Audiência Pública ANEEL n 038/2012 3ª Revisão Tarifária Periódica 14/06/2012

Audiência Pública ANEEL n 038/2012 3ª Revisão Tarifária Periódica 14/06/2012

1 - Institucional Criada em 31 de agosto de 1960, através da Lei Estadual 2023/60. Privatizada em 09 de julho de 1998. Controle acionário passou a pertencer à holding QMRA Participações S/A. Período da Concessão de 30 anos (renovável por igual período) para prestação dos serviços de distribuição.

2 Características da Concessão Área de Concessão: 1.247.689,52 km² Municípios Atendidos: 143 Número de Clientes: 1.835.981 População Atendida: 7.529.000 habitantes Base: Dez/2011 ÁREA 129.630,95 MUNICÍPIOS 31 ÁREA 752.949,43 MUNICÍPIOS 29 Santarém Belém Castanhal ÁREA 80.344,29 MUNICÍPIOS 46 Marabá ÁREA 284.764,85 MUNICÍPIOS 37

2 Características da Concessão Malha viária precária O Estado do Pará conta com 35.689,9 km de rodovias (DNIT 2011), entre estaduais, federais e municipais, dos quais apenas 4.689,6 km (13,14%) encontram-se pavimentadas. O total não pavimentado representa 31.000,3 km (86,86%). Fonte: site DNIT Disponível em http://www2.transportes.gov.br/bit/01-inicial/01- estadual/estados/infoestado/info-pa.htm Estudo da Confederação Nacional dos Transportes apontou que, dos 2.551km pesquisados, 70,8% apresentavam condição Ruim ou Péssima em relação ao estado geral. Fonte: Pesquisa CNT Rodovias 2011 http://pesquisarodovias.cnt.org.br/paginas/inicio.aspx Acesso em: 05/06/2012

2 Características da Concessão Dificuldades de comunicação Principalmente nas área rurais, onde em grande parte só é realizada através de satélite, com custos mais elevados e um maior tempo de resposta em situação climática adversa. Programa Luz Para Todos Clientes localizados em área remotas e fortemente dispersas, implicando na necessidade de instalação de estrutura e de logística mais complexas e onerosas. Dispersão x Deslocamento Cerca de 40 % dos clientes estão dispersos em locais fora da região metropolitana de Belém e das sedes das regionais, localizando se em áreas extensas e de difícil acesso

2 Características da Concessão Grandes áreas com restrições a intervenções Em 55 % da área de concessão há algum tipo de limitação de acesso (áreas indígenas e de conservação ambiental). Condições meteorológicas críticas Altos índices pluviométricos, acima de 2.000 mm anuais de precipitação e de umidade relativa do ar acima 80 %, na grande maioria da área de concessão.

2 Características da Concessão Indicadores de Continuidade Principais causas de desligamentos: Complexidade Geográfica e Climática Densa Vegetação, Intensidade das Chuvas, Descarga Atmosférica; Agressividade a Rede de Distribuição Abalroamento de postes por veículos, Pipas, Vandalismo; Intervenções Indevidas na Rede de Distribuição (aumento de cargas a revelia, ligações clandestinas e desvios de energia); Outras Causas Desligamentos da Transmissora e/ou Supridora; Incremento de redes rurais e LPT; Desligamentos Programados.

3 - Investimentos A CELPA investiu em sua área de concessão entre os anos de 2007 e 2011, cerca de R$ 2,728 bilhões. R$ mil 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL Manutenção e melhorias do sistema 25.205 36.526 97.285 211.618 312.291 682.925 Redução de Perdas 127.700 117.800 23.240 85.040 137.444 491.224 Programa Luz Para Todos 292.700 425.239 183.877 310.840 165.273 1.377.929 Interligação da Ilha de Marajó - 60.404 78.105 37.320 175.829 Total Bruto 445.605 579.565 364.806 685.603 652.328 2.727.907 Subsídios (CDE ) (160.985) (233.881) (161.536) (249.067) (128.220) (933.689) Total com Recursos Próprios 284.620 345.684 203.270 436.536 524.108 1.794.218

3 Investimentos Total de Km Redes Total de Km Linhas - AT 77.794,85 88.332,38 103.204,03 110.983,63 3.045,89 3.445,59 3.574,29 3.588,88 4.050,42 48.633,18 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011

