Município de Pitanga - PR EMPENHO

Página: 1 / 86 005148 Ordinário 29/05/2013 4216 Pregão 43/2012 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.30.22.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO 000360 00000 Recursos Ordinários (Livres) 28/2012 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 JARDIM DONA MARIA 85200000 180-5 4236461266 0000000000 005499 14/06/2013 110,00 005975 19/06/2013 110,00 7.907,26 110,00 7.797,26 CERA LIQUIDA EMBALAGEM PLÁSTICA UN 8,00 10,00 80,00 DE 750 ML NA COR AMARELA COMPOSIÇÃO: RESINA ACRÍLICA, RESINA SOLUVEL AO ÁLCALI, POLIETILENO, METIDIGLICOL, CONSERVANTES, SUFACTANTES ANIÔNICO E NÃO ANIÔNICO, ALCANOLAMIDA, CORANTES, PERFUME E ÁGUA. SACO DE LIXO ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MICRAS, CAPACIDADE 15 LITROS Contendo 50 unidade. SACO DE LIXO ESPESSURA MINIMA DE 5 MICRAS, CAPACIDADE DE 50 LITROS COMPOSIÇÃO: POLIETILENO 63 X 80 CM. EMJBALAGEM CONTENDO 50 UNIDADES. Trabalhista: 27014472/2013 VALIDADE: 21/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 906F.3445.C1C2.F12D VALIDADE: 22/09/2013 Tributos Municipais: 946/2013 VALIDADE: 26/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10239821-79 VALIDADE: 26/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE Destino: CENTRAL DE PROJETOS UN UN 6,00 3,00 18,00 6,00 2,00 12,00

Pregão 12/2012 Município de Pitanga - PR 005149 Ordinário 29/05/2013 4224 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 02 GABINETE DO PREFEITO 02.004 ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 04.122.04011.009 Manutenção Atividades Assessoria de Planejamento 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 000360 00000 Recursos Ordinários (Livres) 34/2012 CAIXA POSTAL 192 Página: 2 / 86 77.123.560/0001-68 JARDIM DONA MARIA 85200000 180-5 4236461266 0000000000 005500 14/06/2013 60,22 005976 19/06/2013 60,22 7.797,26 60,22 7.737,04 CAFÉ EM PÓ TRADICIONAL ALTO KG 7,99 3,00 23,97 VÁCUO 500 GRAMAS CHA MATE NATURAL ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL) 3,45 2,00 6,90 COMPOSIÇÃO (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). ERVA MATE PARA CHIMARRÃO UN 5,35 2,00 10,70 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG UN 9,85 1,00 9,85 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO UN 4,40 2,00 8,80 400 GRAMAS COMPOSIÇÃO (AÇUCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3, E PP), ESTABILIZANTE, LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES.. Trabalhista: 27014472/2013 VALIDADE: 21/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 906F.3445.C1C2.F12D VALIDADE: 22/09/2013 Tributos Municipais: 946/2013 VALIDADE: 26/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10239821-79 VALIDADE: 26/07/2013 Forma de pagamento: 30 (TRINTA) DIAS, APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS Destino: CENTRAL DE PROJETOS UN

Página: 3 / 86 005150 Ordinário 29/05/2013 4223 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 002740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 55.706,00 400,00 55.306,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 400,00 1,00 400,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004980 03/06/2013 400,00 005462 07/06/2013 400,00

Página: 4 / 86 005151 Ordinário 29/05/2013 4225 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 002970 00776 TRANSF RECURSOSCONV DESTA PROGRAMAS DE COMBATE A FOME 20.000,00 2.000,00 18.000,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.000,00 1,00 2.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004981 03/06/2013 2.000,00 005460 07/06/2013 2.000,00

Página: 5 / 86 005152 Ordinário 29/05/2013 4226 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.10022.061 Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 002820 00703 Transf Recursos União - FNAS/PETI 22.000,00 400,00 21.600,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 400,00 1,00 400,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004982 03/06/2013 400,00 005461 07/06/2013 400,00

Página: 6 / 86 005153 Ordinário 29/05/2013 4227 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002750 00000 Recursos Ordinários (Livres) 49.333,95 193,20 49.140,75 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 193,20 1,00 193,20 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004983 03/06/2013 193,20 005463 07/06/2013 193,20

Página: 7 / 86 005154 Ordinário 29/05/2013 4220 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003540 00511 Taxas - Prestação de Serviços 40.827,13 34,50 40.792,63 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004984 03/06/2013 34,50 005466 07/06/2013 34,50

Página: 8 / 86 005155 Ordinário 29/05/2013 4219 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003530 00511 Taxas - Prestação de Serviços 15.704,63 500,00 15.204,63 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004985 03/06/2013 500,00 005467 07/06/2013 500,00

Página: 9 / 86 005156 Ordinário 29/05/2013 4221 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003340 00000 Recursos Ordinários (Livres) 13.670,88 500,00 13.170,88 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004986 03/06/2013 500,00 005474 07/06/2013 500,00

Página: 10 / 86 005157 Ordinário 29/05/2013 4222 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 162.425,77 34,50 162.391,27 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004987 03/06/2013 34,50 005475 07/06/2013 34,50

Página: 11 / 86 005158 Ordinário 29/05/2013 4228 Pregão 20/2013 43/2013 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 CAIXA POSTAL 192 77.123.560/0001-68 JARDIM DONA MARIA 85200000 180-5 4236461266 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 47.031,82 1.894,55 45.137,27 AÇUCAR BRANCO CRISTAL 5 KG PCT 5,73 10,00 57,30 BISCOITO ÁGUA E SAL 800 GRAMAS UN 3,60 20,00 72,00 BISCOITO DOCE MAISENA 800 GRAMAS. ARROZ PARBOLIZADO CLASSE LONGO FINO TIPO 1-5 KG UN UN 3,20 10,00 32,00 7,80 12,00 93,60 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 5 KG PCT 5,20 7,00 36,40 FEIJÃO PRETO TIPO 1-1 KG. UN 2,40 13,00 31,20 ÓLEO DE SOJA REFINADO 900 ML UN 2,30 16,00 36,80 COCO RALADO UN 1,35 10,00 13,50 COMPOSIÇÃO: AMÊNDOA DE COCO DESHIDRATADO COM 60% DE TEOR MÍNIMO DE GORDURA - EMBALAGEM CONTENDO 100 G - VALIDADE MÍNIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA GELATINA DIVERSOS SABORES COM CORANTE NATURAL, EMBALAGEM DE 1KG. CONTENDO INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. UN 0,40 12,00 4,80 REFRESCO EM PÓ 500 GRAMAS UN 1,45 15,00 21,75 ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTÂNEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS EMBALAGEM DE 1 KG. UN 3,00 18,00 54,00 CREME DE LEITE 200 GRAMAS UN 0,90 5,00 4,50 LEITE CONDENSADO TRADICIONAL - EMBALAGEM LATA DE 395 GRAMAS COM REGISTRO NO MINISTERIO DA AGRICULTURA, VALIDADE MINIMA DE 120 DIAS DA DATA DA ENTREGA. LATA 2,00 6,00 12,00 CAFÉ DE 1ª QUALIDADE, TORRADO E MOÍDO, EMBALADO A VÁCUO, EMBALAGEM COM UN 4,50 16,00 72,00 CHA MATE NATURAL ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 200 G (GRANEL) 1,57 10,00 15,70 COMPOSIÇÃO (FOLHAS TOSTADAS DE ERVA-MATE (ILEX PARAGUARIENSIS), ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO E AROMA NATURAL). UN COPO DESCARTAVEL 180 ML EMBALAGEM COM 100 UNIDADES FILTRO DE PAPEL PARA CAFÉ, TAMANHO 103, CAIXA COM 40 UNIDADES. UN UN 1,40 19,00 26,60 1,30 5,00 6,50

