PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI PRAÇA CAPITÃO PEDRO SILVA, 168 CENTRO C.N.P.J. : /

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1 Orçamentários FRANCISCO IANE FERREIRA NAZARÉ /01/ /03/ /03/2014 Global 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO EVALDO FEITOSA DE FREITAS /01/ /03/ /03/2014 Global 500,00 0,00 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO AMARILDO SOUZA DA SILVEIRA /01/ /03/ /03/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADEMAR VIDAL DE SOUZA /01/ /03/ /03/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA RURAL, PARA ATENDER AOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ADARIAS ANDRADE DO NASCIMENTO /01/ /03/ /03/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA RURAL NA COMUNIDADE DE NOVA JERUSALEM PARA FUNCIONAR COMO SALA DE AULA VALDEMAR JAIME MENDES /01/ /03/ /03/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAR COMO DEPOSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO EDNEI LIMA DE SOUZA /01/ /03/ /03/2014 Global 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. 0,00 500, DILMA CÂMARA MOTA /01/ /03/ /03/2014 Global 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL NA ZONA URBANA PARA FUNCIONAR COMO SEDE DO CONSELHO TUTELAR ALDENORA BEZERRA FURTADO /01/ /03/ /03/2014 Global 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MILQUIADES GOMES NAZARÉ /01/ /03/ /03/2014 Global 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CESAR AUGUSTO DE OLIVEIRA ANDRADE /01/ /03/ /03/2014 Global 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 500,00 0,00 800,00 0,00 600,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 1 de 20

2 IZAQUIEL VIEIRA BARBOSA /01/ /03/ /03/2014 Global 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 700, PEDRO XAVIER CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 2.000,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇAO DE DOIS IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI TREBOR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA. - 02/01/ /03/ /03/2014 Global , , ,22 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APOSTILAMENTO) - NA REFORMA DO ESCRITORIO E CASAS DE BOMBAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGUAS DO ANORI, CONFORME TOMADA DE PREÇOS N. 004/ N P J CONST. E COM. LTDA /000102/01/ /02/ /03/2014 Global ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (APOSTILAMENTO) - REFORMA DOS S SOCIAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. 0, , NET / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.664,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA TELEMAR NORTE LESTE - OI /000 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 5.410,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE TELEFONES AMAZONAS ENERGIA / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa ,98 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CEGRASA(CENTRAL DE EMISS.GRAV.E REPET. 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SINAL DE TELEVISÃO RÁDIO TV DO AMAZONAS LTDA /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1.550,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE SINAL DE TELEVISÃO ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /03/ /03/2014 Global 525,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATO RELATIVO AS INFORMAÇÕES PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA MUNICIPAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 9.166,61 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAMENTO DE DEBITOS JUNTO AO INSS CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - 02/01/ /03/ /03/2014 Estimativa 715,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. 0, ,98 0, ,47 0, ,98 0, ,00 0, ,00 0,00 525,00 0, ,61 0,00 715,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 2 de 20

3 ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS 02/01/ /03/ /03/2014 Global 1.750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DOS MUNICIPIOS DO AMAZONAS BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 8, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 68, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 12, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 13, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 39, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4.271, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28, BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 28,90 0, ,00 0,00 8,80 0,00 68,60 0,00 12,67 0,00 13,15 0,00 39,45 0, ,18 0,00 28,90 0,00 28,90 0,00 7,50 0,00 28,90 0,00 28,90 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 3 de 20

4 BRADESCO S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 93, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 15, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 1, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 6, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 59, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 21, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 7, BANCO DO BRASIL S/A / /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4, SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 151,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - FEP (FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2,82 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS... 0,00 93,30 0,00 15,40 0,00 1,60 0,00 6,00 0,00 59,20 0,00 7,40 0,00 21,50 0,00 7,40 0,00 7,40 0,00 4,12 0,00 151,93 0,00 2,82 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 4 de 20

