003881 Ordinário 28/06/2011 3881 003881 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 7 / 2011 47 / 2011 Página: 1 / 21 MARCOS ARIEL CHAGAS rua parana, null casa CPF 755.595.879-15 centro 85200-000 6222-7 002720 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SICT 04.122.04012.089 Manutenção da Secretaria de Indústria e Comércio 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 9.523,42 1.400,00 8.123,42 ALUGUEL UN 700,00 2,00 1.400,00 Destino: REF AOS MES DE MAIO E JUNHO 2011 Liquidação 003846 01/07/2011 1.400,00 Pagamento 004357 08/07/2011 1.400,00
003882 Ordinário 28/06/2011 3882 003882 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 1 / 2010 1 / 2010 Página: 2 / 21 SONHA MARIA DALA ROSA SCHAVAREN AVENIDA BRASIL, CASA CPF 025.160.759-36 CENTRO 85200-000 4634-5 000480 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.016 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.408,76 896,56 5.512,20 ALUGUEL UN 896,56 1,00 896,56 Destino: REF AO MES DE JUNHO 2011 Liquidação 003820 01/07/2011 896,56 Pagamento 004331 08/07/2011 896,56
003883 Ordinário 28/06/2011 3883 003883 padrão 96 - MADEIRA Pregão 5 / 2011 13 / 2011 Página: 3 / 21 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME R RODOLFO GRANDE, 561 03.441.544/0001-87 VILA PALNALTO 85200-000 5782-7 0000000000 003670 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.004 DEPARTAMENTO DE OBRAS 26.782.15012.133 Manutenção do Depto de Obras 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 85.294,50 9.560,00 75.734,50 PRANCHA DE EUCALIPTO M3 40,00 120,00 4.800,00 PONTALETES DE EUCALIPTO 4.5 MT 30 CM L TRAVESSEIRA DE EUCALIPTO 4,5 M 25 X 30 VIGA DE EUCALIPTO 8 MTS DE COMPRIMENTO UN UN PECA 180,00 10,00 1.800,00 165,00 8,00 1.320,00 820,00 2,00 1.640,00 Liquidação 003823 01/07/2011 9.560,00 Pagamento 004334 08/07/2011 9.560,00
003884 Ordinário 28/06/2011 3884 003884 padrão 96 - MADEIRA Pregão 5 / 2011 13 / 2011 Página: 4 / 21 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME R RODOLFO GRANDE, 561 03.441.544/0001-87 VILA PALNALTO 85200-000 5782-7 0000000000 002950 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.101 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 77.480,44 3.455,00 74.025,44 RIPA 1 X 2 PINUS UN 0,70 250,00 175,00 VIGA DE EUCALIPTO 8 MTS DE COMPRIMENTO PECA 820,00 4,00 3.280,00 Liquidação 003839 01/07/2011 3.455,00 Pagamento 004350 08/07/2011 3.455,00
003885 Ordinário 28/06/2011 3885 003885 padrão 96 - MADEIRA Pregão 5 / 2011 13 / 2011 Página: 5 / 21 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME R RODOLFO GRANDE, 561 03.441.544/0001-87 VILA PALNALTO 85200-000 5782-7 0000000000 003050 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.106 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 23.299,93 162,35 23.137,58 RIPA 1 X 2 PINUS UN 0,70 9,00 6,30 TABUA 1 X 4 PINUS METRO 1,60 20,00 32,00 TABUA 1 X 9 PINUS METRO 3,20 28,00 89,60 TABUA 1 X 9 PINUS METRO 4,20 6,00 25,20 CAIBRO DE PINUS 2X2 UN 1,85 5,00 9,25 Liquidação 003833 01/07/2011 162,35 Pagamento 004344 08/07/2011 162,35
003886 Ordinário 28/06/2011 3886 003886 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 6 / 21 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 CENTRO 85200-000 5029-6 001920 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.062 Programa Saúde da Familia - PSF 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 77.578,64 2.000,00 75.578,64 ADIANTAMENTO UN 2.000,00 1,00 2.000,00 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 003637 28/06/2011 2.000,00 Pagamento 003915 28/06/2011 2.000,00
