Check list de documentos para a Visita Externa PMAQ Módulo Módulo I Módulo I Número do padrão de qualidade I.7.3/1 I.7.4/1 II.3.3/1 II.3.4/1 II.8.1/1 II.8.9/1 II.10.3/1 II.11.1/1 II.11.2/1 II.11.3/1 II.13.1.6/1 II.13.4/1 Documento Planta da unidade ou documento com a metragem da unidade e do terreno assinado pelo engenheiro ou arquiteto do município, relatando que há espaço para ampliação. Planta da unidade ou documento com a metragem da unidade e do terreno assinado pelo engenheiro ou arquiteto do município. Há documento que comprove? Termo de compromisso assinado pelo responsável da equipe (com o CNES e área do momento da adesão) Ata de reunião assinada por um representante da gestão municipal e pelos integrantes da equipe Matriz de intervenção, planilha ou outro documento que comprove o registro do planejamento da equipe O instrumento de autoavaliação preenchido ou um consolidado do instrumento utilizado O mapa do território da equipe O entrevistador deverá pegar aleatoriamente três prontuários no arquivo ou ver o prontuário eletrônico a fim de observar se os prontuários estão organizados por núcleo familiar O entrevistador deverá pegar aleatoriamente três prontuários e observar se tem folha de rosto padrão preenchida Mostrar o prontuário eletrônico na tela do computador Agenda em papel ou informatizada organizada para a realização das ações assinaladas (Visita domiciliar, Grupos de educação em saúde, Atividade comunitárias, Consultas para cuidado continuado, Acolhimento à demanda espontânea) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado Agenda em papel ou informatizada organizada com a reserva de vagas ou com um horário de fácil acesso ao profissional para que o usuário possa buscar e mostrar resultados de exames
II.14.2.10/1 II.14.3.9/1 II.14.4.13/1 II.14.6.9/1 II.14.7.16/1 II.18.1/1 Relatório do prontuário eletrônico ou e-sus ou planilha ou lista contendo informações do que a equipe possui de registro do seu território (De todas as gestantes, Das mulheres elegíveis para exame citopatológico de colo de útero, Das mulheres elegíveis para exame de mamografia, Das crianças até dois anos, Das pessoas com hipertensão, Das pessoas com diabetes, Das pessoas com DPOC/Asma, Das pessoas com obesidade) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado. Agenda em papel ou informatizada organizada para ofertar consultas para diferentes situações (Prénatal, Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus, Obesidade, DPOC/Asma, Transtorno mental, Crianças até dois anos) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado Protocolos para estratificação de risco para diferentes situações (Câncer do colo do útero, Câncer de mama, Pré-natal, Crianças menores de dois anos (crescimento/desenvolvimento), Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus, Tuberculose, Hanseníase, Saúde mental, DPOC/Asma, Álcool e drogas) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado Planilha ou outro documento que comprove o registro dos usuários de maior risco encaminhados pela equipe de AB para outros pontos de atenção Planilha, caderno, ficha ou outro documento que comprove a realização de busca ativa para as diferentes situações (Câncer do colo do útero, Câncer do colo do útero, Citopatológico atrasado, Câncer de mama, Pré-natal, Crianças menores de dois anos (crescimento/desenvolvimento), Prematuras, Com baixo peso, Com consulta de puericultura atrasada, Com calendário vacinal atrasado, Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus, Tuberculose, Hanseníase, Saúde mental, Álcool e drogas) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado Cartão espelho das gestantes