Pregão 20/2013 Município de Pitanga - PR 005158 Ordinário 29/05/2013 4228 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43/2013 CAIXA POSTAL 192 Página: 12 / 86 77.123.560/0001-68 JARDIM DONA MARIA 85200000 180-5 4236461266 0000000000 47.031,82 1.894,55 45.137,27 GUARDANAPO DE PAPEL, 30 X 30 COM PCT 0,80 20,00 16,00 50 UNIDADES. DOCE DE FRUTAS 400 GRAMAS - DIVERSOS SABORES UN 1,20 10,00 12,00 DOCE DE LEITE PASTOSO 400 GR UN 2,00 10,00 20,00 MARGARINA COM SAL EMBALAGEM POTE DE 500 GRAMAS FERMENTO EM PÓ QUÍMICO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA DE 250 GR EXTRATO DE TOMATE, EMBALAGEM MINIMA DE 840 GR. UN UN UN 1,00 15,00 15,00 2,80 6,00 16,80 2,70 5,00 13,50 SAL REFINADO IODADO 1 KG PCT 0,60 7,00 4,20 VINAGRE DE ÁLCOOL, EMBALAGEM COM 900 ML. UN 0,65 12,00 7,80 APRESUNTADO FATIADO KG 5,50 10,00 55,00 O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, SEM KG 6,60 60,00 396,00 OSSO, RESFRIADA. SEM OSSO, RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE DE PORCO (PERNIL) FATIADO, KG 5,00 70,00 350,00 RESFRIADO. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CARNE MOÍDA DE 2º UN 7,00 25,00 175,00 MAGRA (MÁXIMO DE 10% DE GORDURA), RESFRIADA. O PRODUTO DEVE ESTAR ACONDICIONADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA, TRANSPARENTE, CONTENDO NO MÁXIMO 2 KG. A EMBALAGEM DEVE ESTAR SELADA, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, O PESO E SEU RESPECTIVO VALOR, PRAZO DE VALIDADE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A PORTARIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, DIPOA Nº 304 DE 22/04/96 E Nº 145 DE 22/04/98, DA RESOLUÇÃO DA ANVISA Nº 105 DE 19/05/99 E DA LEI MUNICIPAL/VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Pregão 20/2013 Município de Pitanga - PR 005158 Ordinário 29/05/2013 4228 J. BECHER & CIA LTDA. AVN PRES GETULIO VARGAS, 610 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.30.07.12 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 001640 00000 Recursos Ordinários (Livres) 43/2013 CAIXA POSTAL 192 Página: 13 / 86 77.123.560/0001-68 JARDIM DONA MARIA 85200000 180-5 4236461266 0000000000 47.031,82 1.894,55 45.137,27 FRANGO INTEIRO CONGELADO E UN 4,00 15,00 60,00 EMBALADO. QUEIJO MUSSARELA FATIADO UN 11,50 10,00 115,00 SALSICHA A GRANEL TIPO 1 KG 3,40 14,00 47,60 Trabalhista: 27014472/2013 VALIDADE: 21/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 906F.3445.C1C2.F12D VALIDADE: 22/09/2013 Tributos Municipais: 946/2013 VALIDADE: 26/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10239821-79 VALIDADE: 26/07/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO EM ATE 30 DIAS APOS A ENTREGA DO PRODUTO E CONFERNCIA PELA COMISSÃO DE Destino: UNI 005154 05/06/2013 1.894,55 005586 11/06/2013 1.894,55

Página: 14 / 86 005159 Ordinário 29/05/2013 4214 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) 111.628,54 2.890,00 108.738,54 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.890,00 1,00 2.890,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004988 03/06/2013 2.890,00 005472 07/06/2013 2.890,00

Página: 15 / 86 005160 Ordinário 29/05/2013 4215 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 70.058,21 199,41 69.858,80 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 199,41 1,00 199,41 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004989 03/06/2013 199,41 005473 07/06/2013 199,41

Página: 16 / 86 005161 Ordinário 29/05/2013 4217 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 002510 00000 Recursos Ordinários (Livres) 57.668,00 2.775,00 54.893,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 2.775,00 1,00 2.775,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004990 03/06/2013 2.775,00 005470 07/06/2013 2.775,00

Página: 17 / 86 005162 Ordinário 29/05/2013 4218 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 002520 00000 Recursos Ordinários (Livres) 58.584,20 191,48 58.392,72 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 191,48 1,00 191,48 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004991 03/06/2013 191,48 005471 07/06/2013 191,48

Página: 18 / 86 005163 Ordinário 29/05/2013 4230 Pregão 27/2013 51/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 225.505,55 1.575,00 223.930,55 OLEO 68 (BALDE DE 20 L) UN 225,00 7,00 1.575,00 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: ROLO VAP 70 E ALMOXARIFADO 005072 04/06/2013 1.575,00 005609 11/06/2013 1.575,00

Página: 19 / 86 005164 Ordinário 29/05/2013 4231 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 001510 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 150.227,24 3.251,69 146.975,55 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 3.251,69 1,00 3.251,69 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004992 03/06/2013 3.251,69 005464 07/06/2013 3.251,69

Página: 20 / 86 005165 Ordinário 29/05/2013 4229 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 001480 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 207.345,00 47.126,00 160.219,00 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 47.126,00 1,00 47.126,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004993 03/06/2013 47.126,00 005465 07/06/2013 47.126,00

Página: 21 / 86 005166 Ordinário 29/05/2013 4232 Sem licitação PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200000 41-8 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais 3.3.90.47.99.01 CONTRIBUICAO PASEP 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 352.413,33 12,39 352.400,94 RETENCAO PASEP UN 12,39 1,00 12,39 Forma de pagamento: A PRAZO 004937 29/05/2013 12,39 005055 29/05/2013 12,39

Página: 22 / 86 005167 Ordinário 29/05/2013 4233 Sem licitação PASEP INTERVENTOR MANOEL RIBAS, SALA 00.394.460/0135-53 85200000 41-8 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais 3.3.90.47.99.01 CONTRIBUICAO PASEP 004050 00000 Recursos Ordinários (Livres) 352.400,94 4.188,97 348.211,97 RETENCAO PASEP UN 4.188,97 1,00 4.188,97 Forma de pagamento: A PRAZO 004938 29/05/2013 4.188,97 005056 29/05/2013 4.188,97

Página: 23 / 86 005168 Ordinário 29/05/2013 4235 Sem licitação SCUIRA & EMERICK LTDA - ME AV BRASIL, 574 SALA B 04.152.258/0001-64 85200000 3780-0 6461666 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.17.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 53.932,13 135,00 53.797,13 CONSERTO DE ANTENA PARABOLICA MO 135,00 1,00 135,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 696 Destino: CASA ABRIGO PARAISO DAS CRIANÇAS 004994 03/06/2013 135,00 005540 11/06/2013 135,00

Pregão 41/2012 Município de Pitanga - PR 005169 Ordinário 29/05/2013 4236 PITANGA COM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA XV DE NOVEMBRO, 221 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) casa 23/2012 Página: 24 / 86 08.397.716/0001-86 85200000 61316-9 4236465961 0000000000 005482 14/06/2013 4.140,00 005974 19/06/2013 4.140,00 168.684,67 4.140,00 164.544,67 TUBO DE CONCRETO 0,60 CM X 1.00 UN 45,00 92,00 4.140,00 MT Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: RUA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN E RUA MATO RICO E CRUZAMNETO COM RUA NOVA TEBAS

Página: 25 / 86 005170 Ordinário 29/05/2013 4237 Sem licitação JANDIR OLIVEIRA DE PAULA RUA NOVA TEBAS, 900 13.278.755/0001-02 VILA PLANALTO 85200000 62615-5 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.59.00 SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 53.797,13 300,00 53.497,13 ANIMACAO EM EVENTOS MO 300,00 1,00 300,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 697 Destino: DE CONVIVENCIA DO IDOSO 004995 03/06/2013 300,00 005547 11/06/2013 300,00

Processo dispensa 11/2013 Município de Pitanga - PR 005171 Ordinário 29/05/2013 4238 JONAS CRENCIGLOVA RUA MANOEL S. DE CAMARGO JUNIOR, 390 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 6/2013 CPF 919.493.789-34 85200000 60371-6 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) 004996 03/06/2013 200,00 005450 07/06/2013 200,00 Página: 26 / 86 PARQUE SÃO BASÍLIO 108.738,54 200,00 108.538,54 LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO UN 200,00 1,00 200,00 PATRIMONIO DA BARRA BONITA. COM A FINALIDADE DE INSTALAR A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA. IMOVEL DE PROPRIEDADE DE JONAS CRENSIGLOVA, SITUADO NA QUADRA 045, ZONA 1, NO QUADRO URBANO DO PATRIMONIO DA BARRA BONITA, JUSTIFICANDO QUE É O UNICO QUE POSSUI AS CARACTERISTICAS NECESSARIAS EXIGIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NAQUELA LOCALIDADE, POR SER DE FACIL ACESSO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL. Forma de pagamento: todo décimo dia útil do mês subsequente. Destino: REF AO PERIODO DE 26/04 A 25/05/2013