003887 Ordinário 28/06/2011 3887 003887 padrão 07 - ADIANTAMENTO DE VERBA Sem licitação Página: 7 / 21 VALDOMIRO RODRIGUES DE LIMA RUA ARTHUR MEHL, S/N CPF 669.314.369-53 CENTRO 85200-000 5029-6 001940 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.062 Programa Saúde da Familia - PSF 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 28.199,06 1.000,00 27.199,06 ADIANTAMENTO UN 1.000,00 1,00 1.000,00 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Liquidação 003638 28/06/2011 1.000,00 Pagamento 003916 28/06/2011 1.000,00
003888 Ordinário 28/06/2011 3888 003888 padrão 92 - Hospedagem Sem licitação Página: 8 / 21 NATILDE CHOMEN COSTA - ME RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA, 580 05.800.466/0001-95 CENTRO 85200-000 5573-5 42 3646 3371 0000000000 001750 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.04012.057 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 16.461,72 250,00 16.211,72 PERNOITES APTO SIMPLES UN 50,00 5,00 250,00 Destino: DR DILSON OFTALMOLOGISTA Liquidação 004215 14/07/2011 250,00 Pagamento 004740 19/07/2011 250,00
003889 Ordinário 28/06/2011 3889 003889 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 9 / 21 CLAUDINEI NUNES DA SILVA 83707220915 ALAMEDA JOAO IUBEL, 150 CASA 12.453.188/0001-02 CENTRO 85200-000 62156-1 4299154828 003060 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.106 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 23.729,98 250,00 23.479,98 SERVICOS DE SOM MO 250,00 1,00 250,00 Destino: EVENTO CORPO DE BOMBEIROS Liquidação 004148 12/07/2011 250,00 Pagamento 004593 12/07/2011 250,00
003890 Ordinário 28/06/2011 3890 003890 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 10 / 21 CLAUDINEI NUNES DA SILVA 83707220915 ALAMEDA JOAO IUBEL, 150 CASA 12.453.188/0001-02 CENTRO 85200-000 62156-1 4299154828 000260 02 GABINETE DO PREFEITO 02.002 ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO 04.122.04012.007 Assessoria de Imprensa e Comunicação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 136.000,60 790,00 135.210,60 SERVICOS DE SOM MO 790,00 1,00 790,00 Destino: MOBILIZAÇAO IFPR Liquidação 004149 12/07/2011 790,00 Pagamento 004594 12/07/2011 790,00
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 9 / 2011 Município de Pitanga - PR 003891 Ordinário 28/06/2011 3891 003891 S.O.S. SUL RESGATE - COM E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SIN LTDA. RUA RODRIGUES ALVES, 35 Curitiba / PR 003040 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 15 / 2011 Página: 11 / 21 03.928.511/0001-66 BATEL 81520-000 60705-3 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15011.105 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 160.635,14 57.980,00 102.655,14 MACA RIGIDA COMPENSADO NAVAL UN 165,00 4,00 660,00 CONJUNTO PARA UN 49.790,00 1,00 49.790,00 DESENCARCERAMENTO PORTE PESADO DEVENDO CONTER AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: A - 2 ESTÁGIOS, 4 TEMPOS, COM " POTÊNCIA 4 HP"; B - DEVERÁ TER PARTIDA MANUAL RETRÁTIL COM ÓLEO MINERAL NÃO TÓXICO; C - DEVERÁ POSSUIR SISTEMA QUE DUPLIQUE A VELOCIDADE DE OPERAÇÃO QUANDO UTILIZADA UMA SÓ FERRAMENTA; D - DEVERÁ POSSUIR OPERAÇÃO SIMULTÂNEA/ALTERNADA DE DUAS FERRAMENTAS; E - DEVERÁ POSSUIR PRESSÃO DE TRABALHO: 630/700 BAR; F - DEVERÁ ACOMPANHAR JUNTO À MOTOBOMBA 2 LANCES DE MANGUEIRAS DE 5 METROS, DOTADO DE CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO (CONEXÕES ÚNICAS); G - DEVERÁ TER PESO ATÉ 31,4 KG. FERRAMENTA COMBINADA DEVERÁ POSSUIR FORÇA DE EXPANSÃO: 48-726 KN, FORÇA DE CORTE: 540 KN, FORÇA DE TRAÇÃO: 60 KN E ABERTURA: 425 MM; DEVERÁ SER DOTADA DE UM PAR DE MANGUEIRAS DE 30 CM, COM ENGATE ÚNICO, COM LÂMINAS FORJADAS EM PEÇA ÚNICA PARA MAIOR RESISTÊNCIA MECÂNICA, ALÉM DE 01 JOGO DE CORRENTES DE 1,80 METROS E UM PAR DE ADAPTADORES PARA SERVIÇOS DE TRAÇÃO; DEVERÁ POSSUIR PUNHO DE SUSTENTAÇÃO MÓVEL COM GIRO DE 360º, AJUSTÁVEL AO POSICIONAMENTO DO