PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI Avenida André Costa Pereira Centro C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FOLHA DE PAGAMENTO/PREFEITO E VICE /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO-PREFEITO E VICE FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE DO PREFEITO 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,42 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/GABINETE DO PREFEITO 02/01/ /02/ /02/2013 Global 100,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO/REPRESENTAÇÃO DO 02/01/2013 MU 28/02/ /02/2013 Global ,67 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - REPRESENTAÇÃO MANAUS FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE ADMINISTRAÇÃ 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,44 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE FINANÇAS - 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,67 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO- SECRETARIA DE FINANÇAS FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE EDUCAÇÃO - 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,60 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB EFETIVOS 40%. 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,41 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB EFETIVO 40% FOLHA FUNDEB 60% - CONTRATADOS /01/ /02/ /02/2013 Global ,75 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES 60 % - CONTRATO FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB EFETIVO 60%. 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,11 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES/EFETIVOS 60 % FOLHA DE PAGAMENTO/FUNDEB EFETIVO 60%. 02/01/ /02/ /02/2013 Global 25,79 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - PROFESSORES/EFETIVOS 60 % , , , ,62 0,00 100, , , , , , , , , , , , , , ,54 0,00 25,79 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 26

2 FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO INFANTIL/F 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,47 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 40% FOLHA DE PAGAMENTO/EDUCAÇÃO INFANTIL/F 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,44 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 60% FOLHA DE PAGAMENTO/ESPORTE E CULTURA 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,82 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - ESPORTE E CULTURA FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE SAÚDE /01/ /02/ /02/2013 Global ,13 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAUDE FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE ASSIST.SOCIAL 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,97 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE OBRAS E URBA 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,32 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE OBRAS E URBA 02/01/ /02/ /02/2013 Global 0,09 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DO INTERIOR E ME 02/01/ /02/ /02/2013 Global 8.624,05 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DO INTERIOR E MEIO AMBIENTE FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE PRODUÇÃO E 02/01/2013 A 28/02/ /02/2013 Global ,90 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO/SEC.DE PRODUÇÃO E 02/01/2013 A 28/02/ /02/2013 Global 5.514,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR 02/01/ /02/ /02/2013 Global 5.035,00 DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP-B 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa ,87 DESPESAS COM PASEP , , , , , , , , , , , ,22 0,00 0, , , , ,95 739, ,07 402, ,20 0, ,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 26

3 SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP-B 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 815,47 DESPESAS COM PASEP SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP-B 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 2.710,43 DESPESAS COM PASEP SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP-F 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 161,14 DESPESAS COM PASEP - FUNDO ESPECIAL SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 16,74 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 2,80 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 8,39 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 2,56 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 229,42 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO SEC.DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL/PASEP- 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 152,05 DESPESAS COM PASEP - ITR, IPI E ROYALTIES DO ESTADO INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/ /02/ /02/2013 Global 1.216,40 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/ /02/ /02/2013 Global 2.456,30 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/ /02/ /02/2013 Global 7.450,43 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO. 0,00 815,47 0, ,43 0,00 161,14 0,00 16,74 0,00 2,80 0,00 8,39 0,00 2,56 0,00 229,42 0,00 152,05 0, ,40 0, ,30 0, ,43 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 26

4 INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,13 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/ /02/ /02/2013 Global 1.087,20 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL-INSS/PARCELAM 02/01/ /02/ /02/2013 Global 7.761,73 DESPESAS COM INSS - PARCELAMENTO BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 13, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 4, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23,90 0, ,13 0, ,20 0, ,73 0,00 13,50 0,00 4,00 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 26

5 BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 23, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 13, BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO S/A /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 16, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7,40 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 23,90 0,00 13,50 0,00 16,50 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 26