5 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 12,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 2,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.760,44 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 539,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 3.179,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 4.804,47 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - IPI, ROYLATIES (ESTADO), ITR, ICMS SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 734,74 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - ANP (ROYLATIES) SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /01/ /03/ /03/2014 Estimativa 6.524,62 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASEP - FUNDEB 40%. 0,00 12,97 0,00 2,88 0, ,44 0,00 539,99 0, ,81 0, ,47 0,00 734,74 0, , TOPO ENGENHARIA LTDA / /01/ /03/ /03/2014 Global ,87 0, ,87 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE INFANTIL (CRECHE - ESCOLA) NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO PAC / APOSTILAMENTO ADALBERTO BARRETO ANTONY /01/ /03/ /03/2014 Global 4.050,00 536, ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE NATUREZA JURIDICA NOS RAMOS DE: ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRABALHISTA, CRIMINAL E PROCESSUAL PENAL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO ARIOMAR NASÇON DE OLIVEIRA ALENCAR - 302/01/ /03/ /03/2014 Global 4.050,00 536, ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NOS RAMOS DE DIREITO: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL, TRIBUTARIO E FINANCEIRO DVA SISTEMAS LTDA - EPP /000102/01/ /03/ /03/2014 Global 7.200,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇAO E SUPORTE TECNICO NO SISTEMA DE CONTABILIDADE, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 5 de 20

6 ANTONIO EGUIMAR DA SILVA ALVES /01/ /03/ /03/2014 Global 700,00 35,00 665,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE ILHA DO CATALÃO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO ADALBERTO DA SILVA ALBUQUERQUE /01/ /03/ /03/2014 Global 800,00 40,00 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MURIRU - ZONA RURAL DO MUNICIPIO CLEA FEITOSA DE OLIVEIRA /01/ /03/ /03/2014 Global 1.584,20 79, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NO ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DA COORDENADORIA DA MERENDA ESCOLAR EDILENE DA COSTA FERREIRA /01/ /03/ /03/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE MONTE SINAI - ZONA RURAL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM PASTOR GERALDO EFIGENIO DE SOUZA /01/ /03/ /03/2014 Global 300,00 0,00 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE COSTA DO AMBE - ZONA RURAL COMO ANEXO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO LUDIMILSON DE CASTRO GOMES /01/ /03/ /03/2014 Global 1.800,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL NA RUA H, S/N NO BAIRRO DE SÃO CARLOS COMO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO GOMES DA ROCHA FRANCISCO MAURO PINHEIRO CAMARA /01/ /03/ /03/2014 Global 6.000, , ,15 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINHÃO BASCULANTE, MERCEDES BENZ - COR VERMELHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO JOSE CORREIA /01/ /03/ /03/2014 Global 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA SURPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. 0,00 700, MARIA AURINEI BEZERRA ANTUNES /01/ /03/ /03/2014 Global 600,00 0,00 600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROFESSOR JANUARIO NAZARE S/N,, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ANEXO PARA AGUAS DO ANORI ANTONIO MACÊDO DE MOURA /01/ /03/ /03/2014 Global 724,00 115,84 608,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE AGUA PERTECENTES A AGUAS DE ANORI MANUEL RAMOS DE SOUZA FILHO /01/ /03/ /03/2014 Global 724,00 115,84 608,16 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇOS ARTESIANOS E CAIXAS DE AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA - AGUAS DE ANORI. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 6 de 20

7 RAIMUNDO GERRI GOMES DA SILVA /01/ /03/ /03/2014 Global 2.150,00 134, ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTIVO, MARCA RENAULT - MODELO SANDERO, COR BRANCA, PLACA DAN-9043, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA EM MANAUS EUZINETE PINHEIRO ARAUJO /01/ /03/ /03/2014 Global 2.150,00 134, ,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA TRANSPORTAR DOENTES E ACOMPANHANTES VINDOS DE ANORI PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE EM MANAUS JORGE TELES DE SOUZA /01/ /03/ /03/2014 Global 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA REPRESENTAÇÃO DO MUNICIPIO EM MANAUS. 0, , THAMIRYS PATRICIO ANDRADE /01/ /03/ /03/2014 Global 1.000,00 50,00 950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA SIMEC - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE INFANTIL - CRECHE TIPO B ROSINALDO MEDEIROS MAGNO /01/ /03/ /03/2014 Global 1.800,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA FUNCIONAR COMO ESCOLA MUNICIPAL NA COMUNIDADE CUXUARA DE BAIXO - ZONA RURAL DO MUNICIPIO OTONIEL ALVES DOS SANTOS /01/ /03/ /03/2014 Global 900,00 0,00 900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS IMOVEIS NA ZONA RURAL - PARANA DO SÃO TOME: UMA CASA PARA EDUCAÇÃO TECNOLOGICO E A OUTRA PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA SEBASTIÃO BARROSO MARTA NASCIMENTO DOS SANTOS /01/ /03/ /03/2014 Global 750,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA PARA ESTUDANTES. 0,00 750, MANUZA DE SOUZA AQUINO /01/ /03/ /03/2014 Global 2.100,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A RESIDENCIA DO MEDICO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS IMPORTADORA LUANJO LTDA /0 20/01/ /03/ /03/2014 Global 6.100,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO IMPORTADORA LUANJO LTDA /0 20/01/ /03/ /03/2014 Global 5.608,00 DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO A. C. FARIAS EVANGELISTAS /0027/01/ /02/ /03/2014 Normal 2.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERARIOS. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 7 de 20

