1/ 12 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável Rubrica Diretoria de Negócios Vicente D arco Gestão de Contratos Amanda Marciano Fábrica Carlos Reis Service Sandro Cassanta Engenharia João Tavares 1. Objetivo Descrever a forma de realizar os serviços relativos aos serviços técnicos da Qualidade. 2. Abrangência Este procedimento é aplicável as áreas de Gestão de Contratos, Fábrica, Service e Engenharia. 3. Definições Gerais 3.1 Controle de Horas Diário É um documento onde devem ser lançadas as horas trabalhadas em um painel impreterivelmente no final de cada teste, a fim de ficar registrado o montante de horas gastas. 3.2 Check List de Fábrica É um documento cuja finalidade é garantir que todas as etapas do processo de montagem foram realizadas conforme o PO 033 Realizar Montagem de Painéis.
2/ 12 3.3 Plano de Inspeção e Testes (PIT) É um documento cuja finalidade é garantir que todos os testes e ensaios foram realizados e conferidos conforme a necessidade técnica de cada painel. Também contempla toda a rotina de testes e ensaios padrão da Siner. Durante o processo de testes do painel o profissional deve seguir todos os itens desse documento, fazendo as anotações necessárias. Esse documento é composto pelos sub itens abaixo: 3.3.1 Check List Deve ser preenchido e seguido durante todo o processo de testes. 3.3.2 Protocolo de Ensaio de Tensão Aplicada Deve ser preenchido no momento da realização dos ensaios. 3.3.3 Lista de Pendências Finais Deve ser preenchida no final dos testes, sempre que o painel necessite ser embalado com pendências. 3.3.4 Lista de Sobressalentes Deve ser preenchida no final dos testes e deve contemplar todos os materiais sobressalentes do painel. Materiais Sobressalentes são aqueles que não são instalados no painel mas fazem parte do mesmo. 3.4 Lista de Pendências É um documento cuja finalidade é registrar todas as pendências encontradas durante o teste. A pendência deve ser imediatamente registrada nesse documento assim que encontrada.
3/ 12 3.5 Controle de Equipamentos por Número de Série É um controle utilizado para garantir a rastreabilidade dos equipamentos mais importantes em um painel através de seu número de série. 3.6 Controle de Manuais e Certificados de Qualidade É um documento utilizado para registro e guarda dos documentos pertinentes ao Data Book. 3.7 Arquivo Fotográfico do Painel É um arquivo cuja finalidade é manter o registro fotográfico do painel. O registro fotográfico deve ser feito ao final dos testes, logo antes da embalagem do painel. 3.8 TAG TAG é uma palavra em inglês que em português significa etiqueta. TAG é considerada uma estrutura de linguagem de marcação que consiste em breves instruções, tendo uma marca de início e outra de fim. Ela é utilizada para identificação de painéis e seus componentes. 3.9 TAF Teste de Aceitação em Fábrica. O TAF somente é realizado com a presença do cliente ou seu representante, a fim de conferir e validar a qualidade e funcionamento de um painel ou sistema. 3.10 Inspeção e Diligenciamento Inspeção Interna: É realizada na Siner, e consiste na realização dos ensaios e testes de rotina com o acompanhamento do cliente e são refeitos todos ou alguns dos testes realizados durante o teste do painel. A inspeção é passível de programação prévia com o cliente.
4/ 12 Inspeção Externa: É realizada no fornecedor, com o produto acabado e consiste em garantir o correto funcionamento bem como sua fabricação de acordo com todas as especificações técnicas. Diligenciamento: É realizado durante o processo de fabricação do produto e consiste em verificar o atendimento do prazo estabelecido. O diligenciamento pode ser realizado tanto da parte da Siner no fornecedor quanto da parte do cliente na Siner. Para inspeções externas quanto para diligenciamentos em fornecedor, deve se gerar relatório. 3.11 Conjunto Compreende se como conjunto todas as partes integrantes de um painel. 3.12 Massa Considera se massa toda parte estrutural não energizada de um conjunto. 3.13 Complementares São ensaios não contemplados no PIT, ou seja, que não fazem parte dos ensaios de rotina. Estes ensaios são específicos e realizados em determinados componentes instalados nos painéis, como TC e TP por exemplo. 3.14 Retrofit Reforma de painéis do cliente. 4. Procedimentos Premissas A Qualidade deve participar das reuniões de pré projeto e da reunião de abertura, contribuindo para a assertividade técnica e definições de prazos necessários para a elaboração do cronograma da obra.
