Amazonas PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES
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- Heitor Peralta Mascarenhas
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1 Página: 1/ E 02/ , , , REC FEDERAL DO BRASIL / PARC SIMPL INSS 176 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS, DESTA MUNICIPALIDADE. 427 O 02/ , , , BANCO BRASIL S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. 428 E 02/ ,05 296, , BRADESCO S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 0002/ O 02/ , , , FOPAG SEC. MUN. DE OBRAS - TEMPORARIO SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - TEMPORARIOS, MES DE MAIO DE O 02/05 154,00 154,00 154, FOPAG SAL. FAM. OBRAS - TEMPORÁRIOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - TEMPORARIOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/05 264,00 264, FOPAG SAL. FAM. OBRAS - EFETIVOS (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012.
2 Página: 2/ O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - EFETI SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/05 484,00 484, FOPAG SAL. FAM. AGRICULTURA - EFETIVO DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ FOPAG SEC. MUN. DE AGRICULTURA - C/C SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE O 02/ FOPAG SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL - CAR SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL - EFETI SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/05 154,00 154, FOPAG SAL. FAM. ASSIST. SOCIAL - EFETIVO DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG - SEC. ASSIST. SOCIAL/ZELADORES SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ZELADORES, MES DE MAIO DE 2012.
3 Página: 3/ O 02/05 945,00 945, FOPAG SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL - EFETI VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE FÉRIAS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE - TEMPORARIO SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE O 02/05 374,00 374,00 374, FOPAG - SALARIO-FAMILIA SEC. SAUDE TEM DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE SAÚDE - C/C SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/05 594,00 594, FOPAG SAL. FAM. SAÚDE - EFETIVOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE SAUDE - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012.
4 Página: 4/ O 02/ FOPAG SAL. FAM. SAÚDE - EFETIVOS (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE OBRAS - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG SAL. FAM. OBRAS - EFETIVOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ FOPAG GABINETE DO PREFEITO - COMISSIO SALARIAIS DE PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: GABINETE DO PREFEITO EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG PREFEITO E VICE VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, MES DE MAIO DE O 02/ FOPAG - CONSELHO TUTELAR SALARIAIS DE PESSOAL: CONSELHO TUTELAR, MES DE MAIO DE 2012.
5 Página: 5/ O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE ADM - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, MES DE ABRIL DE O 02/05 682,00 682, FOPAG SAL. FAM. ADM. - EFETIVOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG SEC. MUN. DE ADM - TEMPORARIOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE O 02/05 748,00 748,00 748, FOPAG SAL. FAM. ADM. - TEMPORÁRIOS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE ADM - EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/05 44,00 44, FOPAG SAL. FAM. ADM. - EFETIVOS (FÉRIAS) DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/05 622,00 622, FOPAG - APOSENTADOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE APOSENTADOS, MES DE MAIO DE 2012.
6 Página: 6/ O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - C/C SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG SEC. MUN. DE FINANÇAS - EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ FOPAG SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO - C/C SALARIAIS DE PESSOAL: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMISSIONADOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: FUNDEB 60% EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/05 352,00 352,00 352, FOPAG - SALARIO-FAMILIA FUNDEB 60% - E DE PESSOAL: FUNDEB 60% EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ FOPAG FUNDEB 60% TEMPORARIOS SALARIAIS DE PESSOAL: FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG - SALARIO-FAMILIA FUNDEB 60% TE DE PESSOAL: FUNDEB 60% EFETIVOS, MES DE MAIO DE 2012.
7 Página: 7/ O 02/ , , FOPAG FUNDEB 60% EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE (FÉRIAS) DE PESSOAL: FUNDEB 60% EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE (FÉRIAS) DE PESSOAL: FUNDEB 40% EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/05 264,00 264, FOPAG SAL. FAM. FUNDEB 40% - EFETIVOS (FERIAS) DE PESSOAL: FUNDEB 40% EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , FOPAG FUNDEB 40% EFETIVOS SALARIAIS DE PESSOAL: FUNDEB 40% EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ FOPAG SAL. FAM. FUNDEB 40% - EFETIVOS DE PESSOAL: FUNDEB 40% EFETIVOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG FUNDEB 40% TEMPORARIOS SALARIAIS DE PESSOAL: FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG SAL. FAM. FUNDEB 40% - TEMPORÁ DE PESSOAL: FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG PSF SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA P.S.F., MES DE MAIO DE 2012.
