Planejamento Diretor Tênis Clube de Santos 2014 1
Índice Página Introdução 04 I. Pesquisa de opinião a. Quantos usam quais facilidades 05 b. Prioridades (espontâneas) 06 c. Grau de importância (dirigidas) 10 d. Grau de satisfação (Facilidades e Serviços) 11 e. Análise conjunta macroscópica 12 f. Confronto Satisfação x Insatisfação 14 II. Levantamentos a. Relativos ao Associado 15 1. Idade 15 2. Sexo 16 3. Tempo de Clube 17 4. Permanência na sede 18 5. Residência 19 6. Sócios por categoria 20 b. Relativos ao Clube 21 1. i. Alunos por Modalidade Esportiva 21 ii. Alunos por Setor 21 iii.academia 22 2. Receita/Despesa 22 i. Perfil Receita 22 ii. Perfil Despesa 22 III. Princípios Norteadores Missão, Valores, Visão e Objetivos 24 2
IV. Metas e Planos 1. Reforma da Piscina 25 2.a Estacionamento+ quadras leste 27 2.b Port couchére, salões social e oval 27 3. Espaço The Snooker Pub 30 4. Aquisição de áreas vizinhas 31 5. Acessibilidade 31 6. Meio ambiente 32 7. Gestão Administrativa 33 8. Sala de Esportes 34 V. Anexos V.1 Piscina 34 V.2 Estacionamento + Quadras M.Gerais 34 V.3 Espaço The Snooker Pub 35 V.4 Aquisição de áreas vizinhas 36 V.5 Resumo de montantes e prazos 38 VI. Recomendações Gerais 39 VII. Grupo de colaboradores 40 3
Introdução A confecção de um planejamento com visão de longo prazo é um desejo que há muito vimos acalentando e uma necessidade incontestável para a realização de investimentos e melhorias mais eficazes e duradouras, especialmente sob a dinâmica sucessão de diretorias, cuja gestão é de duração relativamente curta e sob limitações de dotação orçamentária. Este exame propositivo que estamos iniciando, embora alicerçado em metodologias abertas e contribuições profissionais externas variadas, buscou balizar-se nos princípios básicos do Clube, sua Missão, seus Valores e Objetivos e nos anseios legítimos e mais perenes de significativa população de associados. Por esta razão, grande importância foi dada à Pesquisa feita pelo IPAT em fev/13 e às consultas com associados. Fomos buscar conhecimento e inspiração em respeitados clubes e contatamos engos/arquitetos das áreas diversas, porém nossa preocupação jamais foi a de simplesmente importar soluções, mas antes, a de facilitar e consolidar um planejamento do sócio do TCS para o seu clube. Procuramos também discutir e reativar bons projetos estratégicos adormecidos sempre evitando personalismos, o agrado fácil e fugaz a indivíduos ou o receio de propor novos caminhos, daí a importância dada ao entendimento e respeito aos princípios do Clube acima citados. Com exceção da coleta da Pesquisa, a fonte de dados dos gráficos e tabelas foi sempre a Secretaria do clube através do banco de dados atualizados em ago/2.014. Esperamos que este material evolua dinamicamente ao longo das desejáveis atualizações que se farão no futuro e que contribua para o aprimoramento do nosso quase nonagenário Clube. Agradecemos o apoio de todos colaboradores ad-hoc e aos que venham a emprestá-lo com críticas e sugestões para que agreguemos sempre real valor ao Clube. A Diretoria* *E colaboradores no Anexo VII 4
I. Pesquisa de Opinião (IPAT- fev/2.013) a. Quem e Quantos Usam Quais facilidades do clube (Espontânea) Atividade Consel. Sócios No. Total 31 204 235 Restaurante 30 197 227 Frequência Grill 27 197 224 Maior que Salão de festas 26 184 209 83% Lanchonete 26 171 197 Cobertura Q.tênis 18 177 195 Salão superior (Carteado) 18 150 167 Academia de Ginástica 23 132 155 71% a 59% Piscina 23 116 139 Complexo verde 14 79 94 Sauna 12 66 78 Cinema 10 68 78 Playground 17 59 77 Depto. de massagens 13 53 66 Snooker 6 53 59 Abaixo de 40% Comentários - Embora mostrado acima, optamos por não distinguir Sócios de Conselheiros por premissa de isonomia de pesos que adotamos para avaliação de toda a pesquisa. As categorias de sócios tampouco foram relevantes para efeito de consideração de opiniões. - As cores são puramente qualitativas, auxiliando a perceber os locais mais utilizados pelo sócio: Intenso (verde), Grande (Amarelo) e Moderado (Rosa). 5
a. Quais deveriam ser as 03 Prioridades da Diretoria? (Espontâneas) Plano diretor Estacionamento Reforma da piscina Assuntos (em azul os de Gestão Operacional) Comentários 81 55 Ampliação da academia 20 Aperfeiçoar a entrada dos sócios no clube 17 Cobertura da quadra de tênis Salão social Salão oval 11 Investimento do playground tendo em vista o número cada vez maior de crianças que frequentam o clube, com a aquisição de brinquedos construídos em madeira e corda, a exemplo do SESC e Orquidário 11 Melhora do restaurante 9 Reformas no clube 5 Equilíbrio entre as três áreas: Infraestrutura, Modalidades esportivas e Promoções Sociais 5 Maior manutenção nos equipamentos 5 Melhorias na área para as crianças (brinquedos melhores, com manutenção correta e principalmente monitoria) 5 Priorizar o uso das quadras de tênis para os associados 5 Redução de custo na medida do possível 5 5 Secretaria Mais atividades para os adolescentes Maior quantidade de atividades e competições para sócios (barragens, campeonatos internos e olimpíada) 4 Manutenção e limpeza 4 Não comprometer o orçamento do clube em obras Restaurante melhor 4 Ampliação das atividades sociais (festa e eventos) para os associados 4 4 Eventos sociais Esportes Boa manutenção da estrutura física do clube, quadras, academia e etc 4 Funcionalidade do já existente 4 Manutenção diária do clube 4 Melhor manutenção das quadras de tênis 4 Readequação da entrada social - Duas entradas social e esportiva 4 Manutenção no clube, sofá salão de festas 4 Elaborar mais atividades para os adolescentes 3 Esportes 3 Ter mais opções na parte estética 3 Clube apenas para sócios, diminuindo a frequência de não sócios 2 63 15 12 5 4 4 16,8% 13,1% 11,5% 4,1% 3,6% 3,1% 2,5% 2,3% 2,3% 2,0% 1,1% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 6