5/ 12 A Qualidade deve sempre que necessário dar suporte técnico a todas as áreas afim de: Desenvolver novas aplicações e produtos; Desenvolver novos fornecedores; Prestar assistência técnica no Cliente; Realizar inspeções e diligenciamentos em equipamentos e produtos; Adequar tecnicamente projetos em campo e em Fábrica; Realizar treinamentos internos com as equipes técnicas, conforme PO 027 (Capacitar e Acompanhar Profissionais); Auxiliar tecnicamente na montagem de painéis; Auxiliar tecnicamente no recebimento de materiais. A Qualidade deve avaliar, registrar, controlar, monitorar e quando necessário executar os serviços de garantia. Para garantir a qualidade dos produtos, todos os testes de painéis deverão seguir esse procedimento. Os testes podem ser iniciados durante a montagem ou após a conclusão da mesma. Todos os registros de qualidade deverão ser devidamente preenchidos, guardados e mantidos sob controle. A Qualidade deve preencher corretamente e sempre que necessário a Ficha de Materiais para Troca/Conserto/Calibração (R GQ 19) para componentes e equipamentos com defeitos de fabricação conforme PO A Qualidade deve garantir o entendimento de todos os procedimentos estabelecidos pela empresa. A Qualidade deve avaliar, registrar, controlar e monitorar a resolução de todas as RNC s identificadas, seja de processo, produtos ou serviços conforme PS 04 Tratar Não Conformidade. Os registros gerados durante a execução dos trabalhos devem ser mantidos em pasta correspondente a obra no servidor. A Qualidade deve guardar e controlar os certificados de qualidade dos materiais e equipamentos através da planilha de Controle de Manuais e Certificados de Qualidade (R GQ 10) e quando solicitado, disponibilizar a Célula de Controle de
6/ 12 Documentos para a confecção do Data Book. Esses certificados serão recolhidos pela Fábrica, Gestão de Materiais ou Service. As conferências e alterações realizadas no projeto devem ser registradas conforme PO 009 Gerir Documentos de Projetos de Engenharia 4.1 Realizar Inspeção e Diligenciamento Sempre que necessário ou solicitado pelo Gestor de Contratos, a Qualidade deve realizar inspeções técnicas ou diligenciamentos em produtos que serão fornecidos à Siner, seguindo o modelo dos relatórios: Relatório de Inspeção (R GQ 11) ou Relatório de Diligenciamento (R GQ 12). Quando solicitado pelo Cliente a realização da inspeção ou diligenciamento interno nos produtos SINER, a área responsável pela atual fase de produção do produto deverá acompanhar e disponibilizar prontamente todas as informações necessárias. 4.2 Retrofit Quando necessário ou solicitado, a Qualidade deve participar do fornecimento do retrofit desenvolvendo o projeto em parceria com a Engenharia e executando de forma a garantir sua qualidade e funcionalidade de acordo com os requisitos do cliente, seguindo os procedimentos das áreas envolvidas. 4.3 Realização de Testes e em Painéis O projeto deve ser recebido da Engenharia através da Célula de Controle de Documentos e deve estar com os carimbos e controles necessários de acordo com o PO 009 Gerir Documentos de Projetos de Engenharia. Com o projeto em mãos deve ser criada uma pasta no servidor. Caso seja uma obra já existente, deve ser criada uma pasta com o TAG do painel dentro da pasta com o nome da obra, seguindo o padrão de nomeação Obra XXX_TAG do Painel. A pasta referente ao painel deve conter os seguintes documentos: R GQ 13 Controle de Horas Diário, R GQ 14 PIT e o Arquivo Fotográfico do Painel, sendo que o último é uma pasta onde devem ser arquivadas as fotos. Todos os documentos devem seguir o padrão de nomeação ObraXXX_TAG do Painel_nome do documento. Todos os documentos utilizados durante o teste do painel devem ser impressos e fixados ao painel seguindo a ordem R GQ 15 Lista de Pendências, R GQ 13 Controle de Horas Diário e R GQ 14 PIT.
