CRMV / CE CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO ESTADO DO CEARÁ CNPJ: /

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1 CNPJ: / Relação de Pagamentos N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 12 TELEMAR NORTE LESTE S/A / /09/ ,42 P 755,56 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 77657/82359/89287/ - TELEMAR NORTE LESTE S/A - VENCIMENTO 09/ /82359 /89287/ Telecomunicações Fixa - PJ ,45 P VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE 09/ LUANA BEZERRA MAMEDE. 713, ,01 P 505,01 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE 09/ ARIANE MARCELINO DE OLIVEIRA ,79 P 470,79 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE 09/ DESIREE RODRIGUES DE OLIVEIRA ,60 P 524,60 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE 09/ ANA GESSICA DE SOUSA MELO ,68 P 736,68 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE 09/ NATALIA ALMEIDA COSTA MENEZES ,60 P 524,60 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE 09/ ADELIANE JUSTINO DOS SANTOS. Página:1/11

2 ,20 P VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE 09/ RAFAELA LINO MATOS. 760, ,38 P 511,38 VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE 09/ AURILENE SOUSA BEZERRA DE AGUIAR ,68 P VR. REF. PAGAMENTO DE SALDO BOLSA ESTAGIO E VALE TRANSPORTE 09/ MARIA TAIZA PEREIRA ALVES. 736, FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES / ,00 P 500,00 SUPRIMENTO DE FUNDO DE 01/09/2016 ATÉ 30/09/2016 EM FAVOR DE FRANCISCA ELAINE DA SILVA TAVARES, CHEQUE 3368, Outros Materias de Consumo /2016 Rafael Carlos Nepomuceno 1.000,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - ZOOTEC. RAFAEL CARLOS NEPOMUCENO - CHEQUE ,00 82/ /2016 Samuel Costa Tomaz de Souza 1.095,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - ZOOTEC. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA - CHEQUE ,00 81/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / /09/ ,44 P VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/ - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETENCIA ,44 GFIP FGTS 445 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL / /09/2016 VR. REF. PAGAMENTO DE FGTS S/FERIAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPETENCIA. 80,86 P 80,86 GFIP FGTS / /09/2016 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 15,96 P VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE / /09/2016 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 36,34 P VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE ,96 36,34 Página:2/11

3 441 Salette Lobao Torres Santiago / /09/ ,00 P 630,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE / /09/2016 SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 2.514,86 P 1.874,84 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 30 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - RECEPCIONISTA - CHEQUE Locação de Mão-de -Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - PJ / /09/2016 SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA 2.315,81 P 1.726,43 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 30 - SPARTA SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA - SERVICOS GERAIS - CHEQUE Locação de Mão-de -Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - PJ 444 TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL / /09/ ,00 P 10,00 VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL / /09/ ,00 P 10,00 VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE / ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / ,16 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / ,96 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária 27,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , Página:3/11

4 / Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária 1.189,16 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / ,48 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / ,67 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , / ,16 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº CHEQUE , /2016 Fortaleza Livros- EPP Equipamentos e Material Permanente 460,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº FORTALEZA LIVROS- EPP - AQUISICAO DE LIVROS - CHEQUE , BIBLIOTECA Maria Claudia Silva Exposições, / ,00 P 1.210, Congressos, Conferências e Outros - PJ VR. REF. PAGAMENTO DA Nº MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS - MARIA CLAUDIA SILVA CHEQUE Maria Claudia Silva Exposições, / ,00 P 450, Congressos, Conferências e Outros - PJ VR. REF. PAGAMENTO DA Nº MATERIAL DE ORNAMENTAÇÃO PARA EVENTOS - MARIA CLAUDIA SILVA CHEQUE Página:4/11

5 457 CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA / /09/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA - DIARIAS Nº. 83/ ,00 83/ Diárias para Empregados - no País 468 CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA /09/ ,00 P 500,00 SUPRIMENTO DE FUNDO DE 12/09/2016 ATÉ 17/09/2016 EM FAVOR DE CARLOS JOSÉ DE FREITAS PEREIRA, TRANSFERÊNCIA, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos /206 09/09/2016 COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA 855,03 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº COMERCIAL TAVARES DE COMB E LUB LTDA - VENCIMENTO 09/ , Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 458 FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA / /09/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIARIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIARIAS Nº. 84/ ,00 84/ Diárias para Empregados - no País 10 COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA / /09/ ,08 P 104,22 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA - VENCIMENTO 09/ Serviços de Água e Esgoto - PJ 467 ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA / /09/ ,00 P 350,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA / /09/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - CHEQUE , Seleção e Treinamento - PJ 466 ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO / /09/ ,00 P 140,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE / /09/2016 CELIO PIRES GARCIA 165,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - DIÁRIA 86/ ,00 86/ DANILO DE ARAÚJO CAMILO / /09/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - ZOOTEC. DANILO DE ARAÚJO CAMILO - CHEQUE ,00 7 Fortes Tecnologia em Sistemas Ltda / /09/ ,65 P 212,71 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº FORTES TECNOLOGIA EM SISTEMAS LTDA - VENCIMENTO 09/ Manutenção e Conservação de Software - PJ Página:5/11

