Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATEERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0011-44 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-17h14 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0044702-1 Entre 01/01/2015 e 31/01/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 30/12/2014 SALDO ANTERIOR 1,00 02/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 140.683,59 140.684,59 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 50396-616,87 140.067,72 PAPELEX 239-12.430,21 127.637,51 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303302-2.979,22 124.658,29 TARIFA PAGFOR C/C 303302-22,10 124.636,19 PAGFOR DOC SD L 303302-675,74 123.960,45 TAR COBR DOC PAGFOR 303302-3,49 123.956,96 TAR SERV TED STR PAGFOR 303302-24,43 123.932,53 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303302-77.485,26 46.447,27 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303302-42.537,43 3.909,84 PFOR TIT BRADESCO SD L 427202-3.600,00 309,84 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 3-263,88 45,96 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 4-29,33 16,63 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 5-15,63 1,00 05/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 273.371,31 273.372,31 PAGAMENTO GOVERNO RJ UG296100/2015OB023549 0000006806 23549 1.716.546,62 1.989.918,93 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17563-5.121,00 1.984.797,93 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17564-4.973,16 1.979.824,77 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 600486-1.716.546,62 263.278,15 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303305-60.615,09 202.663,06 TARIFA PAGFOR C/C 303305-18,70 202.644,36 PAGFOR DOC SD L 303305-122,29 202.522,07 TAR COBR DOC PAGFOR 303305-3,49 202.518,58 TAR SERV TED STR PAGFOR 303305-20,94 202.497,64 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303305-87.935,72 114.561,92 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303305-96.926,25 17.635,67 PFOR TIT BRADESCO SD L 427205-17.634,67 1,00 06/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 3.035.507,24 3.035.508,24 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 33394-2.968.158,58 67.349,66 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 33395-3.139,58 64.210,08 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303306-11.602,06 52.608,02 TARIFA PAGFOR C/C 303306-11,90 52.596,12 TRANSF FDOS DOC-E H BANK DEST.CINTHIA DE MORAES GOMES 6576431-155,64 52.440,48 PAGFOR DOC SD L 303306-1.939,34 50.501,14 TAR COBR DOC PAGFOR 303306-17,45 50.483,69 TAR SERV TED STR PAGFOR 303306-13,96 50.469,73 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303306-2.088,68 48.381,05 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. ANDREZA CRISTINA DE 6576461-914,84 47.466,21 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5204335-2.629,00 44.837,21 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303306-43.444,81 1.392,40 PFOR TIT BRADESCO SD L 427206-1.391,40 1,00 07/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 703.181,73 703.182,73 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 49276-746,46 702.436,27 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 49277-2.789,91 699.646,36 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303307-15.207,55 684.438,81 TARIFA PAGFOR C/C 303307-15,30 684.423,51 TAR SERV TED STR PAGFOR 303307-13,96 684.409,55 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303307-8.814,24 675.595,31 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BSB COMERCIO 7111979-1.507,26 674.088,05 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5204607-898,24 673.189,81 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRF S/TOMADOR 5668304-468.594,92 204.594,89 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303307-161.439,53 43.155,36 PFOR TIT BRADESCO SD L 427207-32.012,60 11.142,76 CONTA DE GAS INTERNET --CEG DISTRIBUIDORA/RJ 5991521-11.141,76 1,00 08/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 627.433,89 627.434,89 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 57519-37.123,51 590.311,38 FETRANSPOR 240-21,00 590.290,38 FETRANSPOR 241-21,00 590.269,38

242-1.153,60 589.115,78 FETRANSPOR PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303308-3.503,50 585.612,28 TARIFA PAGFOR C/C 303308-8,50 585.603,78 TAR SERV TED STR PAGFOR 303308-6,98 585.596,80 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303308-89.657,70 495.939,10 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. SERVIR REFEICOES 7501731-434.849,97 61.089,13 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303308-19.255,55 41.833,58 PFOR TIT BRADESCO SD L 427208-5.400,00 36.433,58 CHEQUE COMPENSADO 7-36.432,58 1,00 09/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 609.680,54 609.681,54 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 600538-50.000,00 559.681,54 EASY EMBRANET 243-2.400,00 557.281,54 EPIMED 244-1.877,00 555.404,54 EPIMED 245-3.416,14 551.988,40 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303309-81.237,57 470.750,83 TARIFA PAGFOR C/C 303309-23,80 470.727,03 TAR SERV TED STR PAGFOR 