8 Página: 8/ O 02/05 66,00 66,00 66, FOPAG - SALARIO-FAMILIA P.S.F. DE PESSOAL: PROGRAMA P.S.F., MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG PSF SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA P.S.F.(CONTRA-PARTIDA), MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG ENDEMIAS SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA ENDEMIAS, MES DE MAIO DE O 02/05 88,00 88,00 88, FOPAG - SALARIO-FAMILIA ENDEMIAS DE PESSOAL: PROGRAMA ENDEMIAS, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG PAC'S SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA PAC'S, MES DE MAIO DE O 02/ , , , FOPAG MICROSCOPISTAS SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA MICROSCOPISTA, MES DE MAIO DE O 02/ FOPAG PAIF SALARIAIS DE PESSOAL: PROGRAMA PAIF, MES DE ABRIL DE O 02/ FOPAG PAIF SALARIAIS DE PESSOAL - PROGRAMA PAIF (CONTRA-PARTIDA), MES DE MAIO DE 2012.
9 Página: 9/ O 02/ , , , FOPAG SEC. MUN. DE ASSIS. SOCIAL - TEMP SALARIAIS DE PESSOAL - PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE MAIO DE O 02/05 154,00 154,00 154, FOPAG SAL. FAM. ASSIST. SOCIAL - TEMPOR DE PESSOAL - PROGRAMA PRO-JOVEM, MES DE MAIO DE O 02/ WILSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REFORMA DA 'ESCOLA DA COMUNIDADE MARAJAI', ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 487 O 02/ SOLOMIR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-BRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA NA COMUNIDADE DE JURUPARI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 488 O 02/ FORTHYROCHA COM CONSTRUÇÃO CIVIL L 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE JURUPARIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 489 O 02/ M. J. ENGENHARIA LTDA 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESCOLA SÃO RAIMUNDO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. 490 O 02/ FOPAG DIARISTAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
10 Página: 10/ O 02/ FOPAG - GRATIF. SERVIÇOS GERAIS COMUN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITARIOS GERAIS, EM COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 492 O 02/05 406,46 406,46 406, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 493 O 02/05 323,94 323,94 323, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 494 O 02/05 271,47 271,47 271, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 495 O 02/05 505,46 505,46 505, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 496 O 02/05 323,94 323,94 323, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 497 O 02/05 428,46 428,46 428, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF.
11 Página: 11/ O 02/05 323,94 323,94 323, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 499 O 02/05 560,46 560,46 560, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 500 O 02/ TRIP LINHAS AEREAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REMARCAÇÃO DE PASSAGEM AEREA. 501 O 02/05 323,94 323,94 323, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 502 O 02/05 365,93 365,93 365, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO PREFEITO MUNICIPAL, MARIO TOMAS LITAIFF. 503 O 02/05 538,46 538,46 538, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ. 504 O 02/05 505,46 505,46 505, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO.
12 Página: 12/ O 02/05 505,46 505,46 505, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO PAES. 506 O 02/05 323,94 323,94 323, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO SANTANA. 507 O 02/05 365,93 365,93 365, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO. 508 O 02/05 365,93 365,93 365, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO FERREIRA MORAES. 509 O 02/05 505,46 505,46 505, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO FERREIRA MORAES. 510 O 02/05 637,77 637,77 637, PR/CC/IMPRENSA NACIONAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. 511 O 02/ NAVERIO - NAVEGAÇÃO DO RIO AMAZONAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (ÓLEO DIESEL).