II.19.1/1 II.19.3/1 II.21.3/1 II.21.7/1 II.21.8/1 II.21.9/1 II.22.1/1 II.22.3/1 II.22.4/1 II.22.5/1 II.23.6/1 II.23.7/1 II.23.9/1 II.24.1/1 Planilha, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza consulta de puericultura (por exemplo, consolidado de consultas no mês por faixa etária) Espelho do cartão da criança, contendo informações do crescimento e desenvolvimento e da situação vacinal Planilha, relatório ou outro documento que comprove que a equipe possui registro do número de usuários com tuberculose, identificados no último ano A ficha de notificação de tuberculose Planilha, caderno, livro, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza tratamento diretamente observado (TDO) Planilha, caderno, livro, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza busca ativa dos faltosos do tratamento diretamente observado (TDO) Planilha, relatório ou outro documento que comprove que a equipe possui registro do número de usuários com hanseníase A ficha de notificação de hanseníase Planilha, caderno, livro, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza o acompanhamento do tratamento das pessoas com hanseníase Planilha, caderno, livro, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza busca ativa dos faltosos ao tratamento das pessoas com hanseníase Lista, planilha ou outro documento contendo os casos mais graves dos usuários em sofrimento psíquico (impressa ou eletrônica) Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários com deficiência (impressa ou eletrônica) II.24.2/1 Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários com necessidade do uso de órtese, prótese
ou meio auxiliar de locomoção (impressa ou eletrônica) II.26.1.14/1 II.27.1/1 II.28.1/1 II.28.4/1 II.28.6/1 II.29.3.8/1 II.29.6/1 II.30.2/1 II.30.3/1 II.30.6.3/1 Planilha, caderno, ficha ou outro documento que tenha o registro das atividades de promoção da saúde (impresso ou eletrônico) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários/família cadastrada no Programa Bolsa Família Protocolo ou outro documento que contenha critérios para a visita domiciliar Lista, planilha ou outro documento contendo o levantamento/mapeamento dos usuários adstritos que necessitam receber cuidados no domicílio (exceto acamados) Lista, planilha ou outro documento contendo o registro do número de acamados/domiciliados do território Cartaz, cartão, panfletos, informativos, ficha, livro, caderno, relatório ou outro documento contendo os canais de comunicação disponibilizados pela equipe para os usuários *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado Livro, ata das reuniões do conselho local de saúde ou de outro espaço de participação popular Registro das atividades desenvolvidas na escola (impresso ou digital) Lista, planilha ou outro documento contendo os escolares com necessidades de acompanhamento Lista, planilha ou outro documento contendo os escolares que necessitaram de encaminhamento *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado
DICAS PARA A LOCALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS I.7.3/1 Planta da unidade ou documento com a metragem da unidade e do terreno assinado pelo engenheiro ou arquiteto do município, relatando que há espaço para ampliação. SOMENTE PARA AS UNIDADES COM PREVISÃO DE REFORMA/AMPLIAÇÃO. I.7.4/1 Planta da unidade ou documento com a metragem da unidade e do terreno assinado pelo engenheiro ou arquiteto do município. II.3.3/1 Termo de compromisso assinado pelo responsável da equipe (com o CNES e área do momento da adesão) IMPRESSO NO MOMENTO DA ADESÃO. II.3.4/1 Ata de reunião assinada por um representante da gestão municipal e pelos integrantes da equipe SE NÃO HOUVER LIVRO ATA DE REUNIÃO DE EQUIPE COM TAL REGISTRO, REDIGIR UMA ATA (DOCUMENTO EM WORD) COM A DATA DA ADESÃO E ASSINADA POR TODOS OS PROFISSIONAIS DA EQUIPE. II.8.1/1 Matriz de intervenção, planilha ou outro documento que comprove o registro do planejamento da equipe MATRIZ DE INTERVEÇÃO DO AMQ PREENCHIDA. II.8.9/1 O instrumento de autoavaliação preenchido ou um consolidado do instrumento utilizado CADERNO DE AUTO-AVALIAÇÃO AMQ PREENCHIDO. II.10.3/1 O mapa do território da equipe IMPRIMIR O MAPA DAS EQUIPES COM A DELIMITAÇÃO DE MICROÁREAS E EXPOR NA SALA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS (DEVERÁ ESTAR VISÍVEL DURANTE A VISITA EXTERNA). OS MAPAS ESTÃO DISPONÍVEIS NO CEMAPS (redeoticsrio.org/?page=cemapsrio)
II.11.1/1 O entrevistador deverá pegar aleatoriamente três prontuários no arquivo ou ver o prontuário eletrônico a fim de observar se os prontuários estão organizados por núcleo familiar PESQUISAR POR FAMÍLIA, POIS SE A BUSCA FOR REALIZADA POR PACIENTES NÃO ABRIRÁ A COMPOSIÇÃO COMPLETA DA FAMÍLIA.
II.11.2/1 O entrevistador deverá pegar aleatoriamente três prontuários e observar se tem folha de rosto padrão preenchida A FOLHA DE ROSTO EQUIVALE À PÁGINA DE INFORMAÇÃO PESSOAL.
