Relatório Sintético do Levantamento de Auditoria/ 2004 IDENTIFICAÇÃO DA OBRA Caracterização da obra Processo: 6602/2004-8 Ano Orçamento: 2003 UF: SP Nome do PT: Obtenção de Próprios Nacionais Residenciais para o Exército - Nacional Nº do PT: 05153062831310001 UO: Tipo de Obra: Edificação - Edifícios administrativos Importância Socioeconômica: A construção do Edifício Residencial para Oficiais Superiores - EROSUP, com 60 apartamentos, no Ibirapuera, em São Paulo/SP, visa reduzir o déficit de Próprios Nacionais Residenciais (PNR). Em 1996, foi realizado estudo para quantificar o deficit de PNR nas guarnições de São Paulo, Osasco e Barueri de acordo com o efetivo previsto e as metas aprovadas nas Instruções Gerais para o Planejamento e Execução de Obras Militares (IG 50-03). A construção do EROSUP atendeu à demanda por residências para oficiais superiores, restando a ser suprido o deficit de moradias para capitães, tenentes, subtenentes e sargentos. A obra está inserida em plano diretor aprovado em 1999 pela DOM. Alterado em 2003, esse plano contempla a construção de 4 edifícios, dos quais 2 estão concluídos (a obra ora auditada e o edíficio destinado à residência de Generais). A contratação para as obras restantes aguardam previsão orçamentária. Observações: A obra foi realizada com recursos do programa de trabalho Obtenção de Próprios Nacionais-Nacional inseridos nos OGU de 2000 a 2003 (PT 05.153.0628.3131.0015 em 2000 e 2001, alterado para PT 05.153.0628.3131.0001 a partir de 2002). O contrato também recebeu recursos do programa de trabalho Instrução Militar e Adestramento do Exército-Nacional (PT 05.153.0620.4450.0001) nos exercícios de 2000 a 2003. Os recursos, provenientes da gestão Fundo do Exército, foram repassados à Comissão Regional de Obras da 2ª Região Militar-CRO/2 mediante notas de crédito específicas para a obra.
DADOS CADASTRAIS Projeto Básico Informações Gerais Projeto(s) Básico(s) abrange(m) toda obra? Exige licença ambiental? Possui licença ambiental? Está sujeita ao EIA (Estudo de Impacto Ambiental)? Foram observadas divergências significativas entre o projeto básico/executivo e a construção, gerando prejuízo técnico ou financeiro ao empreendimento? Sim /Não Sim Não Não Não Não Observações: Projeto Básico nº 1 Data Elaboração: 15/01/1999 Custo da obra: R$ 13.255.992,51 Data Base: 26/09/2000 Objeto: Construção de edifício residencial no bairro do Ibirapuera, em São Paulo/SP, com 60 unidades habitacionais, de 159,8 m2, área total de 17.147,82 m2. Observações:
DADOS CADASTRAIS Execução Física Dt. Vistoria: 22/06/2004 Percentual realizado: 100 Data do Início da Obra: 13/06/1999 Data Prevista para Conclusão: 03/12/2003 Situação na Data da Vistoria: Concluído. Descrição da Execução Realizada até a Data da Vistoria: Obra concluída. Unidades residenciais habitadas. A construtora está prestando assistência técnica. Observações: A obra foi concluída em 03/12/2003, no prazo previsto. Execução Financeira/Orçamentária
DADOS CADASTRAIS Contratos Principais No. Contrato: 004/2000 Objeto do Contrato: obras e serviços de construção do Edifício Residencial para Oficiais Superiores- EROSUP, no Ibirapuera-São Paulo/SP, com 60 unidades residenciais, área total de 17.147,82 m2. Data da Assinatura: 06/06/2001 Mod. Licitação: CONCORRÊNCIA SIASG: 160491-4- 2000 CNPJ Contratada: 52.220.894/0001-29 Razão Social: Esteto Engenharia e Comércio Ltda. Situação Inicial Situação Atual Vigência: 06/06/2004 a 17/03/2004 Vigência: 06/06/2001 a 17/03/2004 Valor: R$ 8.477.137,06 Valor: R$ 9.073.028,27 Data-Base: 06/11/2000 Data-Base: 06/11/2000 Volume do Serviço: 17.147,8200 m2 Volume do Serviço: 17.147,8200 m2 Custo Unitário: 494,35 R$/m2 Custo Unitário: 529,10 R$/m2 Nº/Data Aditivo Atual: 002 26/09/2009 Situação do Contrato: Concluído. Data da Rescisão: Alterações do Objeto: Mudança do tipo de fundações de estacas pré-moldadas para tubulões, sistema de reuso da água, pontos elétricos adicionais, proteção contra descargas atmosféricas, rede de telefonia, TV a cabo e outros Observações: Obra concluída, unidades residenciais habitadas.