Processo dispensa 22/2013 Município de Pitanga - PR 005172 Ordinário 29/05/2013 4239 REINALDO PETRECHEN RUA 7 DE SETEMBRO, 190 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 33/2013 CPF 005.492.749-87 85200000 2551-8 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) ED ILHA DA MADEIRA 004997 03/06/2013 2.600,00 005443 07/06/2013 2.600,00 Página: 27 / 86 108.538,54 2.600,00 105.938,54 LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A MS 2.600,00 1,00 2.600,00 JUSTIÇA DO TRABALHO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CAETANO MUNHOZ DA ROCHA S/N NO DA CIDADE DE PITANGA Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE Destino: PERIODO DE 25/04 A 24/05/2013

Página: 28 / 86 005173 Ordinário 29/05/2013 4241 Sem licitação DEMEVAL LEMOS CARNEIRO RUA EUCLIDES DA CUNHA, 230 CASA CPF 142.692.109-82 85200000 61528-5 3646-4365 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.846.00000.102 Outros Encargos Especiais 3.3.90.93.01.00 INDENIZAÇÕES 004085 00000 Recursos Ordinários (Livres) 18.411,03 10.000,00 8.411,03 INDENIZAÇÃO DE ALUGUEL OU 2.500,00 4,00 10.000,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: PERIODO DE 10/12/2012 A 10/04/2013 004962 31/05/2013 10.000,00 005110 03/06/2013 10.000,00

Página: 29 / 86 005174 Ordinário 29/05/2013 4240 Pregão 58/2012 36/2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 92.906,14 644,40 92.261,74 BOCAL PARA LÂMPADA lorenzeti UN 4,15 2,00 8,30 FILTRO DE LINHA PVC 4 TOMADAS daneva UN 34,23 1,00 34,23 FIO PARA TELEFONE INTERNO sil METRO 0,57 20,00 11,40 FIO PARA TELEFONE INTERNO sil METRO 0,57 10,00 5,70 FITA ISOLANTE 3/4 X 10 M lorenzeti UN 3,19 2,00 6,38 INTERRUPTOR 3 TP fame UN 11,49 2,00 22,98 INTERRUPTOR DE EMBUTIR DUPLO fame UN 9,45 2,00 18,90 INTERRUPTOR DE EMBUTIR SIMPLES fame UN 5,90 2,00 11,80 LÂMPADA FLUORESCENTE 20W 127 W empaluz UN 5,11 20,00 102,20 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127 W silvania UN 5,11 8,00 40,88 LÂMPADA FLUORESCENTE 40W 127 W silvania UN 5,11 2,00 10,22 LÂMPADA INCANDESCENTE 127 X 100 W empaluz UN 2,83 30,00 84,90 REATOR ELETRÔNICO 1 X 20 W taschibra UN 11,43 5,00 57,15 REATOR ELETRÔNICO 1 X 40 W taschibra UN 16,57 6,00 99,42 REATOR ELETRÔNICO 2 X 20 W taschibra UN 18,25 5,00 91,25 TOMADA DE EMBUTIR UNIVERSAL fame UN 7,78 2,00 15,56 TOMADA INTERNA PARA COMPUTADOR fame UN 7,35 1,00 7,35 TOMADA PARA TELEFONE 2 X 4 fame UN 7,89 2,00 15,78 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINASIO LOLO CLEVE E COMPO DO SERTANEJO 005606 17/06/2013 644,40 006049 20/06/2013 644,40

Página: 30 / 86 005175 Ordinário 29/05/2013 4259 Pregão 58/2012 36/2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 002560 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.021,44 125,25 4.896,19 LÂMPADA 60 X 127 V empaluz UN 2,43 20,00 48,60 LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T8 40W 127 W taschibra UN 5,11 2,00 10,22 taschibra UN 5,11 13,00 66,43 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 005616 17/06/2013 125,25 006048 20/06/2013 125,25

Página: 31 / 86 005176 Ordinário 29/05/2013 4257 Pregão 27/2013 51/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 106.358,20 76,00 106.282,20 OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 4,00 76,00 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: UNO ARK 9211 005486 14/06/2013 76,00 005983 19/06/2013 76,00

Página: 32 / 86 005177 Ordinário 29/05/2013 4242 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 92.261,74 214,53 92.047,21 CIMENTO CP-II-Z - 32 50 KG. Ref votoran votoran UN 24,39 1,00 24,39 ARAME GALVANIZADO LISO Nº 12. REf gerdau gerdau KG 10,90 1,00 10,90 PREGO 12 X 12. Ref gerdau gerdau KG 8,80 1,00 8,80 CAIXA DE DESCARGA SEM ENGATE. Ref astra SPUDE DE BORRACHA SANITÁRIO. Ref tigre tigre UN 21,32 3,00 63,96 tigre UN 2,81 6,00 16,86 CADEADO 30 MM papaiz UN 11,11 3,00 33,33 TUBO 6 M 150 MM plastilit UN 112,58 0,50 56,29 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINASIO LOLO CLEVE E COMPO DO SERTANEJO 006649 15/07/2013 214,53 007365 19/07/2013 214,53

Página: 33 / 86 005178 Ordinário 29/05/2013 4243 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.068 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.36.07.00 ESTAGIÁRIOS 003090 00000 Recursos Ordinários (Livres) 17.144,75 500,00 16.644,75 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 500,00 1,00 500,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004998 03/06/2013 500,00 005476 07/06/2013 500,00

Página: 34 / 86 005179 Ordinário 29/05/2013 4244 Pregão 26/2011 31/2011 DE INTEGRACAO DE ESTUDANTES -ESTAGIOS CIN R AZEVEDO PORTUGAL, 1369 03.233.240/0001-24 Guarapuava / PR 85010200 6196-4 (42) 3622-6799 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.068 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 003100 00000 Recursos Ordinários (Livres) 26.475,65 34,50 26.441,15 PREST. SERVICOS ESTAGIARIOS OU 34,50 1,00 34,50 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004999 03/06/2013 34,50 005477 07/06/2013 34,50

Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 005180 Ordinário 29/05/2013 4252 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 16/2012 Página: 35 / 86 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 003540 00511 Taxas - Prestação de Serviços SALA COMERCIAL 40.792,63 42,66 40.749,97 CONSERTO DE PNEUS DE TRATOR UN 21,34 1,00 21,34 AGRÍCOLA TRASEIRO CONSERTO DE PNEUS DE CAMINHÃO UN 10,66 2,00 21,32 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: TRATOR JHON DEERE, CAMINHOES AKR 4090 E AHZ 6457 005287 10/06/2013 42,66 005781 13/06/2013 42,66