II.11.3/1 Mostrar o prontuário eletrônico na tela do computador NÃO HÁ NECESSIDADE DE IMPRIMIR OS PRONTUÁRIOS PARA COMPROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS. O PROFISSIONAL DEVERÁ MOSTRAR NA TELA. II.13.1.6/1 Agenda em papel ou informatizada organizada para a realização das ações assinaladas (Visita domiciliar, Grupos de educação em saúde, Atividade comunitárias, Consultas para cuidado continuado, Acolhimento à demanda espontânea) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado ALIMENTAR A AGENDA DE TODOS OS PROFISSIONAIS COM TODAS AS ATIVIDADES DA SEMANA PADRÃO. DISPONIBILIZAR À PARTE A ESCALA DA SEMANA PADRÃO DE TODAS AS EQUIPES E PROFISSIONAIS. II.13.4/1 Agenda em papel ou informatizada organizada com a reserva de vagas ou com um horário de fácil acesso ao profissional para que o usuário possa buscar e mostrar resultados de exames MOSTRAR QUE HÁ FLEXIBILIDADE NOS AGENDAMENTOS A FIM DE GARANTIR FÁCIL ACESSO AOS PROFISSIONAIS PARA OS USUÁRIOS MOSTRAREM OS RESULTADOS DE EXAMES (EX.: AGENDAMENTO DE 30 EM 30 MINUTOS; 40% DA AGENDA DESTINADA AO ATENDIMENTO DA DEMANDA ESPONTÂNEA, INCLUSIVE PARA MOSTRAR EXAMES).
II.14.2.10/1 Relatório do prontuário eletrônico ou e-sus ou planilha ou lista contendo informações do que a equipe possui de registro do seu território (De todas as gestantes, Das mulheres elegíveis para exame citopatológico de colo de útero, Das mulheres elegíveis para exame de mamografia, Das crianças até dois anos, Das pessoas com hipertensão, Das pessoas com diabetes, Das pessoas com DPOC/Asma, Das pessoas com obesidade) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado. PROVIDENCIAR LISTA DE PACIENTES COM DPOC/ASMA, POIS NÃO ESTÁ DISPONÍVEL NO PEP.
II.14.3.9/1Agenda em papel ou informatizada organizada para ofertar consultas para diferentes situações (Pré-natal, Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus, Obesidade, DPOC/Asma, Transtorno mental, Crianças até dois anos) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado MOSTRAR TODAS AS OPÇÕES DE TIPO DE CONSULTA E A AGENDA DOS PROFISSIONAIS COM TAIS MARCAÇÕES. II.14.4.13/1Protocolos para estratificação de risco para diferentes situações (Câncer do colo do útero, Câncer de mama, Pré-natal, Crianças menores de dois anos (crescimento/desenvolvimento), Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus, Tuberculose, Hanseníase, Saúde mental, DPOC/Asma, Álcool e drogas) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado SALVAR A PASTA PROTOCOLOS CLÍNICOS NO DESKTOP (ÁREA DE TRABALHO) DE TODOS OS COMPUTADORES DA UNIDADE. MOSTRAR OS PROTOCOLOS DISPONÍVEIS NO SITE DA SUBPAV (www.subpav.org).
II.14.6.9/1 Planilha ou outro documento que comprove o registro dos usuários de maior risco encaminhados pela equipe de AB para outros pontos de atenção GERAR A LISTA DE USUÁRIOS ENCAMINHADOS PARA OUTROS PONTOS DE ATENÇÃO E EXPORTAR PARA O EXCEL. INCLUIR UMA COLUNA COM A CLASSIFICAÇÃO DE RISCO (VERMELHO, AMARELO, VERDE, AZUL). IMPRIMIR A LISTAGEM OU MOSTRAR A PLANILHA NA TELA.
II.14.7.16/1 Planilha, caderno, ficha ou outro documento que comprove a realização de busca ativa para as diferentes situações (Câncer do colo do útero, Câncer do colo do útero, Citopatológico atrasado, Câncer de mama, Pré-natal, Crianças menores de dois anos (crescimento/desenvolvimento), Prematuras, Com baixo peso, Com consulta de puericultura atrasada, Com calendário vacinal atrasado, Hipertensão arterial sistêmica, Diabetes mellitus, Tuberculose, Hanseníase, Saúde mental, Álcool e drogas) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado BUSCAR UM USUÁRIO DE CADA UM DOS GRUPOS ESPECIFICADOS. MOSTRAR O USUÁRIO NA LISTA DE PESSOAS E MOSTRAR O REGISTRO DA VISITA REALIZADA PELO ACS. EX.:
II.18.1/1 Cartão espelho das gestantes SELECIONAR UMA GESTANTE ACOMPANHADA E MOSTRAR O RESUMO DA ÚLTIMA CONSULTA. TAMBÉM É POSSÍVEL MOSTRAR A OPÇÃO "IMPRIMIR PRONTUÁRIO" ONDE É GERADO UM pdf COM O PRONTUÁRIO COMPLETO DO USUÁRIO.
