Procedimento Operacional N do procedimento: PO 031

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1 1/ 12 Nº revisão Descrição da Revisão 00 Elaboração inicial do documento 01 Revisada para adequação do Sistema de Gestão Integrado e inclusão dos novos apontamentos, alteração dos registros Diretoria de Negócios Gestão de Contratos Fábrica Service Engenharia Engenharia Suprimentos 1. Objetivo Demais envolvidos na análise e aprovação Área / Processo Responsável Rubrica Vicente D arco José Fernando Duarte Carlos Reis Nestor Dalla Villa Neto Adriano Rezende João Tavares Gilberto Nahas Garantir a qualidade do produto através de testes e ensaios conforme projetos aprovados de maneira que esta seja executada sob condições controladas e de modo a prevenir lesões, doenças ocupacionais e situações de risco a saúde e integridade física dos colaboradores bem como reduzir e/ou eliminar os aspectos e impactos ambientais. 2. Abrangência Este procedimento é aplicável as áreas de Gestão de Contratos, Fábrica, Service e Engenharia. 3. Abreviaturas e Definições 3.1 Abreviaturas APP - Análise Preliminar de Perigos EPI s - Equipamento de Proteção Individual (dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo colaborador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho) GST/AIA - Gestão de Saúde/Segurança no Trabalhado e Aspecto/Impacto Ambiental. PAE - Plano de Atendimento a Emergência. PS - Procedimento Sistêmico PO RD - Representante da Direção. RSSO - Ocupacional. SGI - Sistema de Gestão Integrado (NBR ISO 9001, NBR ISO e OHSAS 18001).

2 2/ Definições Acidente É um incidente que resultou em lesão, doença ou fatalidade, conforme definição (OHSAS 18001:2007). Incidente Também conhecido como quase acidente, no qual não resultou em lesão, doença ou fatalidade, conforme definição (OHSAS 18001:2007). Reunião Diária de Saúde e Segurança - São reuniões rápidas de aproximadamente 5 a 10 minutos realizados diariamente no local de trabalho para discutir assuntos relativos a riscos e prevenção dos mesmos, bem como discutir acidentes e incidentes ocorridos. Relato Diário de Bem estar - Verifica a condição Psicoemocional dos colaboradores antes do inicio de suas atividades. Vigilância Compartilhada Ferramenta de incentivo a sinergia preventiva. Controle de Horas Diário - É um documento onde devem ser lançadas as horas trabalhadas em um painel impreterivelmente no final de cada teste, a fim de ficar registrado o montante de horas gastas. Check List de Fábrica - É um documento cuja finalidade é garantir que todas as etapas do processo de montagem foram realizadas conforme o PO 033 Realizar Montagem de Painéis. Plano de Inspeção e Testes (PIT) - É um documento cuja finalidade é garantir que todos os testes e ensaios foram realizados e conferidos conforme a necessidade técnica de cada painel. Também contempla toda a rotina de testes e ensaios padrão da SINER. Durante o processo de testes do painel o profissional deve seguir todos os itens desse documento, fazendo as anotações necessárias. Esse documento é composto pelos sub-itens abaixo: Check List - Deve ser preenchido e seguido durante todo o processo de testes. Protocolo de Ensaio de Tensão Aplicada - Deve ser preenchido no momento da realização dos ensaios. Lista de Pendências Finais - Deve ser preenchida no final dos testes, sempre que o painel necessite ser embalado com pendências. Lista de Sobressalentes - Deve ser preenchida no final dos testes e deve contemplar todos os materiais sobressalentes do painel. Materiais Sobressalentes são aqueles que não são instalados no painel, mas fazem parte do mesmo. Lista de Pendências - É um documento cuja finalidade é registrar todas as pendências encontradas durante o teste. A pendência deve ser imediatamente registrada nesse documento assim que encontrada. Controle de Equipamentos por Número de Série - É um controle utilizado para garantir a rastreabilidade dos equipamentos mais importantes em um painel através de seu número de série. Controle de Manuais e Certificados de Qualidade - É um documento utilizado para registro e guarda dos documentos pertinentes a o Data Book.