13 Página: 13/ O 02/05 560,46 560,46 560, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ. 513 O 02/ PNEU FORTE LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: PNEUS, CAMARA DE AR, PROTETOR PARA PNEUS. 514 O 02/ HUMBERTO BENEDITO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES COMUN)PARA AS ESCOLAS: ATANAZIA FRAZÃO, MAIARA AZIZ, TEREZINHA BEZERRA. 515 O 02/ FERNANDO AUGUSTO R. A. DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO EM GERAL,PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. 516 O 02/ NEWERTON DE SOUZA FELICIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 517 O 02/ FOPAG - GRATIF. SERVIÇOS GERAIS COMUN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNITARIOS GERAIS JUNTO A COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. 518 O 02/ , , , FOPAG DIARISTAS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIARISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
14 Página: 14/ O 02/ HUMBERTO BENEDITO DOS SANTOS VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PÃES COMUN, PARA USO NAS ESCOLAS: ATANAZIA FRAZÃO, MAIARA AZIZ E TEREZINHA BEZERRA. 520 O 02/05 383,99 383,99 383, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR SURIMAN GARCES VIEIRA. 521 O 02/05 232,00 232,00 232, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR SEBASTIÃO MORAES. 522 O 02/ TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO CARNEIRO. 523 O 02/05 251,47 251,47 251, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR SURIMAN GARCES VIEIRA. 524 G 02/ FRANCISCO DAS CHAGAS PINHEIRO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM VEICULO TIPO VW/FOX 1.0 DE COR VERMELHO, ANO 2009, PLACA NOY8599, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 525 O 02/05 442,93 442,93 442, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR VALCIONE ALBERTO SILVA.
15 Página: 15/ O 02/05 321,46 321,46 321, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA A SENHORITA JASMIN PAES; 527 O 02/05 420,93 420,93 420, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA A SENHORA SANDRA ESTER PAES , , , , O 03/05 420,93 420,93 420, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR JOSE EVANGELISTA MIRANDA. 529 O 03/ M. H. DOS SANTOS BESSA VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PESCA. 530 O 03/ , , , MADINA ABOU CHAHINE - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FITA DE CETIM E TECIDOS LISOS. 531 O 03/ MADINA ABOU CHAHINE - ME VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: GLITTER PVC. 532 O 03/05 602,10 602,10 602, MARCIO PINTO COSTA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCRITORIO.
16 Página: 16/ O 03/ J.A. DE SOUZA COMERCIAL VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO , , , O 04/ , , , R. S. BRANDÃO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLASTICOS TRANSPARENTES. 534 O 04/ G. M. PONTES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TNT 1.885, , , O 06/ GUANABARA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO. 561 O 06/ GUANABARA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO (FORNOS DE FARINHA). 562 O 06/ GUANABARA MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÕES DIVERSAS DESTA PREFEITURA O 07/ SISTEMA DE COMUNICAÇÃO AM PROD. E E VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE METERIAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL
17 Página: 17/ G 08/ CONSTRUTORA TRES L LTDA 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO DO CENTRO SOCIAL DA COMUNIDADE DE PIRARARA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO O 09/ NEWERTON DE SOUZA FELICIO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS EM MAQUINAS PESADAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL. 538 O 09/05 596,93 596,93 596, TRIP LINHAS AEREAS AEREA DESTINADA AO SENHOR MARIO TOMAS LITAIFF, TRECHO TEFE/MANAUS , , , O 10/05 431,47 431,47 431, TRIP LINHAS AEREAS AEREA DESTINADA AO SENHOR MARIO TOMAS LITAIFF, TRECHO MANAUS/TEFÉ. 540 G 10/ WILSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN 411 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CASA PARA ABRIGO DE PROFESSORES MUNICIPAIS NA COMUNIDADE CANARIA ,47 431,47 431, O 11/ FERNANDO AUGUSTO R. A. DE MELO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: FORNOS GRANDE. 542 O 11/ JOSE CARLOS SALES TAVARES VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: TELHAS DE AÇO E PRATOS GIRATÓRIOS.