OPÇÃO "IMPRIMIR PRONTUÁRIO"
II.19.1/1 Planilha, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza consulta de puericultura (por exemplo, consolidado de consultas no mês por faixa etária) A REALIZAÇÃO DE PUERICULTURA PODE SER COMPROVADA PELOS RELATÓRIOS DE PRODUÇÃO: BPA ou PMA2 (SIAB).
II.19.3/1 Espelho do cartão da criança, contendo informações do crescimento e desenvolvimento e da situação vacinal SELECIONAR UMA CRIANÇA ACOMPANHADA E MOSTRAR O RESUMO DA ÚLTIMA CONSULTA (MOSTRAR CALENDÁRIO VACINAL A PARTE -> INFORMAÇÃO CLÍNICA -> VACINAÇÃO). TAMBÉM É POSSÍVEL MOSTRAR A OPÇÃO "IMPRIMIR PRONTUÁRIO" ONDE É GERADO UM pdf COM O PRONTUÁRIO COMPLETO DO USUÁRIO.
ATENÇÃO: ATUALIZAR A SITUAÇÃO DE VACINAÇÃO DAS CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS.
II.21.3/1 Planilha, relatório ou outro documento que comprove que a equipe possui registro do número de usuários com tuberculose, identificados no último ano GERAR LISTA DE PACIENTES COM TUBERCULOSE NO ÚLTIMO ANO.
II.21.7/1 A ficha de notificação de tuberculose APRESENTAR A FICHA DO SINAN EM PAPEL OU NO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO (VER PRINT DA FICHA DE NOTIFICAÇÃO DE HANSENÍASE). II.21.8/1 Planilha, caderno, livro, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza tratamento diretamente observado (TDO) ESPELHO DE LIBERAÇÃO DE MEDICAÇÃO DIÁRIA DE CONTROLE DA FARMÁCIA OU TELA DA CONSULTA MOSTRANDO A OPÇÃO DE TRATAMENTO "TRATAMENTO SUPERVISIONADO"
II.21.9/1 Planilha, caderno, livro, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza busca ativa dos faltosos do tratamento diretamente observado (TDO) Inserir observações de busca ativa
II.22.1/1 Planilha, relatório ou outro documento que comprove que a equipe possui registro do número de usuários com hanseníase GERAR LISTA DE USUÁRIOS COM HANSENÍASE PARA MOSTRAR SE HÁ OU NÃO CASOS NO TERRITÓRIO.
II.22.3/1 A ficha de notificação de hanseníase APRESENTAR FICHA DE NOTIFICAÇÃO EM PAPEL OU GERADA PELO PRONTUÁRIO.
II.22.4/1 Planilha, caderno, livro, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza o acompanhamento do tratamento das pessoas com hanseníase HAVENDO ALGUM CASO: ESPELHO DE DISPENSAÇÃO DA MEDICAÇÃO NA FARMÁCIA OU PRONTUÁRIO ELETRÔNICO.
II.22.5/1 Planilha, caderno, livro, relatório ou outro documento que comprove que a equipe realiza busca ativa dos faltosos ao tratamento das pessoas com hanseníase CASO HAJA ALGUM CASO, MOSTRAR O REGISTRO DE VISITA DO AGENTE COMUNITÁRIO PARA BUSCA ATIVA. Inserir observações de busca ativa
II.23.6/1 Lista, planilha ou outro documento contendo os casos mais graves dos usuários em sofrimento psíquico (impressa ou eletrônica) GERAR A LISTA DE PACIENTES POR CID. II.23.7/1 Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas GERAR A LISTA DE PACIENTES POR CID, CONFORME EXEMPLO ACIMA.