303309-90,74 470.636,29 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303309-41.959,17 428.677,12 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. RIOCLARENSE 7962010-2.151,00 426.526,12 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CIDAP 7962052-60.350,00 366.176,12 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303309-365.665,74 510,38 CONTA DE TELEFONE INTERNET --CLARO RJ/ES 5967348-509,38 1,00 12/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 769.341,99 769.342,99 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 9335-4.279,51 765.063,48 BIOXXI 246-124.788,50 640.274,98 EXPRESSA 247-833,09 639.441,89 FETRANSPOR 248-261,75 639.180,14 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303312-172.555,03 466.625,11 TARIFA PAGFOR C/C 303312-13,60 466.611,51 TAR SERV TED STR PAGFOR 303312-38,39 466.573,12 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303312-167.790,36 298.782,76 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CANER 8526094-3.926,60 294.856,16 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205309-1.695,11 293.161,05 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303312-71.687,40 221.473,65 PFOR TIT BRADESCO SD L 427212-14.949,00 206.524,65 TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S 3390654-3.574,33 202.950,32 TRANSF CC PARA CC PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E S 3390657-189.799,52 13.150,80 CONTA DE AGUA E ESGOTO INTERNET --CEDAE/RJ 5987288-13.149,80 1,00 13/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 15.230,26 15.231,26 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17493-340,39 14.890,87 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17494-87,88 14.802,99 FETRANSPOR 249-564,60 14.238,39 MEMODOC 250-3.033,88 11.204,51 SIND DOS EMPREGADOS DE NOVA 251-814,38 10.390,13 IGUA SIND DOS ENFERMEIROS 252-394,30 9.995,83 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303313-954,99 9.040,84 TARIFA PAGFOR C/C 303313-5,10 9.035,74 PAGFOR DOC SD L 303313-40,18 8.995,56 TAR COBR DOC PAGFOR 303313-6,98 8.988,58 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303313-2.152,77 6.835,81 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. CORDIS UBERABA 8955724-6.794,74 41,07 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 7-40,07 1,00 14/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 195.926,13 195.927,13 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 25901-5.631,68 190.295,45 EXPRESSA 253-7.604,67 182.690,78 MEDICAL LINE 254-3.487,93 179.202,85 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303314-515,37 178.687,48 TARIFA PAGFOR C/C 303314-1,70 178.685,78 TAR SERV TED STR PAGFOR 303314-6,98 178.678,80 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303314-18.854,71 159.824,09 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205545-2.701,35 157.122,74 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303314-19.584,12 137.538,62 TRANSF CC PARA CC PJ HOSPITAL E MATERNIDADE THE 3033438-137.537,62 1,00 15/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 265.848,13 265.849,13

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36826-2.141,76 263.707,37 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 36827-2.277,72 261.429,65 FETRANSPOR 255-21,00 261.408,65 S3 MED 256-2.235,28 259.173,37 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303315-8.763,41 250.409,96 TARIFA PAGFOR C/C 303315-5,10 250.404,86 TAR SERV TED STR PAGFOR 303315-3,49 250.401,37 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303315-205.370,82 45.030,55 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205453-278,06 44.752,49 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205457-753,29 43.999,20 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-30.321,04 13.678,16 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303315-11.562,32 2.115,84 PFOR TIT BRADESCO SD L 427215-2.114,84 1,00 16/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 42.491,06 42.492,06 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 46890-762,74 41.729,32 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 46891-126,87 41.602,45 FETRANSPOR 257-23,80 41.578,65 FETRANSPOR 258-1.279,10 40.299,55 TED-TRANSF ELET DISPON DEST. FETRANSPOR 883137-2.400,00 37.899,55 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303316-1.040,39 36.859,16 TARIFA PAGFOR C/C 303316-8,50 36.850,66 TAR SERV TED STR PAGFOR 303316-3,49 36.847,17 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303316-28.232,36 8.614,81 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303316-2.357,00 6.257,81 PFOR TIT BRADESCO SD L 427216-6.243,26 14,55 DOC/TED PESSOAL TED PESSOAL 883137-13,55 1,00 19/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 120.957,39 120.958,39 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17036-1.457,87 119.500,52 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17037-1.944,33 117.556,19 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 17038-21.788,89 95.767,30 PHARMEDICE 259-2.443,00 93.324,30 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303319-442,45 92.881,85 TARIFA PAGFOR C/C 303319-5,10 92.876,75 