18 Página: 18/ O 11/ , , , J. C. DA SILVA ARMARINHO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PASTAS, CANETAS E PAPEL CONTINUO. 544 O 11/ , , , BEMOL - BENCHIMOL, IRMÃO & CIA LTDA 412 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE: 01 (UMA) GELADEIRA, 02 (DOIS) KITS ANTENA PARABOLICA, 02 (DOIS) FOGÃO DE 04 BOCAS E 04 (QUATRO) FOGÃO DE DUAS BOCAS. 545 O 11/ IMP. E EXP. DE FOGOS DA AMAZONIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS DE 05 E 06 POLEGADAS. 546 O 11/05 354,98 354,98 354, MOTONORTE - MOTORES E MAQUINAS DO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO. 547 O 11/ MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 412 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMATV DE LCD 24' , , , O 14/ MARIO TOMAS LITAIFF VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA ALIMENTAÇÃO E POUSADA NA CAPITAL DO ESTADO, NO PERIODO DE 14 A 17/05/ O 16/05 465,00 465,00 465, SERASA S/A VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DADOS DE INFORMAÇÕES. 465,00 465,00 465,00
19 Página: 19/ O 17/ GUSTAVO QUEIROZ NETO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMAÇÃO PEDAGOCICA JUNTA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. 552 G 17/ M. J. ENGENHARIA LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA REFORMA DA ESCOLA SÃO RAFAEL, NA COMUNIDADE DE SÃO RAFAEL, NESTE MUNICIPIO O 18/05 371,47 371,47 371, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR ADAM LAVOR LITAIFF. 554 O 18/05 371,47 371,47 371, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR ORCIVAN TOMAS LITAIFF. 555 O 18/ , , , TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO MANAUS/TEFÉ, DESTINADA AO SENHOR MARCOS JAYME LOBATO. 556 O 18/05 363,94 363,94 363, TRIP LINHAS AEREAS AEREA NO TRECHO TEFÉ/MANAUS, DESTINADA AO SENHOR LEANDRO SANTANA CARNEIRO. 557 G 18/ SOLOMIR CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CALÇADA NA COUNIDADE DE MARAJAÍ, NESTE MUNICIPIO , , ,
20 Página: 20/ O 22/ OLGA RAMOS PINTO VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO G 30/ WILSON CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMEN VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA DE REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE DE SÃO RAFAEL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO Total da Entidade: , , , ,78 Total do Período: , , , ,78
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
01/07/2014 489 030101 08.244.0034.2.037 3.1.90.04.00 20 FOPAG - ASST. SOCIAL/PROJOVEM - TEMP. Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA POR ESTIMATIVA EM COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 292 PARA COBRIR DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES
02/01/2013 1 020201 04.122.0011.2.004 3.3.90.47.00 10 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP/ ROYALTIES Estimativa 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP - SOBRE OS ROYALTIES, EXERCICIO 2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : /
03/02/2014 165 030201 10.301.0051.2.047 3.3.90.30.00 26 INSTRUMENTAL TECNICO LTDA. Normal 4.497,70 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,
PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI PEDRO PASTOR, 41 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 2 020301 04.123.0011.2.010 3.3.90.47.00 4 4993 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP ICMS EXP. - 302/01/2013 30/09/2013 30/09/2013 Estimativa 11,42 3 020101 04.122.0011.2.004 3.3.50.41.00 1 4825 CONFEDERAÇÃO
Prefeitura Municipal de Castro Alves publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 924 Prefeitura Municipal de publica: Extrato do Contrato Nº963/2018-Comercial de Combustíveis Lago Meirelles Ltda. Extrato do Contrato Nº965/2018-Jorge Luís Gomes da Soledade.
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/1 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 04.04.04.122.004-33901400 - 00.01.0000-00 PAULO LUCIANO
LEI COMPLEMENTAR Nº 42/11, DE 23 DE MAIO DE 2011.
LEI COMPLEMENTAR Nº 42/11, DE 23 DE MAIO DE 2011. CONCEDE REAJUSTE AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO PB. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE PEDRAS DE FOGO, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES
Despesas: Liquidações