3 3/ 12 Arquivo Fotográfico do Painel - É um arquivo cuja finalidade é manter o registro fotográfico do painel. O registro fotográfico deve ser feito ao final dos testes, logo antes da embalagem do painel. TAG - TAG é uma palavra em inglês que em português significa etiqueta. TAG é considerada uma estrutura de linguagem de marcação que consiste em breves instruções, tendo uma marca de início e outra de fim. Ela é utilizada para identificação de painéis e seus componentes. TAF Teste de Aceitação em Fábrica - O TAF somente é realizado com a presença do cliente ou seu representante, a fim de conferir e validar a qualidade e funcionamento de um painel ou sistema. Inspeção e Diligenciamento - Inspeção Interna: É realizada na Siner, e consiste na realização dos ensaios e testes de rotina com o acompanhamento do cliente e são refeitos todos ou alguns dos testes realizados durante o teste do painel. A inspeção é passível de programação prévia com o cliente. - Inspeção Externa: É realizada no fornecedor, com o produto acabado e consiste em garantir o correto funcionamento bem como sua fabricação de acordo com todas as especificações técnicas. - Diligenciamento: É realizado durante o processo de fabricação do produto e consiste em verificar o atendimento do prazo estabelecido. O diligenciamento pode ser realizado tanto da parte da Siner no fornecedor quanto da parte do cliente na SINER. Para inspeções externas quanto para diligenciamentos em fornecedor, deve-se gerar relatório. Conjunto - Compreendem-se como conjunto todas as partes integrantes de um painel. Massa - Considera-se massa toda parte estrutural não energizada de um conjunto. Ensaios Complementares - São ensaios não contemplados no PIT, ou seja, que não fazem parte dos ensaios de rotina. Estes ensaios são específicos e realizados em determinados componentes instalados nos painéis, como TC e TP por exemplo. Retrofit - Reforma de painéis do cliente 4. Responsabilidades Cabe ao SGI revisar esta prática sempre que houver melhoria ou mudança no processo /equipamentos relacionados à qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. Cabe ao Gestor da Qualidade de Produto garantir o cumprimento desta prática padrão. Cabe aos colaboradores executar as atividades conforme definido neste Procedimento Operacional. 5. Requisitos de GST/AIA 5.1 EPI Determinação Cabe ao colaborador, quanto ao EPI:

4 4/ 12 a) Utilizá-lo apenas para a finalidade a que se destina; b) Responsabilizar-se pela guarda e conservação; c) Comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne impróprio para uso; d) Cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado EPI s Básicos para este processo a) óculos de segurança quando aplicável, b) protetor auricular quando aplicável, c) bota de segurança. 5.2 Medidas de Controle da GST/AIA

5 5/ 12 Item Foto Cargo/Atividade Medidas de Controle 1 Colaboradores da área de teste Técnico de segurança / Analisar Relato diário de Bem Estar/preenchimento do Relato diário de Bem Estar Não evidenciado Não evidenciado Preenchimento pelos colaboradores do Relato Diário de Bem Estar (R-GI-30) ao inicio das suas atividades diárias Análise dos dados pelo técnico e/ou SGI quanto ao preenchimento do Relato diário de Bem Estar e liberação do colaborador para início de sua atividade. 2 Colaboradores da área de teste / Fazer auto checagem dos EPI s necessários previstos no item Não evidenciado Descarte dos EPIs utilizados Auto checagem da vestimenta quanto à utilização dos EPI s necessários para a circulação nas áreas operacionais O colaborador deve deixar o EPI na área de Gestão de Materiais Verificação pelos gestores, técnico de segurança quanto ao uso dos EPI s pelos colaboradores do processo e outros que estejam circulando no local. Vigilância compartilhada. Gestão de Materiais deve encaminhar o material para o lixo comum