6 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 22, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 0, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 4, RADIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /02/ /02/2013 Global 1.800,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL RADIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /02/ /02/2013 Global 3.000,00 DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA INSTITUCIONAL CEGRASA / /01/ /02/ /02/2013 Global 1.500,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÃO CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNCÍPIOS - 02/01/ /02/ /02/2013 Estimativa 740,00 DESPESAS COM REPASSE A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO ASSOC.AMAZONENSE DE MUNICÍOS /01/ /02/ /02/2013 Global 2.750,00 DESPESAS COM REPASSE A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS AUFIERO E ASSOCIADOS S/C /0002/01/ /02/ /02/2013 Global 6.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS NAS AREAS CRIMINAL, TRIBUTARIA, TRABALHISTA, CONTENCIOSAS NA CIDADE DE MANAUS E BRASILIA. 0,00 22,20 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 0,43 0,00 4,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 740,00 0, ,00 390, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 26

7 BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 37, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 59, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 133, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 37, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 14, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7, SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MANAUS 02/01/ /02/ /02/2013 Global 800,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAUDE CLINICA E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO /01/ /02/ /02/2013 Global 6.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE SAUDE COSAMA / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 3.062,90 DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /02/ /02/2013 Estimativa 7,40 0,00 37,00 0,00 59,20 0,00 133,20 0,00 14,80 0,00 37,00 0,00 14,80 0,00 14,80 0,00 7,40 0,00 800,00 0, ,00 0, ,90 0,00 7,40 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 26

8 NILO DANTAS DE ASSIS /01/ /02/ /02/2013 Global 5.000,00 0, ,00 DESPESAS COM LOCAÇÃO DE PARTE DE UM IMOVEL (DOIS ANDARES, OU SEJA, 1º E 2º ANDAR), LOCALIZADO NA AVENIDA JORGE BIVAQUA, NUMERO 437-A, BAIRRO JAPIIM, NA CIDADE DE MANAUS, ONDE FICA A REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARAUARI NA CAPITAL DO ESTADO WALTER BRAGA FERREIRA /01/ /02/ /02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DA AREA DE LICITAÇÃO, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONVENIOS. 692, , CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA /01/ /02/ /02/2013 Global 1.163,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA LUCENIR RODRIGUES DE OLIVEIRA /01/ /02/ /02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE SAUDE BUCAL JANAINA ALVES FERREIRA /01/ /02/ /02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TECNICA DE SAUDE BUCAL LUCELIA LIBÂNIO MENDES /01/ /02/ /02/2013 Global 1.163,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APOIO LOGISTICO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JAMILY DE SOUZA FERREIRA /01/ /02/ /02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI MARCO ANTONIO NASCIMENTO DE LIMA /01/ /02/ /02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE ANA PAULA FERREIRA DA SILVA /01/ /02/ /02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO DE FATIMA/PCCCU NARAIZA CALDAS LIRA /01/ /02/ /02/2013 Global 2.700,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL NARAIZA CALDAS LIRA /01/ /02/ /02/2013 Global 2.700,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL LEILANE DO NASCIMENTO SOUZA /01/ /02/ /02/2013 Global 2.700,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA. 151, ,81 182, ,00 182, ,00 151, , , , , , , , , , , , , ,24 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 26

9 LEILANE DO NASCIMENTO SOUZA /01/ /02/ /02/2013 Global 2.700,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA DALTON TOMAZ TAVARES /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI CANDIDA LEÃO MARINHO /01/ /02/ /02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO FISIOTERAPEUTA LUIS AUGUSTO AGUIRRE SANCHEZ /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI RAIMUNDO SABINO DE OLIVEIRA /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MEDICO CIRURGIÃO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI WILFREDO FERNANDO BASTOS ARANA /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI IOLANDA DE SOUZA FEITOSA /01/ /02/ /02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE - PSF/CENTRAL VANIA CRISTINA FEITOSA DA ROCHA /01/ /02/ /02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BIOQUIMICA JUNTO AO HOSPITAL REGIONAL DE CARAUARI MEIRE JANE DE LIMA ANJOS /01/ /02/ /02/2013 Global 5.336,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO POSTO DE FATIMA/PCCCU MIRIAN ISMAEL DA ROCHA /01/ /02/ /02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF/SAMUEL GERALDO DOS SANTOS PEREIRA JÚNIOR /01/ /02/ /02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE CARAUARI MARIA OLINDA DA SILVA ARAUJO /01/ /02/ /02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF/FATIMA , , , , , , , , , , , , , , , , , ,70 182, , , ,62 182, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 26