6 462 FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO / /09/ ,00 P 210,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - PERÍODO 01 À 24/. 470 FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO / /09/ ,00 P 200,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE REPRESENTAÇÃO - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACÊDO - PERÍODO 08/09/ Verba de Representação - PF 409 HOTELEIRA HBM LTDA / /09/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº HOTELEIRA HBM LTDA - CHEQUE ,00 P 3.582, Exposições, Congressos, Conferências e Outros - PJ / /09/2016 JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO 2.075,00 P 2.075,00 VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE / JOSE ROGERIO FERREIRA ME / /09/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº JOSE ROGERIO FERREIRA ME - CHEQUE , Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - PJ / /09/2016 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 132,78 P VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE , LEONARDO PITA GOMES / /09/ ,00 P 360,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. LEONARDO PITA GOMES - PERÍODO 01 À 24/. 463 PATRICIA EMILIA GOMES FACO / /09/ ,00 P 140,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - PERÍODO 01 À 24/. 465 Samuel Costa Tomaz de Souza / /09/ ,25 P VR. REF. PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE VALORES - MED. VET. SAMUEL COSTA TOMAZ DE SOUZA. 109, Indenizações, Restituições e Reposições 473 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA / /09/ ,02 P VR. REF. PAGAMENTO DE FERMOJU - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE ,02 4 ULTIMATUM CEARA LTDA - ME / /09/ ,10 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº ULTIMATUM CEARA LTDA - ME - VENCIMENTO 09/ , Assinaturas de Períodicos e Anuidades - PJ Página:6/11

7 1 A C BEZERRA SERVICOS / /09/2016 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº 86 - A C BEZERRA SERVICOS - CHEQUE ,00 P 1.739, Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PJ / /09/2016 ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA 165,00 P 165,00 VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE / / /09/2016 Maria Verônica B. de Moraes 165,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. MARIA VERÔNICA B. DE MORAES - CHEQUE ,00 89/ / /09/2016 Salette Lobao Torres Santiago 165,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE ,00 87/ / /09/2016 TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP 1.000,00 P 1.000,00 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº TELECOPY COPIADORAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA - EPP - VENCIMENTO 09/ Locação de Máquinas e Equipamentos - PJ 496 Fabio Gonçalves da Silva / /09/ ,67 P BAIXA DE EMPENHO 496; LIQUIDAÇÃO 666; FÉRIAS FABIO GONÇALVES DA SILVA PG. 19/09/2016 A 08/10/ ,67 DE FÉRIAS Férias Vencidas e Proporcionais 497 Fabio Gonçalves da Silva / /09/ ,22 P 562,22 BAIXA DE EMPENHO 497; LIQUIDAÇÃO 667; 1/3 FÉRIAS FABIO GONÇALVES DA SILVA PG. 19/09/2016 A 08/10/2016 DE FÉRIAS Férias - Abono Constitucional (1/3) 498 Fabio Gonçalves da Silva DE / /09/ ,44 P 1.124,44 FÉRIAS BAIXA DE EMPENHO 498; LIQUIDAÇÃO 668; ABONO PECUNIÁRIO FERIAS FABIO GONÇALVES DA SILVA PG. 19/09/2016 A 08/10/ Férias - Abono Pecuniário 260 Imagine Design e Treinamento Ltda- ME / /09/ ,00 P 156,80 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº IMAGINE DESIGN E TREINAMENTO LTDA- ME - VENCIMENTO 09/ Outros Serviços Prestados - PJ 6 IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA / /09/ ,39 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA - VENCIMENTO 09/ , Locação de Software - PJ / /09/2016 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 9.906,70 P 9.906,70 GPS Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador Página:7/11