6 6/ 12 Item Foto Cargo/Atividade Medidas de Controle 3 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Realizar Inspeção e Diligenciamento Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Eletricidade Emissão de fumaça dos veículos Utilização dos EPI s básicos + uniforme padrão NR 10 quando aplicável. Respeitar as regras e procedimentos de saúde e segurança determinadas pelo fornecedor juntamente com as da SINER nas atividades externas, caso não houver nada estabelecido pelo cliente aplicar as medidas de controle SINER. Realizar periodicamente a manutenção preventiva dos veículos da frota Treinamento anual de EPI s Treinamento NR-10 Treinamento SEP Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar 4 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Realizar Retrofit Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Eletricidade Sobra de materiais (chaparia, fiação, equipamentos) Utilização dos EPI s básicos + uniforme padrão NR 10 quando aplicável. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais. Realizar o isolamento e sinalização da área e/ou consignação do equipamento quando aplicável. Descartar corretamente os resíduos gerados durante as atividades nos recipientes/locais determinados Treinamento anual de EPI s Treinamento NR-10 Treinamento SEP Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar Conscientização dos colaboradores sobre a importância da coleta seletiva

7 7/ 12 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Conferência do layout Arestas cortantes Esforço físico Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Não evidenciado Utilização dos EPI s básicos quando aplicável. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais 5 Treinamento anual de EPI s Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Conferência da lista de materiais Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Não evidenciado Utilização dos EPI s básicos quando aplicável. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais 6 Treinamento anual de EPI s Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar

8 8/ 12 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Ensaio de Tensão Aplicada (média tensão). 7 Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Eletricidade (média tensão) Descargas elétricas Queimaduras Consumo de energia elétrica Utilização dos EPI s básicos + uniforme NR 10 (capa protetora). Realizar o isolamento e sinalização da área e/ou consignação do equipamento. Proibir a entrada de pessoas não autorizadas durante a execução dos testes (ex: sem os EPI s necessários, sem treinamento, etc.). Proibido a utilização de adornos pelos colaboradores (ex: anéis, relógios, correntes, etc.). Utilizar ferramentas adequadas as atividades. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais Treinamento anual de EPI s Realizar testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos nas ferramentas. Treinamento NR-10 Treinamento SEP Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar Garantir o atendimento das metas determinadas nos indicadores da Siner para o consumo energia elétrica 8 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Teste de continuidade elétrica Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Não evidenciado Utilização dos EPI s básicos quando aplicável. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais Treinamento anual de EPI s Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar

9 9 9/ 12 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Teste Funcional (baixa tensão) Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Eletricidade (baixa tensão) Descargas elétricas Queimaduras Consumo de energia elétrica Utilização dos EPI s básicos + uniforme padrão NR 10 (capa protetora). Realizar o isolamento e sinalização da área e/ou consignação do equipamento. Proibir a entrada de pessoas não autorizadas durante a execução dos testes (ex: sem os EPI s necessários, sem treinamento, etc.). Proibir a utilização de adornos pelos colaboradores (ex: anéis, relógios, correntes, etc.). Utilizar ferramentas adequadas as atividades. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais Treinamento anual de EPI s Realizar testes elétricos ou ensaios de laboratório periódicos nas ferramentas. Treinamento NR-10 Treinamento SEP Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar Garantir o atendimento das metas determinadas nos indicadores da Siner para o consumo energia elétrica Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Check final 10 Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Não evidenciado Utilização dos EPI s básicos quando aplicável. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais Realizar o isolamento e sinalização da área e/ou consignação do equipamento quando aplicável. Treinamento anual de EPI s Treinamento NR-10 Treinamento SEP Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar

10 10/ 12 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Conferência das Pendências 11 Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Eletricidade Descargas elétricas Queimaduras Não evidenciado Utilização dos EPI s básicos quando aplicável. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais Realizar o isolamento e sinalização da área e/ou consignação do equipamento quando aplicável. Treinamento anual de EPI s Treinamento NR-10 Treinamento SEP Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Liberação do Painel Testado Impacto de membros Postura Queda de Objeto Ruído Não evidenciado Utilização dos EPI s básicos quando aplicável. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais 12 Treinamento anual de EPI s Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar

11 13 11/ 12 Técnico e Auxiliar Técnico de Ensaios / Programação dos Testes Postura Iluminamento Ruído Consumo de energia Utilização dos EPI s básicos quando aplicável. Realizar atividades conforme procedimentos operacionais Desligar o computador, as lâmpadas e ar condicionado ao sair do recinto Treinamento anual de EPI s Treinamento/laudo ergonômico Treinamento PS e 09 Treinamento do (R-GI-14) Treinamento PO 036, 010, 024 e 035 Vigilância compartilhada item 5.6 do PS 07 Relato Diário de Bem Estar Garantir o atendimento das metas determinadas nos indicadores da Siner para o consumo energia elétrica 5.3 Sistemas de Proteção (Elétrica e Mecânica) Este processo é dotado de sistemas de proteção de segurança elétrica (exemplo: aterramento temporário) e também de sistemas de proteção mecânica (exemplo: grades, telas e guarda corpo). Caso o colaborador deste processo observar alguma irregularidade com relação aos sistemas de proteção elétrica (mau contato, fiação danificada, etc.) ou com os sistemas de proteção mecânica (más condições, inoperantes, etc.), o mesmo deve paralisar o processo, informar o superior imediato para verificar as medidas a serem tomadas e proceder conforme PO 010 Análise de Risco ao Pé da Atividade (ARPA). 5.4 Exames Periódicos Os colaboradores que realizam atividades nos processos administrativos devem ser submetidos a exame de saúde compatível com suas atividades, conforme determinado no Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO). 5.5 Identificação de Perigos e Avaliação de Riscos / Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais e Definição de Controles A SINER estabelece o procedimento sistêmico PS 08 Análise Preliminar de Perigos e Riscos e PS 09 - Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais, nos quais definimos as diretrizes e critérios para identificação contínua de perigos, avaliação dos riscos e determinação dos controles relacionados à segurança e saúde dos colaboradores, definindo o nível de mitigação e o risco residual bem como a significância dos aspectos e impactos ambientais identificados. Quando uma atividade acontecer sem que exista a análise preliminar de perigo previamente avaliada (atividade não

12 12/ 12 rotineira), deve ser aplicado às diretrizes e os critérios do PO 010 Análise de Risco ao Pé da Atividade. 5.6 Sinalização e Isolamento do Ambiente - Os colaboradores devem respeitar as sinalizações de segurança, placas, faixas, fita zebrada etc., estabelecidos nos ambientes/áreas. - Proibido o colaborador adentrar em ambientes/áreas isoladas sem autorização. - Ao realizar qualquer atividade que gere riscos a saúde e segurança dos demais colaboradores devese isolar e sinalizar o local conforme PO 036 Consignação de Equipamento e Isolamento de Ambiente. Isolamento da área de ensaios Sinalização de segurança 5.7 Movimentação de Veículos e Equipamentos Isolamento de área para ensaios realizados na fábrica Os colaboradores em circulação nas áreas externas e fabril devem seguir as orientações determinadas abaixo: Andar Entre as faixas brancas demarcadas no piso (área de circulação livre); Respeitar os sinais sonoros, sinalizações entre outros emitidos por veículos e equipamentos; Aguardar a movimentação de veículos e equipamentos que estejam executando atividades; Posicionar-se em local visível em relação ao motorista ou operador; Não circular atrás de veículos ou equipamentos em movimento; Proibido circular, parar e realizar atividades em baixo de cargas suspensas; Proibido circular, parar e realizar atividades entre os garfos da empilhadeira; Respeitar as orientações do motorista ou operador quanto à movimentação do veiculo ou equipamento. 5.8 Registro de Incidente ou Acidente Sempre que houver a ocorrência de um incidente ou acidente o R-GI-29 (Registro de Incidente ou Acidente) deve ser preenchido, com o objetivo de identificar perigos e riscos em potencial na SINER despertando nos colaboradores uma atitude prevencionista em relação às atividades que executam e seus perigos e riscos relacionados.

