NORMA DE TRANSMISSÃO UNIFICADA NTU-013 INSPEÇÃO E AVALIAÇÃO TÉCNICA DE FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS
APROVAÇÃO Júlio Cesar Ragone Lopes Diretor Corporativo de Engenharia e Construção Grupo Energisa Gioreli de Sousa Filho Vice-Presidente de Distribuição - VPD Grupo Energisa
SUMÁRIO 1 OBJETIVO... 1 2 INTRODUÇÃO... 1 3 DEFINIÇÕES... 1 4 APLICAÇÃO... 1 5 PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO... 2 5.1 Inspeção de Homologação...2 5.2 Inspeção de Recebimento...3 6 RESULTADO DA INSPEÇÃO... 3 7 HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO... 4
1 OBJETIVO O objetivo desta NTU é fornecer diretrizes para Inspeção de Recebimento e Avaliação Técnica Industrial nos FORNECEDORES de equipamentos e materiais de Linhas de Distribuição em Alta e Baixa Tensão e Subestações, para as empresas do Grupo ENERGISA. 2 INTRODUÇÃO Esta norma aborda aspectos a serem observados durante as visitas realizadas pelos inspetores da ENERGISA nas Instalações do FORNECEDOR. Os aspectos a serem observados concentram-se nas Áreas de: Controle de Matéria- Prima, Processos de Fabricação, Estrutura de Laboratório, Calibração de Equipamentos de Ensaios, Ensaios em Amostras e/ou Protótipos, Relatórios de Ensaios e Controle de Qualidade. A inspeção deverá ser executada de forma planejada, estruturada e eficaz, configurando-se em um elemento essencial para o atendimento aos requisitos de conformidade, segurança e qualidade. 3 DEFINIÇÕES ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas. ALMOXARIFADO: Local destinado à armazenagem em condições adequadas de materiais. ENERGISA: Qualquer uma das empresas que compõem o Grupo Energisa (Energisa S/A e suas subsidiárias). EPC: Equipamento de Proteção Coletiva EPI: Equipamento de Proteção Individual FORNECEDOR: Empresa com a qual a ENERGISA mantém ou pretende manter contrato de fornecimento. RNC: Registro de Não Conformidade SIHOF: Sistema de Homologação de Fornecedores. 4 APLICAÇÃO Esta Norma aplica-se obrigatoriamente a todas as inspeções realizadas, seja no âmbito da homologação de equipamentos, materiais e empresas para o fornecimento às empresas do Grupo ENERGISA, quanto no recebimento dos equipamentos e materiais. 1
5 PROCEDIMENTOS DE INSPEÇÃO 5.1 Inspeção de Homologação Acordadas as datas para a realização da Inspeção de Homologação, esta também considerada como visita de Avaliação Técnica Industrial, consiste das seguintes verificações e registros: - Controle de Matéria Prima: Verificação das ações do FORNECEDOR perante o recebimento de matérias-primas para aplicação e processamento dos produtos, como laudos técnicos das matérias-primas bem como ensaios e testes de confirmação da matéria-prima. - Processo de Fabricação: Verificação do processo de fabricação dos produtos, no âmbito do entendimento das etapas de reuniões de matérias-primas, fusões, montagens, ensaios de rotina, controles de processos, triagens, acabamentos, embalagem e expedição. - Principais Clientes: Verificação de relação dos principais clientes do FORNECEDOR, para os equipamentos e materiais em análise, visando à possibilidade de consulta sobre a utilização do equipamento/material. - Estrutura de Laboratório: Verificação da estrutura do laboratório do FORNECEDOR, para a realização dos ensaios de rotina, ensaios de recebimento e ensaios de tipo. Verificar se o laboratório possui alguma acreditação por órgãos, tais como INMETRO, TÜV Rheinland, BRTÜV, Bureau Veritas, DNV e CEPEL. - Calibração de Equipamentos e Ensaios: Verificação dos Certificados de Calibração dos Equipamentos de Ensaios do Laboratório, bem