Pregão 34/2013 Município de Pitanga - PR 005181 Ordinário 29/05/2013 4250 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 Campina do Simão / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002190 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 59/2013 Página: 36 / 86 07.481.107/0001-48 85148000 5913-7 4236341159 006694 15/07/2013 2.119,00 007215 16/07/2013 2.119,00 3.550,00 2.119,00 1.431,00 NOBREAK BIVOLT - UN 379,00 1,00 379,00 RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL; - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA; - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC. - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. SIMILAR OU EQUIVALENTE AS DESCRIÇÕES ACIMA DESCRITAS MICRO COMPUTADOR DESKTOP UN 1.740,00 1,00 1.740,00 "NOVO" C/ 2GB, DE MEMÓRIA E 1 HD SATA2 DE 320GB PROCESSADOR: - CLOCK 2.93GHZ - 3MB CACHÊ - LGA 775 - FSB 1066MHZ - 45NM, PLACA-MÃE SOCKET LGA775: REF, o CHIPSET: INTEL B43 + ICH 10D, o PADRÃO: MICRO ATX, o GRAPHICS: INTEL GMA X4500 (DVI + VGA), o LGA 775, o SUPORTE AOS PROCESSADORES: CORE 2 DUO, 1333MHZ/1066MHZ, CORE 2 QUAD, 1333MHZ/1066MHZ,INTEL, o FSB: 1333MHZ o MEMÓRIA: 2 SLOTS DDR2 DUAL CHANNEL 800/667 MHZ (MAX 8GB), o ÁUDIO: 6 CANAIS - 5.1 INTEL HIGH DEFINITION ÁUDIO, o REDE: GIGABIT, o SLOTS: 1 PCI EXPRESS X16 / 1 PCI EXPRESS X1 / 2 PCI, o HDS: 6 SATA II / 1ESATAo USB TRASEIRO + FRONTAL: 4 + 6, o SERIAL: 01 PORTA o PARALELA: 01 PORTA MEMÓRIA: - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2GB - FREQÜÊNCIA DE TRABALHO: 667MHZ CL5 - PADRONIZAÇÃO PC: PC2-5300 -DISCO RÍGIDO: - CAPACIDADE 320GB - VELOCIDADE 7200RPM- INTERFACE SATA2 - GRAVADOR DE DVR -R/DVD-RW: - 52X32X52X (PRETO), GABINETE: - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. FONTE DE ALIMENTAÇÃO WSNG-500-P4S 500W - TECLADO - MULTIMÍDIA PADRÃO ABNT 2 MOUSE - 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO, SENSIBILIDADE 800 CPI, CAIXA DE SOM USB MONITOR: 18.5'', - TAMANHO DA TELA 18,5 "WIDE - RESOLUÇÃO 1360 X 768 - CONTRAST RATIO DC 15.000:1 (1.000:1) (TYP.) - O TEMPO DE RESPOSTA 5MS - ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL / VERTICAL) - 170 / 160 (CR> 10) - DE COR SUPORTADAS 16.7M - SINAL DE ENTRADA - SINAL DE VÍDEO ANALOG RGB - SYNC. SINAL SEPARATE H / V, COMPOSITE, SOG - CONECTOR 15PIN D-SUB - CONSUMO DE ENERGIA 20 WATTS - TIPO BUILT-IN - PLUG & PLAY DDC 2B - SISTEMA OPERACIONAL: - MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE LICENCIADO - COM A MÍDIA DE INSTALAÇÃO SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS. FGTS: 2013050810144259533929 VALIDADE: 27/06/2013 INSS: 000912012-14024107 VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: 29924319/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE36.4703.0C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10458395-43 VALIDADE: 24/09/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E E Destino: CEO

Pregão 34/2013 Município de Pitanga - PR 005182 Ordinário 29/05/2013 4251 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 Campina do Simão / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 002190 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 59/2013 Página: 37 / 86 07.481.107/0001-48 85148000 5913-7 4236341159 006695 15/07/2013 812,50 007216 16/07/2013 812,50 1.431,00 812,50 618,50 CADEIRA FIXA 04 PÉS, ASSENTO E UN 81,25 10,00 812,50 ENCOSTO PRETO EM PLÁSTICO FGTS: 2013050810144259533929 VALIDADE: 27/06/2013 INSS: 000912012-14024107 VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: 29924319/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE36.4703.0C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10458395-43 VALIDADE: 24/09/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E E Destino: CEO

Página: 38 / 86 005183 Ordinário 29/05/2013 4248 Pregão 34/2013 59/2013 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 07.481.107/0001-48 Campina do Simão / PR 85148000 5913-7 4236341159 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.26.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO 002080 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 11.055,94 847,00 10.208,94 CABO DE REDE UTP CAT5e C/305M UN 348,00 1,00 348,00 CABO DE PARES TRANÇADOS COMPOSTO POR CONDUTORES SÓLIDOS DE COBRE NU -4 PARES - ISOLADO EM POLIETILENO ESPECIAL NÃO PROPAGANTE DE CHAMA - ATENDE AOS REQUISITOS DA NORMA ANS/TIA/EIA 568B.2 - CAIXA CM 305 MTS DE CABO CAT 5 E AZUL. SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS. CONECTOR MACHO RJ45 CAT5e UN 24,95 20,00 499,00 FGTS: 2013050810144259533929 VALIDADE: 27/06/2013 INSS: 000912012-14024107 VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: 29924319/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE36.4703.0C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10458395-43 VALIDADE: 24/09/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E E Destino: FARMACIA MUNICIPAL 006696 15/07/2013 847,00 007218 16/07/2013 847,00

Página: 39 / 86 005184 Ordinário 29/05/2013 4249 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E RECREAÇÃO 10.002 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.813.27022.052 Esporte para Todos 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 92.047,21 1.293,29 90.753,92 ENGATE FLEXÍVEL ½ 60 CM. Ref acros plastilit UN 4,62 10,00 46,20 LIXA FERRO 100. Ref 3m 3m UN 2,25 5,00 11,25 SIFÃO GARGANTA. Ref astra durin UN 7,60 15,00 114,00 FECHADURA EXTERNA RETA soprano UN 34,93 2,00 69,86 TORNEIRA LAVATÓRIO 1/2 imperatriz UN 28,49 10,00 284,90 ESPATULA DE AÇO 6 CM tigre UN 7,70 2,00 15,40 FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO 3,6 LITROS natucor UN 29,00 2,00 58,00 MASSA ACRILICA 1KG. Ref coral natucor KG 7,00 2,00 14,00 PINCEL 3" tigre UN 7,00 3,00 21,00 ROLO ANTI - GOTA 23 CM tigre UN 10,00 3,00 30,00 ROLO DE LÃ 23 CM COM CABO tigre UN 13,00 2,00 26,00 TINTA ACRÍLICA PARA PISO 18 LITROS (VARIAS CORES) TINTA ACRÍLICA SEMI - BRILHO 18 LITROS (VÁRIAS CORES) natucor GALAO 165,00 1,00 165,00 natucor GALAO 218,84 2,00 437,68 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: REPAROS E MANUTENÇÃO DO GINASIO LOLO CLEVE E COMPO DO SERTANEJO 006646 15/07/2013 1.293,29 007368 19/07/2013 1.293,29

Página: 40 / 86 005185 Ordinário 29/05/2013 4253 Pregão 27/2013 51/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 41.491,37 57,00 41.434,37 OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 3,00 57,00 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: UNO AUM 5608 005127 04/06/2013 57,00 005768 13/06/2013 57,00

Página: 41 / 86 005186 Ordinário 29/05/2013 4255 Pregão 8/2012 16/2012 ABIUDE DE LARA ME JOSE KLOSOVSKI, 131 SALA COMERCIAL 10.966.707/0001-00 85200000 61676-1 0000000000 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001290 00102 Fundeb 40% 138.409,54 21,33 138.388,21 CONSERTO DE PNEUS DE ÔNIBUS UN 10,66 2,00 21,33 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS DO SUBSEQUENTE Destino: ONIBUS AVP 7404 005279 10/06/2013 21,33 005684 12/06/2013 21,33

Página: 42 / 86 005187 Ordinário 29/05/2013 4256 Sem licitação CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA Fernandes de Barros, 675 75.103.192/0001-60 Curitiba / PR 80045390 6245-6 413263-2511 17 SECRETARIA M. DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 17.004 Fundo Mun. de Agricultura e Pecuária 20.605.20012.100 Fundo M. de Agricultura e Pecuária 3.3.90.39.36.00 MULTAS INDEDUTÍVEIS 003910 00000 Recursos Ordinários (Livres) 69.049,56 61,65 68.987,91 ANOTAÇÃO DE RT OU 61,65 1,00 61,65 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 698 005000 03/06/2013 61,65 005458 07/06/2013 61,65

Página: 43 / 86 005188 Ordinário 29/05/2013 4258 Pregão 58/2012 37/2012 ROBSON A. HEY & CIA LTDA RUA ARTHUR MELH, 581 PREDIO 05.793.221/0001-88 85200000 62751-8 6462401 4284155293 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 53.497,13 65,58 53.431,55 LONA PRETA 6 X 8 poliagro UN 65,58 1,00 65,58 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 005324 10/06/2013 65,58 005982 19/06/2013 65,58

Página: 44 / 86 005189 Ordinário 29/05/2013 4277 Pregão 6/2013 10/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 106.282,20 210,65 106.071,55 DIESEL UN 2,10 100,31 210,65 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE Destino: ONIBUS AFZ 1634 004953 29/05/2013 210,65 005612 11/06/2013 210,65

Página: 45 / 86 005190 Ordinário 29/05/2013 4260 Sem licitação BANCO ITAU S/A RUA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 0 01.631.235/0001-44 CONTORNO 85200000 3973-0 (42) 646-3400 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 27.257,89 101,60 27.156,29 TARIFAS BANCARIAS UN 101,60 1,00 101,60 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 763-3 004947 29/05/2013 101,60 005073 31/05/2013 101,60