3 Investimentos Número de Postes Número de Transformadores 871.325 968.589 1.198.593 1.282.697 66.525 87.170 99.991 116.940 126.133 404.123 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Número de Subestações 83 89 63 68 69 2007 2008 2009 2010 2011

3 Investimentos Mercado Faturado em MWh até Dez/2011 5.117.239 5.518.920 5.580.203 6.152.238 6.321.764 2007 2008 2009 2010 2011 Nº de Consumidores Faturados em Dez/2011 1.498.154 1.550.563 1.666.661 1.761.499 1.835.981 2007 2008 2009 2010 2011

3 - Investimentos Plano de Melhorias Celpa Objetivos: Melhoria na qualidade do fornecimento Atendimento ao grande crescimento do Estado Aderência ao planejamento estratégico do Pará

3 - Investimentos Investimentos no período de 2009 a 2013 Plano de Melhorias Celpa Qualidade do Serviço Características / Benefícios Grandes investimentos em renovação, melhoria dos equipamentos e redes existentes, com o objetivo de Melhorar a qualidade do serviço, alcançando os limites regulatórios de DEC e FEC. Investimentos Totais: R$ 460,13 milhões Região de Santarém R$ 6,78 milhões (1) R$ 78,36 milhões (2) Região de Belém R$ 110,41 milhões (1) *R$ 31,16 milhões (2) Região de Castanhal Região de Marabá R$ 49,93 milhões (1) R$ 78,94 milhões (2) R$ 18,11 milhões (1) R$ 86,44 milhões (2) (1) Valores Realizados R$ 185,23 milhões (2) Valores a Realizar R$ 274,90 milhões * Incluso a Região do Baixo Tocantins

3 - Investimentos Resumo das Obras do Plano de Melhorias Obras Unidade 2009 a 2011 2012 a 2013 Total Alimentadores Quantidade 46 105 151 Km 186 1.433 1.619 Subestações - Novas Quantidade 11 20 31 MVA 278 206 484 Subestações - Ampliações Chaves / Religadores com comando remoto Linhas de Distribuição (69 kv e 138kV) Quantidade 45 52 97 MVA 254 236 490 Quantidade 198 195 393 Quantidade 14 16 30 Km 280 672 952

3 - Investimentos Resultados da Região Metropolitana de Belém - DEC 12 10 8 6 52,6 6,0 51,1 51,3 50,1 49,4 49,8 6,3 49,0 5,1 48,0 47,0 Projeção 28,80 45,7 44,6 Meta ANEEL 2012: 32 horas 43,2 40,6 39,2 50 45 40 4 2 3,7 3,8 3,2 3,1 3,3 2,0 1,9 2,3 2,7 3,2 2,3 35 0 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 30 Mensal Anual

3 - Investimentos 10 9 8 7 6 Resultados da Região Metropolitana de Belém - FEC 36,9 36,3 36,6 35,9 35,9 37,1 36,6 35,5 33,7 Projeção 33,1 32,7 Meta ANEEL 2012: 33 interrupções 31,5 37 35 33 5 4 3 2 1 4,2 2,4 2,7 2,3 2,6 4,5 3,3 2,6 21,20 1,4 1,8 2,1 1,7 29,7 2,2 28,6 1,4 31 29 27 25 0 jan/11 fev/11 mar/11 abr/11 mai/11 jun/11 jul/11 ago/11 set/11 out/11 nov/11 dez/11 jan/12 fev/12 23 Mensal Anual

3 - Investimentos Resumo das Obras de Transmissão Subestação Marituba Subestação Outeiro Subestação Benguí Subestação Cremação Subestação Curió

3 - Investimentos Resumo das Obras de Transmissão Subestação de Breves Subestação de Cametá Subestação de Tucuruí Subestação de Parada do Bento

3 - Investimentos Resumo das Obras de Transmissão Linha de Transmissão Ilha do Marajó Novos Alimentadores na Região Metropolitana de Belém

3 Investimentos Perdas Elétricas Perda Global

3 - Investimentos Combate às Perdas Não Técnicas A CELPA vem realizando diversos projetos no combate às Perdas de Energia: Manutenção de UCs com Medição Remota; Combate à fraude no grupo A com instalação de conjuntos Systrafo; Intensificação das fiscalizações com o contrato de Performance; Combate as unidades consumidoras sem medição; Ampliação do Projeto Caixa de Medição Blindada CMB; Regularização de áreas de invasão. Investimentos para o Combate às Perdas Não Técnicas 2012-2015

