - 007.011.8714/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 076/2014. 628 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.14.00 10 3331 ELENUZIA MIRANDA DE MORAES - 751.925.6014/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 077/2014. 629 020601 17.122.0011.2.023 3.3.90.14.00 50 3332 MARIALVO DA SILVA CASTRO - 314.165.272 14/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 082/2014. 630 020901 08.244.0011.2.032 3.3.90.14.00 10 3333 MADSON LADISLAU CORREA - 646.436.892-314/03/2014 14/03/2014 14/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 078/2014. 631 020801 27.122.0011.2.028 3.3.90.31.00 10 3362 A. A. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 14/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Normal 516,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS. 632 050101 10.301.0052.2.043 3.3.90.30.00 10 3404 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - 63.684.781/ 17/03/2014 26/03/2014 27/03/2014 Normal 5.260,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2013. 0,00 36.648,77 0,00 2.000,00 0,00 1.250,00 0,00 1.500,00 0,00 516,00 0,00 5.260,99 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 15 de 20
633 020501 12.361.0062.2.017 3.3.90.30.00 10 3405 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - 63.684.781/ 17/03/2014 26/03/2014 27/03/2014 Normal 6.099,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2013. 634 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.30.00 10 3406 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA - 63.684.781/ 17/03/2014 26/03/2014 27/03/2014 Normal 10.383,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 008/2013. 635 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 3350 SANSURAY PEREIRA XAVIER - 580.468.012-917/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 086/2014. 636 020201 04.122.0011.2.005 3.3.90.14.00 10 3351 NEROMILTON FREITAS ROCHA - 473.049.012-17/03/2014 17/03/2014 17/03/2014 Normal 520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 18 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 085/2014. 637 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.39.00 10 3414 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRSAR 17/03/2014 27/03/2014 28/03/2014 Normal 2.515,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES. 638 020101 04.122.0011.2.003 3.3.90.14.00 10 3352 PAULO SERGIO FEITOSA TELLES - 310.390.4918/03/2014 18/03/2014 18/03/2014 Normal 390,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 088/2014. 639 020401 20.122.0011.2.011 3.3.90.14.00 10 3353 DIRLEY DE OLIVEIRA BRANDÃO - 347.342.44218/03/2014 18/03/2014 18/03/2014 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NOS DIAS DE 19 E 20 DE, CONFORME PORTARIA N. 087/2014. 640 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.93.00 26 3363 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - 05.4519/03/2014 19/03/2014 19/03/2014 Normal 37.445,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N. 028/PCN/2007 - ESTADIO DE FUTEBOL - PROJETO CALHA NORTE. 641 020801 27.122.0011.2.028 3.3.90.14.00 10 3367 ELCI CÂMARA BRANDÃO - 417.017.712-68 20/03/2014 20/03/2014 20/03/2014 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 26 DE, CONFORME PORTARIA N. 089/2014. 643 020301 04.123.0011.2.009 3.3.90.14.00 10 3373 JOSÉ MARIA FERREIRA NAZARE - 683.962.5221/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 DE MARÇO A 02 DE ABRIL/2014, CONFORME PORTARIA N. 092/2014. 644 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.14.00 10 3374 SIDINILTA MATOS ARAUJO - 464.946.692-04 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28 DE, CONFORME PORTARIA N. 091/2014. 645 020501 12.122.0011.2.015 3.3.90.14.00 10 3375 LURDELENE BEZERRA DE CASTRO - 436.118. 21/03/2014 21/03/2014 21/03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28 DE, CONFORME PORTARIA N. 090/2014. 0,00 6.099,24 0,00 10.383,80 0,00 2.500,00 0,00 520,00 0,00 2.515,00 0,00 390,00 0,00 500,00 0,00 37.445,35 0,00 1.500,00 0,00 1.300,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 16 de 20