Governo do Estado de Pernambuco Secretaria Estadual de Saúde Secretaria Executiva de Atenção à Saúde Diretoria Geral de Modernização e Monitoramento de Assistência à Saúde UPA Torrões 3º Avaliação Trimestral 2º Ano do Contrato de Gestão nº. 02/2010 Dezembro de 2011 à Fevereiro de 2012
UPA Torrões Caracterização da Unidade Assinatura do Contrato: 01/04/2010 Inaugurada em 28/05/2010 Área de cobertura: Recife (bairros: Cordeiro, Engenho do Meio, Iputinga, Jardim São Paulo, Mustardinha, San Martin e Torrões). Organização Social: Santa Casa de Misericórdia Protocolo Utilizado ACCR: BH/SUS (Canadense)
Indicadores Avaliados Produção: Consultas de Urgência do Trimestre Qualidade: Acolhimento com Classificação de Risco Atenção ao Usuário Qualidade da Informação Outro Indicador: Turnover
Total de Atendimentos do Trimestre Atendimento de Urgência Contratado Realizado % Realizado % Não Realizado Dezembro 22.818 11.500 50,40 49,60 Janeiro 13.500 10.813 80,10 19,90 Fevereiro 13.500 11.547 85,53 14,47 Total 49.818 33.860 67,97 32,03 70.000 100,00 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 85,53 80,10 50,40 22.818 11.500 13.500 10.813 13.500 11.547 49.818 67,97 33.860 90,00 80,00 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 - Dezembro Janeiro Fevereiro Total Trimestre Contratado Realizado % Realizado 10,00
JUN/10 JUL/10 AGO/10 SET/10 OUT/10 NOV/10 DEZ/10 JAN/11 FEV/11 MAR/11 ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 Gráfico Série Histórica-Quantidade de Consultas Médicas de Urgência MÊS QTDE MÉDIA JUN/10 8.300 JUL/10 10.713 10.087 AGO/10 11.248 SET/10 11.133 OUT/10 10.765 10.800 NOV/10 10.501 DEZ/10 12.484 JAN/11 10.648 11.157 FEV/11 10.340 MAR/11 12.525 ABR/11 12.510 12.520 MAI/11 12.525 JUN/11 11.269 JUL/11 10.737 11.328 AGO/11 11.979 SET/11 11.522 OUT/11 13.328 12.319 NOV/11 12.106 DEZ/11 11.500 JAN/12 10.813 11.287 - FEV/12 11.547 TOTAL 238.493-8,38% NOTA: -8,38% REFERENCIA DIMINUIÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDIO EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR. 14.000 12.000 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 ATENDIMENTOS REALIZADOS POR MÉDICO CONSULTAS REALIZADAS TENDÊNCIA LINEAR
% de Atendimentos realizados pelos Profissionais 5,46 50,00 44,54 Médico Enfermeiro Assistente Social
Total de Atendimentos por Classificação de Risco e Especialidade Clínica Total de Atendimentos por Classificação de Risco Classificação Médica Ortopedia Pediatria Total % Vermelho 307 05 12 324 0,96 Amarelo 5.876 1.526 1.394 8.796 26,05 Verde 12.456 7.040 5.057 24.553 72,73 Azul 25 44 18 87 0,26 Total 18.664 8.615 6.481 33.760 100,00 0,26 0,96 26,05 72,73 Vermelho Amarelo Verde Azul
Atenção ao Usuário Porcentagem de Queixas Tratadas Recebidas Tratadas (%) Dezembro 14 14 100,00 Janeiro 19 19 100,00 Fevereiro 11 11 100,00 Total Trimestre 44 44 100,00 Referência contratual: resolução de 80% das queixas recebidas.
Atenção ao Usuário (Principais Queixas Recebidas e Resolvidas) Queixas Recebidas Queixas Resolvidas Reclamação que deve haver cadeira na sala amarela para acompanhante. Reclamação da demora do atendimento. O tempo de espera alto. Registrado para providencias junto a administração. Os pacientes foram orientados que o tempo de espera do paciente verde é maior que o vermelho e amarelo. Para minimizar estas queixas é passado um vídeo informativo que explica o protocolo do ACCR. Reclamação do atendimento médico. Reclamação repassada para o Coordenador Médico, e o mesmo realiza advertência verbal ao profissional, ou esclarece o caso.