8 VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/ - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA. 447 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL / /09/ ,20 P VR. REF. PAGAMENTO DE INSS S/ FÉRIAS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - COMPETÊNCIA. 207,20 GPS Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador 11 COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA /09/ ,34 P 1.406,92 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - VENCIMENTO 09/ Serviços de Energia Elétrica - PJ 446 MINISTERIO DA FAZENDA / /09/2016 VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/FERIAS - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA. 10,10 P 10,10 DARF Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento 446 MINISTERIO DA FAZENDA / /09/2016 VR. REF. PAGAMENTO DE PIS S/ - MINISTERIO DA FAZENDA - COMPETENCIA. 483,26 P 483,26 DARF Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento / ,29 P ,29 BAIXA DO EMPENHO 485 LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO MES 09/2016- SALÁRIO / ,23 P 454,23 09/ / Salários Adicional de Periculosidade BAIXA DO EMPENHO 486 LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO MES 09/2016- ADICIONAL DE PERICULOSIDADE / BAIXA DO EMPENHO 487 LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO MES 09/2016-GRATIFICAÇÃO / ,58 P BAIXA DO EMPENHO 488 LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO MES 09/2016- HORAS EXTRAS / ,00 P , ,00 09/ / / Gratificação por Exercício de Funções Serviços Extraordinários BAIXA DO EMPENHO 489 LIQUIDAÇÃO DE PAGAMENTO MES 09/2016- AUXILIO ALIMENTAÇÃO Auxílio Alimentação /2016 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS 3.549,63 P 3.214, Correspondências - PJ Página:8/11

9 VR. REF. PAGAMENTO DA Nº EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - VENCIMENTO 09/ FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA /2016 SUPRIMENTO DE FUNDO DE 26/09/2016 ATÉ 01/10/2016 EM FAVOR DE FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA, TRANSFERÊNCIA, Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 484 FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA / ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - FRANCISCO RÉGIS MUNIZ DE SOUZA - DIARIAS Nº. 91/ ,00 91/ Diárias para Empregados - no País 858 VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. FRANCISCO ANTONIO ROCHA MACEDO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ANA CRISTINA FARIAS MOREIRA RIBEIRO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. PATRICIA EMILIA GOMES FACO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. JOSE ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE Página:9/11

10 855 VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - ZOOTEC. DANILO DE ARAUJO CAMILO - CHEQUE VR. REF. PAGAMENTO DE JETON - 103ª SESSÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - CHEQUE JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO ,00 P 1.815, Inspeção Tecnica VR. REF. PAGAMENTO DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS - MED. VET. JOSÉ MARIA DOS SANTOS FILHO - CHEQUE / /2016 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 21,37 P VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE , TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL / ,00 P 10,00 VR. REF. PAGAMENTO DE PORTE/REMESSA DOS AUTOS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 5º REGIONAL - CHEQUE IMPRENSA NACIONAL / /09/2016 VR. REF. PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATERIA - IMPRENSA NACIONAL - OFICIO ,81 P 394,81 OUTROS Publicidade Legal - PJ / /09/2016 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA 232,20 P VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRA INSTANCIA SECAO JUDICIARIA DO CEARA - CHEQUE , TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA / /09/ ,04 P 62,04 VR. REF. PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARA - CHEQUE ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA / /09/ ,00 P 70,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. ADRIANA WANDERLEY DE PINHO PESSOA - CHEQUE CELIO PIRES GARCIA / /09/ ,00 P 840,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. CELIO PIRES GARCIA - PERIODO DE 25 A 31/ E 01/09 A 24/09/ / /09/2016 JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO 350,00 P 350,00 Página:10/11

11 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. JOSÉ ARTURO DE OLIVEIRA CARVALHO - CHEQUE Salette Lobao Torres Santiago / /09/ ,00 P 700,00 VR. REF. PAGAMENTO DE VERBA DE INDENIZAÇÃO - MED. VET. SALETTE LOBAO TORRES SANTIAGO - CHEQUE ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA /09/ ,00 P VR. REF. PAGAMENTO DA Nº ALLSERVICE ESTAGIOS LTDA - VENCIMENTO 09/ , Seleção e Treinamento - PJ 512 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /09/ ,90 P VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS MES 09/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 528,90 OUTROS Serviços Bancários - PJ 513 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL /09/ ,74 P VR. REF. PAGAMENTO DA OUTROS SERVIÇOS BANCARIOS MES 09/ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 107,74 OUTROS Serviços Bancários - PJ / /09/2016 SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA 220,00 P 220,00 VR. REF. PAGAMENTO DE RECARGA VALE TRANSPORTE - SIND DAS EMP DE TRANSP DE PASSAGEIROS DO EST DO CEARA - COMPETENCIA 10/ Auxílio e Vale Transporte Total de pagamentos: , , , , , Equipamentos e Material Permanente 460, , , Inspeção Tecnica 1.815, Participação em Eventos Nacionais de Medicina Veterinária 1.216, ,99 Total Centro Custo: ,69 Página:11/11