Eventos sociais 2 0,5% Reformar a parte de cima do ginásio para ser melhor aproveitado 2 0,4% Integração dos sócios novos e antigos 2 0,4% Maior número de festas temáticas para crianças e adolescente ex.: matinê de carnaval. Hallowen entre outras 2 0,4% Promover mais torneios internos 2 0,4% Reforma do fraldário e do playground 2 0,4% Desembarque de passageiros 2 0,4% Lazer melhorar 2 0,3% Mais limpeza 2 0,3% Promover encontro entre os sócios 2 0,3% Ampliação do restaurante 1 0,3% Apresentação dos números financeiros do clube e a criação de uma comissão para auxiliar o Diretor Financeiro e planejamento do Clube 1 0,3% Atividades para trazer jovens para o clube 1 0,3% Aumenta o horário de funcionamento lanchonete 1 0,3% Banco 24 horas 1 0,3% Brinquedoteca com brinquedos 1 0,3% Construir um salão de jogos 1 0,3% Estimular a pratica de esporte como futsal, voleibol e basquete por categoria 1 0,3% Faltam shows e festas menos formais 1 0,3% Foco nas atividades esportivas 1 0,3% Ginásio de esportes modernos 1 0,3% Lazer 1 0,3% Manutenção dos jardins e entrada social 1 0,3% Manutenção dos pisos das quadras de saibro 5/6/7/8, acredito que o uso maciço de aulas e sem uma manutenção diária esta deixando a qualidade ruim Melhorar a parte cultural 1 0,3% 1 0,3% Melhorias no parquinho e controle de idade 0 a 8 anos e abertura do bar da piscina no verão 1 0,3% Menor número de torneios 1 0,3% Piscina mais aquecida 1 0,3% Qualidade em eventos 1 0,3% Que o tênis fosse dirigido pelo próprio clube 1 0,3% Reforma do espaço Grill 1 0,3% Segurança 1 0,3% SPA 1 0,3% Acesso a deficiente 1 Ampliação da área externa do restaurante/lanchonete 1 Aumentar estrutura do clube (tênis) 1 Construção de um salão de estar, leitura, internet para maiores de 21 anos 1 Criação de um canal de comunicação entre associados e clube 1 Disponibilizar mais professores e ter mais escolas para tênis musculação futsal etc 1 7
Equilíbrio financeiro 1 Evento social 1 Eventos para crianças 1 Fazer uma piscina de raia onde fica o paredão para os nadadores 1 Incentivo ao esporte com torneios de diversas modalidades além do tênis 1 Incentivo esportivo para associados 1 Instalações de lazer do clube jardins estão abandonadas 1 Investimento/Ações voltadas as crianças de 0 a 7 anos 1 Jantares especiais convidando chefes conceituados de cada tipo de cozinha calendário anual 1 Manter o fluxo de caixa positivo 1 Melhora a parte de divulgação 1 Melhorar integração entre associados 1 Melhorar sauna e massagem 1 Melhores condições para quadra de futebol de salão 1 Modernizar áreas como cinema 1 Novos esportes olímpicos 1 O grill modernizar também 1 Poderia ter mais atividades para os sócios 1 Reforma no vestiário da quadra de futebol 1 Atividades à noite 1 Conservação do patrimônio físico 1 Conservação dos móveis e modernizar um pouco mais 1 Eliminar interferências (postes, acessórios e outras) dentro da área das quadras, e transforma-las em medidas oficiais 1 Garantir a qualidade dos serviços oferecidos: piscina, parquinhos, quadras etc 1 Garantir a satisfação do sócio com os serviços do clube 1 Incentivar mais campeonatos 1 Integração social 1 Mais atenção com a sauna (conservação e informação) 1 Manter a saúde financeira atual e futura 1 Manter o ginásio de esportes(futebol, voleibol, basquetebol, etc) sempre em perfeitas condições de uso (fazer reparos rapidamente) 1 Melhorar a segurança 1 Melhorar interatividade entre os sócios 1 Melhorar muito a brinquedoteca 1 Modernização 1 Modernização das regras e horários de funcionamento geral do clube 1 Realização de Audiências Públicas antes de decisões importantes 1 Ser mais exigente na entrada de não sócios na piscina 1 Supervisão para crianças monitores 1 Trazer associados para o clube 1 Total 479 100% 8
b. Prioridades (excluídas as de Gestão Operacional) Plano diretor Estacionamento Reforma da piscina Ampliação da academia Aperfeiçoar a entrada dos sócios no clube Cobertura da quadra de tênis Salão social Salão oval Investimento do playground tendo em vista o número Reformas no clube Readequação da entrada social - Duas entradas social e Reformar a parte de cima do ginásio para ser melhor Desembarque de passageiros Ampliação do restaurante Banco 24 horas Construir um salão de jogos Ginásio de esportes modernos Reforma do espaço Grill SPA Acesso a deficiente Ampliação da área externa do restaurante/lanchonete Aumentar estrutura do clube (tênis) Construção de um salão de estar, leitura, internet para Fazer uma piscina de raia onde fica o paredão para os Novos esportes olímpicos Eliminar interferências (postes, acessórios e outras) Trazer associados para o clube 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Observamos dos dados acima: a) De um total de 27, apenas 10 assuntos foram mencionados por mais de 5% da população, mostrando preocupação com estes temas. b) Destes assuntos apenas 05 originaram praticamente metade (49,1%) dos comentários: Ter um Plano Diretor, Estacionamento, Reforma da Piscina, Ampliação da Academia e Aperfeiçoar a entrada de sócios no Clube. c) Os seguintes 05 (Cobertura de quadras de tênis, Salão social, Salão oval, Investir em playground e Reformas no Clube) elevaram o acumulado para 60,4% do total. Quando se olha o peso dos restantes percebe-se que, com exceção de Melhora do Restaurante que teve 2%, todos mereceram 1% ou 9
menos dos comentários feitos, ou seja, foram 168 comentários em 86 temas muito dispersos (menos de 2 comentários por tema). c. Assuntos Dirigidos Grau de Importância É importante observar, mesmo nos temas mais espontaneamente lembrados, o grau de aceitação e rejeição de cada um, pois assuntos muito controversos trazem o alerta que muito maior aprofundamento é necessário antes de se pensar em quaisquer propostas para tais. 200 150 100 50 79 94 Nada Importante 50 52 37 Pouco Importante 0 20 24 Importante -50 Muito Importante -100-150 -200 Alta Aceitação Controversos Baixa Aceitação Baixa Rejeição Alta Rejeição O exame das manifestações está sumarizado no gráfico acima e revela pelo menos 03 grupos de importância atribuída: - Importante/Muito Importante predominando sobre Pouco/Nada Importante. É o caso de Piscina, Estacionamento e Academia, esta já perdendo um pouco em Muito Importante face aos 02 primeiros. 10