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303319-64.768,95 28.107,80 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205410-9.331,05 18.776,75 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --FGTS/GRRF-0239 5205418-440,14 18.336,61 PFOR TIT BRADESCO SD L 427219-996,00 17.340,61 CHEQUE COMPENSADO 8-915,86 16.424,75 CHEQUE COMPENSADO 9-16.423,75 1,00 20/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 1.362.018,25 1.362.019,25 DOC ELETR.FONE FACIL* 303320-885.062,25 476.957,00 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 600549-200.000,00 276.957,00 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303320-92,50 276.864,50 TARIFA PAGFOR C/C 303320-1,70 276.862,80 PAGFOR DOC SD L 303320-710,09 276.152,71 TAR COBR DOC PAGFOR 303320-6,98 276.145,73 TAR SERV TED STR PAGFOR 303320-6,98 276.138,75 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303320-3.076,60 273.062,15 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-275,00 272.787,15 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.386,00 271.401,15 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-1.430,00 269.971,15 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-6.231,23 263.739,92 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-8.878,57 254.861,35 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-10.951,78 243.909,57 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET - PESS GPS 2631 5162631-26.817,35 217.092,22 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --INSS/GPS 5198304-186.789,51 30.302,71 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-1.403,94 28.898,77 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-18.173,86 10.724,91 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303320-8.506,50 2.218,41 PFOR TIT BRADESCO SD L 427220-2.217,41 1,00 21/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 5.235,66 5.236,66 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303321-73,50 5.163,16 TARIFA PAGFOR C/C 303321-1,70 5.161,46 PAGFOR DOC SD L 303321-600,00 4.561,46 TAR COBR DOC PAGFOR 303321-3,49 4.557,97 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303321-3.836,97 721,00 PFOR TIT BRADESCO SD L 427221-720,00 1,00 22/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 41.921,67 41.922,67

PAGAMENTO FUNCIONARIOS 40957-837,12 41.085,55 FETRANSPOR 260-47,60 41.037,95 FETRANSPOR 261-23,80 41.014,15 FETRANSPOR 262-23,80 40.990,35 FETRANSPOR 263-503,40 40.486,95 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303322-394,25 40.092,70 TARIFA PAGFOR C/C 303322-5,10 40.087,60 PAGFOR DOC SD L 303322-20,09 40.067,51 TAR COBR DOC PAGFOR 303322-3,49 40.064,02 TAR SERV TED STR PAGFOR 303322-13,96 40.050,06 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303322-15.521,80 24.528,26 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303322-22.288,86 2.239,40 PFOR TIT BRADESCO SD L 427222-2.220,34 19,06 TARIFA BANCARIA CHEQUE VALOR SUPERIOR 9-18,06 1,00 23/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 183.114,36 183.115,36 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 453816-50.000,00 133.115,36 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303323-56.140,86 76.974,50 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-75.662,72 1.311,78 PFOR TIT BRADESCO SD L 427223-1.310,78 1,00 26/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 131.917,98 131.918,98 LIGHT 264-116.756,85 15.162,13 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303326-87,36 15.074,77 TARIFA PAGFOR C/C 303326-1,70 15.073,07 TAR SERV TED STR PAGFOR 303326-6,98 15.066,09 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303326-833,09 14.233,00 PAGFOR TED STR SD TOTAL 303326-14.232,00 1,00 27/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 11.523,01 11.524,01 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 600565-10.000,00 1.524,01 DEP. IDENT. DP06-INT PJ THYSSENKRUPP ELEVADORES S A 7013033-1.523,01 1,00 28/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 142.702,58 142.703,58 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22963-132.620,18 10.083,40 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22964-5.286,09 4.797,31 PAGAMENTO FUNCIONARIOS 22965-2.390,44 2.406,87 FETRANSPOR 265-23,80 2.383,07 FETRANSPOR 266-23,80 2.359,27 FETRANSPOR 267-23,80 2.335,47 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303328-180,00 2.155,47 TARIFA PAGFOR C/C 303328-1,70 2.153,77 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303328-2.152,77 1,00 29/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 100.885,88 100.886,88 MEDICAL LINE 268-3.487,93 97.398,95 FETRANSPOR 269-30.167,55 67.231,40 FETRANSPOR 270-65.265,40 1.966,00 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303329-1.965,00 1,00 Total 10.495.519,27-10.495.519,27 1,00 Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 17h14 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 29/01/2015 SALDO ANTERIOR -100.884,88 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 100.885,88 1,00 30/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 44702 75.177,18 75.178,18 TARIFA PAGFOR C/C 303330-1,70 75.176,48 PAGAMENTO FORNECEDOR C/C 303330-2.625,00 72.551,48 PFOR TIT OUTROS BANCOS 303330-8.840,11 63.711,37 TED DIF.TITUL.CC H.BANK DEST. BH FARMA 5288942-1.530,79 62.180,58 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO INTERNET --DARF 5308304-62.179,58 1,00 02/02/2015 271-3.140,06-3.139,06 272-4.769,80-7.908,86 PAGTO ELETRONICO TRIBUTO 5205522-379,26-8.288,12 PAGAMENTO A FORNECEDORES 154101-2.180,00-10.468,12 PAGAMENTO A FORNECEDORES 259302-4.562,50-15.030,62 PAGAMENTO A FORNECEDORES 8705401-7.438,54-22.469,16 273-4.657,34-27.126,50 274-2.256,18-29.382,68 CONTA DE TELEFONE 5960000-2.428,91-31.811,59 Total 176.063,06-106.989,77-31.811,59