10 WESLEY VIANA LINO /01/ /02/ /02/2013 Global 5.336,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEMSA) WALDERINA FEITOSA DA ROCHA /01/ /02/ /02/2013 Global 4.563,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE CARAUARI , , , , INTERNET CORP DO BRASIL /000102/01/ /02/ /02/2013 Global 1.750,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 750 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS INTERNET CORP DO BRASIL /000102/01/ /02/ /02/2013 Global 1.100,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 400 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS INTERNET CORP DO BRASIL /000102/01/ /02/ /02/2013 Global 900,00 0,00 900,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 400 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS INTERNET CORP DO BRASIL /000102/01/ /02/ /02/2013 Global 900,00 0,00 900,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 400 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS INTERNET CORP DO BRASIL /000102/01/ /02/ /02/2013 Global 1.800,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET, COM TAXA MAXIMA DE DOWNLOAD DE 750 KBPSUPLOAD DE 128 KBPS ANA CLAUDIA BARROS DE SÁ /01/ /02/ /02/2013 Global 1.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA EM ENFERMAGEM JUNTO AO PSF/CENTRAL. 182, , CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA /01/ /01/ /02/2013 Normal 1.163,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO NUTRICIONISTA IVANETE SOUZA DA COSTA /01/ /02/ /02/2013 Normal 2.717,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM CARRO E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME /01/ /02/ /02/2013 Normal 9.411,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICIPIO. 151, ,81 493, ,70 470, ,45 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 26

11 L.W.DE SOUZA MARÃES-ME /00002/01/ /02/ /02/2013 Normal 4.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO. 0, , DAGOBERTO BARROS DE LIMA - ME /01/ /02/ /02/2013 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DRENAGEM E COLOCAÇÃO DE CALHAS PEQUENAS PARA MELHORAR O ESCOAMENTO DE AGUAS DAS CHUVAS NO BAIRRO DO MORUMBI E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME /01/ /02/ /02/2013 Normal 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES A TRATAMENTO DE SAUDE NA CAPITAL DO ESTADO. 350, , ADROALDO MENDONÇA DE LIMA /01/ /02/ /02/2013 Normal 4.052,63 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANSPORTE AEREO DE PESSOAS CARENTES A TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO JEFFERSON CRISTONE DE SOUZA MARAES - 902/01/ /02/ /02/2013 Normal 3.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE MOVEL DE SAUDE E ATENCAO BASICA. 202, ,00 632, , MARIGELSA EVANGELISTA DA SILVA /01/ /02/ /02/2013 Normal 1.350,00 189, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORTE DE CABELOS, MANICURE E PEDICURE PARA O PROGRAMA MELHOR IDADE ATIVA E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME /01/ /01/ /02/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA ANTONIA LUCILEIA DE MELO PEREIRA /01/ /02/ /02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE NOS BAIRROS DE FATIMA E CENTRO FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA /01/ /02/ /02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FURO DO JAIBA, PUPUNHA E MARI-MARI SEBASTIÃO NOGUEIRA FERREIRA /01/ /02/ /02/2013 Normal 7.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIAS JOSÉ MARIA RODRIGUES DA ROCHA /01/ /02/ /02/2013 Normal 6.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ADVOGADO RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS /01/ /02/ /02/2013 Normal 1.088,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOLA GRAMADO CAMPO MICROLAINE. 300, , , , , , , , , ,21 0, ,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 26