Avaliação da Qualidade METAS RESULTADO 1 - Acolhimento e Classificação de Risco Estruturação do serviço de ACCR, apresentação de protocolos específicos e relatórios mensais. Meta cumprida 2 - Atenção ao Usuário - Recebidas e Consolidado Resolução das queixas - 80% Pesquisa de Satisfação - 10 % dos atendimentos Meta cumprida Meta cumprida 3 - Qualidade da Informação CEP / IBGE - 98% de válidos Meta cumprida
Índice de Rotatividade de Funcionários-Turnover Nº de Admissões+Nº de Demissões / 2 / Nº de Funcionários ativos (no último dia do mês anterior) x 100 Índice de Rotatividade Funcionários (Tunover) Admissão Demissão Total de Funcionário (%) Dezembro 08 09 234 5,70 Janeiro 17 13 238 6,30 Fevereiro 13 14 237 3,63 Nota: Segundo PROAHSA E CQH o parâmetro do Turnover é 2%.
Produção Ambulatorial SIA/SUS Produção Ambulatorial SIA/SUS Apresentada Aprovada % de Rejeição Valor (R$) Aprovado Valor (R$) Rejeitado Dezembro 48.327 48.327-302.924,37 - Janeiro 46.621 46.621-289.843,83 - Fevereiro 50.585 50.585-312.082,09 - Procedimentos Realizados SIA/SUS Sub-Grupo Procedimento dez/11 jan/12 fev/12 Total Diagnóstico em laboratório clínico 8.907 9.018 9.362 27.287 Diagnóstico por radiologia 5.506 4.919 6.203 16.628 Métodos diagnósticos em especialidades 235 232 265 732 Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 33.405 32.228 34.713 100.346 Tratamentos clínicos (outras especialidades) 18 12 25 55 Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 256 212 17 485 Total 48.327 46.621 50.585 145.533
Demonstrativo Contábil
Caracterização do Contrato de Gestão Repasse de Recursos Repasse Mensal: R$ 946.587,03 Recurso Fixo (60% do Recurso Total): R$ 567.952,22 Recurso Variável (40% do Recurso Total): R$ 378.634,81 Repasse Produção (30% do Recurso Total) : R$ 283.976,11 Repasse Qualidade (10% do Recurso Total) : R$ 94.658,70
Demonstrativo Contábil Operacional Dezembro Janeiro Fevereiro Total RECEITAS OPERACIONAIS Repasse Contrato de Gestão/Convênio (Fixo + Variável) 946.587,03 946.587,03 946.587,03 2.839.761,09 Resultado de Aplicação Financeira 6.676,56 8.308,23 4.618,66 19.603,45 Outras Receitas - - - 0,00 Total Geral das Receitas 953.263,59 954.895,26 951.205,69 2.859.364,54 DESPESAS OPERACIONAIS Pessoal 746.991,68 759.840,02 908.575,11 2.415.406,81 Serviços Terceirizados 174.657,41 179.382,17 191.747,58 545.787,16 Materiais/Consumos Diversos 8.443,74 7.640,14 17.272,59 33.356,47 Insumos Assistenciais (Material/Medicamento) 44.158,57 38.995,81 45.525,86 Gerais (Água, Luz, Telefone) 13.679,55 13.766,86 13.219,10 40.665,51 Seguros/Tributos/Despesas Bancárias 9.109,93 7.654,72 8.103,09 24.867,74 Total Geral das Despesas 997.040,88 1.007.279,72 1.184.443,33 3.188.763,93 DÉFICIT / SUPERÁVIT (43.777,29) (52.384,46) (233.237,64) (329.399,39) FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS ENCAMINHADOS PELA O.S.