- Temas Controversos. Lanchonete e Cobertura de Quadras foram tópicos que, embora apresentem saldo em favor da importância, também tiveram manifestações contrárias em volume comparável. São polêmicos e representam investimentos que seriam percebidos com certa indiferença e alguma rejeição quase equilibrando as pessoas que lhes atribuíram importância/grande importância. - Temas de Baixa ou Nenhuma Importância Preponderantes. Caso de Manicure/Cabeleireiro e Terminal Bancário, onde a indicação de questionamento/rejeição é bem maior que as de consideração/aprovação. Seriam investimentos a provocar insatisfação e muito provavelmente de vida curta, indo contra o que se pretende num Planejamento Estratégico. d. Grau de Satisfação (Facilidades e Serviços ) Para maior objetividade na definição dos pontos a serem prioritariamente enfocados comparamos o percentual de sócios insatisfeitos por assunto dentro do universo dos usam a facilidade e que manifestaram opinião a respeito, pois eles necessitam metas e ações específicas. 11
3.b Dirigida- Não Não Não % Pontos Satisfeito Satisfação Satisfeito Uso sei Insatisfeitos Normalizados Totais Secretaria 94,0 3,4 2,1 0,5 100,0 3,5% 0,59 Snooker 17,1 2,6 78,6 1,7 100,0 13,2% 1,18 Grill 74,0 13,2 11,9 0,9 100,0 15,1% 1,76 Cinema 23,2 4,3 68,2 4,3 100,0 15,6% 2,35 Quadras Tênis 50,2 11,2 37,3 1,3 100,0 18,2% 2,94 Massagem 30,5 7,3 59,6 2,6 100,0 19,3% 3,53 Complexo Verde 34,1 8,6 54,7 2,6 100,0 20,1% 4,12 Sauna 28,2 7,7 61,5 2,6 100,0 21,4% 4,71 Salão de Festas 63,1 19,3 16,7 0,9 100,0 23,4% 5,29 Vestiário 66,6 21,4 12,0 0,0 100,0 24,3% 5,88 Restaurante 70,2 25,1 3,8 0,9 100,0 26,3% 6,47 Academia 52,6 20,5 26,0 0,9 100,0 28,0% 7,06 Carteado (S.Oval) 38,0 17,5 40,7 3,8 100,0 31,5% 7,65 Piscinas 61,6 28,4 9,1 0,9 100,0 31,6% 8,24 Lanchonete 55,3 29,4 14,9 0,4 100,0 34,7% 8,82 Portaria/Catraca 55,3 43,8 0,0 0,9 100,0 44,2% 9,41 Playground 27,4 22,2 47,4 3,0 100,0 44,8% 10,00 - Destacamos positivamente a Secretaria com 96,5% de satisfação geral, sendo que destes a maioria (84,6%) dos sócios se referiu aos serviços percebidos e o restante (15,4%) sobre as instalações, enquanto que os conselheiros opinaram 50% sobre os serviços e outro tanto sobre as instalações. - No outro extremo, consideramos críticos Playground e Portaria/Catraca, com grau de insatisfação de preocupantes 44%*. *Nota: No momento de emissão deste plano os problemas de acesso ao clube já haviam sido praticamente resolvidos através de melhorias implementadas. - De qualquer modo, uma análise para priorização do foco do planejamento deve levar em conta outras vertentes de pensamento também coletadas e é o que faremos a seguir. e. Análise conjunta macroscópica Agrupamos as opiniões manifestadas sob as 04 óticas diferentes, muitas tendo assuntos comuns. Seria de visão limitada tentar dar um caráter puramente 12
objetivo à interpretação, mas podemos diminuir a subjetividade e a complexidade das conclusões atribuindo notas de 0 a 10 igualmente para os temas nas 04 vertentes consideradas, valendo sempre 10 a mais Utilizada, bem como a mais Priorizada de ação da Diretoria, a mais Importante dentre as dirigidas e a que mais Insatisfação gera entre os que se efetivamente se declararam usuários destas atividades. Temas marcados como NA (Não Aplicável) referem-se a facilidades ainda não existentes, portanto não utilizadas, embora algumas com grande potencial. O item Atividades Sociais é considerado como de Gestão, ou seja, é operacional da Diretoria naquele mandato, não cabe constar de planos de longo prazo. Atividade (mais citadas em negrito) Espontâneos Assuntos Dirigidos Foco/ Totais Ação Utilizaçã o Prioridade Importância Insatisfação sugerida Piscina 5,0 10,0 10,0 6,4 31,4 Academia de Ginástica 5,7 8,3 7,1 5,7 26,9 Lanchonete 7,9 5,7 7,0 20,5 Principal Cobertura Q.tênis 7,1 5,0 4,3 3,8 20,2 Estacionamento NA 10,0 8,6 NA 18,6 Restaurante 10,0 1,7 5,3 17,0 Salão de festas 8,6 4,7 13,3 Salão superior (Carteado) 6,4 6,5 13,0 Secundário Grill 9,3 3,1 12,4 Playground 2,1 9,0 11,2 Entrada, Portaria Port. OK 8,9 8,9 Complexo verde 4,3 4,4 8,7 Sauna 3,6 4,7 8,3 Cinema 2,9 4,1 6,9 Plano Diretor NA 6,7 NA 6,7 Snooker 0,7 5,4 6,2 Depto. de massagens 1,4 4,3 5,7 Adequação Vestiários 4,9 4,9 Atividades Sociais Gestão 3,3 Gestão 3,3 SPA, Cabelereiro, Manicure NA 2,9 Gestão 2,9 Terminal Bancário NA 1,4 Gestão 1,4 Secretaria 0,8 0,8 Os pontos acumulados em cada tema não devem ser utilizados como um priorizador absoluto das metas a serem traçadas no planejamento, pois há outras considerações a se pesar principalmente em assuntos que não tem visibilidade para o público, mas ajudam na comparação relativa sob os 04 ângulos considerados e, acima de tudo, são 13
a valiosa manifestação do associado em uma pesquisa com 95% de intervalo de confiança e margem de erro de apenas +/- 3,5% (IPAT). f. Confronto Satisfação x Insatisfação Mais importante que o ordenamento obtido, algo dependente do critério usado, é a detecção do conjunto de alvos para os quais canalizaremos os esforços do planejamento e sempre tendo em mente que as metas selecionadas, antes de buscarem grandiosas novidades, devem procurar resolver problemas e limitações latentes, o que nem sempre implica em vultosos investimentos. Dentro desta idéia, quando lemos a insatisfação manifestada é importante comparar, para os mesmos temas, qual é o grau de satisfação, ambas dentro do universo de freqüentadores, para não se ter uma idéia distorcida pelo desconhecimento, a qual poderia gerar metas incorretamente priorizadas para assuntos já de agrado geral e para tanto sumarizamos abaixo este confronto: Assunto Satisfação Insatisfação Saldo Secretaria 96% 3% 93% Grill 84% 15% 69% Quadras Tênis 80% 18% 62% Cinema 73% 14% 59% Massagens 75% 18% 57% Complexo Verde 75% 19% 56% Sauna 73% 20% 53% Salão de festas 76% 23% 53% Vestiários* 76% 24% 51% Restaurante 73% 26% 47% Snooker 54% 8% 46% Ginástica* 71% 28% 43% Piscina 68% 31% 37% Salão Superior-Cartas 64% 30% 34% Lanchonete 65% 35% 30% Portaria+Catraca* 55% 44% 11% Playground 52% 42% 10% *Nota: Itens já executados nesta data II- Levantamentos 14
Levantamentos foram feitos para auxiliar a entender o perfil e os hábitos dos associados bem como as características do clube. a. Relativos ao Associado 1. Idade 2. Sexo 3. Tempo de Clube 4. Permanência na sede 5. Residência 6. Sócios por categoria a.1 Idade dos associados 80 70 No. de Sócios por Idades (anos) 60 50 40 30 20 10 0 idade 3 7 11 15 19 23 27 31 35 39 43 47 51 55 59 63 67 71 75 79 83 87 91 95 102 Observa-se o seguinte perfil de idades: a. A idade mediana do associado é 41 anos* b. 1/3 possui 30 anos ou menos c. 2/3 possuem 50 anos ou menos *A mediana indica que metade dos associados tem menos de 41 anos, tendo consequentemente a outra metade idade acima desta. Esta análise, junto com a 15