13 13/ Plano de Atendimento a Emergências Os possíveis cenários de acidentes, medidas de salvamento e primeiros socorros estão estabelecidos conforme PS 06 Plano de Atendimento a Emergências. Equipamento de combate a incêndio próximo a área de ensaios É proibido obstruir o acesso aos equipamentos de combate a incêndio 5.10 Processos Administrativos Para a realização de rotinas administrativas no processo de qualidade e produto proceder conforme o PO 002 Medidas de Controle de Saúde, Segurança e Meio Ambiente nas Atividades Administrativas Atividades em Equipamentos e Instalações Elétricas Para a realização de atividades em equipamentos e instalações elétricas no processo de qualidade e produto proceder conforme o PO 035 Atividades em Equipamentos e Instalações Elétricas. 6. Procedimentos Premissas A Qualidade deve participar das reuniões de pré-projeto e da reunião de abertura, contribuindo para a assertividade técnica e definições de prazos necessários para a elaboração do cronograma da obra. A Qualidade deve sempre que necessário dar suporte técnico a todas as áreas afim de: - Desenvolver novas aplicações e produtos; - Desenvolver novos fornecedores; - Prestar assistência técnica no Cliente; - Realizar inspeções e diligenciamentos em equipamentos e produtos; - Adequar tecnicamente projetos em campo e em Fábrica; - Realizar treinamentos internos com as equipes técnicas, conforme PO 027 (Capacitar e Acompanhar Profissionais); - Auxiliar tecnicamente na montagem de painéis;

14 14/ 12 - Auxiliar tecnicamente no recebimento de materiais. A Qualidade deve avaliar registrar, controlar, monitorar e quando necessário executar os serviços de garantia. Para garantir a qualidade dos produtos, todos os testes de painéis deverão seguir esse procedimento. Os testes podem ser iniciados durante a montagem ou após a conclusão da mesma. Todos os registros de qualidade deverão ser devidamente preenchidos, guardados e mantidos sob controle. A Qualidade deve preencher corretamente e sempre que necessário a R-CQP-08_Ficha de Materiais para Troca/Conserto/Calibração para componentes e equipamentos com defeitos de fabricação conforme PO A Qualidade deve garantir o entendimento de todos os procedimentos estabelecidos pela empresa. Os registros gerados durante a execução dos trabalhos devem ser mantidos em pasta correspondente a obra no servidor. A Qualidade deve guardar e controlar os certificados de qualidade dos materiais e equipamentos através da planilha de R-CQP-01_Controle de Manuais e Certificados de Qualidade, quando estes estão impressos, porém os certificados poderão ser armazenados na pasta correspondente a obra no servidor e quando solicitado, disponibilizar a Célula de Controle de Documentos para a confecção do Data Book. Esses certificados serão recolhidos pela Fábrica, Gestão de Materiais ou Service. As conferências e alterações realizadas no projeto devem ser registradas conforme PO Gerir Documentos de Projetos de Engenharia 6.1 Realizar Inspeção e Diligenciamento Sempre que necessário ou solicitado pelo Gestor de Contratos, a Qualidade deve realizar inspeções técnicas ou diligenciamentos em produtos que serão fornecidos à Siner, seguindo o modelo dos relatórios: R-CQP-02_Relatório de Inspeção ou R-CQP-03_Relatório de Diligenciamento. Quando solicitado pelo Cliente a realização da inspeção ou diligenciamento interno nos produtos SINER, a área responsável pela atual fase de produção do produto deverá acompanhar e disponibilizar prontamente todas as informações necessárias. 6.2 Retrofit Quando necessário ou solicitado, a Qualidade deve participar do fornecimento do retrofit desenvolvendo o projeto em parceria com a Engenharia e executando de forma a garantir sua

