Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 365.940,93 209,30 365.731,63 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 70,00 209,30 002200 28/03/2013 209,30 003010 22/04/2013 209,30
Página: 2 / 17 002625 Ordinário 27/03/2013 2147 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 365.731,63 1.576,20 364.155,43 DIESEL LITRO 2,22 710,00 1.576,20 002201 28/03/2013 1.576,20 003011 22/04/2013 1.576,20
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 002626 Ordinário 27/03/2013 2144 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 13/2012 Página: 3 / 17 14.205.940/0001-21 85200000 62990-1 4299497263 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002170 00495 Atenção Básica SALA COMERCIAL 003521 29/04/2013 181,00 003763 02/05/2013 181,00 878.016,26 181,00 877.835,26 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O UN 55,00 1,00 55,00 MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO CAMIONETE CABINE DUPLA INSS: 49201214024940 VALIDADE: 07/04/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE UN UN 40,00 2,00 80,00 23,00 2,00 46,00
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 002627 Ordinário 27/03/2013 2145 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 13/2012 Página: 4 / 17 14.205.940/0001-21 85200000 62990-1 4299497263 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 002170 00495 Atenção Básica SALA COMERCIAL 877.835,26 40,00 877.795,26 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 4,00 40,00 INSS: 49201214024940 VALIDADE: 07/04/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE 003522 29/04/2013 40,00 003764 02/05/2013 40,00
Página: 5 / 17 002628 Ordinário 27/03/2013 2142 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002100 00495 Atenção Básica 355.997,30 825,74 355.171,56 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 276,17 825,74 002183 28/03/2013 825,74 003778 02/05/2013 825,74
Página: 6 / 17 002629 Ordinário 27/03/2013 2143 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002100 00495 Atenção Básica 355.171,56 1.263,92 353.907,64 DIESEL LITRO 2,22 569,33 1.263,92 002184 28/03/2013 1.263,92 003779 02/05/2013 1.263,92
Página: 7 / 17 002630 Ordinário 27/03/2013 2141 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 347.595,40 888,00 346.707,40 DIESEL LITRO 2,22 400,00 888,00 002204 28/03/2013 888,00 003017 22/04/2013 888,00
Página: 8 / 17 002631 Ordinário 27/03/2013 2140 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 120.526,53 65,58 120.460,95 LONA PRETA 6 X 8 poliagro UN 65,58 1,00 65,58 002714 19/04/2013 65,58 003014 22/04/2013 65,58
Página: 9 / 17 002632 Ordinário 27/03/2013 2139 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 71.786,71 270,00 71.516,71 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 90,30 270,00 002205 28/03/2013 270,00 003018 22/04/2013 270,00
Página: 10 / 17 002633 Ordinário 27/03/2013 2135 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.742,10 170,43 15.571,67 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 57,00 170,43 002202 28/03/2013 170,43 003013 22/04/2013 170,43
Página: 11 / 17 002634 Ordinário 27/03/2013 2136 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.571,67 222,00 15.349,67 DIESEL LITRO 2,22 100,00 222,00 002203 28/03/2013 222,00 003015 22/04/2013 222,00
Página: 12 / 17 002635 Ordinário 27/03/2013 2132 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001260 00102 Fundeb 40% 221.201,29 221,31 220.979,98 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 74,02 221,31 002185 28/03/2013 221,31 004219 14/05/2013 221,31
Página: 13 / 17 002636 Ordinário 27/03/2013 2133 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001260 00102 Fundeb 40% 220.979,98 1.420,60 219.559,38 DIESEL LITRO 2,22 639,91 1.420,60 002186 28/03/2013 1.420,60 004220 14/05/2013 1.420,60
Pregão 65/2011 Município de Pitanga - PR 002637 Ordinário 27/03/2013 2131 CEREZAMAR SERVIÇOS EM SAUDE LTDA AV PREFEITO OMAR SABBAG, 290 Curitiba / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 110/2011 Página: 14 / 17 04.254.088/0001-29 CONTORNO 80210000 61900-1 4130158586 3.3.90.39.50.10 SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS COMPLEMENTARES EM ATENÇÃO BÁSICA DA 002160 00369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs 279.634,64 184,65 279.449,99 DIÁRIAS PARA PACIENTES EM TRATAMENTO UN 36,93 5,00 184,65 INCLUINDO HOSPEDAGEM, REFEIÇÕES E TRANSPORTE PARA HOSPITAIS, CLÍNICAS E OUTROS NA CIDADE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA CONFORME ENCAMINHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. INSS: 190201214001088 VALIDADE: 14/04/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQÜENTE 003754 07/05/2013 184,65 003909 07/05/2013 184,65
Página: 15 / 17 002638 Ordinário 27/03/2013 2134 Sem licitação TANIA DEQUECH FERREIRA RUA NEREU RAMOS, 360 CPF 458.232.789-34 JARDIM DONA MARIA 85200000 890-7 4236461434 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 453.130,21 2.000,00 451.130,21 ADIANTAMENTO UN 2.000,00 1,00 2.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 389 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de Empenho Estorno de Estorno de 000018 25/04/2013 220,00 002146 28/03/2013 2.000,00 000017 25/04/2013 220,00 002165 28/03/2013 2.000,00 000050 25/04/2013 220,00
Página: 16 / 17 002639 Ordinário 27/03/2013 2137 Sem licitação ALTAIR JOSE ZAMPIER SANTOS ANDRADE, 270 CPF 353.016.609-00 85200000 182-1 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.96.00 MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 71.516,71 1.250,00 70.266,71 ADIANTAMENTO UN 1.250,00 1,00 1.250,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 390 Destino: DESPESAS DE VIAGEM Estorno de Empenho Estorno de Estorno de 000020 25/04/2013 200,00 002144 27/03/2013 1.250,00 000019 25/04/2013 200,00 002097 27/03/2013 1.250,00 000052 25/04/2013 200,00
Página: 17 / 17 002640 Ordinário 27/03/2013 2138 Sem licitação ALTAIR JOSE ZAMPIER SANTOS ANDRADE, 270 CPF 353.016.609-00 85200000 182-1 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - PAGAMENTO ANTECIPADO 000160 00000 Recursos Ordinários (Livres) 104.582,97 1.250,00 103.332,97 ADIANTAMENTO UN 1.250,00 1,00 1.250,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 390 Destino: DESPESAS DE VIAGEM 002145 27/03/2013 1.250,00 002098 27/03/2013 1.250,00