de freqüência por atividade são um indicativo adicional ao se definir e adequar metas deste planejamento. a.2 Por Sexo Homens; 1.250; 45% Mulheres; 1.504; 55% Interessante constatar que a população de mulheres excede em 20% a dos homens e esta diferença representa 254 associadas. 16
a.3 Por tempo de Clube (Fonte Secretaria) 3a No. de sócios por tempo de clube 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 No. Acumulado de sócios x Tempo de clube 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 0 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53 56 59 64 68 72 76 84 Deste levantamento vale comentar: a) 1/3 dos sócios tem 04 ou menos anos de clube b) Metade tem 08 anos de clube ou menos, esta é a mediana Tempo c) 2/3 dos associados tem 14 anos de clube ou menos d) Os associados que tem mais de 27 anos de clube representam menos de 1/5 do total O perfil acima favorece que novas caracterizações aconteçam com mais facilidade já que novos sócios, e em maioria, tendem a trazer novas idéias com maior freqüência e menos atreladas a históricos. Por outro lado, na ótica mais preservativa dos mais antigos, mudanças são vistas como possíveis descaracterizações dos princípios do Clube; não cabe a esta comissão emitir julgamentos, mas antes, destacar estas influências de perfil quando da escolha e 17
atualização de metas para que sejam sempre adequadas ao que realmente se busca coletivamente e de forma duradoura. a.4 Permanência na sede a.4.1 Tempo médio: 93 minutos Este levantamento refere-se a julho/2.014 englobando 16.681 entradas registradas nas catracas. Um levantamento concentrado apenas no dia 29/07/14 (terça feira) produziu tempo de permanência médio idêntico. a.4.2 Perfil horário: 100 Acumulado de pessoas no Clube x Horário 80 60 40 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 60 50 40 30 20 10 0 Pessoas entrantes x Horário 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Este levantamento abrangeu todos os dias de julho/14 e é um mês de férias escolares, quando muitos associados saem da cidade. Podemos observar: 18
a) O horário das 18:00 é aquele com maior número de entradas (praticamente 01 por minuto e com o maior número de pessoas dentro do clube, fora de grandes eventos). b) Com exceção deste horário de pico, o volume de entrantes a partir das 07:00 hs é razoavelmente constante e em torno de 40 por hora até próximo das 20:00 hs. a.5 Residência Bairro Sócios Acumulado Acumulado % BOQUEIRAO 1.527 1527 55,4% GONZAGA 520 2047 74,3% EMBARE 129 2176 79,0% APARECIDA 106 2282 82,9% PONTA DA PRAIA 106 2388 86,7% JOSE MENINO 39 2427 88,1% Verificar 36 2463 89,4% MOEMA 28 2491 90,5% CENTRO 20 2511 91,2% MARAPE 18 2529 91,8% CAMPO GRANDE 16 2545 92,4% JARDIM PAULISTA 16 2561 93,0% CAMPO BELO 13 2574 93,5% CERQUEIRA CESAR 12 2586 93,9% ENCRUZILHADA 12 2598 94,3% VILA NOVA CONCEIÇÃO 12 2610 94,8% POMPEIA 9 2619 95,1% CONSOLAÇÃO 8 2627 95,4% JD EUROPA 8 2635 95,7% FORQUILHA 6 2641 95,9% PERDIZES 6 2647 96,1% PINHEIROS 6 2653 96,3% BARRA DA TIJUCA 5 2658 96,5% JD LUSITANIA 5 2663 96,7% PARAISO 5 2668 96,9% ACLIMACAO 4 2672 97,0% BATISTA CAMPOS 4 2676 97,2% HIGIENOPOLIS 4 2680 97,3% ITAIM 4 2684 97,5% JAPUI 4 2688 97,6% PARQUE COLONIAL 4 2692 97,7% VILA CLEMENTINO 4 2696 97,9% VILA UBERABI 4 2700 98,0% BOA VISTA 3 2703 98,1% ITARARE 3 2706 98,3% JARDINS 3 2709 98,4% JD ACAPULCO 3 2712 98,5% VILA MATHIAS 3 2715 98,6% VILA MONTE ALEGRE 3 2718 98,7% ALTO PINHEIR 2 2720 98,8% ASA NORTE 2 2722 98,8% CHACARA PRIMAVERA 2 2724 98,9% ILHA PORCHAT 2 2726 99,0% 19
JARDIM MARINA 2 2728 99,1% JD COLOMBO 2 2730 99,1% JD PAULISTANO 2 2732 99,2% JD. PAULISTA 2 2734 99,3% JR GUEDALA 2 2736 99,3% SÃO PAULO 2 2738 99,4% SOUSAS 2 2740 99,5% Sta. Terezinha 2 2742 99,6% VILA BELMIRO 2 2744 99,6% VILA MARIANA 2 2746 99,7% CID JARDIM 1 2747 99,7% J. MENINO 1 2748 99,8% M STA TERESINHA 1 2749 99,8% MACUCO 1 2750 99,9% PITANGUEIRAS 1 2751 99,9% PORTO FELIZ 1 2752 99,9% PRAINHA 1 2753 99,96% VILA OLIMPIA 1 2754 100,00% Total 2.754 100,0% - Dos 2.754 sócios 2.500 tem endereço na ilha de Santos e 2.176 no bairro do clube ou nos 02 imediatamente vizinhos, portanto grande concentração num raio de menos de 2 Km da sede. a. 6 Sócios por categoria Categoria Mensalidades No. % do Contribuição sócios Total individual R$/mês Subtotal R$ Titulares 831 250,00 207.750,00 85,5% 0,103% Efetivos 15 250,00 3.750,00 1,5% 0,103% Individual 16 250,00 4.000,00 1,6% 0,103% Aspirantes 98 125,00 12.250,00 5,0% 0,051% Juvenis 218 62,50 13.625,00 5,6% 0,026% Titular Esp. 22 62,50 1.375,00 0,6% 0,026% Asp. Espec. 5 31,25 156,25 0,1% 0,013% Esp. Juvenil 10 15,63 156,25 0,1% 0,006% Remidos 123 0 0 0% 0% Total Pagantes 1.215 243.062,50 100,0% É interessante notar que a contribuição dos sócios representa apenas 75% da arrecadação ordinária do clube, restando 25% para as extraordinárias, como aluguéis, aulas, cursos e eventos, ou seja, estas receitas são indispensáveis para cobrir os gastos regulares. 20
Outro dado levantado é que há 08 anos haviam 70 sócios remidos, portanto houve um aumento de 75,7% neste período. b. Relativos ao Clube 1. Alunos 1.i Alunos por Modalidade Esportiva SÓCIOS e NÃO SÓCIOS NÃO- MODALIDADE LOCAL SÓCIOS SÓCIOS Musculação 496 0 496 Ginástica Localizada / Alongamento Academia 15 0 15 Spinning 4 0 4 Pacote All Inclusive 52 0 52 Pacote 1 39 0 39 Futsal 56 58 114 Ginásio Volei feminino 2 26 28 Natação Piscina 81 0 81 Totais Hidroginástica 25 0 25 Patinação Quadra de Badminton 14 7 21 Squash Quadra de Squash 1 5 6 Tênis Quadras de Tênis 127 45 172 Totais 912 141 1.053 Fonte: Depto. de Esportes-Março/2.014 1.ii Alunos totais por Setor LOCAL Nº DE ALUNOS Academia 606 Ginásio 142 Piscina 106 Patinação 21 Squash 6 Tênis 172 Fonte: Depto. de Esportes Março de 2014. Comentários: - Devemos lembrar que estes números referem-se apenas a alunos, se considerarmos os esportistas não-alunos o volume é substancialmente maior 21