15 15/ 12 qualidade e funcionalidade de acordo com os requisitos do cliente, seguindo os procedimentos das áreas envolvidas. 6.3 Realização de Testes e Ensaios em Painéis O projeto deve ser recebido da Engenharia através da Célula de Controle de Documentos e deve estar com os carimbos e controles necessários de acordo com o PO 009 Gerir Documentos de Projetos de Engenharia. Com o projeto em mãos deve ser criada uma pasta no servidor. Caso seja uma obra já existente, deve ser criada uma pasta com o TAG do painel dentro da pasta com o nome da obra, seguindo o padrão de nomeação Obra XXX_TAG do Painel. A pasta referente ao painel deve conter os seguintes documentos: R-CQP-05_PIT e o Arquivo Fotográfico do Painel, sendo que o último é uma pasta onde devem ser arquivadas as fotos. Todos os documentos devem seguir o padrão de nomeação ObraXXX_TAG do Painel_nome do documento. Todos os documentos utilizados durante o teste do painel devem ser impressos e fixados ao painel R- CQP-06_Lista de Pendências, e R-CQP-05_PIT. Antes do início dos testes deve-se verificar a revisão do projeto e se existem alterações no caderno de Fábrica, caso haja, as mesmas devem ser transcritas para o caderno de Testes e solicitado a assinatura, data e carimbo do responsável pela alteração. Também deve ser feita uma pré-análise do projeto como um todo, e caso seja necessário realizar alguma alteração, a mesma deve ser feita conforme as demais, seguindo o PO 009 Gerir Documentos de Projetos de Engenharia. Caso essa alteração seja impactante e necessite da aprovação da diretoria, do cliente ou alteração da proposta consolidada, deverá ser aberta uma AP conforme o PO 008 Alterar Projetos. Durante o Teste a Qualidade deve arquivar eletronicamente na pasta do seu respectivo painel o R- FAB-01 Check List de Montagem que é preenchido pela Fábrica durante a execução do processo. Nesse momento também deve ser conferida e assinada a etiqueta de Responsáveis pelo Processo que deverá estar colada no painel conforme o PO 033 Realizar Montagem de Painéis. No momento que o teste for iniciado, o painel deve ser identificado com a placa amarela onde consta a descrição Em Teste. Além desta, existem mais dois tipos de placa que devem ser utilizadas nas seguintes ocasiões: Placa Vermelha Pendência Deve ser utilizada quando o teste for parcialmente concluído e o painel estiver aguardando a execução das pendências. Placa Verde Liberado Para Embalagem Deve ser utilizada quando o painel for liberado para embalagem. O teste do painel deve ser realizado seguindo o R-CQP-05_PIT na íntegra e caso existam ensaios complementares (não contemplado no PIT) deve-se gerar um relatório e anexá-lo ao PIT Testes e Ensaios