1 Despesas: Liquidações De acordo com a Lei complementar 131/2009 prefeitura de jacobina/ba Listagem de Empenhos Liquidados Tipo do Relatório : TODOS Empenho Tipo da Nota Dotação Orçamentária Credor Data
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI PRAÇA CAPITÃO PEDRO SILVA, 168 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.003 3.1.90.11.00 10 3529 FOPAG - PREFEITO E VICE - 04.262.762/0001-02/01/2014 02/04/2014 02/04/2014 Estimativa 17.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARÃES PRAÇA DA LIBERDADE, 329 CENTRO C.N.P.J. : 04.628.335/0001-00
03/03/2014 219 020701 20.605.0011.2.033 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R.A. DE MELO - EPP Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA ACADEMIA PESCADORES LTDA. - ME 07264616000119 21/06/2013 852/ 5 64/2012 01.220 1.900,00 12.361.0031.2.311-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE SERVIÇOS DE AULAS DE CAPOEIRA PARA O PROGRAMA
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jardim Aeroporto CGC:
IE 332165416119 01/07/2011 01845 42103000030 - Despesa de Pronto Pagamento Edilson Aleixo de Oliveira (0395-0) 01/07/2011 01846 42203000030 - Despesa de Pronto Pagamento ANA CLAUDIA CAVALCA CORREA (0396-5)
Detalhamento: Material De Consumo Fonte: 10 RECURSOS PROPRIOS Fornecedor: / MIGUEL VICENTE DE ARAUJO E FILHO LTDA
Empenho: 1 Data: 27/01/2016 Tipo: Empenho Ordinário Secretaria: 050601 SEC. DE ASSIT. SOCIAL Programatica: 8.243.11.2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR Despesa: 33909200 Despesas De Exercicios
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica:
Prefeitura Municipal de Paulo Afonso 1 Quinta-feira Ano IX Nº 1984 Prefeitura Municipal de Paulo Afonso publica: Aviso de Licitação - PP Nº 0168/17 - Objeto: contratação de empresa para fornecimento de
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BANZAE
Página: 1/9 02 - GABINETE DA PREFEITA 02.02.04.122.002-33903900 - 0042-320 MM ANDRADE DE SANTANA E CIA LTDA - COLT 10.588.439/0001-30 1211 319 5.880,00 REFERENTE NF Nº 750 DESTINA-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/7 02 - GABINETE DO PREFEITO 02.02.04.122.002-33901400 - 0.1.00-00 MARIA CELESTE SILVA MATOS NOVAIS 401.396.895-91 179 175,00 Destina-se a concessão de 1/2 diária para a Chefe de Gabinete Maria
CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÉS RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N CENTRO C.N.P.J. : 04.444.873/0001-44
Orçamentários 1 010101 01.031.0001.2.001 3.1.90.11.00.00 1 149 FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES - 04. 02/01/2013 22/03/2013 22/03/2013 Estimativa 72.750,06 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE VEREADORES.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
ANDREA ROCHA DOS ANJOS DA SILVA. 11016262000160 07/08/2013 854/ 6 30/2012 3.250,00 13.392.0051.2.511-3.3.90.39.00 CONVITE REFERENTE CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DE GRUPO DE CORAL, CONFORME
Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica:
Prefeitura Municipal de Capim Grosso 1 Terça-feira Ano Nº 2107 Prefeitura Municipal de Capim Grosso publica: Listagem de Contratos FMS Mês de Setembro 2017. Listagem dos Contratos Mês de Setembro 2017.
Câmara Municipal de Coaraci
1 Câmara Municipal de Coaraci www.diariooficialdosmunicipios.org/camara/coaraci Suplemento Especial Diário Oficial dos Municípios N o 18.848 Empenhos e despesas do 2 Bimestre e 1 Quadrimestre de 2005 JANEIRO/2005
PREFEITURA MUNICIPAL DE IBICUI Praça São Pedro, s/n
Decreto Financeiro Nº 015 01/03/2019 Abre Crédito Suplementar no valor total de 1.704.880,00 (Um Milhão, Setecentos e Quatro Mil e Oitocentos e Oitenta Reais), para fins que se especifica e dá outras providências.
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 3603 BELCINEY MULLER TAVARES
Secretaria 0100000 PREFEITURA MUNICIP SAO PAULO DE OLIVENCA 0103000 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCAS Divisão 0103002 SEC MUN DE FINANCAS COMISSIONADO 3603 BELCINEY MULLER TAVARES Cargo AUXILIAR DE GABINETE
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Págin Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valo 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E LAZER 05.05.12.361.007-33903900 - 00.01.0019-47 COOPERAT.MISTA DOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAÃ
Orçamentários 1 020701 15.452.0011.2.025 4490520000 1 15 C. M. C COMERCIO DE EQUIP. DE COMUNICAÇÃO 02/01/2013 - EPP - 11/01/2013 10.850.105/0001-93 11/01/2013 Normal 1.460,00 VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE
Diário Oficial. Índice do diário. Licitações Tomada de Preços - Nº 002/2013
Diário Oficial Ano: 9 Edição: 552 Páginas: 8 Licitações Tomada de Preços - Nº 002/2013 Índice do diário Pregão Presencial - RESULTADO FINAL P. P. Nº. 055/2013 Pregão Presencial - ERRATA P. P. Nº. 049/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO BR KM 107 CENTRO C.N.P.J. : /
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 2963 FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO E VICE - 002/01/2014 25/04/2014 25/04/2014 Global 14.248,50 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PREFEITO. 2 020101
Prefeitura Municipal de Mutuípe publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano X Nº 1665 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Empenho Nota de Empenho Nº 704/2016 - Contratado: Rosa Maria Santiago Costa. Extrato de Empenho Nota de Empenho Nº 703/2016
ANTÔNIO NICOLAU MOURA CUNHA SECRETÁRIO DE FINANÇAS. Sistema Desenvolvido pela ST Consultoria Ltda. (71) Pag.: 1 de 1
1 Despesas: Empenhos De acordo com a Lei complementar 131/2009 Fundo municipal de saúde de jacobina/ba Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 28/12/2012 754
R.MONTE RORAIMA,S/N, VILA NOVA / Exercício: Página 1. Vencimento. Vencimento
Página 1 RAZÃO DE LIQUIDAÇÕ - VENCIMENTO DE ATÉ 01/11/ 10/412 01/11/ 01/11/ 2.018,00 2.018,00 2.018,00 01/11/ 3.3.90.39.99 NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕ EIRELI 01/11/ 3.10 3.10 3.10 24/3 236 29/2 OR
Cód Evento Qtd ,97 Total de Descontos: ,05 Líquido Pago: ,92 Base Contribuição IRRF: ,97 Base Contribuição INSS:
002 - EDUCACAO 40%-CONCURSADOS 1 SALARIO 153 149.105,29 5 HORA EXTRA 50% 4 6.180,96 8 ADICIONAL NOTURNO 4 470,40 9 QUINQUENIO 136 14.114,96 12 SALARIO FAMILIA MUNICIPAL 47 2.187,00 13 1/3 DE FERIAS 51
Prefeitura Municipal de Buritirama publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VIII Nº 265 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 043 de 01 de Setembro de 2017 - Fica aberto crédito Suplementar as dotações orçamentárias descritas no anexo. Exposição
ESTADO DO AMAZONAS PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RELAÇÃO DAS EMPRESAS VENCEDORAS DOS PREGÃOS - 2013 (A) Nº CONTRATO COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES 001/2013 14/02/2013 J. C. DA ROCHA JUNIOR 2.853.060,00 002/2013 SEBASTIÃO OLANDA DE SOUZA - ME 338.905,60
LEI Nº DE 21 DE JULHO DE 2017.
LEI Nº 1.377 DE 21 DE JULHO DE 2017. Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências. AUGUSTO FRASSETTO NETO, PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA AZUL, Comarca de Cravinhos, Estado
MUNICÍPIO DE JAPURA Av. Amâncio Barbosa, s/nº / Exercício: 2016
Page 1 325 A.F.CORTEZ COM.DE P.ALIMENTICIOS-ME CNPJ/CPF 09.478.203/0001-62 06/01/2016 00156 /001 OR 369 021101 27.812.0171.2033.0000 3.3.90.30.23 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 00006 5.190,00 DESPESA
Prefeitura Municipal de Amargosa publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano V Nº 1421 Prefeitura Municipal de publica: Decreto Nº 19, de 1 de Dezembro de 2016- Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no valor total de 4.184.000,00(Quatro
647/ ORD /02/2016 FOLHA DE PAGAMENTO- SETOR 8.876,01
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E GESTAO 319001000000 - Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas 2 - Aposentadorias Custeadas com Recursos Ordinarios do Tesouro 1370/2016-1
Relatório de Execução Financeira PAGINA Nº: 1
PAGINA Nº: 1 03.jan.2013 140,03 140,03 07.jan.2013 489,49 42 27.080.563/0001-93 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 00039 CHQ. 0000036925 33903900 EMPENHO ESTIMATIVO - REFERENTE A LICENCIAMENTO DE VEICULOS
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 5) Categoria: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01/03 121 6 23 - FOLHA FUNCIONARIOS IS-C 9.100,03 1,000 PAGTO REM FÉRIAS CLAUDIO FERREIRA 9.100,03 9.100,03 04/03
