Página: 1 de 6 3.3.90.0400 - Contratação por Tempo Determinado 00372.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 MARCELA DOS SANTOS MORAES 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA MARCELA DOS SANTOS MORAES. Nr. Contrato: 20 04/07/ 00373.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0008 SANDRA OLIMPIO FORTALEZA 18/07/ 29/08/ 29/08/ 724,00 EMPENHO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA CONTRATADA SANDRA OLIMPIO FORTALEZA. Nr. Contrato: 19 04/07/ 3.3.90.3500 - Serviços de Consultoria 00015.007 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0012 AUGUSTO PAULINO - ADVOGADOS ASSOCIADOS 02/01/ 01/08/ 09/08/ 3.600,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA JURÍDICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Processo: 10 Inexigibilidade Nº 2 Compras e Outros Serviços Prestação de serviços técnicos especializados de assessoria e consultoria jurídica 1.448,00 Nr. Contrato: 10 17/09/2013 Nr. Aditivo: 01 01/01/ 00290.001 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0012 ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 02/06/ 02/06/ 06/08/ 5.490,00 REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/. 00290.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0012 ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 02/06/ 11/07/ 06/08/ 663,60 REFERENTE HONORARIOS CONTABEIS RELATIVO AO MES DE JUNHO/. 00355.001 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0012 ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 08/07/ 11/07/ 26/08/ 6.153,60 EMPENHO REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO CONTÁBIL E JURÍDICA NO PERIODO DE JULHO/ A DEZEMBRO/ Nr. Processo: 110 Inexigibilidade Nº 1 Assessoria e Consultoria Técnica Contábil e Jurídica 3.3.90.3600 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Compras e Outros Serviços Nr. Contrato: 10 23/06/ 15.907,20
Página: 2 de 6 00019.007 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0013 NEY CRISTINO 02/01/ 31/07/ 05/08/ 550,00 EMPENHO REF. LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL PARA O ARQUIVO MORTO DA CAMARA MUNICIPL NO EXERCÍCIO DE Nr. Contrato: 2 01/01/ 00405.001 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0013 JOSE ARTUR SAMPAIO PEREIRA 01/08/ 01/08/ 11/08/ 1.500,00 EMPENHO REFERENTE A ALUGUEL DO IMÓVEL CONFORME CONTRATO 18 PROCESSO 0112/ MODALIDADE 3 Nr. Processo: 112 Dispensa Nº 3 Locação de Imóveis Nr. Contrato: 18 Locação de imóvel para instalação de almoxarifado, arquivo, garagem e setor de contabilidade da Câmara Municipal de São Lourenço 3.3.90.3900 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 01/07/ 00003.007 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/01/ 21/07/ 05/08/ 480,00 EMPENHO REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 2.050,00 00003.008 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A 02/01/ 14/08/ 18/08/ 26,54 EMPENHO REF. CONTA DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 00004.028 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 16/06/ 06/08/ 518,13 00004.032 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 135,97 00004.033 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 480,57
Página: 3 de 6 00004.034 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 244,68 00004.035 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 139,75 00004.036 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 07/07/ 06/08/ 168,12 00004.037 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 17/07/ 06/08/ 153,84 00004.038 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 TELEMAR NORTE LESTE S/A 02/01/ 29/08/ 29/08/ 1.545,48 00005.013 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ 15/07/ 25/08/ 38,80 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 00005.014 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ 31/07/ 25/08/ 5,20 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 00005.015 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 EMPRESA BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS 02/01/ 18/08/ 25/08/ 201,50 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGENS DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE
Página: 4 de 6 00010.008 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 02/01/ 21/08/ 21/08/ 538,88 EMPENHO REF. DEBITO EM CONTA CORRENTE DO SERGURO DE VIDA DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 00017.006 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0014 PRIMTEL TELEC E COMERCIO LTDA 02/01/ 25/07/ 04/08/ 500,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PABX DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Contrato: 6 01/01/ 00018.008 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0014 LINK SAT SERV.VIG.ELETRONICA LTDA 02/01/ 20/08/ 26/08/ 65,00 EMPENHO REF. PRESTAÇÃO DE SEVIÇO DE MONITORAMENTO PREVENTIVO DO SISTEMA DE ALARME DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE Nr. Contrato: 3 01/01/ 00098.006 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 OI MOVEL S/A 06/02/ 25/07/ 04/08/ 1.591,46 EMPENHO REF. CONTA DE CELULARES DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO DE 00198.001 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0014 ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 01/04/ 30/04/ 06/08/ 1.904,05 REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REALIZADA NO MES DE ABRIL/. Nr. Contrato: 9 01/04/ 00198.002 Global 01.002 01.031.0103 2.003 0014 ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 01/04/ 30/04/ 06/08/ 3.585,95 REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL REALIZADA NO MES DE ABRIL/. Nr. Contrato: 9 01/04/ 00242.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0014 ESCAL EMP SERV CONT ASSES LTDA 05/05/ 31/05/ 06/08/ 5.490,00 REFERENTE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL DO MÊS DE MAIO DE. Nr. Contrato: 9 01/04/ 00381.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0014 CHAVEIRO DO PONTO LTDA 21/07/ 29/07/ 12/08/ 93,00 EMPENHO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 13 CHAVES E 01 CARIMBO PARA USO DA CAMARA MUNICIPAL
Página: 5 de 6 00392.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0014 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUINICIPIOS 31/07/ 04/08/ 05/08/ 390,00 EMPENHO REF. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ERON SASSONE DA SILVA PARA O CURSO DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - MODULO I QUE SE REALIZARA DE 18 A 19/08/ NA 00397.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0014 ISABEL AGUIAR DE SOUSA - ME 01/08/ 04/08/ 12/08/ 1.100,00 SERVIÇOS GRÁFICOS CONFECÇÃO DE CONVITES PARA USO DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL 00400.001 Estimativo 01.002 01.031.0103 2.003 0014 DIRETRIZ INFORMÁTICA LTDA 01/08/ 02/08/ 18/08/ 1.007,00 EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E BANCO DE DADOS PARA A CAMARA MUNICIPAL Nr. Processo: 111 Pregão Presencial Nº 8 Compras e Outros Serviços Nr. Contrato: 21 Manutenção mensal e suporte técnico especializado sobre sistemas informatizados de propriedade da Câmara Municipal na área Legislativa 06/07/ 00403.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0014 UNI IMPACTA-UNIÃO EDUCACIONAL E TECNOLOGIA 01/08/ 07/08/ 13/08/ 2.011,20 EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE ANA CAROLINA RANGEL E ROMMEL JUNQUEIRA FERNANDES NO CURSO INDSIGN C56 - MODULO I 00410.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0014 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 07/08/ 15/08/ 18/08/ 940,20 EMPENHO REF A JUROS E MULTA DA GPS 06/ 00418.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0014 INOVE- TREINAMENTO EM DESENVVOLVIMENTO 11/08/ 18/08/ 18/08/ 1.470,00 EMPENHO REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EVALDO AMBROSIO, PAULO GILSON CHOPINHO DE C. RIBEIRO LUIZ ANTONIO DE ALMEIDA NO CURSO "CONTROLE PREVENTIVO NO LEGISLATIVO 00422.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0014 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUINICIPIOS 15/08/ 22/08/ 25/08/ 780,00 EMPENHO REF. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ANA CAROLINA RANGEL E ROMMEL JUNQUEIRA FERNANDES PARA O CURSO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS QUE SE REALIZARA EM 00429.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0014 ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUINICIPIOS 20/08/ 26/08/ 29/08/ 1.170,00 EMPENHO REF. PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DE ANA CAROLINA RANGEL, ROMMEL JUNQUEIRA FERNANDES E BRUNA MARIA R. SANCHES PARA O CURSO DE CONTROLE INTERNO - MODULO I A SER
Página: 6 de 6 3.3.90.4600 - Auxílio-Alimentação 26.775,32 00440.000 Ordinário 01.002 01.031.0103 2.003 0015 FOLHA DE PAGAMENTO 25/08/ 29/08/ 29/08/ 5.811,82 EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS E CONTRATADOS DO MÊS DE AGOSTO/ 3.3.90.4700 - Obrigações Tributárias e Contributivas 00386.001 Global 01.002 01.271.0103 2.004 0022 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 28/07/ 30/07/ 05/08/ 48,00 EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. AOS AUTONOMOS DO MÊS DE JULHO/ 5.811,82 00386.002 Global 01.002 01.271.0103 2.004 0022 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 28/07/ 30/07/ 18/08/ 194,48 EMPENHO REFERENTE A OBRIGAÇÃO PATRONAL REF. AOS AUTONOMOS DO MÊS DE JULHO/ TOTAL DO PERÍODO 52.234,82 http:// - FIM - 242,48