7/ 12 Antes do início dos testes deve se verificar a revisão do projeto e se existem alterações no caderno de Fábrica, caso haja, as mesmas devem ser transcritas para o caderno de Testes e solicitado a assinatura, data e carimbo do responsável pela alteração. Também deve ser feita uma pré análise do projeto como um todo, e caso seja necessário realizar alguma alteração, a mesma deve ser feita conforme as demais, seguindo o PO 009 Gerir Documentos de Projetos de Engenharia. Caso essa alteração seja impactante e necessite da aprovação da diretoria, do cliente ou alteração da proposta consolidada, deverá ser aberta uma AP conforme o PO 008 Alterar Projetos. No inicio do Teste a Qualidade deve conferir, garantir o preenchimento e arquivar eletronicamente na pasta do seu respectivo painel o R FAB 01 Check List de Montagem que é preenchido pela Fábrica durante a execução do processo. Nesse momento também deve ser conferida e assinada a etiqueta de Responsáveis pelo Processo que deverá estar colada no painel conforme o PO 033 Realizar Montagem de Painéis. No momento que o teste for iniciado, o painel deve ser identificado com a placa amarela onde consta a descrição Em Teste. Além desta, existem mais dois tipos de placa que devem ser utilizadas nas seguintes ocasiões: Placa Vermelha Pendência Deve ser utilizada quando o teste for parcialmente concluído e o painel estiver aguardando a execução das pendências. Placa Verde Liberado Para Embalagem Deve ser utilizada quando o painel for liberado para embalagem. O teste do painel deve ser realizado seguindo o R GQ 14 PIT na íntegra e caso existam ensaios complementares (não contemplado no PIT) deve se gerar um relatório e anexá lo ao PIT. 4.3.1 Testes e 4.3.1.1 de Rotina Os ensaios de rotina são destinados para detectar falhas em materiais e na fabricação. Eles são realizados em todo CONJUNTO, ou em cada unidade do CONJUNTO. Não é requerido outro ensaio de rotina no local de instalação. Esses ensaios podem ser realizados em qualquer ordem e/ou amostras diferentes do mesmo tipo, mas preferencialmente seguir a seqüência dos itens abaixo. 4.3.1.2 Conferência de Layout
8/ 12 O layout é compreendido por todas as partes mecânicas do painel e suas características técnicas, ou seja, dimensões, furações, pintura, distância entre uma peça e outra, disposição dos equipamentos, intertravamentos e etc. O layout se localiza nas primeiras folhas do projeto e deve ser conferido seguindo o mesmo. Caso haja alguma divergência a mesma deve ser esclarecida com o projetista responsável. 4.3.1.3 Conferência de Lista de Materiais A lista de materiais é uma parte integrante do projeto, a mesma deve ser conferida de acordo com as características nela descritas, Ex.: Número de série e código dos componentes. Essas informações devem ser as mesmas dos componentes cuja identificação é feita através de seu TAG. Caso haja alguma divergência a mesma deve ser esclarecida com o projetista responsável. 4.3.1.4 Ensaio de Tensão Aplicada Compreende se como ensaio de tensão aplicada o ensaio de isolação e o ensaio dielétrico. Para o ensaio todos os dispositivos de manobra devem ser fechados. Todos os equipamentos elétricos do CONJUNTO devem ser conectados para o ensaio, exceto aqueles dispositivos que, de acordo com as especificações pertinentes, são projetados para uma tensão de ensaio mais baixa; dispositivos que consomem corrente (por exemplo, enrolamentos, instrumentos de medição) em que a aplicação da tensão de ensaio causaria fluxo de corrente, devem ser desconectados. Além desses todos os equipamentos eletrônicos devem ser desconectados para evitar danos aos mesmos. Capacitores e pára raios instalados entre as partes energizadas e a massa devem ser desconectados, caso necessário, ensaiá los individualmente. Este ensaio deve ser realizado entre todos os circuitos e massas do painel, sucessivamente. Para realizar esse ensaio, deve se considerar a tabela 1 localizada na página 9. Para a realização desse ensaio, o painel deve ser isolado com fita zebrada ou corrente de segurança de modo a restringir o acesso.
9/ 12 4.3.1.4.1 Ensaio de Isolação Consiste em verificar a resistência de isolação do painel como um todo. A tensão de ensaio deve ser aplicada e medida durante 1 minuto. Medições de valores de isolação devem ser realizadas antes e depois do ensaio Dielétrico conforme protocolo de Tensão Aplicada, anexo ao PIT. Instrumento utilizado: Megohmetro Resultados a serem obtidos: A resistência de isolação não deve ser inferior a 1MΩ/KV. 4.3.1.4.2 Ensaio Dielétrico Consiste em verificar as condições dos cabos e condutores do painel. A tensão de ensaio deve ser aplicada durante 1 minuto depois do primeiro ensaio de isolação, conforme protocolo de Tensão Aplicada, anexo ao PIT. Instrumento utilizado: Hi Pot Resultados a serem obtidos: O ensaio é considerado como satisfatório se não houver perfuração ou descarga. Tabela 1 Valores aplicáveis para os ensaios Denominação do Circuito Tensão Nominal do Circuito Tensão de Ensaio Aplicável Auxiliar 127Vca / 220Vca 2000 V Comando 1 125Vcc / 127Vcc / 220Vca 2000 V Comando 2 24Vcc / 48Vcc 500 V Potência de 220V até 1000V 2500 V Barramento BT de 220V até 1000V 2500 V * Barramento MT >1000Vca 5000 V ** Barramento MT >1000Vca 2 X Un + 1000 V * Ensaio de isolação / ** Ensaio dielétrico