16 16/ Ensaios de Rotina Os ensaios de rotina são destinados para detectar falhas em materiais e na fabricação. Eles são realizados em todo CONJUNTO, ou em cada unidade do CONJUNTO. Não é requerido outro ensaio de rotina no local de instalação. Esses ensaios podem ser realizados em qualquer ordem e/ou amostras diferentes do mesmo tipo, mas preferencialmente seguir a seqüência dos itens abaixo Conferência de Layout O layout é compreendido por todas as partes mecânicas do painel e suas características técnicas, ou seja, dimensões, furações, pintura, distância entre uma peça e outra, disposição dos equipamentos, intertravamentos e etc. O layout se localiza nas primeiras folhas do projeto e deve ser conferido seguindo o mesmo. Caso haja alguma divergência a mesma deve ser esclarecida com o projetista responsável Conferência de Lista de Materiais A lista de materiais é uma parte integrante do projeto, a mesma deve ser conferida de acordo com as características nela descritas, Ex.: Número de série e código dos componentes. Essas informações devem ser as mesmas dos componentes cuja identificação é feita através de seu TAG. Caso haja alguma divergência a mesma deve ser esclarecida com o projetista responsável Ensaio de Tensão Aplicada Compreende-se como ensaio de tensão aplicada o ensaio de isolação e o ensaio dielétrico. Para o ensaio todos os dispositivos de manobra devem ser fechados. Todos os equipamentos elétricos do CONJUNTO devem ser conectados para o ensaio, exceto aqueles dispositivos que, de acordo com as especificações pertinentes, são projetados para uma tensão de ensaio mais baixa; dispositivos que consomem corrente (por exemplo, enrolamentos, instrumentos de medição) em que a aplicação da tensão de ensaio causaria fluxo de corrente, devem ser desconectados. Além desses todos os equipamentos eletrônicos devem ser desconectados para evitar danos aos mesmos. Capacitores e pára-raios instalados entre as partes energizadas e a massa devem ser desconectados, caso necessário, ensaiá-los individualmente. Este ensaio deve ser realizado entre todos os circuitos e massas do painel, sucessivamente. Para realizar esse ensaio, deve-se considerar a tabela 1 localizada na página 9. Para a realização desse ensaio, o painel deve ser isolado com fita zebrada ou corrente de segurança de modo a restringir o acesso.

17 17/ Ensaio de Isolação Consiste em verificar a resistência de isolação do painel como um todo. A tensão de ensaio deve ser aplicada e medida durante 1 minuto. Medições de valores de isolação devem ser realizadas antes e depois do ensaio Dielétrico conforme protocolo de Tensão Aplicada, anexo ao PIT. Instrumento utilizado: Megohmetro Resultados a serem obtidos: A resistência de isolação não deve ser inferior a 1MΩ/KV Ensaio Dielétrico Consiste em verificar as condições dos cabos e condutores do painel. A tensão de ensaio deve ser aplicada durante 1 minuto depois do primeiro ensaio de isolação, conforme protocolo de Tensão Aplicada, anexo ao PIT. Instrumento utilizado: Hi Pot Resultados a serem obtidos: O ensaio é considerado como satisfatório se não houver perfuração ou descarga. Tabela 1 Valores aplicáveis para os ensaios Denominação do Circuito Tensão Nominal do Circuito Tensão de Ensaio Aplicável Auxiliar 127Vca / 220Vca 2000 V Comando 1 125Vcc / 127Vcc / 220Vca 2000 V Comando 2 24Vcc / 48Vcc 500 V Potência de 220V até 1000V 2500 V Barramento BT de 220V até 1000V 2500 V * Barramento MT >1000Vca 5000 V ** Barramento MT >1000Vca 2 X Un V * Ensaio de isolação / ** Ensaio dielétrico 6.4. Teste de Continuidade Elétrica Esse teste é realizado para garantir que todas as conexões dos cabos estão conforme o projeto.

18 18/ 12 Antes do início desse teste, os cabos dos equipamentos que propiciam retorno elétrico devem ser desconectados. Exemplo: Transformador de Corrente, Transformador de Potencial, Indutor. Deve ser tomado como base o diagrama elétrico ou a lista de-para do projeto. Cada verificação realizada deve ser identificada no projeto, no ponto de conexão do cabo. Equipamento utilizado: Ohmímetro ou equipamento para medir a continuidade do circuito elétrico. 6.5 Teste Funcional Esse teste é realizado para garantir que os componentes, lógicas de intertravamento e comando elétrico do painel estão funcionando corretamente. Deve ser tomado como base o diagrama elétrico do projeto levando em consideração as características de funcionamento de cada componente. Cada verificação realizada deve ser identificada no projeto, na linha do comando testado. Deve ser analisada a viabilidade de serem realizados ensaios complementares de acordo com o tipo de painel e os componentes nele instalados. Para a realização desse teste, o painel deve ser isolado com fita zebrada ou corrente de segurança de modo a restringir o acesso. 6.6 Check Final Após o teste funcional deve-se fazer uma verificação visual geral no painel, verificando se existem riscos na chaparia, identificações, chave da porta e etc. Todos os erros e divergências encontradas devem ser registradas R-CQP-06_Lista de Pendências e informadas as áreas responsáveis através de Conferência das Pendências Após a execução das pendências registradas no R-CQP-06_Lista de Pendências, a Qualidade deve realizar uma conferência a fim de garantir que foram sanadas satisfatoriamente. 6.8 Liberação de Painel Testado Após a conclusão dos testes, e se os mesmos forem satisfatórios, o painel deve ser liberado para embalagem. Deve ser registrado no Plano de Inspeção e Testes todos os materiais sobressalentes e os que serão enviados posteriormente.