12 RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA /01/ /02/ /02/2013 Normal 6.820, , ,71 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FURO DO PARANÃ E PREGUIÇA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO AÇAI JOSE LIRA DO NASCIMENTO /01/ /02/ /02/2013 Normal 6.400, , ,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONCERTOS E MANUTENÇÃO DOS MOTORES DAS COMUNIDADES VILA NOVA, LAGO SERRADO, RESSACA, CONCORDIA, VISTA ALEGRA E BACABA, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE INTERNET CORP DO BRASIL /000102/01/ /02/ /02/2013 Global 900,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET VIA SATELITE EM BANDA LARGA, ATRAVES DA PLATAFORMA HUGHESNET. 0,00 900, MARIA DA CRUZ SOUZA LIMA /0 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,00 550, ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS ATE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO ADITIVO MARIA DA CRUZ SOUZA LIMA /0 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,00 720, ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS ATE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO ADITIVO MARIA DA CRUZ SOUZA LIMA /0 02/01/ /02/ /02/2013 Global , , ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS ATE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO ADITIVO MARIA DA CRUZ SOUZA LIMA /0 02/01/ /02/ /02/2013 Global ,00 750, ,00 DESPESAS COM SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE AS PROGRAMAÇÕES VINCULADAS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL REALIZADAS ATE O FINAL DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME TERMO ADITIVO ANTONIO DAS CHAGAS FERREIRA BATISTA - 02/01/ /02/ /02/2013 Global 6.000,00 DESPESAS COM PRSTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA NA AREA SOCIAL PARA ATENDER PESSOAS CARENTES. 0, , JOSE DOS VALES DOS SANTOS /01/ /02/ /02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FURO DO CONSELHEIRO LOCALIZADO NO LAGO DO CURAPE ERIBERTO PEREIRA DA COSTA /01/ /02/ /02/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DO FURO DO TABOCA LOCALIZADO NO CAPINIM , ,21 573, , JOSE FRANCISCO ROZENO DE SOUZA /01/ /02/ /02/2013 Normal 3.100,00 589, ,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DA AREA EXTERNA DO AEROPORTO MUNICIPAL. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 26

13 RAIMUNDO NONATO RAMOS DOS SANTOS /01/ /02/ /02/2013 Normal 475,00 23,75 451,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SOCIAIS E TRANSPORTE PARA SEMAS EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA /01/ /02/ /02/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DIVERSAS L.W.DE SOUZA MARÃES-ME /00010/01/ /02/ /02/2013 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO. 0,00 400,00 0, , SANDOVAL DIAS FERREIRA /01/ /02/ /02/2013 Normal 3.105,00 604, ,48 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRAGEM E CARPINTARIA NA CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) PONTE TODA EM MADEIRA DE LEI, LOCALIZADA NA COMUNIDADE BOA VISTA DO TÓ ADROALDO MENDONÇA DE LIMA /01/ /02/ /02/2013 Normal 4.052,63 202, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AEREO DE PESSOAS CARENTES A TRATAMENTO MEDICO NA CAPITAL DO ESTADO VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,20 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL E FRETE DE VOLUMES DIVERSOS E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS FLUVIAL E FRETE DE VOLUMES DIVERSOS VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLANAGEM NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI DAGOBERTO BARROS DE LIMA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMBATE A EROSÃO DA RUA SÃO FRANCISCO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI ALESSANDRA AMANCIO XAVIER /01/ /02/ /02/2013 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PAULO CESAR SAMPAIO DE BRITO /01/ /02/ /02/2013 Global 1.000,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E REMENDOS DAS CAÇAMBAS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO RECOLHIMENTO DO LIXO DOMESTICO , ,00 726, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 26