Extrato Mensal / Por Período HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS CNPJ: 021.583.042/0009-20 Nome do usuário: ANDRÉ LUIZ MARTINS PENIDO COELHO Data da operação: 02/02/2015-17h13 Extrato de: Ag: 3033 CC: 0046900-9 Entre 01/01/2015 e 31/01/2015 Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 22/12/2014 SALDO ANTERIOR 1,00 05/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 46900 46,90 47,90 TAR ADIANT.DEPOSITANTE ADIANT.DEPOSITANTE 101214-46,90 1,00 06/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 46900 197,58 198,58 ENCARGOS DESCOBERTO CC 150106-197,58 1,00 26/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 46900 65.000,00 65.001,00 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 600556-65.000,00 1,00 Total 65.244,48-65.244,48 1,00 Os dados acima têm como base 02/02/2015 às 17h13 e estão sujeitos a alterações. Últimos Lançamentos Data Lançamento Dcto. Crédito (R$) Débito (R$) Saldo (R$) 26/01/2015 SALDO ANTERIOR 1,00 30/01/2015 BAIXA AUTOMAT POUPANCA* 46900 10.000,00 10.001,00 TRANSF.VALOR ENTRE CONTA 106148-10.000,00 1,00 Total 10.000,00-10.000,00 1,00

UNIDADE GERENCIADA: Hospital da Mulher - São João de Meriti Período: Janeiro/2015 Aquisição de Bens Duráveis N o Controle Patrimonial OS Nº Controle Patrimonial SES/RJ Tipo(1) Descrição do bem CNPJ Fornecedor Nome Fantasia Qtde. N o Nota Fiscal Data da aquisição Vida útil estimada (em anos) Valor Unitário (R$) Motivo da Aquisição Setor de Destino

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Cargo (1) Unidade CBO Categoria Profissional Quantidade Forma de contratação (2) Carga Horária Semanal (3) Salário Base (R$) (4) Encargos (4) Benefícios (4) SALÁRIO TOTAL POR PROFISSIONAL SALÁRIO TOTAL DA CATEGORIA (QTDDE X SAL TOTAL) Assistente Administrativo Hospital da Mulher 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 22 CLT 44 HORAS 1.224,30 539,67-1.763,97 38.807,37 Assistente Administrativo SR. Hospital da Mulher 4110-12 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 9 CLT 44 HORAS 1.446,90 637,79-2.084,69 18.762,24 Assistente Social diurno Hospital da Mulher 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 11 CLT 30 HORAS 2.365,67 1.042,79-3.408,46 37.493,03 Assistente Social noturno Hospital da Mulher 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 2 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 6.817,20 Assistente Social - rotina Hospital da Mulher 2516-05 Assistentes Sociais e Economistas Domésticos 1 CLT 30 HORAS 3.048,03 1.343,57-4.391,60 4.391,60 Auxiliar Administrativo Diarista diurno Hospital da Mulher 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 27 CLT 44 HORAS 1.057,35 466,08-1.523,43 41.132,61 Auxiliar Administrativo Plantonista diurno Hospital da Mulher 4110-05 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 38 CLT 30 HORAS 1.057,35 466,08-1.523,43 57.890,34 Auxiliar Administrativo Plantonista noturno Hospital da Mulher 4110-06 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 21 CLT 30 HORAS 1.057,35 466,08-1.523,43 31.992,03 Auxiliar de Almoxarifado diurno Hospital da Mulher 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 3 CLT 44 HORAS 1.224,30 539,67-1.763,97 5.291,91 Auxiliar de Almoxarifado noturno Hospital da Mulher 4141-05 Trabalhadores nos serviços de almoxarifado 2 CLT 44 HORAS 1.224,30 539,67-1.763,97 3.527,94 Auxiliar de Farmácia diurno Hospital da Mulher 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 14 CLT 44 HORAS 1.057,35 466,08-1.523,43 21.328,02 Auxiliar de Farmácia noturno Hospital da Mulher 5152-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Farmácia 3 CLT 44 HORAS 1.057,35 466,08-1.523,43 4.570,29 Cabeleireiro Hospital da Mulher 516120 Trabalhadores no serviço de embelezamento e higiene 1 CLT 44 HORAS 1.057,35 466,08-1.523,43 1.523,43 Coordenador Administrativo Hospital da Mulher 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 7.791,00 3.434,27-11.225,27 11.225,27 Coordenador CCIH Hospital da Mulher 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 10.629,15 4.685,33-15.314,48 15.314,48 Coordenador de Fisioterapia Hospital da Mulher 2236-05 Supervisores administrativos 0 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 - Coordenador de Fisioterapia Hospital da Mulher 2236-05 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 3.895,50 1.717,14-5.612,64 5.612,64 Coordenador de Ginecologia Hospital da Mulher 4101-06 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 14.669,00 6.466,10-21.135,10 21.135,10 Coordenador de Serviços Hospital da Mulher 1312-10 