3 - Investimentos Programa Luz para Todos Dados LPT Celpa 2004 a 2011 Ligações Realizadas 329.003 Km de Redes Construídas MT/BT 60.420 Postes Instalados 593.366 Transformadores Instalados 73.301

3 - Investimentos Programa Luz para Todos O programa trouxe inclusão principalmente às classes menos favorecidas do Brasil

3 - Investimentos Programa Luz para Todos Para atender as 329.003 novas ligações através do PLPT, a empresa não mediu esforços para ligar clientes em localidades cada vez mais distantes e de difícil acesso.

4 - Infraestrutura Atendimento ao Cliente Presente nos 143 municípios do Estado Estratégia de atuação para promover melhorias o serviço: Criação de diversas alternativas de atendimento Agência Web 18 serviços disponibilizados ao cliente na internet SMS Serviço de Mensagem para o número 28208 média de 3.000 SMS/mês Terminais de Autoatendimento 16 Totens distribuídos nas 4 Regionais Informatização das agências Parcerias com estabelecimentos comerciais Atendimento Telefônico Total de PAs: 323 Média de chamadas/dia: 9.000

4 - Infraestrutura Atendimento Presencial TIPO BELÉM CASTANHAL MARABÁ SANTARÉM TOTAL Pontos de Atendimento Presencial 38 47 43 30 158 Agência Própria 35 34 38 21 128 Postos Parceiros 3 13 5 9 30 Agência Negociação 2 1 2 1 6 Quiosques de Atendimento 3 3 Total geral 44 48 45 31 167

5 Ranking Tarifária CELPA 30ª R$ 0,36990/kWh

6 Parcelas A e B na Receita Bruta Participação da Distribuidora sobre a Receita Bruta 2CRTP ago2007 ICMS 23% PIS/COFIN 5% ENC. SETORIAIS 5% TRANSMISSÃO 4% 3CRTP ago2011 31% ICMS 23% PIS/COFINS 7% ENC. SETORIAIS 8% TRANSMISSÃO 4% 32% ENERGIA 33% DISTRIBUIÇÃO 25% DISTRIBUIÇÃO ENERGIA

7 Responsabilidade Socioambiental Público Interno Valorização do colaborador Programa de Qualidade de Vida Programa de Bolsa de Estudos Capacitação Técnica Rodeio de Eletricistas Público Externo Clientes - Serviço via SMS, Totens de auto atendimento, Quiosques de atendimento; Fornecedores Programa de Desenvolvimento de Fornecedores; Comunidade Agenda Criança Amazônia, Projeto Criança Luz, Projeto Transparência; Governo e Sociedade LPT, Objetivos do Milênio, Todos pela Educação, Navega Pará, Ministério Público e a Comunidade, Fórum de Empresários para o Direito das Crianças e dos Adolescentes.

8 Responsabilidade Socioambiental Meio Ambiente Sistema de Gestão Ambiental Educação Ambiental (Público Externo): Visita escolar, plantio de muda nativas da Amazônia, Projeto A Árvore da Vida Educação Ambiental (Público Interno): Blitz Educativa, Concurso de Fotografia, Concurso de Desenho e Redação para os filhos dos funcionários, Campanha de Reciclagem de papel. Gestão de Resíduos Preservação Ambiental Licenciamento Ambiental Campanha de Reciclagem de Papel Premiação do Concurso de Desenho e Redação do Programa Cuide do Seu Mundo

9 Mensagem Final A CELPA, em consonância com sua missão, em que pese o momento que vivencia, haja vista o processo de recuperação judicial iniciado em fevereiro de 2012, continuará buscando prestar os serviços de distribuição de energia elétrica com responsabilidade social e ambiental, visando sempre a satisfação dos seus clientes. Ressalta também, que continua trabalhando para garantir a continuidade do serviço, e que está preparada para enfrentar o desafio de fornecer energia elétrica a este Estado de dimensões continentais que é o Pará, não se afastando jamais do compromisso de contribuir com os esforços necessários à consecução do tão sonhado desenvolvimento almejado pela coletividade paraense.

CELPA www.celpa.com.br