de praticantes, especialmente nas modalidades piscina, tênis e minitênis que não possui alunos. - Além da grande procura atual pela academia (22,5% dos sócios), chama a atenção sua evolução nos últimos 12 meses: c. Academia - Quantidade de Inscritos/All Inclusive/Pacote Modalidade ago/13 set/13 out/13 nov/13 dez/1 3 jan/14 fev/14 mar/14 abr/14 mai/14 jun/14 jul/14 ALL INCLUSIVE 35 37 36 41 43 44 49 52 39 40 43 41 PACOTE 34 37 38 38 38 39 40 39 40 40 43 42 ACADEMIA 375 392 404 416 425 455 485 496 469 491 518 536 Totais 444 466 478 495 506 538 574 587 548 571 604 619 - É relevante comentar que a reforma da mesma, concluída recentemente, incentiva novas inscrições, o que sugere que atenção seja dada ao assunto. 5. Receita/Despesa a. Perfil da receita Já observamos que as despesas são cobertas em cerca de 75% pelas mensalidades e 25% por receitas diversas (Aulas, locações, etc.) e pelo histórico dos 03 últimos anos notamos também que a capacidade de poupança gerada pela transferência de títulos foi de aproximadamente R$ 31 mil/mês. Isto alerta para a forte dependência de arrecadações extras sempre que projetos de vulto forem planejados e, por segurança, que sejam feitas previamente a comprometimentos financeiros efetivos. Notar que o saldo poupado é equivalente a 9% da receita total, o que está representado no gráfico abaixo: b. Perfil da Despesa Comparação de Receitas/Despesas e Taxa de Transferência (Milhões R$/mês) 22
Milhões de R$/mês 0,40 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0,00 Diversas Mensa- Recorrentes lidades Receitas Despesas Taxa Transferência Sócio Analisando-se os 02 últimos anos, nota-se que as principais despesas recorrentes são distribuídas conforme mostrado abaixo: Distribuição Percentual das Despesas Recorrentes 10% 9% 13% 45% Pessoal Manutenção/Serviços Energia elétrica Água Outros 23% Comentários: Se estimarmos os gastos anuais em Manutenção/Serviços, MR$ 953, e os compararmos com o valor patrimonial estimado do clube, MMR$ 75, obteremos a proporção de 1,2%. Tal relação, quando comparada com os indicadores de mercado 23
(2% a 4% dependendo da atividade) sugere à primeira vista um gasto baixo, o que deve ser mais criteriosamente analisado para evitar a dilapidação do patrimônio por falta de manutenção adequada, especialmente se levarmos em conta que nem todo custo sob esta rubrica representa conservação. Por outro lado, e mais corretamente, este indicador ganha mais sentido na comparação com o custo de reposição do patrimônio depreciável, assim, seria precipitado qualificarmos o custo de manutenção sem maior aprofundamento. De qualquer maneira, os fatos alertam que um adequado plano de manutenção com perfil mais preventivo, desde a concepção das aquisições e projetos, é fortemente recomendável. III. Princípios Norteadores Missão Somos uma sociedade civil sem objetivos econômicos, políticos ou religiosos criada com a finalidade de proporcionar a seus associados a prática do tênis, de outros esportes e reuniões sociais e culturais Valores Poder praticar o entretenimento esportivo e social em um ambiente sadio, familiar e elegante com associados que compartilhem os mesmos valores. Não queremos buscar crescimento físico ou de associados que os sacrifiquem. Sermos éticos será sempre fundamental; damos importância à reputação e à conduta dos associados, à preservação da personalidade e de um estilo arquitetônico do Clube em um ambiente harmônico e agradável. Não abdicaremos de nosso espírito olímpico e incentivaremos as modalidades que temos. Os interesses coletivos dos associados devem prevalecer sobre os dos não associados sempre que escolhas de compromisso forem feitas e necessariamente dentro dos princípios éticos e legais que nos regem. Preservaremos um ambiente democrático, laico, apartidário, plural, responsável e sempre compromissado com os princípios do Clube. A atenção proativa ao meio ambiente é nosso foco permanente. Visão Ser um clube dinâmico modelo e que, mesmo afinando-se com as grandes 24
transformações sociais, culturais e econômicas, soube preservar sua vocação tenística, social e cultural sem fazer concessões excessivas a modismos fugazes que nos tivessem desviado de nossa missão. Objetivos Proporcionar aos associados, nas dependências do Clube, jogos e atividades sociais jamais os explorando ou arrendando ainda que por associados de qualquer categoria bem como competições internas, externas e eventos sociais e culturais de interesse. IV Metas e Planos A escolha das metas foi feita usando os critérios e levantamentos anteriormente analisados entre os assuntos que tiveram conjuntamente: - Maior prioridade - Geradores de maior insatisfação/problemas a curto e médio prazo. - Maior demanda/maior potencial de geração de utilização - Alta aceitação com baixa rejeição - Potencial durabilidade O termo planos é usado como um conjunto de estratégias e caminhos para se atingir as metas; tais escolhas entretanto dependerão dos diversos fatores e circunstâncias táticas adequadas à época em que forem analisadas para aprovação. 1. Reforma da Piscina, Deck, Restaurante e Solarium a) Descrição Restabelecer à piscina condições adequadas às atividades de lazer e competições esportivas satisfazendo os conceitos de segurança pela eliminação de saliências cortantes e os atuais vazamentos. Eliminar os trampolins equalizando também a profundidade para possibilitar que mais 25
usuários possam praticar hidroginástica e lazer, otimizando o aproveitamento da área. Criar também um espaço multifuncional que abrigará um restaurante para atender os usuários da piscina durante o dia, e a noite poderá ser tanto um lounge com bar e restaurante com música ao vivo, ou DJ, como também um espaço locável para eventos sociais de médio porte. Poderá ainda ser acoplado ao novo salão redondo superior para eventos de grande porte. Este local terá um fechamento dos peitoris em vidros deslizantes e será climatizado, proporcionando grande flexibilidade de tipos de operação. b) Justificativas da reforma da piscina e deck - O acúmulo de cortes nos banhistas produzido pela exposição de bordas de azulejos face à queda de vários deles e suas conseqüências de saúde a todos. - Permeabilidade das paredes comprometida por fissuras em alguns pontos provocando vazamentos que tem enfraquecido uma estrutura de 73 anos. c) Benefícios adicionais - A eliminação dos trampolins, desativados (não ininterruptamente) há mais de 04 décadas e de uso estritamente proibido no clube por razões de segurança - A adequação em duas profundidades 2,00m e 1,35m, pois com a eliminação acima não se justifica manter grande volume de água gerando maiores pressões que, por sua vez, agravam os vazamentos, os custos de conservação e o consumo de água. - A eliminação da forçada concentração de banhistas no verão numa pequena área de baixa profundidade e da conseqüente limitação das atividades de ginástica aquática. d) Perspectivas - A modularização desta obra nas partes Essencial (curto prazo) e Melhoramentos (longo prazo) permitirá criar no futuro um espaço segregado em nível mais elevado que o deck adequado a refeições com vista à piscina e eventos, podendo ser adicionalmente fonte de renda em enlaces e festas. e) Projeto arquitetônico 26
