Actividade Tipo de Inspecção Como Inspeccionar Não Conforme 1. Recepção dos Materiais Constituintes: a) Micro esferas de Vidro; b) Cargas (Carbonatos de Cálcio) c) Pigmentos; d) Ligante; e) Aditivos. 2. Armazenamento dos Materiais Constituintes e Formulação em Verificar a conformidade da guia de remessa (designação e quantidade) com a requisição. Verificar se os produtos cumprem com os requisitos. I. Micro esferas de Vidro: Verificar condições da cisterna, limpeza e secagem. Amostra sem contaminações; II. Cargas: Verificar condições da cisterna, limpeza e secagem. Amostra sem contaminações; III. Pigmentos e Ligante: não contaminado, isento de humidade, verificar estado de embalagem. Realizar formulação em laboratório; IV. Aditivos: não contaminado isento de humidade, verificar estado de embalagem V. (F490.LI; F418) (Ver Tabela em Anexo1) Verificar se os produtos se encontram bem acondicionados, sem contaminações e quantidade mínimas. 24.000 kg nos silos externos 12.000 kg nos silos internos 500 kg nos aditivos O fornecedor, o material e as quantidades da guia de remessa não coincidem com os requisitos. Os valores declarados pelo fornecedor não estão no intervalo de aceitação. Resultados anormais na formulação. O material encontra-se contaminado e com sinais de humidade Actuação Responsável Frequência Comunicar ao responsável; Não deixar descarregar o produto; Contactar fornecedor e preencher Não conformidade (F020). Comunicar ao responsável Cada fornecimento Diariamente Elaborado por: Aprovado por: 1/5
Verificação Preparatória: - Pressão do sistema; - Fuga nos pneumáticos; - Silos de abastecimento; - Sujidade nas portas da misturadora; - Corrente eléctrica. - Efectuar a aferição das balanças 3. Durante a mensalmente (F416) Durante a : -Pressão no sistema; - Bater as portas de 2 em 2 toneladas; - Abastecer silos internos; - Verificar filme na paletizadora; - Retirar uma amostra de 2 kg de produto acabado do tapete de abastecimento da ensacadora para controlo em laboratório. - Verificar as pesagens das Anomalia na pesagem; Descarga do produto final sem mistura; O operador não seguiu as formulações e/ou os métodos prescritos; Matérias-Primas fora das especificações. Entrar em contacto com o laboratório para decidir a forma de actuação; Colocar novamente o produto na misturadora. Remisturar diluindo o produto nas seguintes produções. Técnico de Sempre que existir produção matérias-primas conforme Anexo II Após : - Desligar compressor e electricidade; - Limpar Ensacadora; - Garantir as quantidades mínimas nos silos (item 2) Elaborado por: Aprovado por: 2/5
Aferição das balanças e equipamentos de medição 4. e Formulação mensalmente (F417) Observação visual do produto termoplástico por comparação com amostra padrão; Realizar todos os ensaios de controlo de qualidade de acordo diferente da amostra padrão que não cumpre as especificações não conforme: -Informar o ; - Colocar o produto de Quarentena. - Analisar a reutilização do produto Técnica de Sempre que existir produção; Analises no mínimo de 10 em 10 lotes de produto acabado com o plano de testes, com preenchimento do formato F413. 5. Transporte e Entrega Verificar se a carga corresponde ao pedido do Cliente Observação visual do acondicionamento da carga Observação visual da integridade da carga/embalagens (F490.LI) Enviar a documentação (certificado de conformidade) diferente do encomendado pelo Cliente Carga mal acondicionada Carga danificada Solicitar ao Encarregado que substitua o produto Informar o motorista da situação para acondicionar correctamente a carga Substituir a palete ou a embalagem Não deixar o motorista sair do Parque Em cada expedição Cada Lote de 1000 kg produzido dará entrada no livro de produção diária. A Diária será controlada pelo Os registos de todos os testes efectuados (formato F413) estão todos devidamente arquivados. Elaborado por: Aprovado por: 3/5
s Termoplásticos para Marcação Rodoviária ANEXO 1 Critérios de aceitação das matérias-primas Tipo de Material Descrição Método de Teste Critério de Aceitação Requisitos não cumpridos Responsável Resinas Escamas/ Ponto de Amolecimento R4 Spray Ponto de Amolecimento Resina Luminância S.P. > 90 ºC SP 90ºC -100 C β> 75 Cera Polietileno Óleo Mineral Óleo Ponto de Amolecimento R4 Spray SP >97 C Ácido Formulação de R6 Screed Não ocorrer separação a 220 ºC Esteárico Dióxido de Titânio DCC 5020 Carbonato de Cálcio 40 Extra / Carbocal MEB-11 Granulado 0,3-1 / Carbonato 0512 Granulado 0,75 / Carbocal MEB-Corrente Micro Esferas Pó Branco Pigmento Amarelo Pó Branco Granulado Branco Granulado Branco Micro-esferas Luminância R4 Spray Verificar o peso de cada embalagem individual Verificar as embalagens representativa de aproximadamente 3 5 Kg representativa de aproximadamente 3 5 Kg representativa de aproximadamente 3-5 Kg Amostra representativa de β> 75 290-310 Gramas Embalagens bem Fechadas Embalagens não Danificadas devolvido ao fornecedor e preenchimento do formato F 020 Técnica de /Coordenadora de de Vidro de Vidro aproximadamente 3 5 Kg Aditivos reologicos LD 655 Bobines Capas Serrilhadas Pó creme O filme não poderá deixar resíduos Bobines em Derreter uma amostra equivalente de significativos Branco/ bobine/saco A embalagem não deverá Azul/ Preto Proceder ao enchimento com produto rebentar/abrir Capas Não Danificado Plásticas Elaborado por: Aprovado por: 4/5
s Termoplásticos para Marcação Rodoviária ANEXO 2 Tolerâncias de matérias-primas Matérias-primas Tolerância (Kg) Microesferas de Vidro ±4 Omya carb 40 extras/ Carbocal MEB-11 ±4 Granulado 0,75 / Carbocal MEB-Corrente ±4 Dióxido de titânio ±2 Granulado 0,3-1 / Carbonato 0512 ±2 Resina ±2 Óleo Mineral ±1 Claytone /Baragel 3000 ±0,5 Bentone SD-1 ±0,5 Ácido esteárico ±0,5 Cera polietileno ±0,5 Polietileno LD655 ±0,5 Controlo de Registo F020 F413 F416 F417 F418 F490.LI Identificação Organização Arquivo Registo de não conformidades Análise Laboratorial Tabela de Calibração /Verificação - Fábrica Tabela de Calibração / Verificação - Análise Laboratorial de Matérias-primas Inspecção de Transporte Indexação Compilação Responsável Local Data e por lote Data e por fornecedor Data e por fornecedor /transporte Pasta Não Conformidades Pasta Analise de Pasta Calibrações Pasta Calibrações Pasta de Fornecedores Pasta guia remessa /Pasta de fornecedores Tempo de Retenção Técnico da Qualidade Arquivo DQS Técnica fabril Técnica Técnica Direcção /Responsáv el pela expedição Elaborado por: Aprovado por: 5/5