19 19/ 12 Junto ao painel deve seguir o projeto de comissionamento que deve ser solicitado à célula de controle de documentação da Engenharia, conforme PO 009 Gerir Documentos de Projeto de Engenharia e o Plano de Inspeção e Testes digitalizado para utilização em campo ou do Cliente. Neste momento também deve ser gerado o arquivo fotográfico. Nota: O painel somente pode ser liberado para embalagem sem o devido teste quando não for possível executar essa atividade nas instalações fabris. Neste caso deverá existir uma aprovação e liberação por escrito pelo responsável conforme o anexo 4 do PO 017 Matriz de Responsabilidade da Gestão de Produtos e Serviços. Tal responsável tem que garantir quando desta ocorrência extraordinária a devida comunicação com os colaboradores de Service e atualização do cronograma a fim de garantir a execução dos testes hora não realizados conforme este procedimento operacional. 7. Programação de Testes A programação das equipes deve ser realizada de acordo com a capacidade técnica requerida, prazos, carga de horas e a disponibilidade dos profissionais e equipamentos para a execução dos serviços contratados, cumprindo os prazos estabelecidos no Cronograma da obra que deve ser enviado pelo Gestor de Contrato conforme PO 017 Realizar Planejamento Integrado e Controladoria do Projeto. Em caso de falta de capacidade técnica ou de horas para realizar o serviço, o responsável pela programação deve analisar, definir a ação e validar com o Gestor de Operação e o Gestor do Contrato a necessidade de horas extras ou contratação de Terceiros, considerando o orçamento do projeto. No caso de realização de horas extras, as mesmas devem ser registradas através do R-SER-01 RHT Relatório de Horas Trabalhadas, conforme o PO 018. Em casos de alteração de prazos ou horas adicionais, o responsável pela programação deve discutir e propor soluções ao Gestor de Operação - Qualidade, e se requerido, com o Gestor do Contrato, para análise dos impactos, soluções e comunicação à equipe e ao Cliente. 8. Apontamento de Horas As horas apontadas no formulário R-CQP-19_Controle de Horas Diário devem ser preenchidas diariamente, onde serão lançadas no Sistema SSA no prazo de no máximo até 4 dias do dia relatado no formulário. 9. Indicadores de Desempenho Não aplicável. 10. Relatórios aplicáveis

20 20/ 12 Não aplicável. 11. Documentos e Controles Relacionados R-CQP-01_Controle de Manuais e Certificados de Qualidade (CMCQ) R-CQP-02_Relatório de Inspeção R-CQP-03_Relatório de Diligenciamento R-CQP-19_Controle de Horas Diário R-CQP-05_Plano de Inspeção e Testes R-CQP-06_Lista de Pendências R-CQP-07_Controle de Equipamentos por Número de Série R-CQP-08_Ficha de Materiais para Troca/Conserto/Calibração R-FAB-01 Check List de Montagem R-GI-14 Analise Preliminar de Perigos e Riscos e Identificação de Aspectos e Impactos Ambientais. R-GI-30 Relato diário de Bem Estar