14 VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global 4.300,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI DAGOBERTO BARROS DE LIMA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA, DRENAGEM, TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO DE CARAUARI NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME /0 22/01/ /02/ /02/2013 Global 4.900,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME /0 22/01/ /02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME /0 22/01/ /02/ /02/2013 Global 9.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA /01/ /02/ /02/2013 Normal 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PUBLICAÇÕES DIVERSAS M.LOPES DE LIMA-ME / /01/ /02/ /02/2013 Global 3.900,00 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA M.LOPES DE LIMA-ME / /01/ /02/ /02/2013 Global 6.600,00 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA M.LOPES DE LIMA-ME / /01/ /02/ /02/2013 Global 5.000,00 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA M.LOPES DE LIMA-ME / /01/ /02/ /02/2013 Global 2.200,00 DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 300,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 26

15 L.W.DE SOUZA MARÃES-ME /00028/01/ /02/ /02/2013 Normal 5.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS CONFORME DESCRIÇÃO ABAIXO: 0, , VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI. CONFORME CARTA CONTRATO 010/ VALDEMIR AMERICO DA SILVA - ME /01/ /02/ /02/2013 Global ,00 0, ,00 DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL DOS PREDIOS PUBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI. CONFORME CARTA CONTRATO 010/ TORNEARIA NORTE BOMBAS LTDA /01/ /02/ /02/2013 Normal 4.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONCERTO DE 07 (SETE) BOMBAS SUBMERSAS ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DE 30/01/2013 CA 04/02/ /02/2013 Global ,00 DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO MUNICIPAL RELATIVO A PRODUÇÃO DE BORRACHA, CONFORME TERMO DE CONVENIO 001/ SEC.DA REC. FEDERAL DO BRASIL/PASEP-PAR01/02/ /02/ /02/2013 Estimativa 6.638,72 DESPESA DE JUROS E MULTA DO PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL SEC.DA REC. FEDERAL DO BRASIL/PASEP-PAR01/02/ /02/ /02/2013 Estimativa 8.047,42 DESPESA DE PARCELAMENTO DO PASEP JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL MARCIA DIVINA BORGES /02/ /02/ /02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA NO PROG. SAUDE DA FAMILIA JOSE HORLLY ANTUNES BEZERRA /02/ /02/ /02/2013 Normal 779,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADOR SOCIAL ROCICLEIA DA CRUZ DA COSTA DA SILVA - 901/02/ /02/ /02/2013 Normal 389,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CADASTRADORA DO PSF LAURIANY MARTINS DO N.CUNHA /02/ /02/ /02/2013 Normal 779,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA SOCIAL CLAUDIA MARIA GARCIA DA SILVA /02/ /02/ /02/2013 Normal 780,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL. 0, ,00 0, ,00 0, ,72 0, , , ,62 101,31 678,00 50,65 339,00 101,31 678,00 101,45 678,87 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 26

16 SUZIANE DA CUNHA RIBEIRO /02/ /02/ /02/2013 Normal 779,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ORIENTADORA SOCIAL - CRAS GENARIO DO NASCIMENTO DA SILVA /02/ /02/ /02/2013 Normal 389,65 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PROG. BOLSA FAMILIA ESIVALDO CARLOS DE OLIVEIRA /02/ /02/ /02/2013 Normal 779,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADOR DO PSF ANA LUCIA FERREIRA DA SILVA /02/ /02/ /02/2013 Normal 779,31 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CADASTRADORA DO PSF EDIMAR DA SILVA COSTA /02/ /02/ /02/2013 Normal 3.840,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINARIAS NOS POSTES DO CENTRO DA CIDADE M. J. DE LIRA BESSA - ME / /02/ /02/ /02/2013 Normal 3.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM 20 SUPORTES PARA LUMINARIAS PUBLICAS PEDRO ALVES DOS SANTOS /02/ /02/ /02/2013 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO MUNICIPAL FRANCISCO CARLOS VALENÇA DE MELO /02/ /02/ /02/2013 Normal 3.388,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA SOCIAL NO PERIODO DE SETEMBRO DE FRANCISCO CARLOS VALENÇA DE MELO /02/ /02/ /02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA SOCIAL NO MES DE JUNHO DE E.M. DA COSTA JUNIOR & CIA LTDA - ME /02/ /02/ /02/2013 Normal 4.370,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VOADEIRA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE JOSE FRANCISCO ROZENO DE SOUZA /02/ /02/ /02/2013 Normal 3.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS NA AREA EXTERNA DO AEROPORTO MUNICIPAL NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME /0 01/02/ /02/ /02/2013 Normal 9.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A EDUCAÇÃO INFANTIL. 101,31 678,00 50,65 339,00 101,32 678,00 101,31 678,00 806, ,56 0, ,00 210, ,00 687, , , ,24 218, ,50 589, ,75 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 26

