Manual Corrigir Venda Gestor - Versão (PAF) atualização

Documentos relacionados
Manual Venda de Produtos Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização

Manual Fechamento de Caixa. Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização

Manual Troca de Produtos

Manual Operações Fiscais Gestor Loja - Versão 5.8. atualização

MANUAL VTWEB CLIENT URBANO

SIMAR UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Centro de Informática CPD. SIMAR Sistema de Compras de Materiais

Manual Coleção Interativa Papel Professor Versão 2.5.3

Manual PDV AgoraOS Milenial Multimedia

Gestão Unificada de Recursos Institucionais GURI

Agenda. Objetivo Acesso ao Módulo Criando um Novo Relatório de Inspeção Pesquisando um Relatório Editando um Relatório

Volpe Enterprise Resource Planning

Manual Gerenciador de Aprendizagem Papel Professor Versão 2.5.3

Manual Menu Fiscal Gestor PDV atualização

1. Tela de Acesso pg Cadastro pg Abas de navegação pg Abas dados cadastrais pg Aba grupo de usuários pg.

Manual do Associado 23/8/11. Manual do Associado

Sistema de Gerenciamento de Questionários

MANUAL DE OPERAÇÃO PDV CAKE - NFCE

Título: Configuração para emissão das Certidões Negativas de Débito - CND.

Manual do sistema PDV 9

Manual do Sistema PUSH

VTWEB Client. Sistema Automático de Bilhetagem Eletrônica. Manual de Procedimentos

SAGUI : MÓDULO CARGOS E FUNÇÕES. ~~~~~ Gestor do Módulo Cargos e Funções ~~~~~

Índice. Parte I Informações Iniciais 1 Sobre o documento. Apresentação Home. Parte II. Nota Premiada. Cadastro. Entrar. Sorteio. Dúvidas.

Guia acesso aos cursos online atualização

Como Fazer o Fechamento de Caixa no PDV-PAF? - FPF05

M ó d u l o L i v r e

MANUAL COMPRA CRÉDITOS. Linhas Municipais Santos e Praia Grande/SP PELA INTERNET CARTÃO TRANSPORTE INFORMAÇÕES:

Conheça a nova ferramenta da Amil Proposta Online. amil.com.br

AMBIENTAÇÃO Plataforma TelEduc: ambiente de suporte para ensinoaprendizagem

Fale Conosco MT Última Atualização 23/07/2015

Sistema de Pedidos Antilhas

Manual Telemetria - Horímetro

Este Procedimento Operacional Padrão define os passos necessários para incluir vendas a partir da versão resumida do PDV.

MANUAL DO SISTEMA MÓDULO FINANCEIRO PIRACICABA, 15 DE NOVEMBRO DE 2016 VERSÃO 1.1 BETA

Instruções de Acesso: Eventos Científicos. Departamento de TI da FACTHUS (Atualizado: 22/09/2016)

Manual Gestor Financeiro

Manual do Usuário Banricompras Celular

Importação XML NFE. Obs.: Se já realizava a importação pelo leitor do código de barras ignore o 1º Passo.

mail/cash? - FCSH10.4

Manual Notas Fiscais Gestor - Versão 11.2 (PAF) atualização

SISTEMA DE BILHETAGEM AUTOMÁTICA MANUAL MÓDULO PESSOA FÍSICA - SÃO LUÍS

TUTORIAL Comissão Julgadora Municipal

Centro de Serviços Compartilhados TI

NEW BIRD INFORMÁTICA PDV MANUAL DO USUÁRIO Versão

MANUAL DE ACESSO PORTAL DO CLIENTE EMPRESA Saiba como acessar essa importante ferramenta.

PORTAL DE SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MANUAL DE UTILIZAÇÃO PARA INSCRIÇÕES ONLINE ÍNDICE

GUIA RÁPIDO AUTOSYSTEM Página 1

Este manual contém as principais funcionalidades e explicações a respeito do funcionamento do portal de vendas PULVITEC.