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 5.565,00 2.453,05-8.018,05 8.018,05 Coordenador Serviços de Enfermagem Hospital da Mulher 1312-10 Supervisores administrativos 6 CLT 30 HORAS 3.951,15 1.741,67-5.692,82 34.156,90 Coordenador Serviços de Enfermagem Hospital da Mulher 1312-10 Supervisores administrativos 1 CLT 40 HORAS 5.192,94 2.289,05-7.481,99 7.481,99 Coordenador de Enfermagem - Qualidade Hospital da Mulher 2235-05 Supervisores administrativos 1 CLT 40 HORAS 5.192,94 2.289,05-7.481,99 7.481,99 Coordenador Médico Ambulatório Hospital da Mulher 1312-06 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 Coordenador Médico Anestesista Hospital da Mulher 1312-06 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS 14.469,00 6.377,94-20.846,94 20.846,94 Corrdenador Médico Obstetrícia Hospital da Mulher 1312-10 Supervisores administrativos 2 CLT 30 HORAS 14.469,00 6.377,94-20.846,94 41.693,87 Coordenador Médico Uti Neo Hospital da Mulher 1312-10 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 15.000,00 6.612,00-21.612,00 21.612,00 Coordenador de Alojamento Conjunto Pediatria Hospital da Mulher 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 30 HORAS 16.695,00 7.359,16-24.054,16 24.054,16 Copeira Hospitalar diurno Hospital da Mulher 4101-05 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 CLT 44 HORAS 901,69 397,46-1.299,15 Copeira Hospitalar noturno Hospital da Mulher 5134-30 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 4 CLT 44 HORAS 901,69 397,46-1.299,15 Diretor Clínico Hospital da Mulher 1312-06 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS 18.020,00 7.943,22-25.963,22 25.963,22 Coordenadora Médica Hospital da Mulher 1312-06 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 0 CLT 40 HORAS 21.000,00 9.256,80-30.256,80 - Enfermeiro diurno Hospital da Mulher 2235-07 Enfermeiros e afins 46 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 156.795,67 Enfermeiro diurno Hospital da Mulher 2235-05 Enfermeiros e afins 32 CLT 30 HORAS 2.617,69 1.153,88-3.771,57 120.690,17 Enfermeiro diurno Hospital da Mulher 2235-06 Enfermeiros e afins 3 CLT 31 HORAS 3.048,03 1.343,57-4.391,60 13.174,80 Enfermeiro noturno Hospital da Mulher 2235-08 Enfermeiros e afins 36 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 122.709,65 Enfermeiro noturno Hospital da Mulher 2235-05 Enfermeiros e afins 25 CLT 30 HORAS 2.617,69 1.153,88-3.771,57 94.289,19 Enfermeiro Rotina Hospital da Mulher 1312-10 Supervisores administrativos 9 CLT 30 HORAS 3.048,03 1.343,57-4.391,60 39.524,41 Enfermeiro do Trabalho Hospital da Mulher 2235-30 Enfermeiro em Segurança do Trabalho 1 CLT 30 HORAS 2.875,50 1.267,52-4.143,02 4.143,02 Enfermeira RT Hospital da Mulher 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 0 CLT 30 HORAS 2.875,50 1.267,52-4.143,02 - Enfermeira RT Hospital da Mulher 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 30 HORAS 8.466,75 3.732,14-12.198,89 12.198,89 Engº do Trabalho Hospital da Mulher 2840 Engenheiro em Segurança do Trabalho 0 CLT 30 HORAS 2.100,00 925,68-3.025,68 - Farmacêutico diurno Hospital da Mulher 2234-10 Farmacêuticos 2 CLT 40 HORAS 3.828,72 1.687,70-5.516,42 11.032,84 Farmacêutico noturno Hospital da Mulher 2234-10 Farmacêuticos 2 CLT 40 HORAS 3.828,72 1.687,70-5.516,42 11.032,84 Farmacêutico RT Hospital da Mulher 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 4.785,90 2.109,62-6.895,52 6.895,52 Fisioterapeuta - diurno Hospital da Mulher 2236-05 Fisioterapeutas 36 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 122.709,65 Fisioterapeuta - noturno Hospital da Mulher 2236-05 Fisioterapeutas 3 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 10.225,80 Fonoaudiólogo diurno Hospital da Mulher 2238-10 Fonoaudiólogos 5 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 17.043,01 Fonoaudiólogo Rotina Hospital da Mulher 2238-10 Fonoaudiólogos 1 CLT 30 HORAS 3.048,03 1.343,57-4.391,60 4.391,60 Maqueiro - diurno Hospital da Mulher 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 3 CLT 44 HORAS 901,69 397,46-1.299,15 3.897,46 Maqueiro - noturno Hospital da Mulher 5151-10 Trabalhadores em serviços de promoção e apoio à saúde 3 CLT 44 HORAS 901,69 397,46-1.299,15 3.897,46 Médico Anestesista diurno Hospital da Mulher 2231-15 Médicos clínicos 4 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 28.383,93 Médico Anestesista diurno Hospital da Mulher 2231-16 Médicos clínicos 17 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 224.088,52 Médico Anestesista diurno Hospital da Mulher 2231-16 Médicos clínicos 1 CLT 48 HORAS 17.201,42 7.582,39-24.783,81 24.783,81 Médico Anestesista noturno Hospital da Mulher 2231-16 Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS 14.073,79 6.203,73-20.277,52 20.277,52 Médico Anestesista noturno Hospital da Mulher 2251-51 Médicos clínicos 0 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 -