Tabela Série Histórica Receita x Despesa = Resultado (déficit/superávit) ANO MÊS RECEITA DESPESA MÉDIA RESULTADO 1 JUN/10 1.302.256 694.102 608.154,76 1 JUL/10 878.860 695.000 702.004,79 183.860,58 1 AGO/10 883.778 716.913 166.864,64 1 SET/10 883.366 728.476 154.890,49 1 OUT/10 886.522 836.494 769.542,15 50.028,66 1 NOV/10 885.675 743.657 142.017,94 1 DEZ/10 879.749 739.298 140.450,56 1 JAN/11 874.341 795.051 771.596,84 79.289,69 1 FEV/11 864.184 780.441 83.742,64 1 MAR/11 879.648 866.160 13.488,49 RESULTADO 1 ABR/11 866.483 895.405 890.089,28 (28.922,43) ANO 1 1 MAI/11 443.538 908.703 (465.165,00) 1.128.701,02 2 JUN/11 958.615 909.513 49.101,55 2 JUL/11 956.418 945.200 919.165,59 11.218,02 2 AGO/11 956.945 902.784 54.161,05 2 SET/11 953.422 1.107.861 (154.439,47) 2 OUT/11 950.605 1.107.650 1.112.070,20 (157.044,62) 2 NOV/11 969.579 1.120.700 (151.121,10) 2 DEZ/11 953.264 997.041 (43.777,29) DÉFICIT DO 2 JAN/12 954.895 1.007.280 1.062.921,31 (52.384,46) PERÍODO 2 FEV/12 951.206 1.184.443 (233.237,64) (329.399,39) TOTAL 19.133.348 18.682.171-4,42% 451.177,06 FONTE: RELATÓRIOS MENSAIS ENCAMINHADOS PELA O.S. NOTA: -4,42% REFERENCIA DIMINUIÇÃO DA DESPESA MÉDIA EM RELAÇÃO AO TRIMESTRE ANTERIOR.
JUN/10 JUL/10 AGO/10 SET/10 OUT/10 NOV/10 DEZ/10 JAN/11 FEV/11 MAR/11 ABR/11 MAI/11 JUN/11 JUL/11 AGO/11 SET/11 OUT/11 NOV/11 DEZ/11 JAN/12 FEV/12 Gráfico Série Histórica Receita x Despesa = Resultado (déficit/superávit) 1.400.000 1.200.000 1.000.000 RECEITA DESPESA RESULTADO 800.000 600.000 400.000 200.000 - (200.000) (400.000) (600.000)
Gasto com Pessoal DESCRIÇÃO DEZ/11 JAN/12 FEV/12 TOTAL Repasse 946.587,03 946.587,03 946.587,03 2.839.761,09 Pessoal 746.991,68 759.840,02 908.575,11 2.415.406,81 Ordenados 474.982,81 477.645,82 581.641,75 1.534.270,38 Encargos Sociais (FGTS/PIS) 67.306,92 49.759,28 56.676,38 173.742,58 Provisões (13º + Férias) 119.686,17 150.975,52 179.554,37 450.216,06 Benefícios 85.015,78 81.459,40 90.702,61 257.177,79 % Pessoal / Repasse 78,91 80,27 95,98 85,06 Nota: Crescimento de 15% na folha referente ao pagamento integral do Dissídio Coletivo Nota: Contrato 002/2010, Cláusula oitava, parágrafo primeiro Estabelece gasto máximo de 65% com Pessoal (remuneração, encargos trabalhistas e vantagens de qualquer natureza)
Resultado da Avaliação 3ª Avaliação Urgência Contratado Realizado % não realizado % realizado 49.818 33.860 32,03 67,97 Repasse Mensal: 946.587,03 Recurso Fixo (60% do recurso total) 567.952,22 Recurso Variável Mensal*( 40% do recurso total) 378.634,81 Repasse Produção (30% do recurso total) 283.976,11 Repasse Qualidade (10% do recurso total) 94.658,70 Valor à receber mensal (70% X Valor Correspondente - Produção) 198.783,28 Valor do desconto mensal (Produção) 85.192,83 Valor total do desconto no trimestre (Produção) 255.578,49 Nota: O motivo do não cumprimento de meta de produção estabelecida contratualmente, se deu em razão da ausência de demanda espontânea que não pode ser garantida pela SES ou pela própria unidade, que assegurou durante o período a escala completa. Sendo assim, não houve a aplicação de desconto no repasse em razão da cláusula protetora, prevista no contrato de gestão, a qual dispõe que na hipótese de impossibilidade, por parte da Contratada, de cumprimento das metas estipuladas, tendo como justificativa a inexistência de demanda, não haverá desconto de repasse.