Planta I (Arquiteto Oscar Capelache em Anexo) V.1 f) Custo Conforme proposta e estimativa anexas, elaboradas pela empresa Souza Lima e Construtora, o custo é de R$ 1.450.000 para a área de piscina/deck onde há também uma opção de restaurante e solarium acima da área de restaurante com custo adicional de R$ 650.000. 2. Estacionamento, Oficinas, Quadras 1, 2, 3, 4 e Verde + Port Couchère e Salões Social e Oval e Fachada Frontal Descrição Podemos dividir em 02 grandes grupos, conforme o título acima: o externo na área leste englobando hoje 05 quadras de tênis, 02 de squash, badminton mais um micro depósito e o da sede social englobando a fachada frontal com abrigo de desembarque de passageiros. a) Externo: Consta da construção de um estacionamento subterrâneo com área de 3.500 m2 capacitado a abrigar 119 automóveis, 50 motos ou bicicletas, a elevação das quadras externas em 90 cm e a transformação da quadra verde, em quadra com dimensões oficiais e coberta. No subsolo 356m2 seriam usados para abrigar oficinas de manutenção com acesso separado, além da área mencionada acima. As quadras Q1 a Q4 dão lugar a 03 quadras com dimensões oficiais e espaço para arquibancadas removíveis. As técnicas construtivas atuais permitem também que mais um subsolo seja construído com total segurança, o que praticamente dobraria a sua capacidade. b) Sede social: Consta da construção de uma entrada para carros para o desembarque de passageiros, a ampliação do salão social com possibilidade de bipartição conforme a 27
demanda e a ampliação do salão oval superior criando novo ambiente de eventos ou restaurante privado. Um isolamento entre o salão social maior e o clube e a dotação de banheiros independentes para as 02 bipartições garante total separação de acessos de pessoas em eventos externos e internos c) Fachada Frontal: Repaginação da fachada frontal pela Rua Minas Gerais com aplicação de um painel de vidros laminados serigrafados ao longo das entradas social e de serviço, de acordo com projeto arquitetônico no Anexo-V.2.b Detalhes No anexo-v.2 temos as plantas mostrando os desenhos dos projetos mencionados para os 03 pavimentos: subterrâneo, térreo e superior, fruto de estudos detalhados pelos arquitetos Oscar Capelache e Valéria K. Loureiro e devidamente compatibilizados. A foto abaixo esboça o contorno da obra na área leste, vendo-se ao topo a R. Minas Gerais 28
Justificativas Este projeto preenche várias necessidades levantadas pelos sócios: a. Ter um estacionamento próprio no clube com entrada direta às suas dependências, com catraca, abrigado de chuva e com segurança. Evita ou diminui p/ o associado o custo de Valet Park nas festas e eventos. Este foi o 2º. assunto mais abordado na Pesquisa onde 63 comentários de 235 consultas foram registrados. b. Dotar a quadra verde e mais 03 vizinhas em saibro de dimensões oficiais, facilitando a realização de campeonatos (externas) e diminuindo seus custos. A prática de tênis e minitênis em dias de chuva fica plenamente possível sem as limitações atuais da verde. C. Possibilidade de montar arquibancadas móveis com o espaço ganho da quadra n 4. d. Embarque e desembarque no port couchére na entrada social evitando-se intempéries e o bloqueio da movimentada R. Minas Gerais (hoje artéria no PD da cidade). e. Através de divisórias fono absorventes no novo salão social cria-se a disponibilidade de 03 tamanhos de salas: 01 plena maior que a atual ou 01 média mais 01 pequena, podendo-se nestas últimas fazer uso simultâneo para 02 eventos independentes, inclusive sanitários, reservando os principais, contíguos ao restaurante, para o associado. f. Aproveita-se melhor o salão redondo superior aumentando-se sua área utilizável pela eliminação das atuais portas de vidro e pelo aproveitamento de um depósito ocioso junto ao bar da piscina que seria lajeado. Janelas deslizantes de vidro serão providas para manter a vista para o jardim interno bem como para o hall social, criando-se visão para as árvores a partir da entrada social. Escada e elevador foram previstas no lugar da caixa atual, servindo também a área do proposto restaurante acima do deck da piscina. g. Adequação acústica e climática do salão social bem como criação de saídas diretas para os jardins quando necessárias. 29
h. As vantagens mencionadas potencializam interessantes fontes de renda permanentes ao Clube e muito ajudam no retorno do investimento ao associado. i. Construção das oficinas de marcenaria, pintura, elétrica e hidráulica no subsolo, dotadas de monta-carga para o transporte vertical de equipamentos e objetos. Custos e prazo estimados Estima-se em R$6,0 milhões os custos totais da obra. Embora passíveis de serem executadas separadamente nos dois agrupamentos mencionados por razões táticas, entendemos que seria importante a realização do conjunto como um único projeto integrado, dada a interação do estacionamento com o acesso à sede. 3. Espaço The Snooker Pub Descrição do projeto Consiste na adequação da atual sala de sinuca para melhor aproveitamento do espaço criando um ambiente de pub inglês com espaços distintos para mesa de bilhares e piano bar. Cada ambiente evocativo da sua funcionalidade, mas formando um conjunto harmônico em estilo. Resumidamente 01 mesa de sinuca com os acessórios próprios, como score, porta tacos, armários dedicados personalizados e comuns para bolas, triângulo, giz e iluminação pendente, formam o ambiente de jogo. O outro ambiente inspirado em um pub britânico com balcão de servir munido de tamboretes e chopeira decorativa para eventos (existente), 02 monitores de TV de 50, mesinhas e cadeiras altas, um mini tablado para trio musical com piano-armário tipo ragtime saloon (existente) para eventos musicais intimistas, como Jam sessions, bossa nova e piano bar. O funcionamento de ambas atividades deverá ser feito em dias separados com dias da semana reservados exclusivamente para a sinuca, evitando-se conflitos e a responsabilidade de preservação sempre por conta dos usuários destas facilidades. Uma decoração austera e clássica, bem como uma iluminação apropriada, completam o conjunto. Justificativas - A baixíssima utilização da sala e das 03 mesas de jogo existentes (freqüentadores em muito pequeno número). É um projeto que coaduna preservar uma tradição do 30