Página: 46 / 86 005191 Ordinário 29/05/2013 4263 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200000 998-9 36462020 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 27.156,29 7,92 27.148,37 TARIFAS BANCARIAS UN 7,92 1,00 7,92 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 115-0 004939 29/05/2013 7,92 005065 31/05/2013 7,92

Página: 47 / 86 005192 Ordinário 29/05/2013 4262 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200000 998-9 36462020 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 27.148,37 107,45 27.040,92 TARIFAS BANCARIAS UN 107,45 1,00 107,45 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 115-0 004940 29/05/2013 107,45 005066 31/05/2013 107,45

Página: 48 / 86 005193 Ordinário 29/05/2013 4261 Sem licitação CAIXA ECONOMICA FEDERAL AVENIDA BRASIL, 0 00.360.305/1946-34 CONTORNO Brasília / DF 85200000 998-9 36462020 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 27.040,92 1.467,52 25.573,40 TARIFAS BANCARIAS UN 1.467,52 1,00 1.467,52 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 115-0 004941 29/05/2013 1.467,52 005067 31/05/2013 1.467,52

Página: 49 / 86 005194 Ordinário 29/05/2013 4268 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 25.573,40 73,05 25.500,35 TARIFAS BANCARIAS UN 73,05 1,00 73,05 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 70100-9 004942 29/05/2013 73,05 005068 31/05/2013 73,05

Página: 50 / 86 005195 Ordinário 29/05/2013 4264 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 25.500,35 7,40 25.492,95 TARIFAS BANCARIAS UN 7,40 1,00 7,40 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 30653-3 004943 29/05/2013 7,40 005069 31/05/2013 7,40

Página: 51 / 86 005196 Ordinário 29/05/2013 4265 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 25.492,95 577,20 24.915,75 TARIFAS BANCARIAS UN 577,20 1,00 577,20 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 3374-X 004944 29/05/2013 577,20 005070 31/05/2013 577,20

Página: 52 / 86 005197 Ordinário 29/05/2013 4266 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 24.915,75 236,80 24.678,95 TARIFAS BANCARIAS UN 236,80 1,00 236,80 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 19552-9 004945 29/05/2013 236,80 005071 31/05/2013 236,80

Página: 53 / 86 005198 Ordinário 29/05/2013 4267 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 05.003 DEPARTAMENTO DE RECEITA/FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA 04.122.04032.024 Manutenção do Depto de Receitas e Fiscalização Tributária 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 24.678,95 644,90 24.034,05 TARIFAS BANCARIAS UN 644,90 1,00 644,90 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 70100-9 004946 29/05/2013 644,90 005072 31/05/2013 644,90

Página: 54 / 86 005199 Ordinário 29/05/2013 4274 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 000800 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 38.247,36 7,40 38.239,96 TARIFAS BANCARIAS UN 7,40 1,00 7,40 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 70163-7 004948 29/05/2013 7,40 005074 31/05/2013 7,40

Página: 55 / 86 005200 Ordinário 29/05/2013 4270 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 177.451,36 74,00 177.377,36 TARIFAS BANCARIAS UN 74,00 1,00 74,00 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 25488-6 004949 29/05/2013 74,00 005075 31/05/2013 74,00

Página: 56 / 86 005201 Ordinário 29/05/2013 4271 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 002160 00369 Serviços Prestados SUS/Faturamento AIHs 257.851,05 22,20 257.828,85 TARIFAS BANCARIAS UN 22,20 1,00 22,20 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 27077-6 004950 29/05/2013 22,20 005076 31/05/2013 22,20

Página: 57 / 86 005202 Ordinário 29/05/2013 4272 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 001290 00102 Fundeb 40% 138.388,21 133,19 138.255,02 TARIFAS BANCARIAS UN 133,19 1,00 133,19 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 5716-9 004951 29/05/2013 133,19 005077 31/05/2013 133,19

Página: 58 / 86 005203 Ordinário 29/05/2013 4273 Sem licitação BANCO DO BRASIL S/A R VISCONDE DE GUARAPUAVA, 310 PRÉDIO 00.000.000/1104-50 85200000 496-1 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.39.81.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS 003470 00515 FUNREBOM 36.159,77 14,80 36.144,97 TARIFAS BANCARIAS UN 14,80 1,00 14,80 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: C/C 22516-9 004952 29/05/2013 14,80 005078 31/05/2013 14,80

Página: 59 / 86 005204 Ordinário 29/05/2013 4280 Pregão 6/2013 10/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08021.063 Atendendo as Familias - FNAS 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002950 00838 IGD - SUAS 17.942,45 139,52 17.802,93 GASOLINA COMUM LITRO 2,86 48,78 139,52 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE Destino: FIESTA AWK 0494 004958 31/05/2013 139,52 005480 10/06/2013 139,52

Página: 60 / 86 005205 Ordinário 29/05/2013 4281 Pregão 26/2013 49/2013 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 001260 00102 Fundeb 40% 107.466,91 543,61 106.923,30 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 181,81 543,61 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Trabalhista: 15130907/2013 VALIDADE: 05/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: C76B.85FD.E353.C0A1 VALIDADE: 29/07/2013 Tributos Municipais: 861/2013 VALIDADE: 04/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337586-90 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 004954 29/05/2013 543,61 005806 13/06/2013 543,61

Página: 61 / 86 005206 Ordinário 29/05/2013 4279 Pregão 26/2013 49/2013 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 41.434,37 910,09 40.524,28 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 304,38 910,09 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Trabalhista: 15130907/2013 VALIDADE: 05/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: C76B.85FD.E353.C0A1 VALIDADE: 29/07/2013 Tributos Municipais: 861/2013 VALIDADE: 04/06/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337586-90 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. Destino: VEICULOS DA SEC. DA SAÚDE 004955 29/05/2013 910,09 005758 13/06/2013 910,09

Página: 62 / 86 005207 Ordinário 29/05/2013 4275 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 40.524,28 1.823,74 38.700,54 DIESEL COMUM LITRO 2,22 821,50 1.823,74 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE Estorno de 004959 31/05/2013 1.823,74 000042 31/05/2013 1.823,74 004961 31/05/2013 688,39 005842 17/06/2013 688,39 005193 05/06/2013 1.135,35 005841 17/06/2013 1.135,35

Página: 63 / 86 005208 Ordinário 29/05/2013 4282 Pregão 27/2013 51/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 001260 00102 Fundeb 40% 106.923,30 1.100,00 105.823,30 OLEO 15W40 (BALDE DE 20L) LITRO 220,00 5,00 1.100,00 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: MICROS ONIBUS ARN 5085, 3681, ARL8027, 8058, ATQ1548 E ARN 6642 005314 10/06/2013 1.100,00 005830 13/06/2013 1.100,00

Página: 64 / 86 005209 Ordinário 29/05/2013 4276 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003520 00511 Taxas - Prestação de Serviços 64.532,57 510,73 64.021,84 DIESEL COMUM LITRO 2,22 230,06 510,73 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. Destino: VEICULOS DO MEIO AMBIENTE 004960 31/05/2013 510,73 005776 13/06/2013 510,73

Página: 65 / 86 005210 Ordinário 29/05/2013 4269 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001260 00102 Fundeb 40% 105.823,30 512,55 105.310,75 DIESEL COMUM LITRO 2,22 230,88 512,55 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 004956 29/05/2013 512,55 005824 13/06/2013 512,55

Página: 66 / 86 005211 Ordinário 29/05/2013 4278 Pregão 26/2013 50/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003730 00511 Taxas - Prestação de Serviços 109.808,18 3.531,94 106.276,24 DIESEL COMUM LITRO 2,22 1.590,96 3.531,94 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA ULTIL DO MES SUBSEQUENTE. Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR 004963 31/05/2013 3.217,02 005871 17/06/2013 3.217,02 005192 05/06/2013 314,92 005870 17/06/2013 314,92