8 HELENIR MARIA SALOMÃO DA SILVEIRA /02/ /03/ /03/2014 Global 1.500,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME PROCESSO NR , TENDO COMO REQUERENTE - HELENIR MARIA SALOMÃO DA SILVEIRA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL /02/ /03/ /03/2014 Estimativa 180,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DESCONTO DE IMPOSTO DE RENDA JUNTO A CONTA DE APLICAÇÃO DE FINANCEIRA. 0,00 180, NAYLENE BEZERRA DE CASTRO /02/ /03/ /03/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE MONTE SINAI - ZONA RURAL DO MUNICIPIO FRANCISCO FREITAS DA SILVA /02/ /03/ /03/2014 Global 1.500,00 75, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA COMUNIDADE CUIUANÃ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO MANOEL GOMES DE LIMA /02/ /03/ /03/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO FRANCISCA FREITAS LARANJEIRAS /02/ /03/ /03/2014 Global 400,00 20,00 380,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS - ZONA RURAL DO MUNICIPIO MESSIAS FERREIRA MACEDO /02/ /03/ /03/2014 Global 600,00 30,00 570,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ALUNOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO OTONIEL ALVES DOS SANTOS /02/ /03/ /03/2014 Global 300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /02/ /03/ /03/2014 Normal , PEMAR COM.E IMP.LTDA / /02/ /03/ /03/2014 Global 5.350,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA VEICULOS. 0,00 300,00 0, ,00 0, , ELSO L. M. CORREIA / /02/ /03/ /03/2014 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE ANORI (CARNAANORI) NO PERIODO DE 01 A 04 DE MARÇO DE MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 03/03/ /03/ /03/2014 Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/ , ,50 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 8 de 20

9 MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 03/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/ , , JECILÊ MATOS PINHEIRO - SEMEADOR PINHEIRO 03/03/ /03/ /03/2014 Normal 3.075,00 153, ,25 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DE ACORDO COM REQUISIÇÕES RECEBIDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRANSPORTE DE DOENTES E ACOMPANHANTES NO TRECHO ANORI/MANAUS/ANORI RAYANE FERREIRA MOTA /03/ /03/ /03/2014 Normal 800,00 40,00 760,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAGEM, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DAS AREAS AO REDOR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS NA SEDE DO MUNICIPIO ADELMA FEITOSA E FEITOSA /03/ /03/ /03/2014 Normal 68,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 3,40 64, MIRACELIA M. DE SOUZA /03/ /03/ /03/2014 Normal 120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE NO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER RENATA DANTAS COSTA /03/ /03/ /03/2014 Normal 96,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANICURE NO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER APARECIDA DE SOUZA TAVARES /03/ /03/ /03/2014 Normal 422,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NUBIA EDNA C. SERRÃO /03/ /03/ /03/2014 Normal 148,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER SAMEA M. DE M. CASTRO /03/ /03/ /03/2014 Normal 507,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER ROSILENE M. RODRIGUES /03/ /03/ /03/2014 Normal 422,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER GEISA MACHADO DOS SANTOS /03/ /03/ /03/2014 Normal 318,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER GELIADE ALVES DE FREITAS /03/ /03/ /03/2014 Normal 443,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 0,00 120,00 4,80 91,20 21,10 400,90 7,40 140,60 25,35 481,65 21,10 400,90 15,90 302,10 22,15 420,85 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 9 de 20