Recebido Crédito Associados ref. jul/ , ,44D , ,73D
Livro Caixa Pág.: 1 Empresa: ASSOCIACAO DOS SERVID DO CENTRO FEDERAL DE EDUC.TECNOL DA PB - 09.292.459/-80 Período: 01/08/2008 a 31/08/2008; Estabelecimento(s): - MATRIZ *** SALDO ANTERIOR *** 5.629,17D
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA Folha de Pagamento Analítica outubro/
Secretaria: 01.10.000 01.10.006 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Servidor/Descrição do Evento Ref. Vencimentos Descontos Líquido 3127 RAIMUNDO CLEUMAR MACIEL DE SOUZA Cargo: CC - 4 Admissão: 29/10/2015
PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI
15/02/2013 249 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 1 ADROALDO GONÇALVES PINTO Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL
ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CABIXI PODER EXECUTIVO
LEI Nº 863/2015 ALTERA PARCIALMENTE A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA E A TABELA DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CABIXI, Estado de Rondônia,
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$
Portal da Transparência - DESPESAS Ref. 01/2012 Data Documento de Origem Fornecedor Valor R$ 02/01/2012 PARTE NF 3 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES LTDA R$ 9.200,60 02/01/2012 NF 8 EMPORIO BENDITO PÃO E LANCHES
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Muaná 01/09/2017 a 30/09/2017 Página : 0001 Consolidado
Governo Municipal de Muaná 01/09/2017 a 30/09/2017 Página : 0001 02 02. 04 122 0037 2.002 Manutenção do Gabinete do Prefeito PMM 29/09/2017 FOPAG - GABINETE DO PREFEIT 29090001 31080022 ord FPM 092901
FUNCIONÁRIOS ATIVOS PREFEITURA MUNICIPAL DE PAIÇANDU DISPONÍVEL INICIAL OCUPADAS. Aposentado DISPONÍVEL FINAL CONSELHEIRO TUTELAR 6 6 0
Página: 1 VÍNCULOS - APOSENTADO Aposentado 45 37 8 VÍNCULOS - AUTÔNOMO CONSELHEIRO TUTELAR 6 6 0 VÍNCULOS - BENEFICIÁRIO DE PENSÃO Pensionista 50 41 9 VÍNCULOS - CARGO ELETIVO PREFEITO 1 1 0 SEC MUN ACAO
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Página: 1/1 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014 47552 233,90 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014 47552 446,06 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014 47552 605,79 BRADESCO 60.746.948/3010-74 27/02/2014
ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
Página 1 107 Valor que se empenha para fazer face ao pagamento corresp. a aquisição e aplicação de um jogo ERALDO MARTINS SANTOS 852025 de pelicula para o veículo desta Câmara, de placas KKU-3459. 108
PARANA PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO AZUL Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06 - Administração Direta
Página 1 Órgão: 02 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Unidade Orçamentária: 01 - Chefia de Gabinete Operações Especiais 04 Administração 598.124,43 598.124,43 04.122 Administração Geral 598.124,43 598.124,43
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, Jd. Aeroporto CGC:
01/08/2018 01430 4.2.1.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento RENATA NOGUEIRA COSTA (0395-0) 01/08/2018 01431 4.2.3.03.000030 - Despesa de Pronto Pagamento LEANDRO FELIX VIEIRA (0397-1) 01/08/2018 01432
Despesas: Empenhos PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA. PREFEITURA DE JACOBINA/BA www.sitiosoficiais.org/ba/prefeitura/jacobina. Listagem de Empenhos
1 De acordo com a Lei complementar 131/2009 PREFEITURA DE JACOBINA/BA Despesas: Empenhos Listagem de Empenhos Data Emp. Dotação Orçamentária Credor Nota Licitação Valor R$ 09/05/2012 904 020602 26.782.0022.2.224
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA
Orçamentários 1 020301 04.123.0011.2.007 3.3.90.47.00 1 1299 BANCO DO BRASIL S/A - PASEP / F.P.M. - 0002/01/2013 10/06/2013 10/06/2013 Estimativa 3.963,49 PELA DESPESA EMPENHADA COM CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DA VITORIA 04 - SECRETARIA DE FINANCAS 04.04.28.846.005-33904700 - 0.1.00-00 PASEP 87.890.992/0001-58 17 0.25 DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP. DESTINA-SE A CONTRIBUIÇÃO
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB PREFEITURA MUNICIPAL DE FREI MARTINHO Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967.