Processo inexigibilidade 3/2013 Município de Pitanga - PR 005212 Ordinário 29/05/2013 4283 COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO DO PARANA - COOACEPA ARTHUR MEHL, 621 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.306.12022.032 Programa Alimentação Escolar 3.3.90.32.05.00 MERENDA ESCOLAR 001550 00111 Transf. Recursos União FNDE - PNAE - MERENDA ESCOLAR COMERCIO 29/2013 Página: 67 / 86 12.099.759/0001-52 85200000 62365-2 0000000000 0000000000 005153 05/06/2013 3.788,40 005478 07/06/2013 3.788,40 182.575,82 3.788,40 178.787,42 LEITE INTEGRAL EMBALAGEM CAIXA 1,65 2.296,00 3.788,40 PLÁSTICA OU CAIXA COM 1 LITRO REGISTRO NO SIP/POA - VALIDADE MINIMA DE 4 DIASDA DATA DE ENTREGA. INSS: 000122013-14024759 VALIDADE: 28/07/2013 Trabalhista: 27281277/2013 VALIDADE: 23/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: B3F7.E573.84F1.CBDE VALIDADE: 27/07/2013 Tributos Municipais: 952/2013 VALIDADE: 30/06/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO CONFORME EMISSÃO DE NOTA FISCAL E REQUISIÇÃO DE Destino: CMEI`S E PROJETO INTEGRAL

Página: 68 / 86 005213 Ordinário 29/05/2013 4284 Pregão 58/2012 36/2012 COMERCIAL IVAIPORA LTDA BRASIL, 550 PREDIO 75.274.423/0003-60 85200000 38-8 42-3646-1239 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 001260 00102 Fundeb 40% 105.310,75 122,14 105.188,61 PEDRISCO (LIMPO) pedreira ivaipora M3 61,07 2,00 122,14 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 005490 14/06/2013 122,14 006192 24/06/2013 122,14

Página: 69 / 86 005214 Ordinário 29/05/2013 4285 Pregão 27/2013 51/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 223.930,55 1.085,00 222.845,55 OLEO 40 (BALDE 20 L) BALDE 205,00 2,00 410,00 OLEO 68 (BALDE DE 20 L) UN 225,00 3,00 675,00 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: MOTONIVELADOURA Nº5 005365 10/06/2013 1.085,00 005984 19/06/2013 1.085,00

Página: 70 / 86 005215 Ordinário 29/05/2013 4286 Pregão 27/2013 51/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.452.15012.086 Manutenção Aterro sanitário e Reciclagem de Resíduos 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003520 00511 Taxas - Prestação de Serviços 64.021,84 220,00 63.801,84 OLEO 15W40 (BALDE DE 20L) LITRO 220,00 1,00 220,00 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS 005315 10/06/2013 220,00 005771 13/06/2013 220,00

Pregão 27/2013 Município de Pitanga - PR 005216 Ordinário 29/05/2013 4288 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 001260 00102 Fundeb 40% POSTO 51/2013 Página: 71 / 86 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 105.188,61 188,00 105.000,61 FILTRO LUBRIFICANTE - FORD KA ANO UN 18,00 1,00 18,00 2011/2012 FILTRO LUBRIFICANTE FORD FIESTA - ANO 2011/2012 18,00 1,00 18,00 OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 8,00 152,00 UN Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: FORD K AVC 9026 E FIESTA 8997 005362 10/06/2013 188,00 005827 13/06/2013 188,00

Pregão 27/2013 Município de Pitanga - PR 005217 Ordinário 29/05/2013 4287 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 003460 00515 FUNREBOM POSTO 51/2013 Página: 72 / 86 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 005368 10/06/2013 321,00 005740 13/06/2013 321,00 29.796,34 321,00 29.475,34 FILTRO DE LUBRIFICANTE - FIAT UN 55,00 1,00 55,00 DUCATO MAXICARGO ANO 2011 FILTRO DE COMBUSTIVEL - FIAT DUCATO MAXICARGO ANO 2011 OLEO DE MOTOR 15W40 SEMI- SINTETICO UN LITRO Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: AMBULANCIA AUS 6082 98,00 1,00 98,00 28,00 6,00 168,00

Página: 73 / 86 005218 Ordinário 29/05/2013 4289 Pregão 27/2013 51/2013 AUTO POSTO ESQUINA LTDA VISCONDE DE GUARAPUAVA, 380 POSTO 05.380.144/0001-34 85200000 5642-1 42 3646-2002 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.30.01.99 OUTROS COMBUSTÍVEIS LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 002560 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.896,19 76,00 4.820,19 OLEO LUBRIFICANTE SJ-20W50 LITRO 19,00 4,00 76,00 Trabalhista: 24961747/2013 VALIDADE: 05/09/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 6D2D.3A33.A9E0.F944 VALIDADE: 07/08/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10337596-17 VALIDADE: 22/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATE O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS Destino: VOYAGE AUN 3601 005156 05/06/2013 76,00 005613 11/06/2013 76,00

Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 005219 Ordinário 29/05/2013 4291 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 13/2012 Página: 74 / 86 14.205.940/0001-21 85200000 62990-1 4299497263 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001290 00102 Fundeb 40% SALA COMERCIAL 005289 10/06/2013 230,00 005686 12/06/2013 230,00 138.255,02 230,00 138.025,02 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULOS LEVES DE PASSEIO UN 10,00 1,00 10,00 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O MOTOR DE VEÍCULO ÔNIBUS Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: ONIBUS AVP 7404/AVT 9346/AVS 8525/AVT 9342/LOGUS 7406 UN 55,00 4,00 220,00

Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 005220 Ordinário 29/05/2013 4290 CARLOS OSCAR LEMES 57804559968 AVENIDA BRASIL, S/N 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 13/2012 Página: 75 / 86 14.205.940/0001-21 85200000 62990-1 4299497263 0000000000 3.3.90.39.19.99 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 001290 00102 Fundeb 40% SALA COMERCIAL 005290 10/06/2013 440,00 005687 12/06/2013 440,00 138.025,02 440,00 137.585,02 LAVAGEM COMPLETA EXCETO O UN 40,00 11,00 440,00 MOTOR DE VEÍCULO MICRO ÔNIBUS Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: ARN 6642/5085/3681/ARL8027/8058/ATQ1548/AIF4890/AIO9782/ALP1151/AVJ5370/AVM1830

Pregão 38/2012 Município de Pitanga - PR 005221 Ordinário 29/05/2013 4292 PITANGA PISCINAS LTDA - ME BR 466, ESTRADA DE PITANGA A GUARAPUAVA, SN 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.003 FUNDO MUNICIPAL DIREITOS/CRIANÇA/ADOLESCENTE 08.243.02436.058 Formando Cidadão do Futuro - ECA 86/2012 Página: 76 / 86 10.663.543/0001-42 3.3.90.39.78.99 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002750 00000 Recursos Ordinários (Livres) sala comercial Saida para Guarapuava 85200000 62996-1 (42) 88031857 0000000000 005001 03/06/2013 2.059,00 005497 10/06/2013 2.059,00 49.140,75 2.059,00 47.081,75 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA UN 2.059,00 1,00 2.059,00 PRESTADORA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PARA À PISCINA DO DA JUVENTUDE.DEVERÃO SER EXECUTADOS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS, EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS, FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E INSUMOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. A EMPRESA DEVERA MANDAR UM FUNCIONÁRIO PELO MENOS DUAS VEZES POR SEMANA FAZER LIMPEZA NA PISCINA. ÁREA DA PISCINA: LARGURA 12,50 M X 25,00 M X 1,60 M PROFUNDIDADE.VOLUME TOTAL ÁGUA 500 M³. PRODUTOS A SEREM USADO: CLORO, LARIFICANTE, ALGICIDA CHOQUE, SULFATO DE ALUMÍNIO, ELEVADOR DE PH, ALGICIDA MANUTENÇÃO, PH MENOR, KIT TESTE, CABO TELESCÓPIO 5M, MANGUEIRA FLUTUANTE - 1 1/2", PONTEIRA DE BORRACHA PARA MANGUEIRA - 1 1/2", ADAPTADOR DE MANGUEIRA COM ROSCA, LUVA PLÁSTICA 1 1/2" ESCOVA, ASPIRADOR PLÁSTICO COM ESCOVAS LATERAIS ASA DELTA E AREIA PARA FILTRO. Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE AO DO MÊS APURADO. Destino: DA JUVENTUDE