DADOS CADASTRAIS Histórico de Fiscalizações 2001 2002 2003 Obra já fiscalizada pelo TCU (no âmbito do Fiscobras)? Foram observados indícios de irregularidades? Não Não Não Não Não Não Processos correlatos (inclusive de interesse)
INDÍCIOS DE IRREGULARIDADES APONTADOS NESTA FISCALIZAÇÃO Não há Irregularidades
CONCLUSÃO PARECER: A obra objeto do Contrato n.º 4/2000 foi entregue pela empresa construtora em dezembro/2003. O contrato encontra-se financeiramente encerrado, razão pela qual não se constata repasse de recursos, no exercício de 2004, do Fundo do Exército para a unidade executora, Comissão Regional de Obras - CRO/2.ª. Até ao término deste levantamento de auditoria, a CRO/2.ª não havia promovido o recebimento provisório e definitivo do imóvel visto pequenas pendências a serem sanadas pela contratada. Não obstante, os recebimentos provisório e definitivo estão previstos, respectivamente, para julho e setembro de 2004. Independentemente deste fato, o edifício EROSUP se encontra disponível para uso, e 48 unidades habitacionais já estão ocupadas. Ante estas constatações e considerando-se que não foram detectadas falhas e/ou irregularidades na execução dos recursos transferidos pelo Fundo do Exército à Comissão Regional de Obras/2.ª Região, unidade responsável pela execução da obra, esta equipe de auditoria propõe seja dada ciência deste relatório ao Congresso Nacional e seu posterior arquivamento.
PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO PROPOSTA DO SECRETÁRIO Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 6602/2004-8
DELIBERAÇÕES PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES ATÉ A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Não há deliberação para este Processo de Interesse. PROCESSO DE INTERESSE (DELIBERAÇÕES APÓS A DATA DE INÍCIO DA AUDITORIA) Processo: 6602/2004-8 Deliberação: AC-1.045-27/2004-PL Data: 28/07/2004 Determinação a Órgão/Entidade: Cientificação a Órgão/Entidade AO ÓRGÃO: CONGRESSO NACIONAL - Presidência da Com. Mista de Planos,Orç.Públ. e Fiscalização: 9.1 - dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, às Presidências do Congresso Nacional e da sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, informando-lhes que a obra referente ao Programa de Trabalho n. 05.153.0628.3131.0001 não consta do Anexo VIII da Lei n. 10.837 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2004), de 16/01/2004, e que não foram verificadas irregularidades em sua execução, neste exercício; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: ********* Processo: 6602/2004-8 Deliberação: AC-1.045-27/2004-PL Data: 28/07/2004 Arquivamento de Processo: ENCERRAR PROCESSO: 6602/2004-8 Processo: 6602/2004-8 Deliberação: AC-1.045-27/2004-PL Data: 28/07/2004 Determinação a Órgão/Entidade: CONGRESSO NACIONAL - Presidência: 9.1 - dar ciência desta deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, às Presidências do Congresso Nacional e da sua Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, informando-lhes que a obra referente ao Programa de Trabalho n. 05.153.0628.3131.0001 não consta do Anexo VIII da Lei n. 10.837 (Lei Orçamentária Anual - LOA 2004), de 16/01/2004, e que não foram verificadas irregularidades em sua execução, neste exercício; PRAZO PARA CUMPRIMENTO: *********
Fotografias 1-22/06/2004 - Vista da face norte do prédio 2-22/06/2004 - Sala de estar do apto.72
3-22/06/2004 - Vista parcial da cozinha do apto.72 4-22/06/2004 - Vista parcial garagem do 2º subsolo