10 MARIA TEREZA MOTA DOS SANTOS /03/ /03/ /03/2014 Normal 150,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER MARIA ISABEL FREITAS MOTA /03/ /03/ /03/2014 Normal 212,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. 7,50 142,50 10,60 201, DIARISTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,24 0, ,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.896,40 0, ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,93 0, ,93 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,95 0, ,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.172,30 0, ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,30 0, ,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DIARISTAS / /03/ /03/ /03/2014 Normal 800,00 0,00 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E. SILVA DOS SANTOS - ME /000 03/03/ /03/ /03/2014 Normal ,95 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/ , , FRANCISCO ERALDO DA GAMA /03/ /03/ /03/2014 Global 950,00 47,50 902,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EMBARCAÇÃO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - ZONA RURAL COMUNIDADE TERRA NOVA P. C. LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2014 Normal 4.119,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/ , ,20 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 10 de 20

11 P. C. LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2014 Normal 4.209,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/ P. C. LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2014 Normal 5.424,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/ P. C. LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2014 Normal ,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/ P. C. LIMA SILVA - ME / /03/ /03/ /03/2014 Normal 7.215,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 010/ , ,80 0, ,80 0, ,20 0, , JOSÉ RIBAMAR PEREIRA SOUZA /03/ /03/ /03/2014 Normal 7.419, , ,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DOS VEICULOS AUTOMOTIVOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO HI CONFECÇÕES LTDA / /03/ /03/ /03/2014 Global 3.990,60 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES DESTINADAS AS MERENDEIRAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL. 0, , PEMAZA AMAZONIA S/A / /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.753,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS MEDICOM COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 06/03/ /03/ /03/2014 Normal ,13 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/ E. SILVA DOS SANTOS - ME /000 06/03/ /03/ /03/2014 Normal ,32 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/ E. SILVA DOS SANTOS - ME /000 06/03/ /03/ /03/2014 Normal ,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/ MEDICOM COM. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 06/03/ /03/ /03/2014 Normal 7.376,85 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 006/ MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 07/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/ , ,00 0, ,13 0, ,32 0, ,24 0, ,85 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 11 de 20

12 MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 07/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/ MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 07/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/ MARIA SOCORRO DA SILVA DE CASTRO - ME 07/03/ /03/ /03/2014 Normal ,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 001/ KELTON BRANDÃO PINHEIRO /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 07 A 13 DE MARÇO /2014, CONFORME PORTARIA N. 070/ SANSURAY PEREIRA XAVIER /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 09 A 13 DE, CONFORME PORTARIA N. 071/ ROSANA MARIA DOS SANTOS MOTA /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 14 DE, CONFORME PORTARIA N. 068/ JOSE DOS SANTOS RAMOS /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 10 A 14 DE, CONFORME PORTARIA N. 069/ CASA FIM DO MUNDO / /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS MANAUS SISTEM LTDA EPP /000110/03/ /03/ /03/2014 Normal 5.441,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 005/ MANAUS SISTEM LTDA EPP /000110/03/ /03/ /03/2014 Normal ,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 005/ MANAUS SISTEM LTDA EPP /000110/03/ /03/ /03/2014 Normal ,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 005/ VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR /03/ /03/ /03/2014 Normal 3.213,10 0, ,00 0, ,00 0, ,50 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,80 0, ,36 0, ,21 0, ,10 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 12 de 20

13 VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR /03/ /03/ /03/2014 Normal 7.686,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR /03/ /03/ /03/2014 Normal , VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR /03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ VALDEMAR JAIME MENDES - MERC. DDR /03/ /03/ /03/2014 Normal 6.870,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ UBIRATAN MIRANDA CAMARA /010/03/ /03/ /03/2014 Normal 3.003,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ UBIRATAN MIRANDA CAMARA /010/03/ /03/ /03/2014 Normal 2.173, UBIRATAN MIRANDA CAMARA /010/03/ /03/ /03/2014 Normal 7.216, SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /03/ /03/ /03/2014 Normal 4.782, SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /03/ /03/ /03/2014 Normal 7.194, SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /03/ /03/ /03/2014 Normal 525, SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /03/ /03/ /03/2014 Normal 519, SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /03/ /03/ /03/2014 Normal 4.115,75 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ , ,90 0, ,00 0, ,00 0, ,80 0, ,40 0, ,60 0, ,50 0, ,60 0, ,60 0,00 525,40 0,00 519,30 0, ,75 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 13 de 20