clube com seu crescimento e consequente demanda de espaços para atividades não existentes na época em que foi criado. - Criação de um novo ambiente aconchegante que pode acomodar eventos com perfil mais intimista para associados, podendo ainda ser locados, sempre observando os dias da semana reservados para a sinuca. Custos e prazo Estima-se o custo em R$ 150 mil, incluindo-se a decoração, e sua execução em 02 meses. Detalhes Complementares A planta-2 anexa mostra a disposição proposta, incluindo balcão de bar, banheiros, mini tablado para apresentações e outros pormenores. 4. Aquisição de áreas vizinhas Justificativas - Aumentar estrategicamente a área do clube em um bairro visado pelas construtoras para erigir torres de grande capacidade que encaixotariam o clube afetando seu visual, sua insolação e sua privacidade. - Poder dispor de áreas imediatamente vizinhas para quaisquer usos futuros, como construção, quadras, lazer com área verde ou ainda estacionamento suplementar de veículos complementando a Sub-Meta Estacionamento Subterrâneo. - Evitar a verticalização do clube quando da necessidade de ampliações para quaisquer fins. - Oportunidade Dois grupos de área com potencial de venda foram examinados, ambos com muro fronteiriço com o clube e estão no Anexo-V.4 com os respectivos custos detalhados. 5. Acessibilidade 31
Mais que uma obrigação legal atual, tornar as facilidades do clube acessíveis a portadores de necessidades especiais é parte da nossa visão. Para tanto, foram analisados os pontos que constituem obstáculos ou dificultam o acesso à cadeirantes, idosos ou grávidas observando-se a norma regulamentadora aplicável. A planta-02 térrea, proposta em anexo, ilustra os locais onde intervenções adequadas resolveriam tais limitações. Importante observar que os novos projetos propostos já levaram em conta este importante cuidado. 6. Meio Ambiente O custo das utilidades vem subindo à medida que os recursos naturais se tornam mais disputados, escassos e os respectivos encargos de produção e distribuição majorados. Além disto, há uma crescente conscientização que o uso inteligente da energia é mais do que apenas economia financeira, é uma necessidade para se assegurar a sustentabilidade do planeta, e tal mentalidade começa a moldar as leis e as exigências de projeto e operação diversos. Considerando-se os gastos, principalmente com aquecimento de piscina, banhos e iluminação, recomendamos que fontes alternativas de energia e a racionalização dos equipamentos sejam estudadas; para dar uma idéia, estamos em um patamar acima de R$ 24.000,00/mês só na conta de luz. Com a tecnologia solar atual, por exemplo, cada placa fotovoltaica de 1m2 produz a média de 0,5 kwh/dia de energia elétrica; já no aquecimento solar direto de água de banho e piscina este rendimento é 04 vezes superior. No lado do consumo, lâmpadas a LED consomem 04 vezes menos energia que as fluorescentes tubulares ou compactas e 07 vezes menos que as incandescentes, além da durabilidade incontavelmente maior. Gastos com iluminação constituem parte significativa do custo operacional pelo longo tempo que as lâmpadas permanecem ligadas e pela sua curta vida útil, gerando ainda um ônus ecológico de descarte. Numa visão mais abrangente, onde o rendimento de motores, uso/reuso de água, insolação, ar condicionado e outras formas mais eficientes de se usar energia são analisadas é importante destacar a contribuição que empresas especializadas na obtenção de certificações Verde podem prestar. Entendemos que a busca por uma certificação tipo Green Building do LEED, ou outra renomada, seria uma excelente forma de agregar valor e satisfação ao Clube. 32
7. Gestão administrativa Sugerimos algumas práticas administrativas que irão contribuir para a gestão do clube de forma estruturada. Caberá a Diretoria Executiva a condução do planejamento elaborado, sempre alinhado com o Planejamento Diretor aprovado pelo Conselho Deliberativo. São elas: Criação de um organograma de funções, com detalhamento das atividades dos colaboradores; Dentro das funções acima definidas, estimular o crescimento profissional meritocrático, onde desempenho continuado e potencial sejam regularmente avaliados e condição primordial de evolução (Gestão mais profissional e menos paternalista); Criação da área de TI, que será responsável pela integração de todas as áreas administrativas em sistemas de controle digitais; Criação de sistema de controle de despesas no restaurante pelos associados por cartão pré-pago; Aumentar a interação do associado no site de clube, com acesso a serviços on line; Criação de memoriais descritivos de todos os procedimentos executados pelos colaboradores; Adequação às normas de certificação tipo ISO-9000 Custos Associados: Absorvidos internamente. Embora possam ser contratados serviços externos para apoiar a implementação, com exceção do ISO-9000 que requer assessoria especializada, consideramos que é mais eficaz usar ao máximo a experiência dos recursos administrativos do clube e dos diretores, pois a aquisição de pacotes de gestão externos, mais do que apenas os custos, frequentemente peca pela inadequação ao perfil do cliente. Modernamente é amplamente reconhecido que as mudanças de processo feitas com a participação dos próprios protagonistas, e que vão vivenciá-las, são mais eficazes e duradouras que aquelas compradas e impostas aos colaboradores. 33