17 AILTON BRITO DE OLIVEIRA /02/ /02/ /02/2013 Normal 1.515,00 212, ,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE LIMPEZA E RETIRA DE ENTULHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ADELAIDE SERAFIM, DANIELA AMARAL E FIRMINO BASTOS LUCELIA LIBÂNIO MENDES /02/ /02/ /02/2013 Normal 1.163,00 151, ,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS NA AREA DE LOGISTICA E CONTRATOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012 PARA SEC. MUN. DE FINANÇAS AILTON BRITO DE OLIVEIRA /02/ /02/ /02/2013 Normal 2.450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇAO DA REDE ELETRICA DA SEC. MUN. DE FINANÇAS SAMUEL TECLYR FURTADO MONTEIRO /02/ /02/ /02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE SAMUEL TECLYR FURTADO MONTEIRO /02/ /02/ /02/2013 Normal 4.563,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE ASSESSORIA JURIDICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE EDIMAR CUNHA DE LIMA /02/ /02/ /02/2013 Normal 6.820,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM BARCO MOTOR NO ANO DE M.LOPES DE LIMA-ME / /02/ /02/ /02/2013 Normal 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRET. DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO. 427, , , , , , , ,71 0, , AILTON BRITO DE OLIVEIRA /02/ /02/ /02/2013 Normal 2.000,00 288, ,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARPITARIA NA MANUTENÇAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRET. DE OBRAS E URBANISMO M.LOPES DE LIMA-ME / /02/ /02/ /02/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRET. MUN. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL NATHIA FEITOSA ALMEIDA-ME /0 04/02/ /02/ /02/2013 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SECRET. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA /02/ /02/ /02/2013 Normal 400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO ROCHA E ROCHA COMERCIO VAREJISTA DE MA 06/02/ /02/ /02/2013 Normal 7.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SEIXO E TIJOLO. 0, ,00 0, ,00 0,00 400,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 17 de 26

18 RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS /02/ /02/ /02/2013 Global 3.613,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS /02/ /02/ /02/2013 Global 7.645,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS /02/ /02/ /02/2013 Global 1.955,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS /02/ /02/ /02/2013 Global 3.576,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS /02/ /02/ /02/2013 Global 4.224,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A PREMIAÇÕES MANUEL PAULO DOS SANTOS NASCIMENTO - 06/02/ /02/ /02/2013 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DA SECRET. DE EDUCAÇÃO M.MARÃES DO NASCIMENTO /00008/02/ /02/ /02/2013 Normal 7.360,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRET. DE SAUDE - FUNDO MUN. DE SAUDE RIZOMAR OLIVEIRA DOS SANTOS /02/ /02/ /02/2013 Global 7.539,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS COLEGIAIS DESTINADAS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL M.LOPES DE LIMA-ME / /02/ /02/ /02/2013 Normal 3.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA M.LOPES DE LIMA-ME / /02/ /02/ /02/2013 Normal 5.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA O. G. L. CAVALCANTE / /02/ /02/ /02/2013 Normal 1.270,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA O. G. L. CAVALCANTE / /02/ /02/ /02/2013 Normal 260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇAO DE TONNER PARA IMPRESSORA. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 288, ,00 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 260,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 18 de 26