Médico Cardiologista Hospital da Mulher Médico Cardiologista 1 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 13.181,68 Médico Clínico Geral diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 14.191,97 Médico Clínico Geral diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 0 CLT 18 HORAS 7.387,54 3.256,43-10.643,97 - Médico Clínico Geral diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 0 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 - Médico Clínico Geral diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 2 CLT 30 HORAS 11.611,38 5.118,30-16.729,68 33.459,35 Médico Clínico Geral diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 0 CLT 42 HORAS 16.419,54 7.237,73-23.657,27 - Médico Endocrinologista Hospital da Mulher Médico Endocrinologista 1 CLT 18 HORAS 7.387,54 3.256,43 10.643,97 10.643,97 Médico Endocrinologista Hospital da Mulher Médico Endocrinologista 1 CLT 36 HORAS 9.148,86 4.032,82 13.181,68 13.181,68 Médico Ginecologista diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 17 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 120.631,71 Médico Ginecologista diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 2 CLT 18 HORAS 7.387,52 3.256,42-10.643,94 21.287,88 Médico Ginecologista diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 3 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 39.545,03 Médico Ginecologista noturno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 1 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 7.095,98 Médico Intensivista diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 7 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 49.671,88 Médico Intensivista diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 0 CLT 18 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 - Médico Intensivista diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 20 CLT 18 HORAS 7.384,57 3.255,12-10.639,69 212.793,77 Médico Intensivista Rotina Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 5 CLT 20 HORAS 8.812,73 3.884,65-12.697,38 63.486,91 Médico Intensivista diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 13 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 171.361,81 Médico Intensivista Rotina Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 0 CLT 20 HORAS 10.638,05 4.689,25-15.327,30 - Médico Intensivista diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 7 CLT 30 HORAS 11.618,38 5.121,38-16.739,76 117.178,33 Médico Intensivista diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 2 CLT 30 HORAS 12.312,57 5.427,38-17.739,95 35.479,90 Médico Intensivista Rotina Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 1 CLT 30 HORAS 13.912,50 6.132,63-20.045,13 20.045,13 Médico Intensivista diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 0 CLT 36 HORAS 14.073,89 6.203,77-20.277,66 - Médico Intensivista Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 1 CLT 30 HORAS 14.775,08 6.512,86-21.287,94 21.287,94 Médico Intensivista diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 1 CLT 36 HORAS 14.131,76 6.229,28-20.361,04 20.361,04 Médico Intensivista diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 0 CLT 44 HORAS 16.227,75 7.153,19-23.380,94 - Médico Intensivista noturno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 0 CLT 12 HORAS 5.575,50 2.457,68-8.033,18 - Médico Intensivista noturno Hospital da Mulher 2251-04 Médico Intensivista 5 CLT 12HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 35.479,92 Médico Intensivista noturno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 8 CLT 12 HORAS 7.387,54 3.256,43-10.643,97 85.151,74 Médico Intensivista noturno Hospital da Mulher 2251-04 Médico Intensivista 1 CLT 30 HORAS 11.611,38 5.118,30-16.729,68 16.729,68 Médico Intensivista noturno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 1 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 13.181,68 Médico s/ especialidade Hospital da Mulher 2251-25 S/ especialidade 1 CLT 06 HORAS 2.462,51 1.085,47-3.547,98 3.547,98 Médico s/ especialidade Hospital da Mulher 2251-25 S/ especialidade 1 CLT 18 HORAS 7.387,54 3.256,43-10.643,97 10.643,97 Médico Neuropediatra Hospital da Mulher 2251-12 Médicos clínicos 1 CLT 18 HORAS 7.387,54 3.256,43-10.643,97 10.643,97 Médico Obstetra - diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 3 CLT 06 HORAS 2.462,52 1.085,48-3.548,00 10.644,00 Médico Obstetra - diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 21 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 149.015,65 Médico Obstetra - diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 6 CLT 18 HORAS 7.387,54 3.256,43-10.643,97 63.863,81 Médico Obstetra - diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 32 CLT 24 HORAS 9.141,86 4.029,73-13.171,59 421.490,94 Médico Obstetra - diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 3 CLT 30 HORAS 11.611,38 5.118,30-16.729,68 50.189,03 Médico Obstetra - diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 4 CLT 36 HORAS 14.073,89 6.203,77-20.277,66 81.110,64 Médico Obstetra - diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 1 CLT 36 HORAS 17.201,42 7.582,39 24.783,81 Médico Obstetra - diurno Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 0 CLT 42 HORAS 16.419,54 7.237,73-23.657,27 - Médico Obstetra - noturno Hospital da Mulher 2252-51 Médicos clínicos 2 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 14.191,97 Médico Obstetra - noturno Hospital da Mulher 2252-51 Médicos clínicos 2 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 26.363,35 Médico Obstetra - noturno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 1 CLT 30 HORAS 14.073,89 6.203,77-20.277,66 20.277,66 Médico Obstetra Mola Hospital da Mulher 2252-50 Médicos clínicos 0 CLT 18 HORAS 6.969,38 3.072,10-10.041,48 - Médico Pediatra diurno Hospital da Mulher 2251-24 Médicos clínicos 5 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 35.479,92 Médico Pediatra diurno Hospital da Mulher 2251-24 Médicos clínicos 7 CLT 18 HORAS 7.387,54 3.256,43-10.643,97 74.507,77 Médico Pediatra diurno Hospital da Mulher 2251-24 Médicos clínicos 1 CLT 24 HORAS 8.812,73 3.884,65-12.697,38 12.697,38 Médico Pediatra diurno Hospital da Mulher 2251-24 Médicos clínicos 5 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 65.908,39 Médico Pediatra diurno Hospital da Mulher 2251-25 Médicos clínicos 2 CLT 30 HORAS 11.611,38 5.118,30 16.729,68 Médico Pediatra diurno Hospital da Mulher 2251-26 Médicos clínicos 1 CLT 30 HORAS 14.073,88 6.203,77 20.277,65 Médico Pediatra noturno Hospital da Mulher 2251-25 Médicos clínicos 3 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 21.287,95 Médico Pediatra noturno Hospital da Mulher 2251-24 Médicos clínicos 0 CLT 12 HORAS 5.575,50 2.457,68-8.033,18 - Médico do Trabalho Hospital da Mulher 2251-25 Médico Segurança do Trabalho 1 CLT 18 HORAS 7.387,54 3.256,43-10.643,97 10.643,97 Médico Ultrassonografista Diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 1 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 7.095,98 Médico Ultrassonografista Diurno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 0 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 - Médico Ultrassonografista Noturno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 1 CLT 12 HORAS 4.925,03 2.170,95-7.095,98 7.095,98 Médico Ultrassonografista Noturno Hospital da Mulher 2251-03 Médico Intensivista 1 CLT 24 HORAS 9.148,86 4.032,82-13.181,68 13.181,68 Nutricionista diurno Hospital da Mulher 2237-10 Nutricionistas 10 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 34.086,01 Nutricionista noturno Hospital da Mulher 2237-10 Nutricionistas 3 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 10.225,80 Nutricionista RT Hospital da Mulher 2237-10 Nutricionistas 1 CLT 30 HORAS 3.048,03 1.343,57-4.391,60 4.391,60

Odontólogo Hospital da Mulher 2232-08 Cirurgiões dentistas 1 CLT 24 HORAS 2.782,50 1.226,53-4.009,03 4.009,03 Odontólogo RT Hospital da Mulher 2237-10 Cirurgiões dentistas 1 CLT 30 HORAS 3.048,03 1.343,57-4.391,60 4.391,60 Psicóloga RT Hospital da Mulher 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 1 CLT 30 HORAS 3.048,03 1.343,57-4.391,60 4.391,60 Psicóloga Hospital da Mulher 2515-20 Psicólogos e psicanalistas 6 CLT 30 HORAS 2.365,77 1.042,83-3.408,60 20.451,61 Técnico de Enfermagem diurno Hospital da Mulher 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 108 CLT 30 HORAS 1.247,63 549,96-1.797,59 194.139,21 Técnico de Enfermagem diurno Hospital da Mulher 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 122 CLT 30 HORAS 1.248,12 550,17-1.798,29 219.391,54 Técnico de Enfermagem noturno Hospital da Mulher 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 82 CLT 30 HORAS 1.247,63 549,96-1.797,59 147.401,99 Técnico de Enfermagem noturno Hospital da Mulher 3222-05 Técnicos e auxiliares de enfermagem 110 CLT 30 HORAS 1.248,12 550,17-1.798,29 197.812,04 Técnico em Farmácia diurno Hospital da Mulher 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 0 CLT 44 HORAS 1.133,82 499,79-1.633,61 - Técnico em Farmácia noturno Hospital da Mulher 3251-15 Técnicos e auxiliares de farmácia 2 CLT 44 HORAS 1.247,63 549,96-1.797,59 3.595,17 Técnico de Segurança do Trabalho Hospital da Mulher 3516-05 Técnicos em segurança do trabalho 3 CLT 44 HORAS 1.723,50 759,72-2.483,22 7.449,66 Técnico de Radiologia diurno Hospital da Mulher 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 14 CLT 24 HORAS 1.942,19 856,12-2.798,31 39.176,30 Técnico de Radiologia noturno Hospital da Mulher 3241-15 Tecnólogos e técnicos em métodos de diagnóstico e terapêutica 5 CLT 24 HORAS 1.942,19 856,12-2.798,31 13.991,54 Telefonista - diurno Hospital da Mulher 4222-05 Telefonia 2 CLT 30 HORAS 997,50 439,70-1.437,20 2.874,40 Telefonista - noturno Hospital da Mulher 4222-05 Telefonia 2 CLT 30 HORAS 1.197,00 527,64-1.724,64 3.449,28! "#$% &'(&(')$)*)) '+' /3 56 6+0 81,5 +9:,!;!!;!. /!0"1 2',-,-041 3071 0&1 0 810&1 0 810&1.. /! 