Como Vender Pizzas Utilizando o Gourmet? FG08

Vestibular. Manual Operacional. Ingressantes

Tutorial Cursos on-line pagos. Inscrição Acesso Certificado

MANUAL DE Rua Donato Vissechi, 417 (11) Centro José Bonifácio SP (21) CEP (61)

Sistema JBI Loja Treinamento 2

-Entre no menu Cadastros / Terceiros/Optantes -Insira os dados do Empregado ou Fornecedor / clique em Gravar

Gerabyte AFV (Automação de Força de Venda) Manual do Aplicativo

SISTEMA DE GESTÃO PEDAGÓGICA Manual do Professor

R11 TRAVEL GUIA DE ACESSO RÁPIDO AO BOOKEASY. Bem-vindo ao BOOKEASY

Tutorial Curso on-line MEG21. Inscrição Acesso Certificado

GUIA DO USUÁRIO Avaliaext Avaliação Externa

Guia do Usuário. Portal Web: Foxwin-Acesso. Assunto: Guia do Usuário Portal Web. Produto: Foxwin-Acesso. Versão Doc.: 1.0

Procedimento de Compra Material Didático

Ao clicar no menu Cadastro, disponibilizará os seguintes módulos:

FAMÍLIA E REMARCAÇÃO DE PREÇOS. Manual do Usuário

Rede Credenciada VIP

Arquivar Processo. Sistema Módulo Usuários Perfil

SISTEMA AUTOMÁTICO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA PORTAL ESTUDANTE PASSO A PASSO PROCEDIMENTOS

Passo a Passo RESGATE EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS POWERED BY

MANUAL DE UTILIZAÇÃO PORTAL DO CLIENTE MAN ATD 001 VERSÃO 07

ULT-501-COMO EFETUAR UMA DEVOLUÇÃO/TROCA DE PRODUTO

Manual Pessoa Jurídica DATAPROM DATAPROM. Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Revisão 01 / Março Manual de Pessoa Jurídica. Pág.

TUTORIAL SISTEMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO Diretores, Articuladores, Mediadores e Facilitadores

TUTORIAL COMO SUBMETER RESUMO PARA A 5ª SEMPESq

MANUAL DE ORIENTAÇÃO AO USO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO IO PAF 5.0.0

Centro de Serviços Compartilhados TE. Nome do projeto: Manual GA, Papel Responsável 1/ 11

Sistema Objetivo de Ensino. Pedido Web. pedidoweb.objetivo.br

Assessoria Técnica de Tecnologia da Informação - ATTI. Projeto de Informatização da Secretaria Municipal de Saúde do Município de São Paulo

ALFACONT 2 Sistema de Contabilidade Versão Eleusmário Mariano Rabelo. Acesso ao Sistema

ENVIO DE . Envio de AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM TUTORIAL DO. Autor(es) Scarlat Pâmela Silva

CONCEDER ACESSO EM SISTEMA A PERMISSIONÁRIO

MANUAL DO PORTAL ALUNO

Como Fazer Renegociação de Parcelas (Contas a Pagar)? FS145

Parametrização para Documentos Fiscais

TUTORIAL COMO SUBMETER ARTIGO DO CONGENTI

Identificação da Empresa

Ao clicar no menu Atendimento ao cliente, disponibilizará os seguintes módulos:

Orientações ao Administrador Regional

Cartórios de Registro de Imóveis

SISTEMA ADM ERP - MANUAL DO USUÁRIO. CST e CSOSN

Gerenciamento de Dívidas

Nesta página, você poderá verificar a mensagem sobre o período de compras com frete gratuito caso esteja dentro deste período.

Manual Gestão Garantias

Como Funciona: Esta tela é utilizada para fazer o Cancelamento das Notas Fiscais que foram emitidas ou importadas para o sistema Futura Server.

MANUAL TOTALBUS. Sistema de Venda de Passagem. Pág. 1 de 31

Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Manual do Contador

MANUAL PARA CADASTROS ONLINE

Serviço Público Federal Universidade Federal do Pará - UFPA Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação - CTIC S I E

País(es) : Brasil Banco(s) de Dados : Progress /Oracle

Forma de Pagamento. Bematech Unidade de Software Jundiaí Fone/Fax: (11) R. Pedro Alexandrino, 95 Anhangabaú Jundiaí SP CEP:

GUIA DO USUÁRIO GEP Sistema de Gestão de Evolução de Prontuários Médicos

Transcrição:

Manual Corrigir Venda Gestor - Versão 13.2.19 (PAF) atualização 28.07.14

- Gestor Na opção de Corrigir Venda você poderá realizar ajustes em vendas realizadas. Mais especificamente, você poderá alterar o vendedor que realizou a operação e a forma de pagamento. Neste manual, entenderemos como realizar estes procedimentos. No sistema de Retaguarda, esta funcionalidade permite apenas que se visualize os dados. 1. Como acessar a opção Corrigir Venda 03 2. Conheça a tela Pesquisa 03 3. Corrigindo uma venda 04 3.1. Em uma venda 06 3.1.1. Alterando a Forma de Pagamento 06 3.1.2. Alterando a Vendedora 07 www.gestorsa.net

3 1. Como acessar a opção Corrigir Venda Primeiro clique em <Movimentação Financeira> e, depois, em <Corrigir Venda>. 2. Conheça a tela de Pesquisa Na tela de pesquisa, você terá os respectivos campos para efetuar a pesquisa: Vendedor (a) - Selecione o vendedor ou vendedora que realizou a venda erroneamente. Data Inicial e Final - Período de pesquisa para correção (estes campos não poderão ser editados). ECF - Digite o número da ECF para pesquisar as vendas realizadas. Nota Fiscal - Digite o número da nota fiscal de venda do produto para visualizar a venda que deverá ser corrigida. Se você não sabe o número do seu ECF (da sua impressora fiscal) verifique em <Outras Opções>, depois clique em <Configurar Sistema> e, em seguida, no botão <Cadastro de Terminal>. Ao clicar aparecerá uma tabela informando o identificador da loja, o terminal e o número do ECF. Definido os parâmetros de pesquisa, clique em <Procurar>. www.gestorsa.net 3

4 Clique no ícone de edição para corrigir a venda realizada anteriormente. É possível na tela já visualizar informações importantes como por exemplo: Identificador da loja; Data da venda; Nome do cliente; Número da nota fiscal; Código de barras do produto; Descrição do produto; Quantidade; Valor Original; Valor Realizado. 3. Corrigindo uma venda Ao clicar no ícone de edição o sistema pede uma confirmação da operação de venda. Clique em <Sim>, caso você realmente queira corrigir a venda selecionada. Em seguida, defina o usuário e digite a senha e clique em <Acessar>. www.gestorsa.net 4

5 Os campos Forma de Pagamento, Valor e Vendedora serão exibidos, definas as informações necessárias para o ajuste. Só é possível alterar vendas ou devoluções no mesmo dia em que foram efetuadas ou enquanto o caixa do dia da operação que deseja corrigir estiver aberto. Na parte central, você verá a forma de pagamento original da venda e, ao lado, os itens adquiridos. Pode também ver o vencimento, o valor da parcela, caso tenha sido feito em carnet ou cartão de crédito, o código de barras do produto, a descrição, o preço, e a vendedora. Por fim, na parte inferior, você visualiza o Valor da Entrada, o Valor a Prazo e o valor que Falta a ser pago. www.gestorsa.net 5

6 3.1 Em uma venda 3.1.1 Alterando a Forma de Pagamento Adicione uma forma de pagamento, ou selecione outra forma de pagamento ao produto. Só é possível trocar a foma de pagamento dentro de uma mesma categoria de formas de pagamento. Por exemplo: trocar as bandeiras dos cartões; o número de parcelas, o número dos cheques. Mas não poderá, por exemplo, trocar as formas de pagamento de dinheiro para cheque; ou cheque por cartão. Para excluir a forma de pagamento realizada na venda, clique na seta azul. Clique em <Excluir> para excluir a forma de pagamento. Para adicionar uma nova forma de pagamento, selecione-a no campo indicado. Preencha o valor da venda, o número de parcelas (se for a prazo) e clique em <OK>. www.gestorsa.net 6

7 Assim, você alterou a forma de pagamento. 3.1.2 Alterando a Vendedora Para alterar a vendedora, basta clicar na seta azul, na linha do produto que deseja alterar a vendedora da referida venda. Ao clicar, selecione a vendedora no campo acima da listagem de produtos e clique em <OK>. www.gestorsa.net 7

8 Uma nova vendedora está designada à venda deste produto, do referindo cupom. Para concluir as alterações, clique em <Salvar Alterações>. Para sair da tela de correções de venda sem salvar os ajustes, clique em <Voltar>. Muito bem, agora você já pode realizar ajustes em suas vendas, caso necessário. Boas vendas! www.gestorsa.net 8