Página: 77 / 86 005222 Ordinário 29/05/2013 4293 Pregão 28/2013 56/2013 PNEUFORTE COMERCIO E RECAPAGENS LTDA BR 277 KM 345, S/N 00.805.922/0001-76 CONTORNO Guarapuava / PR 85100970 3429-1 624-1727 624-1727 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.02 CÂMARAS DE AR 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 164.544,67 48,00 164.496,67 CAMARA DE AR 480/400-8 UN 24,00 2,00 48,00 FGTS: 2013050817355084112845 VALIDADE: 08/06/2013 INSS: 000372013-14024922 VALIDADE: 22/09/2013 Trabalhista: 29203097/2013 VALIDADE: 22/10/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 8E58.88C5.9071.7EA2 VALIDADE: 23/10/2013 Tributos Municipais: 4574/2013 VALIDADE: 23/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10385343-31 VALIDADE: 05/09/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL APOS A ENTREGA DO PRODUTO Destino: VASSOURÃO 005355 10/06/2013 48,00 005966 19/06/2013 48,00

Página: 78 / 86 005223 Ordinário 29/05/2013 4234 Sem licitação DIARIO SERV. DE INTERMEDIAÇÃO EM PUBLICAÇÕES SBS QUADRA 2 BLOCO E SALA, 206 SALA 10.867.871/0001-60 ASA SUL Brasília / DF 70070120 63323-2 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) 177.377,36 887,56 176.489,80 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 887,56 1,00 887,56 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 695 Destino: PUBLICAÇÃO DO PREGAO 35/2013 004936 29/05/2013 887,56 005054 29/05/2013 887,56

Pregão 34/2013 Município de Pitanga - PR 005224 Ordinário 29/05/2013 4245 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 Campina do Simão / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 002195 00498 Assistência Farmacéutica 59/2013 Página: 79 / 86 07.481.107/0001-48 85148000 5913-7 4236341159 22.400,00 5.721,98 16.678,02 Purificador de àgua Ecológico. UN 466,00 2,00 932,00 Capacidade para 6 litros. * Largura: 230 mm * Altura: 330mm * Profundidade: 190 mm SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS AR CONDICIONADO, COM CONTROLE UN 1.120,00 3,00 3.360,00 REMOTO, COMPRESSOR ROTATIVO mais tecnologia controle remoto com display de LCD, aviso limpa filtro acende uma luz quando está na hora de limpar o filtro de ar, mais econômico eficiência energética classe A em consumo de energia, potência 638 Watts, compressor rotativo, memoriza a configuração preferida de modo de funcionamento temperatura e velocidade, retém 99% das bactérias. Ciclo: Frio Potência Btu's: 7.000 Eficiência Energética : Classe A Compressor: Rotativo Controle Remoto: Sim; Com display LCD Aviso Limpar Filtro: Sim Filtro de Proteção: Filtro HEPA Potência Watts 638 Vazão de Ar (m3/h): 420 Frequência: 60 Cor: Branco SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS Voltagem: 220V Peso: Unidade Externa: 21 Kg; Unidade Interna: 7 Kg Dimensões (LxAxP): Unidade Externa: 71,5 x 48,2 x 31cm; Unidade Interna: 77 x 24 x 17,9 cm Garantia Compressor: 5 Anos Garantia: 1 Ano REFRIGERADOR 240 LITROS UN 714,99 2,00 1.429,98 Porta: 01 Degelo do congelador: Prático Porta-ovos para até: 12 ovos com cesta removível e alça Detalhes do produto: Prateleiras aramadas internas removíveis; Gaveta extra fria Cor: Branco Pés Niveladores dianteiros e rodízios traseiros Prateleiras no refrigerador Prateleira funda na porta para garrafas pet de até 2,5 litros Controle de temperatura externo: Sim Gavetão transparente de legumes e verduras: Sim Porta Latas Reversível Porta-latas para até: 5 latinhas Consumo: 23,7 Kwh

Página: 80 / 86 005224 Ordinário 29/05/2013 4245 Pregão 34/2013 59/2013 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 07.481.107/0001-48 Campina do Simão / PR 85148000 5913-7 4236341159 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.12.00 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 002195 00498 Assistência Farmacéutica 22.400,00 5.721,98 16.678,02 Prateleiras da porta do refrigerador : 100% removíveis SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA Capacidade de armazenagem Líquida (L): Congelador: 26; Refrigerador: 214; Capacidade Total: 240 Livre de CFC: Sim Puxador: Ergonômico e integrado Voltagem : 110V ou 220V Peso 39,5 Kg Dimensões(LxAxP) 55 x 141,6 x 61,3 cm Garantia: 1 ano FGTS: 2013050810144259533929 VALIDADE: 27/06/2013 INSS: 000912012-14024107 VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: 29924319/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE36.4703.0C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10458395-43 VALIDADE: 24/09/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E E Destino: FARMACIA MUNICIPAL 006890 17/07/2013 5.721,98 007810 31/07/2013 5.721,98

Pregão 34/2013 Município de Pitanga - PR 005225 Ordinário 29/05/2013 4246 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 Campina do Simão / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002195 00498 Assistência Farmacéutica 59/2013 Página: 81 / 86 07.481.107/0001-48 85148000 5913-7 4236341159 16.678,02 10.424,00 6.254,02 NOBREAK BIVOLT - UN 379,00 4,00 1.516,00 RECARGA DE BATERIA AUTOMÁTICA QUANDO REDE ELÉTRICA NORMAL; - PROTEÇÃO CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRECARGA; - DESLIGAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA TOTAL DA BATERIA; - ALARME VISUAL E AUDITIVO DE POTÊNCIA EXCESSIVA; - FUSÍVEL DE PROTEÇÃO DE ENTRADA AC. - POTÊNCIA NOMINAL 700VA - POTÊNCIA CONTÍNUA 350W - BATERIA 1 SELADA 9AH/12V. SIMILAR OU EQUIVALENTE AS DESCRIÇÕES ACIMA DESCRITAS MICRO COMPUTADOR DESKTOP UN 1.740,00 4,00 6.960,00 "NOVO" C/ 2GB, DE MEMÓRIA E 1 HD SATA2 DE 320GB PROCESSADOR: - CLOCK 2.93GHZ - 3MB CACHÊ - LGA 775 - FSB 1066MHZ - 45NM, PLACA-MÃE SOCKET LGA775: REF, o CHIPSET: INTEL B43 + ICH 10D, o PADRÃO: MICRO ATX, o GRAPHICS: INTEL GMA X4500 (DVI + VGA), o LGA 775, o SUPORTE AOS PROCESSADORES: CORE 2 DUO, 1333MHZ/1066MHZ, CORE 2 QUAD, 1333MHZ/1066MHZ,INTEL, o FSB: 1333MHZ o MEMÓRIA: 2 SLOTS DDR2 DUAL CHANNEL 800/667 MHZ (MAX 8GB), o ÁUDIO: 6 CANAIS - 5.1 INTEL HIGH DEFINITION ÁUDIO, o REDE: GIGABIT, o SLOTS: 1 PCI EXPRESS X16 / 1 PCI EXPRESS X1 / 2 PCI, o HDS: 6 SATA II / 1ESATAo USB TRASEIRO + FRONTAL: 4 + 6, o SERIAL: 01 PORTA o PARALELA: 01 PORTA MEMÓRIA: - CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO: 2GB - FREQÜÊNCIA DE TRABALHO: 667MHZ CL5 - PADRONIZAÇÃO PC: PC2-5300 -DISCO RÍGIDO: - CAPACIDADE 320GB - VELOCIDADE 7200RPM- INTERFACE SATA2 - GRAVADOR DE DVR -R/DVD-RW: - 52X32X52X (PRETO), GABINETE: - BLACK PIANO - 2 USB E SAÍDA/ENTRADA DE ÁUDIO FRONTAL. FONTE DE ALIMENTAÇÃO WSNG-500-P4S 500W - TECLADO - MULTIMÍDIA PADRÃO ABNT 2 MOUSE - 3 BOTÕES SENDO 1 SCROLL - ÓPTICO, SENSIBILIDADE 800 CPI, CAIXA DE SOM USB MONITOR: 18.5'', - TAMANHO DA TELA 18,5 "WIDE - RESOLUÇÃO 1360 X 768 - CONTRAST RATIO DC 15.000:1 (1.000:1) (TYP.) - O TEMPO DE RESPOSTA 5MS - ÂNGULO DE VISÃO (HORIZONTAL / VERTICAL) - 170 / 160 (CR> 10) - DE COR SUPORTADAS 16.7M - SINAL DE ENTRADA - SINAL DE VÍDEO ANALOG RGB - SYNC. SINAL SEPARATE H / V, COMPOSITE, SOG - CONECTOR 15PIN D-SUB - CONSUMO DE ENERGIA 20 WATTS - TIPO BUILT-IN - PLUG & PLAY DDC 2B - SISTEMA OPERACIONAL: - MICROSOFT WINDOWS 7 ULTIMATE LICENCIADO - COM A MÍDIA DE INSTALAÇÃO SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS. IMPRESSORA LASER Ref: LASERJET UN 580,00 2,00 1.160,00 P1102W OU SIMILAR o Conectividade padrão: Porta USB 2.0 de alta velocidade e WiFi 802.11 b/g o Velocidade de impressão: em preto (Carta): até 19 ppm; em preto (A4): até 18 ppm o Resolução de impressão: até 400 x 600 x 2 dpi (600 dpi de saída efetiva) o Volume mensal (ciclo de serviço): até 5.000 páginas SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL UN 788,00 1,00 788,00 REF. HP OFFICEJET OJ 4400 OU SIMILAR - FUNÇÕES IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR - SUPORTE MULTITAREFA AIO SIM ESPECIFICAÇÕES DE IMPRESSÃO VELOCIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (RASCUNHO, A4) ATÉ 29 PPM - VELOCIDADE DE IMPRESSÃO COR (RASCUNHO, A4) ATÉ 23 PPM - CICLO DE TRABALHO (MENSAL, A4) ATÉ 3000 PÁGINAS - QUALIDADE DE IMPRESSÃO COR (ÓTIMA) ATÉ 4800 X 1200 DPI OTIMIZADOS A PARTIR DA 1200 DPI DE ENTRADA (AO IMPRIMIR DE UM COMPUTADOR EM PAPEL FOTOGRÁFICO) - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO JATO DE TINTA TÉRMICO - QUALIDADE DE IMPRESSÃO PRETO (ÓTIMA) ATÉ 600 PPP - ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS - MEMÓRIA PADRÃO SDRAM: 16 MB; FLASH: 4 MB; NVRAM: 4 KB - MEMÓRIA MÁXIMA SDRAM: 16 MB; FLASH: 4 MB; NVRAM: 4 KB - ESPECIFICAÇÕES DO SCANNER - TIPO DE DIGITALIZAÇÃO BASE PLANA - RESOLUÇÃO ÓTICA DE DIGITALIZAÇÃO ATÉ 1200 DPI - PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS - TAMANHO DA DIGITALIZAÇÃO NO SCANNER DE MESA (MÁXIMO) 216 X 297 MM - ESPECIFICAÇÕES DE FOTOCOPIADORA - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (TEXTO EM PRETO) ATÉ 600 DPI OTIMIZADOS A PARTIR DA ENTRADA DE 300 DPI - RESOLUÇÃO DE CÓPIA (GRÁFICOS E TEXTO EM CORES) ATÉ 1200 DPI OTIMIZADOS A PARTIR DA ENTRADA DE 600 DPI - DIMENSIONAMENTO