como a periodicidade dos mesmos. - Ensaios em Amostras e/ou Protótipos: Consiste na realização de ensaios de recebimento ou ensaios de tipo em amostras designadas para avaliação durante a visita do inspetor da ENERGISA. Nestes ensaios devem ser gerados documentos para constarem no Relatório da Inspeção. - Relatórios de Ensaios: Nesta etapa o inspetor da ENERGISA solicita os ensaios de tipo realizados pelo FORNECEDOR, preferencialmente realizados em laboratório externo e com prazo de no máximo 05 (cinco) anos de realização. Sendo os ensaios de tipo realizados em laboratório próprio, este deverá possuir acreditação por um Órgão Certificador. Quando o laboratório do FORNECEDOR não for acreditado os ensaios deverão ter assinatura de acompanhamento de um cliente/concessionária, ou serem realizados na presença do inspetor da ENERGISA, no ato da inspeção de homologação, gerando os relatórios dos ensaios correspondentes. Estes relatórios de ensaios deverão ser registrados no Sistema de Homologação de Fornecedores - SIHOF da ENERGISA. - Controle de Qualidade: Nesta etapa o inspetor verifica os Registros de Controle 2
de Qualidade. O FORNECEDOR deve apresentar os Registros de Não Conformidades - RNC que são abertos durante o processo produtivo e para seus subfornecedores, bem como esses documentos são tratados e como a empresa utiliza esses insumos para melhoria contínua do seu processo produtivo. Adicionalmente o inspetor da ENERGISA deve verificar a existência de uma área devidamente segregada para separação de produtos não conformes. 5.2 Inspeção de Recebimento O FORNECEDOR deverá convocar a inspeção dos equipamentos ou materiais fabricados, com antecedência mínima de 10 (dez) dias, para que seja agendada em tempo hábil, atendendo a um cronograma de viagem a ser definido entre o FORNECEDOR e a ENERGISA. O FORNECEDOR deverá apresentar os equipamentos/materiais fabricados ao inspetor da ENERGISA, para a separação das amostras a serem ensaiadas conforme Norma ABNT 5426/5427 ou Norma correspondente ao Equipamento/Material. Nos ensaios de recebimento o FORNECEDOR deverá gerar relatórios próprios, registrando todos os resultados do dos ensaios, a fim de compor o relatório gerado pelo inspetor da ENERGISA. O relatório gerado pelo inspetor da ENERGISA deverá ser impresso em 02 (duas) vias e assinado pelo responsável técnico do Laboratório do FORNECEDOR e pelo inspetor da ENERGISA. Para as convocações que são dispensadas de inspeção presencial, o setor da Qualidade de Suprimentos deve comunicar o fornecedor via email para que o mesmo proceda com os ensaios de liberação do lote sem a presença do inspetor da ENERGISA. Depois de realizados os ensaios o fornecedor deve encaminhar, via email, os arquivos para o email inspeção@energisa.com.br. 6 RESULTADO DA INSPEÇÃO A Inspeção de Homologação Técnica deverá ter seu resultado comunicado a área de Suprimentos da Energisa, através de envio do Relatório Técnico gerado durante a visita de Avaliação Técnica Industrial e registro do referido relatório no sistema SIHOF, na tela de cadastro de visita técnica. A Inspeção de Recebimento de Equipamentos e/ou Materiais deverá ser registrada no Sistema da ENERGISA, contendo as informações de aprovação ou reprovação do(s) lote(s) inspecionado(s). O relatório da inspeção deverá ser encaminhado em formato digital para a área de Suprimentos. Para a área técnica solicitante, deverá ser enviado somente quando for inspeção de material específico. 3
7 HISTÓRICO DE VERSÕES DESTE DOCUMENTO Data de emissão Versão Descrições das alterações realizadas 30/09/2014 1.0 Primeira versão 4