02<!!1 Assistente Administrativo Senior HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 8 CLT 44 HORAS 1.446,90 637,79-2.084,69 16.677,55 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 2 CLT 44 HORAS 2.385,00 1.051,31-3.436,31 6.872,62 Asssitente Administrativo HMTJ - SEDE 4110-10 Agentes, Assistentes e Auxiliares Administrativos 6 CLT 44 HORAS 1.224,30 539,67-1.763,97 10.583,83 Coordenador de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 5.192,91 2.289,03-7.481,94 7.481,94 Coordenador de Unidade de Pronto Atendimento HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 10.017,00 4.415,49-14.432,49 14.432,49 Coordenador de Compras HMTJ - SEDE 1424-05 Gerentes de suprimentos e afins 1 CLT 44 HORAS 3.895,50 1.717,14-5.612,64 5.612,64 Coordenador de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 7 CLT 44 HORAS 5.565,00 2.453,05-8.018,05 56.126,36 Coordenador de RH HMTJ - SEDE 1422-05 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 5.565,00 2.453,05-8.018,05 8.018,05 Aprendiz HMTJ - SEDE 209 Aprendizagem 1 CLT 30 HORAS 638,99 281,67 920,66 920,66 Enfermeira da Educação continuada HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 3.732,14-12.198,89 12.198,89 Gerente de Enfermagem HMTJ - SEDE 1312-10 Diretores e gerentes de operações em empresa de serviços de saúde e afins 1 CLT 44 HORAS 12.982,35 5.722,62-18.704,97 18.704,97 Assessor de Comunicação HMTJ - SEDE 1423-10 Gerentes de comercialização, marketing e comunicação 2 CLT 44 HORAS 5.565,00 2.453,05-8.018,05 16.036,10 Gerente de Pessoal HMTJ - SEDE 1422-10 Gerentes de recursos humanos e de relações do trabalho 1 CLT 44 HORAS 9.540,00 4.205,23-13.745,23 13.745,23 Gerente de Qualidade HMTJ - SEDE Gerente de Qualidade 1 CLT 44 HORAS 3.732,14-12.198,89 12.198,89 Coordenador Administrativo HMTJ - SEDE 4101-05 Supervisores administrativos 1 CLT 44 HORAS 3.732,14-11.523,14 11.523,14 7% 4""'"77*7=

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! Contrato de Gestão R$ 1.716.546,62 Receitas Financeiras R$ 58.617,39 Outras Receitas Financeiras* R$ 6.565.000,00 "! # $% Pessoal 4.940.845,97 Material de Consumo 841.943,52 Serviços de Terceiros 2.428.157,94 Taxas/Impostos/Contribuições 1,40 Serviços Públicos 146.857,79 Despesas Bancárias 1.074,65 Outras Despesas Operacionais 913.676,73 Investimentos 30.340,75!$& '##( )$*+) +),-.,"-,- # $)$* ++ *$ %*+/0)%*123 +! (+) Saldo em C/C e Aplicações Financeiras 9.427.271,72 (+) Fundo Fixo de Caixa (Caixa Pequena) 1.500,00 (+) Avisos de Créditos não Lançados nos Extratos Bancários (-) Cheques Emitidos e não Descontados 34.961,53 (-) Avisos de Débitos não Lançados nos Extratos Bancários # *Outras Receitas Financeiras - Valor composto por: R$2.000.000,00 - Empréstimo obtido H. Lagos (06/01/2015) R$3.500.000,00 - Empréstimo obtido Melchiades (06/01/2015) R$1.000.000,00 - Empréstimo obtido H. Lagos (19/01/2015) R$65.000,00 - Empréstimo obtido Albert (30/01/2015) **Outras Despesas Operacionais - Valor composto por: R$17.634,67 - Material para Distribuição Gratuita R$498.504,44 - Empréstimo concedido H. Lagos (07/01/2015) R$200.000,00 - Empréstimo concedido Albert (20/01/2015) R$50.000,00 - Empréstimo concedido Albert (23/01/2015) R$10.000,00 - Empréstimo concedido Upa Copacabana (27/01/2015)

-.)#*)## 7>43) &'( )#*)##+&#&,!" #$%!&" ' #$%!&"(!$ ) *+++ '"%"&,& )+* $-". /-,&'0120234 /'& ++! + "# $! *)++* 2" *+ 567& +)** 0&8 -',9 *)+ (:,9%!;!&9 )*)!9*<=; **) /'." *+)+ % )))+ #&/ ** '0#1 )+ '0234 *+) (567 + 8 ))+ # % $/ $1 $4 $7 $8 *** 9 0?'$ @A!B7" /-(",9 (87!".' + 7&'" '& ) -2$ ) 6 $" )

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<:1989=52<3:9!"# TOTAIS: R$ 2.523.181,62 Serviço Contratado Razão Social Contratado CNPJ Contratado Unidade de Medida Vigência do Contrato Valor do Contrato (R$) (*) Data Início Data Término Mensal Estimado Valor pago no mês TELEFONE CORPORATIVO CONSUMO!! "#! $" #"" "# %&#" %&#" %""# " '# &#" # (!" "$# ) *"# %&#" "+ " %, "#*" '# " "#!)" * "-" %&#" ""!%! %&#" ""#. " "" %&#"!$+ %"!"#! " %&#" ""."#* """* %&#" "*" ""# "%!" %&#" %# $# " " $# #! "# ""#. "! "" " %&#" ""#. " " &"# " %&#" ""#. " #!#! %&#" ""#. " # #!" # %&#" /"+* %* *""#" '# &#" ""#. " #*0123456#78345666943585685*5::5 %&#" ""#. " #"! %&#" ""#. "!!; %&#" ""#. " CORDIS UBERABA LTDA %&#" " # % "%# %&#" ""#. " """"# %&#" ""#. " &# "# " %&#" # %"!"#! " %&#" ""#. " &""%#!" '#&#" ""#. " " (!"""#. " ""#. " ##"$ %&#" ""#. " # " "! %&#" ""#. " #"# " %&#" """ ) "#!"% >)!"!(" %&#" ""#. " #"# " %&#"! > #"$" " ## #"""#> # " '# > #" ""#. " " #!"# """ " %&#" ""#. " #!#! %&#" ""#. " """"! " %&#" ""#. " ""#!" %&#" ""### $ "%#"""# %# %&#" (""*"!""*"" '# &#"!""# " > *" #?@!! "" " %# %&#"!" ") *&&"" ") %&#" " " """#!# #""#" %# %&#" ""#. " #! # " " # )$" " "" %&#" # " #%" > %&#"! #" ## '# &"#) " "!!("## (! "!#! '# &#"! "# #""" "! %&#" # # #" %#""""%#" "# ""#. " ""# " ""#. " %""$$""#. " ""#. " """# " "%; # $ # "" %# " %&#" # "#!# # """ " "##"" '# > #" ") *&&"" ") %&#" "#""" +" " "! " %&#" # )& A!"! """"" "# %&#"

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14/ 404/ 42015 htt tps:// /w / ww.sifge.caixa.gov.br/empresa/ acrf/ fcrf/ f FgeCFSImprimirPapel.asp?V ARPessoaMatriz=2509434&V ARPessoa=20826979&V ARUf=RJ&V Certificado de Regularidade do FGTS - CRF Inscrição: 21583042/0011-44 Razão Social: HOSPITAL E MATERNIDADE THEREZINHA DE JESUS Endereço: AV AUTOMOVEL CLUBE SN LOTE 1745 / JARDIM JOSE BONIFAC / SAO JOAO DE MERITI / RJ / 25565-171 A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS. Validade: 14/04/2015 a 13/05/2015 Certificação Número: 2015041401255145540148 Informação obtida em 14/04/2015, às 17:05:31. A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br htt tps:// /w / ww.sifge.caixa.gov.br/empresa/ acrf/ fcrf/ f FgeCFSImprimirPapel.asp?V ARPessoaMatriz=2509434&V ARPessoa=20826979&V ARUf=RJ&V ARInsc 1/1