Página: 82 / 86 005225 Ordinário 29/05/2013 4246 Pregão 34/2013 59/2013 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 07.481.107/0001-48 Campina do Simão / PR 85148000 5913-7 4236341159 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 002195 00498 Assistência Farmacéutica 16.678,02 10.424,00 6.254,02 DA COPIADORA 25 ATÉ 200% - MÁXIMO DE CÓPIAS ATÉ 9 CÓPIAS - IMPRESSÃO FOTOGRÁFICA - MONITOR LED DE 7 SEGMENTOS - IMPRESSÃO SEM MARGENS SIM - CONECTIVIDADE PADRÃO 1 USB 2.0. SIMILAR OU EQUIVALENTE AS ESPECIFICAÇÕES ACIMA DESCRITAS. FGTS: 2013050810144259533929 VALIDADE: 27/06/2013 INSS: 000912012-14024107 VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: 29924319/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE36.4703.0C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10458395-43 VALIDADE: 24/09/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E E Destino: FARMACIA MUNICIPAL 006891 17/07/2013 10.424,00 007809 31/07/2013 10.424,00

Pregão 34/2013 Município de Pitanga - PR 005226 Ordinário 29/05/2013 4247 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV. JOÃO FERREIRA NEVES, 3037 Campina do Simão / PR 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 4.4.90.52.42.00 MOBILIÁRIO EM GERAL 002195 00498 Assistência Farmacéutica 59/2013 Página: 83 / 86 07.481.107/0001-48 85148000 5913-7 4236341159 006892 17/07/2013 5.390,00 007808 31/07/2013 5.390,00 6.254,02 5.390,00 864,02 ESTANTE EM AÇO 1,98 X 0,30 X 0,95 UN 105,25 30,00 3.157,50 CHAPA LEVE CADEIRA FIXA 04 PÉS, ASSENTO E ENCOSTO PRETO EM PLÁSTICO ARQUIVO 04 GAVETAS EM AÇO 0,70 CM PROFUNDIDADE. COM CHAVE ARMARIO 02 PORTAS EM AÇO, 1,50 COM 04 PRATELEIRAS COM CHAVE. FGTS: 2013050810144259533929 VALIDADE: 27/06/2013 INSS: 000912012-14024107 VALIDADE: 05/06/2013 Trabalhista: 29924319/2013 VALIDADE: 09/11/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 0354.AE36.4703.0C00 VALIDADE: 28/06/2013 Tributos Municipais: 30/2013 VALIDADE: 01/07/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10458395-43 VALIDADE: 24/09/2013 UN UN UN 81,25 10,00 812,50 480,00 1,00 480,00 470,00 2,00 940,00 Forma de pagamento: PAGAMENTO SERÁ EFETUADO EM ATÉ 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS LICITADOS E E Destino: FARMACIA MUNICIPAL

Página: 84 / 86 005227 Ordinário 29/05/2013 4295 Sem licitação REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA 7 DE SETEMBRO, 581 04.907.070/0001-89 85200000 330-1 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.101 Amortização e Encargos da Dívida Interna 3.2.91.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATOS C/ RPPS 003930 00000 Recursos Ordinários (Livres) 84.881,05 10.203,52 74.677,53 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA UN 10.203,52 1,00 10.203,52 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004964 31/05/2013 10.203,52 005488 10/06/2013 10.203,52

Página: 85 / 86 005228 Ordinário 29/05/2013 4294 Sem licitação REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DE PITANGA 7 DE SETEMBRO, 581 04.907.070/0001-89 85200000 330-1 88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 88.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.101 Amortização e Encargos da Dívida Interna 4.6.91.71.01.00 AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA 003950 00000 Recursos Ordinários (Livres) 249.212,56 30.196,86 219.015,70 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA UN 30.196,86 1,00 30.196,86 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE MAIO 004965 31/05/2013 30.196,86 005489 10/06/2013 30.196,86

Pregão 24/2013 Município de Pitanga - PR 005229 Ordinário 29/05/2013 4254 JANIO SILVESTRIN LOCAÇÃO DE MAQUINAS - EPP RUA JOSÉ VICENTIM, 253 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 0 53/2013 Página: 86 / 86 06.149.271/0001-90 CONTORNO 85200000 6038-1 0000000000 005168 05/06/2013 79.829,80 005387 05/06/2013 79.829,80 267.541,85 79.829,80 187.712,05 SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA H 189,16 190,00 35.940,40 SERVIÇOS COM ESCAVADEIRA H 243,83 180,00 43.889,40 HIDRAULICA Locação de escavadeira hidráulica equipada com motor 4cc turbo, de no Maximo 98hp, braço de 4.6m e lança de 2.5m hidrostática, caçamba de escavação mínima de 0,75 m3, profundidade mínima de escavação de 5,50m, sapata de 600mm, esteira de garra tripla com 46 sapatas de cada lado e um rolete superior de cada lado e peso operacional máximo de 13.750 kg. FGTS: 2013011810441163172089 VALIDADE: 16/02/2130 INSS: 54201214024271 VALIDADE: 30/05/2013 Trabalhista: 28633352/2013 VALIDADE: 11/10/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 10295776-05 VALIDADE: 13/08/2013 Forma de pagamento: PAGAMENTO ATÉ O 10 DIA UTIL DO MES SUBSEQUENTE DESDE QUE O SERVIÇO TENHA SIDO EX Destino: SERVIÇOS REALIZADOS NO INTERIOR DO MUNICIPIO, E NO PÁTIO DO DE EVENTOS