10/ 12 4.4 Teste de Continuidade Elétrica Esse teste é realizado para garantir que todas as conexões dos cabos estão conforme o projeto. Antes do início desse teste, os cabos dos equipamentos que propiciam retorno elétrico devem ser desconectados. Exemplo: Transformador de Corrente, Transformador de Potencial, Indutor. Deve ser tomado como base o diagrama elétrico ou a lista de para do projeto. Cada verificação realizada deve ser identificada no projeto, no ponto de conexão do cabo. Equipamento utilizado: Ohmímetro ou equipamento para medir a continuidade do circuito elétrico. 4.5 Teste Funcional Esse teste é realizado para garantir que os componentes, lógicas de intertravamento e comando elétrico do painel estão funcionando corretamente. Deve ser tomado como base o diagrama elétrico do projeto levando em consideração as características de funcionamento de cada componente. Cada verificação realizada deve ser identificada no projeto, na linha do comando testado. Deve ser analisada a viabilidade de serem realizados ensaios complementares de acordo com o tipo de painel e os componentes nele instalados. Para a realização desse teste, o painel deve ser isolado com fita zebrada ou corrente de segurança de modo a restringir o acesso. 4.6 Check Final Após o teste funcional deve se fazer uma verificação visual geral no painel, verificando se existem riscos na chaparia, identificações, chave da porta e etc. Todos os erros e divergências encontradas devem ser registradas na Lista de Pendências (R GQ 15) e informadas as áreas responsáveis através de e mail. 4.7 Conferência das Pendências Após a execução das pendências registradas no R GQ 15, a Qualidade deve realizar uma conferência a fim de garantir que foram sanadas satisfatoriamente.
11/ 12 4.8 Liberação de Painel Testado Após a conclusão dos testes, e se os mesmos forem satisfatórios, o painel deve ser liberado para embalagem. Deve ser registrado no Plano de Inspeção e Testes todos os materiais sobressalentes e os que serão enviados posteriormente. Junto ao painel deve seguir o projeto de comissionamento que deve ser solicitado à célula de controle de documentação da Engenharia, conforme PO 009 Gerir Documentos de Projeto o Plano de Inspeção e Testes digitalizado para utilização em campo ou do Cliente. Neste momento também deve ser gerado o arquivo fotográfico. Nota: O painel somente pode ser liberado para embalagem sem o devido teste quando não for possível executar essa atividade nas instalações fabris. Neste caso deverá existir uma aprovação e liberação por escrito pelo responsável conforme o anexo 4 do PO 017 Matriz de Responsabilidade da Gestão de Produtos e Serviços. Tal responsável tem que garantir quando desta ocorrência extraordinária a devida comunicação com os colaboradores de Service e atualização do cronograma a fim de garantir a execução dos testes hora não realizados conforme este procedimento operacional. 4.9 Programação de Testes A programação das equipes deve ser realizada de acordo com a capacidade técnica requerida, prazos, carga de horas e a disponibilidade dos profissionais e equipamentos para a execução dos serviços contratados, cumprindo os prazos estabelecidos no Cronograma da obra que deve ser enviado pelo Gestor de Contrato conforme PO 017 Realizar Planejamento Integrado e Controladoria do Projeto. Em caso de falta de capacidade técnica ou de horas para realizar o serviço, o responsável pela programação deve analisar, definir a ação e validar com o Gestor de Operação e o Gestor do Contrato a necessidade de horas extras ou contratação de Terceiros, considerando o orçamento do projeto. No caso de realização de horas extras, as mesmas devem ser registradas através do R SER 01 RHT Relatório de Horas Trabalhadas, conforme o PO 018. Em casos de alteração de prazos ou horas adicionais, o responsável pela programação deve discutir e propor soluções ao Gestor de Operação Qualidade, e se requerido, com o Gestor do Contrato, para análise dos impactos, soluções e comunicação à equipe e ao Cliente.
12/ 12 4.10 Apontamento de Horas As horas apontadas no R GQ 13 Controle de Horas Diário devem ser lançadas na Planilha de Controle de Horas até a sexta feira para que o responsável pela programação possa enviar semanalmente (às 2ª feiras pela manhã) para os Gestores de Contrato a quantidade total acumulada de horas realizadas nos projetos, conforme PO 017 Realizar Planejamento Integrado e Controladoria do Projeto. 5 Indicadores de Desempenho Não aplicável. 6 Relatórios aplicáveis Não aplicável. 7 Documentos e Controles Relacionados R GQ 10 Controle de Manuais e Certificados de Qualidade (CMCQ) R GQ 11 Relatório de Inspeção R GQ 12 Relatório de Diligenciamento R GQ 13 Controle de Horas Diário R GQ 14 Plano de Inspeção e Testes R GQ 15 Lista de Pendências R GQ 16 Controle de Equipamentos por Número de Série R GQ 19 Ficha de Materiais para Troca/Conserto/Calibração R FAB 01 Check List de Montagem Planilha de Controle de Horas