JORNAL OFICIAL DO MUNICÍPIO DE FREI MARTINHO-PB Lei Municipal Nº 41/1967, de 22 de julho de 1967. ATOS DO GABINETE DO PREFEITO Página 1 Edição Diária Nº 002/2019 De 04 de Janeiro de 2019. Página 2 Edição
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
INSTITUTO NAPOLEON HILL DES. PESSOAL E EMPR. LTDA 10494420000125 20/12/2013 666/ 4 000000 02. 3.609,43 18.541.0176.2.101-3.3.90.39.99 REFERENTE PAGAMENTO DA 8 MEDIÇAO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAO DE PROJETO
CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO Relatório de Folha de Pagamento 11/2015
11/12/2015 11:29:05 Página: 1 CAMARA MUNICIPAL DO RIO FORMOSO MAT: 000016 CPF: Nível Sal. N-08 Dep IRRF 4 Horas 160 Dep. Fam. 4 Admissão 05/09/1972 NOME : ADALBERTO ALVES DA SILVA FUNÇÃO EM EXERCICIO :
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFÉ RUA OLAVO BILAC CENTRO C.N.P.J. : 04.426.383/0001-15
01/03/2013 611 020101 04.182.0173.2.007 3.3.90.48.00 10 ALZIMERE CARDOSO DE LIMA Normal 250,00 01/03/2013 595 040101 10.302.0051.2.033 3.3.90.33.00 1 Amazonaves Taxi Aéreo Normal 3.330,00 VALOR QUE SE
Prefeitura Municipal de Laje publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano III Nº 464 Prefeitura Municipal de publica: Decreto nº 178/2015, de 31 de julho de 2015 - Nomeia a Senhora Gilsyléia Oliveira dos Santos, no Cargo de Diretor de Vigilância
ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIATA
Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA E LAZER 05.05.12.365.005-33903900 - 00.01.0015-143 -Paulo da Silva Marques
Prefeitura Municipal de Novo Triunfo publica:
Prefeitura Municipal de Novo Triunfo 1 Quarta-feira Ano Nº 221 Prefeitura Municipal de Novo Triunfo publica: Decreto Nº 433, de 2 de Janeiro de 2017 - Abre crédito Suplementar por anulação de crédito no
Quadro das Dotações Por Órgãos de Governo e Administração (Consolidado) Código Especificação Desp. Correntes Desp.
Artigo 2º Parágrafo 1º - Item IV da Lei 4.320/64 - (Detalhamento do Programa de Trabalho) Pág. 1 Órgão: 1 - Câmara Municipal de Seritinga Unidade: 01 - Corpo Legislativo Sub-Unidade: - Corpo Legislativo
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACAIA
MUNICIPAL DE PIRACAIA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 34028316710151 10/10/2013 1034/14 000000 314,21 04.123.0111.2.112-3.3.90.39.00 DEPTO. DE FINANÇAS DISPENSADA SEM CONTRATO REFERENTE DESPESAS
CREA / PI Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: /
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piaui CNPJ: 06.687.545/0001-02 Relação de Empenhos 551 869 Heleomar Lustosa de Araujo 40 155,00 155,00 245,00 empenhado a Heleomar Lustosa de Araujo, despesas
Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte de Recurso Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm.
Página: 1/2 Relação de Empenhos Fornecedor CPF/CNPJ Data Empenho Contrato Proc. Adm. Valor 02 - GABINETE DO PREFEITO FERNANDO ALMEIDA DE OLIVEIRA 411.033.515-91 976 320,00 DESTINA-SE À CONCESSÃO DE DIÁRIAS
Município de Imbituva - PR EMPENHO
003251 Ordinário 02/06/2006 003251 padrão 4 - EDUCACAO 10 % Tomada de preços 2 / 2006 201 / 2006 Página: 1 / 27 ORLANDO HORTMANN LEMOS EIRELI RUA JACOB BRENNER, 243 81.672.305/0001-41 84430-000 129-5 3436-1463
Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 27 de Fevereiro de 2018 01.00.00 - PODER EXECUTIVO 01.01.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO 01.01.01 - ASSESSORIA DE GABINETE 01.01.01.04.000 - Administração 01.01.01.04.122
Prefeitura Municipal de Santa Brígida publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano Nº 1500 Prefeitura Municipal de publica: Aditamento CT. n. 174/2017 Proc. Adm. n. 1720/17 Pregão Presencial n. 023/17 - Extrato de CT. Nº. 013/2018 Proc. Adm. Nº. 34/2018
Prefeitura Municipal de Ibicuí publica:
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