OPERADOR E REMOVÍVEL PARA FACILITAR A INTRODUÇÃO DA FERRAMENTA EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO E PESO DE ATÉ 18,3 KG. CILINDRO HIDRÁULICO EXPANSOR DEVERÁ POSSUIR FORÇA DE COMPRESSÃO 137 KN E FORÇA DE TRAÇÃO 26 KN; DEVERÁ TER COMPRIMENTO FECHADO: 530 MM E COMPRIMENTO ESTENDIDO: 850 MM E PESO DE ATÉ 11,7 KG. OBS: O DESENCARCERADOR E ACESSÓRIOS DEVEM ATENDER AOS REQUISITOS MÍNIMOS ESTABELECIDOS EM UMA DAS SEGUINTES NORMAS: NFPA 1936 - EDIÇÃO DE 2005 (POWER RESCUE TOOLS), DIN 14751 OU EN 13204, SENDO COMPROVADA A CONFORMIDADE COM UMA DAS REFERIDAS NORMAS ATRAVÉS DE CERTIFICADO DE LABORATÓRIO INDEPENDENTE, NACIONAL OU INTERNACIONAL, NO ATO DA ENTREGA DA PROPOSTA, RECONHECIDAMENTE IDÔNEO. SE EM LÍNGUA ESTRANGEIRA, O CERTIFICADO DEVERÁ ACOMPANHAR TRADUÇÃO JURAMENTADA RECONHECIDA POR TRADUTOR JURAMENTADO NO ATO DA ENTREGA DA PROPOSTA. DEVERÁ TER GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, ENTREGA TÉCNICA, BEM COMO ASSISTÊNCIA TÉCNICA POR IGUAL PERÍODO, E CASO HAJA ALGUM PROBLEMA COM O EQUIPAMENTO QUE SEJA REPOSTO OUTRO SOBRESSALENTE EM 24 HORAS ATÉ O MESMO FIQUE CONSERTADO OU SUBSTITUÍDO. CONJUNTO AUTONOMO COMPOSITE COM SAIDA CARONA E COM ESTOJO UN 7.530,00 1,00 7.530,00
003891 Ordinário 28/06/2011 3891 003891 padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Pregão 9 / 2011 15 / 2011 Página: 12 / 21 S.O.S. SUL RESGATE - COM E SERVIÇOS DE SEGURANÇA E SIN LTDA. RUA RODRIGUES ALVES, 35 03.928.511/0001-66 BATEL Curitiba / PR 81520-000 60705-3 003040 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15011.105 Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 03515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores Liquidação 003725 30/06/2011 57.980,00 Pagamento 004189 05/07/2011 57.980,00 160.635,14 57.980,00 102.655,14
003892 Ordinário 28/06/2011 3892 003892 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Sem licitação Página: 13 / 21 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANA PRAÇA NOSSA SENHORA DE SALETE, SN SALA 77.821.841/0001-94 CENTRO CIVICO 85200-000 5998-6 41 3200-2268 000300 02 GABINETE DO PREFEITO 02.003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 03.062.04012.008 Manutenção das Atividades da Procuradoria Geral 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 808,78 60,00 748,78 DEPOSITO JUDICIAL OU 15,00 4,00 60,00 Destino: AUTOS 364/2005 E 1158/2005 E 345/2005 Liquidação 003925 06/07/2011 60,00 Pagamento 004566 12/07/2011 30,00 Pagamento 004567 12/07/2011 15,00 Pagamento 004568 12/07/2011 15,00
padrão 74 - MANUTENÇÃO VEICULOS Pregão 29 / 2010 Município de Pitanga - PR 003893 Ordinário 28/06/2011 3893 003893 236 / 2010 Página: 14 / 21 JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME RUA MIGUEL ANTONIO ORANE, 424 03.319.637/0001-33 PITANGUINHA 85200-000 1263-7 4236463869 0000000000 001250 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.039 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 779,34 49,80 729,54 SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA MO 24,90 2,00 49,80 EM VEICULOS Destino: MICRO ARN 3681 Liquidação 003911 06/07/2011 49,80 Pagamento 004559 12/07/2011 49,80
003894 Ordinário 28/06/2011 3894 003894 padrão 96 - MADEIRA Pregão 5 / 2011 13 / 2011 Página: 15 / 21 ROBERTO SILVERIO MUNIZ - ME R RODOLFO GRANDE, 561 03.441.544/0001-87 VILA PALNALTO 85200-000 5782-7 0000000000 001230 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.039 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 6.033,36 89,50 5.943,86 VISTA CEDRILHO 1 X 5,5 JOGO 17,90 5,00 89,50 Destino: ESCOLA VICE PREFEITO Liquidação 003842 01/07/2011 89,50 Pagamento 004353 08/07/2011 89,50