8. Sala de Esportes Trata-se da criação de um salão destinado à prática de esportes marciais (judô, jiu jitsu, taekendo, karate) que poderia ser usada também para aulas de dança, yoga e atividades congêneres. Este salão, com 82 m2, seria edificado no andar superior do proposto prédio do Snooker Pub (atual salão de sinuca) e teria uma escada exclusiva de acesso externo, conforme mostrado na planta geral. A disponibilização de um espaço dedicado a estas categorias de esporte abre novas possibilidades aos sócios além de melhor aproveitar espaços do clube sem diminuir a área do pátio (jardins). Custos e prazo O custo de construção completo é estimado em R$ 300.000,00 e o prazo de execução 04 meses. V.1 Piscina V. Anexos Planta-01 Piscina V.2 Estacionamento, Port Couchére, Salões Social e Oval. Planta-02 Estacionamento/Sede A área anteriormente mostrada é suficiente para 119 veículos dentro das dimensões recomendadas com um fator de rotatividade que ampliaria consideravelmente sua capacidade diária. O número de vagas permanentes, se considerarmos os sócios com de idade entre 18 e 80 anos (2.046) representa 5,8% do número de potenciais usuários, percentagem de cobertura que aumenta com a citada rotatividade e com o fato do freqüente compartilhamento do carro dentro da mesma família. Em comparação com outros clubes, mesmo em São Paulo onde a dependência do automóvel é maior como o EC Pinheiros, a percentagem do TCS seria significativamente superior. 34
V.3 The Snooker Pub (Concepções meramente ilustrativas) 35
V.4 Aquisição de áreas vizinhas Opção 1 Duas opções de áreas em ruas contíguas ao clube forma analisadas. Pela alta sensibilidade do mercado imobiliário à lei da oferta e procura e por ser este um documento de acesso público omitiu-se os croquis onde se as identificavam, porém suas áreas foram mantidas. Conforme foto-1 aérea anexa, uma área, contornada em vermelho, de aproximadamente 1.000 m2 poderia ser adquirida pelo valor de mercado. FOTO INTENCIONALMENTE SUPRIMIDA Foto aérea 01 1ª opção Croquis ilustrativo dos cenários e áreas O croquis e a tabela abaixo mostram 05 cenários de potencial receptividade a venda por parte dos proprietários. Entendemos que as opções marcadas com fundo verde não fariam muito sentido se não fossem complementos daquelas em marrom, estas muito mais estratégicas na valorização do clube. 36
Dimensões Aproximadas (m) 38,3 15,5 Quadras 5 e 6 11,0 6,5 6,5 6,5 22,5 Ginástica Q. Cobertas No. de terrenos 1 2 3 4 5 Área total (m2) 593 1.014 1.160 1.306 1.452 Custo (MM R$) c) Opção 2 A foto -2 mostra em contorno vermelho uma área longitudinal com entrada na avenida citada com área de 965 m2. FOTO INTENCIONALMENTE SUPRIMIDA Foto-02 2ª. Opção 37
Anexo V.5 - Resumo dos montantes estimados e prazos Prazo de Meta Custo (R$) execução (meses) 1. Reforma da Piscina Piscina Solarium Projeto 16.000 14.000 Legalização e outras despesas 70.000 30.000 6 Obra 1.364.000 606.000 Total 1.450.000 650.000 2.a Estacionamento+ Quadra Verde+Quadras 4.700.000 2.b Port Couchére+Salões Social e Oval + - Restaurante Superior 1.300.000 10 3. The Snooker Pub 130.000 2 4. Aquisição de áreas vizinhas Opção 1 3 Opção 2 5. Acessibilidade Incluso na 2.b 6. Meio ambiente Conf. abrangência 7. Gestão Administrativa Custo interno 8. Sala de esportes 300.000 Total Geral Todas as Metas: R$ 8.530.000,00 38
VI. Recomendações Gerais - É importante haver conhecimento e comprometimento com o Plano Estratégico pelos futuros presidentes da Diretoria Executiva desde o inicio do processo eletivo. - É recomendável que a cada nova gestão de Diretoria haja uma revisão do Plano Estratégico para que se o mantenha atualizado com a realidade. Recomendamos, no entanto, observar alguns cuidados citados a seguir. - Faz sentido possuir um Planejamento Estratégico, e não um puramente Tático, quando os Princípios do Clube são perenes, ou seja, pouca valia teria tal planejamento se a Missão, o Objetivo e os Valores do Clube ficassem mudando a cada revisão. Cuidados também devem ser observados quanto a possíveis alterações da Visão, estas são adequações de muito longo prazo e que traçam os destinos do Clube assegurando um mínimo de continuidade. - Sobre os montantes necessários às obras Dado que o excesso de arrecadação sobre as despesas regulares é da ordem de R$ 31.000,00 mensais e oriundo da taxa de transferência de títulos de novos sócios, num cálculo mais simplista seriam necessários 43 anos para levar a cabo todos os projetos visualizados. Como este saldo representa apenas 9% da arrecadação é notória sua importância como fundo regularizador de reserva necessário para cobrir contingências, sugerindo sua preservação, pelo menos parcial, por segurança. Por outro lado, a receita obtida pela taxa de admissão de novos associados, hoje em torno de R$ 1.875,00 por novo-sócio/mês, não deve ser compromissada in totum pelas razões: a) Não na mesma proporção, mas sempre há sócios desligando-se do clube, portanto o saldo de arrecadação deve ser feito levando-se em conta mensalidades cessantes. b) Dado que o crescimento continuado de associados, conforme anteriormente postulado, não é um valor essencial em si, há risco em se fazer comprometimentos financeiros por longos prazos com esta hipótese, pois poder-se-ia chegar a uma situação de saturação por entendimento do 39
Conselho Deliberativo, ou mesmo uma inflexão desta tendência por outros motivos. Em resumo, recomendamos fortemente que sejam feitas arrecadações antecipadas e preventivas para se viabilizar, sem risco à integridade do clube, qualquer planejamento, ainda que executado parcialmente. VII. Grupo de Colaboradores Além das colaborações diversas recebidas tivemos, ao longo dos trabalhos, a participação das seguintes pessoas: J.C.Campos, F.G.Martins, M.C.Santini, S.Escuder, J.R.Zonis, J.P.Sacramento, J.L.Zogaib, E.G.Villarinho e M. Camargo Jr. Destacamos também os trabalhos dos arquitetos O.Capelache e V.Loureiro que contribuíram diretamente na concepção e nos projetos arquitetônicos. Foram cuidadosamente lidos e apreciados os comentários e sugestões para a criação de um Plano Diretor enviados ao Conselho Deliberativo, entre setembro e outubro de 2.012, pelos conselheiros J.R.A.Zonis, F.G.N.Martins, R.L.Barroso e anteriormente por J.C.Teani e V.Saorini aos quais rendemos merecidos créditos. Finalmente, agradecemos ao incansável trabalho da nossa gerente administrativa T.G.Bezerra e a equipe da Secretaria em todo o processo. 40