14 SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /03/ /03/ /03/2014 Normal 5.143, SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /03/ /03/ /03/2014 Normal 6.301,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /03/ /03/ /03/2014 Normal 7.000,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 002/ SONIA MARIA DE OLIVEIRA VIANA-EPP /03/ /03/ /03/2014 Normal 8.700, RAIMUNDO LAZARO RIBEIRO DE MORAES /03/ /03/ /03/2014 Normal 910,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 11 A 17 DE, CONFORME PORTARIA N. 073/ EDVILSON FREITAS DA SILVA /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 11 A 20 DE, CONFORME PORTARIA N. 072/ BANDEIRA DE MELO E FILHOS LTDA /03/ /03/ /03/2014 Normal 417,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DIVERSOS BRINQUEDOS PARA RECREAÇÃO, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL. 0, ,20 0, ,30 0, ,50 0, ,00 0,00 910,00 0, ,00 0,00 417, A. R RODRIGUEZ CIA LTDA /000111/03/ /03/ /03/2014 Normal ,03 0, ,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/ A. R RODRIGUEZ CIA LTDA /000111/03/ /03/ /03/2014 Normal ,40 0, ,40 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NA MODALIDADE REGISTRO DE PREÇOS N. 007/ GRACIETE FEITOSA TELES /03/ /03/ /03/2014 Normal 910,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 12 A 18 DE, CONFORME PORTARIA N. 074/ ,00 910, A. A. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 11/03/ /03/ /03/2014 Normal ,00 0, ,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E DERECREAÇÃO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANTONIO CEZAR MONTEIRO /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA ANORI NO PERIODO DE 13 A 22 DE, CONFORME PORTARIA N. 075/ , ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 14 de 20

15 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA / 14/03/ /03/ /03/2014 Normal ,77 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 008/ KELTON BRANDÃO PINHEIRO /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 14 A 17 DE MARÇO, CONFORME PORTARIA N. 079/ ANGENOR DE SOUZA DA SILVA /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS, NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 080/ PAULO CEZAR DE OLIVEIRA ANDRADE /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.250,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 083/ SORAIA LADISLAU PEREIRA /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 22 DE, CONFORME PORTARIA N. 084/ NATALICE RIBEIRO DE SOUZA /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 081/ CRISTIANE TELLES DOS SANTOS /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 076/ ELENUZIA MIRANDA DE MORAES /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 077/ MARIALVO DA SILVA CASTRO /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 082/ MADSON LADISLAU CORREA /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 078/ A. A. COM. DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - 14/03/ /03/ /03/2014 Normal 516,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PREMIAÇÕES ESPORTIVAS PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA / 17/03/ /03/ /03/2014 Normal 5.260,99 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 008/ , ,77 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 516,00 0, ,99 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 15 de 20

16 PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA / 17/03/ /03/ /03/2014 Normal 6.099,24 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 008/ PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA / 17/03/ /03/ /03/2014 Normal ,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL - REGISTRO DE PREÇOS N. 008/ SANSURAY PEREIRA XAVIER /03/ /03/ /03/2014 Normal 2.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 17 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 086/ NEROMILTON FREITAS ROCHA /03/ /03/ /03/2014 Normal 520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 18 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 085/ CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRSAR 17/03/ /03/ /03/2014 Normal 2.515,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES PAULO SERGIO FEITOSA TELLES /03/ /03/ /03/2014 Normal 390,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 19 A 21 DE, CONFORME PORTARIA N. 088/ DIRLEY DE OLIVEIRA BRANDÃO /03/ /03/ /03/2014 Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NOS DIAS DE 19 E 20 DE, CONFORME PORTARIA N. 087/ SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL /03/ /03/ /03/2014 Normal ,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO N. 028/PCN/ ESTADIO DE FUTEBOL - PROJETO CALHA NORTE ELCI CÂMARA BRANDÃO /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 21 A 26 DE, CONFORME PORTARIA N. 089/ JOSÉ MARIA FERREIRA NAZARE /03/ /03/ /03/2014 Normal 1.300,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 DE MARÇO A 02 DE ABRIL/2014, CONFORME PORTARIA N. 092/ SIDINILTA MATOS ARAUJO /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28 DE, CONFORME PORTARIA N. 091/ LURDELENE BEZERRA DE CASTRO /03/ /03/ /03/2014 Normal 650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS PARA MANAUS NO PERIODO DE 24 A 28 DE, CONFORME PORTARIA N. 090/ , ,24 0, ,80 0, ,00 0,00 520,00 0, ,00 0,00 390,00 0,00 500,00 0, ,35 0, ,00 0, ,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) Pag.: 16 de 20