II.23.9/1 Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários uso crônico de benzodiazepínicos, anti-psicóticos, anti-convulsivantes, anti-depressivos, estabilizadores do humr, bem como os ansiolíticos de um modo geral. É POSSÍVEL GERAR UM RELATÓRIO DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, CONTUDO ESTA LISTA NÃO É NOMINAL. PROVIDENCIAR A LISTA DE USUÁRIOS EM USO CRÔNICO DE MEDICAÇÕES CONTROLADAS POR EQUIPE.
II.24.1/1 Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários com deficiência (impressa ou eletrônica) O PRONTUÁRIO NÃO OFERECE ESTA LISTAGEM, PROVIDENCIAR LISTA DE PACIENTES E APRESENTAR IMPRESSA OU NA TELA. II.24.2/1 Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários com necessidade do uso de órtese, prótese ou meio auxiliar de locomoção (impressa ou eletrônica) O PRONTUÁRIO NÃO OFERECE ESTA LISTAGEM, PROVIDENCIAR LISTA DE PACIENTES E APRESENTAR IMPRESSA OU NA TELA. II.26.1.14/1 Planilha, caderno, ficha ou outro documento que tenha o registro das atividades de promoção da saúde (impresso ou eletrônico) *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado RELATÓRIO DE GRUPOS EDUCATIVOS.
II.27.1/1 Lista, planilha ou outro documento contendo os usuários/família cadastrada no Programa Bolsa Família UTILIZAR A LISTAGEM GERADA NA PLATAFORMA SUBPAV. EXTRAIR EM EXCEL E FILTRAR POR EQUIPE.
II.28.1/1 Protocolo ou outro documento que contenha critérios para a visita domiciliar IMPRIMIR E APRESENTAR OS "15 PASSOS DA SUBPAV". ATENÇÃO: O AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DEVE UTILIZAR A AGENDA DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA FAZER O AGENDAMENTO/PROGRAMAÇÃO DAS VISITAS DOMICILIARES.
II.28.4/1 Lista, planilha ou outro documento contendo o levantamento/mapeamento dos usuários adstritos que necessitam receber cuidados no domicílio (exceto acamados) MOSTRAR AGENDA DOS PROFISSIONAIS COM A PROGRAMAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES. APRESENTAR ATA DE REUNIÃO DE EQUIPE OU DISCUSSÃO DE CASOS DE USUÁRIOS COM NECESSIDADES DE CUIDADOS DOMICILIARES. II.28.6/1 Lista, planilha ou outro documento contendo o registro do número de acamados/domiciliados do território O PRONTUÁRIO NÃO FORNECE A LISTA. PROVIDENCIAR LISTAGEM DE PACIENTES ACAMADOS POR EQUIPE. MOSTRAR IMPRESSA OU EM TELA. II.29.3.8/1Cartaz, cartão, panfletos, informativos, ficha, livro, caderno, relatório ou outro documento contendo os canais de comunicação disponibilizados pela equipe para os usuários *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado PROVIDENCIAR CARTAZES OU FOLDERS DOS CANAIS DE COMUNICAÇÃO (BLOG, FACEBOOK, TWITER, TELEFONE, EMAIL). APRESENTAR AO ENTREVISTADOR E EXPOR NA UNIDADE. II.29.6/1 Livro, ata das reuniões do conselho local de saúde ou de outro espaço de participação popular APRESENTAR LIVRO ATA DAS REUNIÕES COM AS LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS OU CONSELHO GESTOR LOCAL. II.30.2/1 Registro das atividades desenvolvidas na escola (impresso ou digital) NO RELATÓRIO DE GRUPOS EDUCATIVOS SÃO APRESENTADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLA.
II.30.3/1 Lista, planilha ou outro documento contendo os escolares com necessidades de acompanhamento PROVIDENCIAR LISTAGEM DE ESCOLARES COM NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. EX.: AVALIAÇÃO ANTROPOMÉTRICA, AVALIAÇÃO DE SAÚDE BUCAL, SAÚDE OCULAR. MOSTRAR A LISTAGEM E OS AGENDAMENTOS PARA OS PROFISSIONAIS. II.30.6.3/1Lista, planilha ou outro documento contendo os escolares que necessitaram de encaminhamento *Só será válido como documento que comprove se apresentar registro de todos os itens assinalados o que assinalar deverá ser comprovado DA LISTA DE ENCAMINHAMENTOS PARA OUTROS PONTOS DE ATENÇÃO, FILTRAR OS ESCOLARES E SALVAR PLANILHA A PARTE. APRESENTAR LISTAGEM IMPRESSA OU NA TELA.