padrão 02 - GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 8 / 2011 Município de Pitanga - PR 003895 Ordinário 28/06/2011 3895 003895 10 / 2011 Página: 16 / 21 IVO MARTINS - ME Av. M. PREFEITO DIRCEU DIOGO PORTUGAL, 141 09.363.210/0001-19 Saida para Campo Mourão 85200-000 61263-4 4236465352 003050 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.106 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01515 FUNREBOM - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 23.137,58 672,00 22.465,58 REFEICOES UN 16,00 42,00 672,00 INSS: 008112011-14024010 VALIDADE: 17/07/2011 Liquidação 003909 06/07/2011 672,00 Pagamento 004558 12/07/2011 672,00
003896 Ordinário 28/06/2011 3896 003896 padrão 03 - MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 27 / 2011 26 / 2011 Página: 17 / 21 S C BECHER & CIA LTDA - EPP AV PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 CENTRO 85200-000 180-5 4236461266 0000000000 002950 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.101 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 74.025,44 318,04 73.707,40 MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE UN 318,04 1,00 318,04 INSS: 010492011-14024010 VALIDADE: 23/07/2011 Liquidação 003926 06/07/2011 318,04 Pagamento 004569 12/07/2011 318,04
padrão 27 - CONTRATOS DE PRESTACAO DE SERVICOS Pregão 11 / 2010 Município de Pitanga - PR 003897 Ordinário 28/06/2011 3897 003897 IACIN INSTITUTO DE AGRO-ECOLOGIA E CIENCIAS NATURAIS ROD PR 323, KM 294, 0 001870 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.061 Centro de Atenção PSICO-SOCIAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105 / 2010 Página: 18 / 21 04.562.119/0001-09 CONTORNO 85200-000 61951-5 4488190852 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 21.867,70 18.166,00 3.701,70 TERAPIAS NATURAIS OU 18.166,00 1,00 18.166,00 COMPLEMENTARES Destino: REF 1 PARCELA DO ADITIVO Liquidação 003959 07/07/2011 18.166,00 Pagamento 004621 13/07/2011 17.348,53 Pagamento 004622 13/07/2011 272,49 Pagamento 004623 13/07/2011 544,98
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Sem licitação Município de Pitanga - PR 003898 Ordinário 28/06/2011 3898 003898 Página: 19 / 21 CHIUMENTO E CIA LTDA RUA DOM PEDRO I, 910 Palotina / PR 05.739.830/0001-59 SALA 02 CENTRO 85950-000 62137-4 003590 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.20011.129 Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 73.000,00 23.906,65 49.093,35 CARRETA AGRICOLA CAPACIDADE DE UN 4.781,33 5,00 23.906,65 4.000 KG PREGÃO 23/2010 CONTRATO 247/2010 Estorno de empenho 000023 14/07/2011 23.906,65
padrão 39 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Sem licitação Município de Pitanga - PR 003899 Ordinário 28/06/2011 3899 003899 Página: 20 / 21 CHIUMENTO E CIA LTDA RUA DOM PEDRO I, 910 Palotina / PR 05.739.830/0001-59 SALA 02 CENTRO 85950-000 62137-4 003590 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.20011.129 Aquisição de Máquinas, Veículos e Equipamentos Diversos 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 49.093,35 4.781,33 44.312,02 CARRETA AGRICOLA CAPACIDADE DE UN 4.781,33 1,00 4.781,33 4.000 KG Destino: CONTRA PARTIDA PREGÃO 23/2010 CONTRATO 247/2010 Estorno de empenho 000024 14/07/2011 4.781,33
003900 Ordinário 28/06/2011 3900 003900 padrão 25 - ALUGUEIS Processo dispensa 31 / 2009 Página: 21 / 21 MAURICIO TEIXEIRA PADILHA Rua João Gonçalves Padilha, 351 casa CPF 924.872.039-00 centro 85200-000 61734-2 001860 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.061 Centro de Atenção PSICO-SOCIAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIH's - Arrecadação na Administração Direta - 11.983,69 1.200,00 10.783,69 ALUGUEL UN 1.200,00 1,00 1.200,00 Destino: CAPS - MES DE JUNHO 2011 - CONTRATO 139/2009 Liquidação 003859 01/07/2011 1.200,00 Pagamento 004366 08/07/2011 1.200,00