2011NE000030 2011NE000069 2011NE000067 2011NE000025 2011NE000024 2011NE000033 2011NE000001 2011NE000068 2011NE000073 2011NE000436 2011NE000043 2011NE000021 2011NE000976 2011NE001045 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS PRMS DE CAXIAS, BENTO, RIO GRANDE ENERGIA SA 02016439000138 STA.ROSA,STO.ÂNGELO, CRUZ ALTA, ERECHIM E PASSO FUNDO, COMPETÊNCIA 11.467,92 1 11.467,92 AGO/2011. MAXIPREZ-SISTEMAS DE SEGURANCA STV SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES SILVEIRA DAMETTO LOCACOES DE IMOVEIS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.435, REFERENTE A SERVIÇOS DE 04302880000101 MONITORAMENTO DE ALARME INSTALADO NA PRM/LAJEADO, CORRESPONDENTE À 65,00 1 65,00 COMPETÊNCIA DE AGO/11. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 11806, REFERENTE A SERVIÇOS DE 88191069000190 MONITORAMENTO DE SISTEMA DA ALARME, INSTALADO NA PRM/CANOAS, 199,00 1 199,00 DURANTE O MÊS DE AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/PASSO FUNDO, REFERENTE A 10804879000188 10.357,93 1 10.357,93 AGO/11. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/NOVO VIRGINIA COSTA IMOVEIS S/S 09096731000157 HAMBURGO(ALUGUEL,CONDOMÍNIO E IPTU, PARCELA 07/10), REFERENTE À 15.032,09 1 15.032,09 AGO/2011. ALIMENTICIOS KRETA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO 90244278000105 1.411,24 1 1.411,24 CONDOMÍNIO DE JUL11. PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO À PRM/RIO GRANDE, Nº 92802784000190 128,03 1 128,03 100019879199201108, REFERENTE A AGO/2011. PAGAMENTO DA FATURA Nº 2957964, REFERENTE À ASSINATURA DE TV POR SKY BRASIL SERVICOS 72820822002769 144,90 1 144,90 SATÉLITE, PERÍODO DE USO 01/09 A 30/09/2011. PAGAMENTO DA NF 3043, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERV. DE HM SERVICOS DE LIMPEZA 01620396000132 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/CRUZ ALTA, 160,00 1 160,00 DURANTE AGOSTO/2011. SIMM CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA MARIA(ALUGUEL,ENERGIA 11040206000161 ELÉTRICA,ÁGUA/ESGOTO, MANUTENÇÃO DE ELEVADOR E SEGURO, PARCELA 20.932,95 1 20.932,95 01/04), REFERENTE À AGO/2011 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BOX DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULOS JOSE RODRIGUES BRAZ ME 93561413000126 220,00 1 220,00 OFICIAIS DA PRM/R.GRANDE, REFERENTE À AGOSTO/2011. PAGAMENTO DA NF 49818,REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL DAMOVO DO BRASIL S.A. 56795362000685 TELEFÔNICA MD-110 - PABX, INSTALADO NESTA PR/RS, DURANTE AGO/2011, 1.100,00 1 1.100,00 CONTRATO 02/2007. GRAZZIOTIN NEGOCIOS IMOBILIARIOS. JMC - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CAXIAS DO SUL(ALUGUEL,TAXA DE 92514801000193 9.320,88 1 9.320,88 ÁGUA E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES), REFERENTE A AGO/2011. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 18924, REFERENTE À SERVIÇOS DE TREINAMENTO 92591064000122 225,00 1 225,00 SOBRE PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, PARA SERVIDORES DA PRM/PASSO FUNDO. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE GUARDA EDEMUNDO HERTER ME 91138404000100 CORPO DE FERRO PARA A ESCADA DA PRM DE CRUZ ALTA, CONFORME NF-E 360,00 1 360,00 118. Página 1 de 5
2011NE001229 2011NE000971 2011NE000731 2011NE001294 2011NE000123 2011NE001086 2011NE000070 2011NE000029 2011NE000177 2011NE000071 2011NE000022 2011NE001265 2011NE001106 2011NE000674 PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINTETIZAÇÃO E CLAITON FABIANO PIRES 02171558000165 2400,00 1 2400,00 DESRATIZAÇÃO NOS 15 ANDARES DA PR/RS, CONFORME NF 1710. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES ROSELAINE PENHA CRESTANI 06956532000183 42,00 1 42,00 DE INCENDIO PARA A PRM DE PELOTAS, CONFORME NF 11931. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE CARGAS ANDRE A. DE M. MACHADO 10483981000129 PARA A PR/RS, CONFORME CONTRATO ARP 01/2010 E CONHECIMENTOS DE 2465,91 1 2465,91 TRANSPORTE RODOVIÁRIO RESPECTIVOS. PAGAMENTO DA NF-E 129,REFERENTE À ASSINATURA DA REVISTA "DIREITOS H S EDITORA 91064097000151 810,00 1 810,00 FUNDAMENTAIS E JUSTIÇA", DO VOLUME 1 AO VOLUME 17. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIP ELEVADORES 73317513000102 ELEVADORES INSTALADOS NA PRM/PASSO FUNDO DE JUL/11, CONFORME NF 248,00 1 248,00 7254. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/STO.ÂNGELO (ALUGUEL,ÁGUA, IPTU ALTENHOFEN PAZZINI ME 02576075000140 5220,65 1 5220,65 7ª/11), R EFERENTE A AGO/11. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 110561,REFERENTE A SERVIÇOS DE C.A. CENTRAL DE ALARMES 02700111000136 MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME, INSTALADO NA PRM/NOVO HAMBURGO, 150,00 1 150,00 EM AGO/2011. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTES À AGOSTO/11, CEEE 08467115000100 ÀS PRMS DE:BAGÉ, RIOGRANDE E PELOTAS, MAIS À PR/RS, EM PORTO 19.843,97 1 19.843,97 ALEGRE. EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRACAO DE CO PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DESPESAS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA EM GERAL PARA A PR/RS E PRMS DO 03506307000157 INTERIOR, CONFORME CONTRATO Nº 5/2011 E NF-E 4916550, AGO/11. 1231,55 1 1231,55 DESPESAS COM MÃO DE OBRA E TAXA ADM. MONITORAMENTO DE ALARME INSTALADO NA PRM/PELOTAS. REF. AGO/11, SIS 01580425000180 75,00 1 75,00 CONFORME NF-E 298. ZARTH & FEDERHEN ADMINISTRADORA DE IMOVEIS RBS - ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA S.A. RODOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/LAJEADO, REFERENTE AO ALUGUEL 07207443000105 3.164,57 1 3.164,57 E CONDOMINIO AGO/11. PAGAMENTO REFERENTE À RENOVAÇÃO DE ASSINATURAS DO JORNAL ZERO HORA 92821701000100 452,25 1 452,25 PARA A PR/RCOD 6192408, CONFORME NF-E 71494. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS 02141029000119 PARA ESTA PR/RS, FATURA 59850-0, CONFORME PREGÃO 07/2011, ARP 1.606,18 1 1.606,18 04/2011. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL 4202,REFERENTE A SERVIÇOS DE MONITORAMENTO XIMENES & XIMENES 05391128000147 150,00 1 150,00 DE SISTEMA DE ALARME INSTALADO NA PRM/LIVRAMENTO, DURANTE AGO/2011. ALIMENTICIOS KRETA 90244278000105 7.385,00 1 7.385,00 ALUGUEL DE AGO/11 Página 2 de 5
2011NE000031 PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA ÀS PRMS DE AES SUL CACHOEIRA,CANOAS,LAJEADO,N.HAMBURGO,STA.CRUZ,STA.MARIA,LIBRAMENTO E 02016440000162 10.378,47 URUGUAIANA,REFERENTES À AGO/11,EXCETUANDO-SE A FATURA 1198267, DE 1 10.378,47 LIVRAMENTO, POR APRESENTAR MULTA INDEVIDA. 2011NE000209 2011NE000031 2011NE000028 2011NE001143 2011NE000712 2011NE000076 2011NE000165 2011NE000026 2011NE001446 2011NE001446 2011NE000034 2011NE001282 PAGAMENTO DA FATURA Nº 23040, SERVIÇOS DE CORRESPONDÊNCIAS,SEDEX E EBCT 34028316002661 ENCOMENDA NORMAL,CONTRATO 9912239908 E DA FATURA, Nº 23039, 8.094,23 1 8.094,23 SERCA(MALOTES), CONTRATO 9912202141, COMPETÊNCIA DE AGO/11. PAGAMENTO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA À PRM DE SANTANA DO AES SUL 02016440000162 704,45 1 704,45 LIVRAMENTO - MULTA RECOLHIDA - REFERENTES À AGO/11. FAT 1198267. AJS ADMINISTRADORA DE ATIVOS PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/SANTA CRUZ, REFERENTE AO 10705692000127 10018,80 1 10018,80 ALUGUEL DE AGO/11 PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA/ESGOTO À PRM/URUGUAIANA, REFERENTE À FOZ DE URUGUAIANA S.A 13015402000101 92,70 1 92,70 AGOSTO/2011. OBS: VENCIMENTO EM 14/09/2011. PAGAMENTO DA NF-E 494, REFERENTE A ASSINATURA DO JORNAL VALOR VALOR ECONOMICO S.A. 03687592000150 533,11 1 533,11 ECONÔMICO POR 12 MESES. PAGAMENTO DAS FATURAS 193766 E 26225,REFERENTE A SERV. DE ACESSO À PROCERGS 87124582000104 100,32 1 100,32 REDE IP E EMULAÇÃO DE TERMINAL, DURANTE AGO/11. COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL FUHRO SOUTO CONSULTORIA IMOBILIARIA PAGAMENTO DA NFE 4130,REFERENTE AO FATURAMENTO DE AGO/2011,CONTRATO 02446694000110 15/2007,LOCAÇÃO DE MÁQUINAS MULTIFUNCIONAIS(COPIADORAS), PARA ESTA 9.124,50 1 9.124,50 PR/RS E PRMS DO RS. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/PELOTAS, REFERENTE À JULHO E 93555928000113 AGOSTO/2011(ALUGUEL, CONDOMÍNIO E PARCELAS DO IPTU),DA SALA 501 E 11.741,65 1 11.741,65 DAS SALAS 601 A 606, DO ED. SÃO GONÇALO. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, BANDA LARGA, PARA CLARO S.A. 40432544000147 ESTA PR/RS E PRMS DO ESTADO, CONFORME CONTRATO 06/2010, PERÍODO DE 2.619,17 1 2.619,17 18/07 A 17/08/2011. ALIMENTICIOS KRETA 90244278000105 1.379,20 1 1.379,20 CONDOMÍNIO DE AGO11. PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL,PARA SERVIDORES E MEMBROS CLARO S.A. 40432544000147 DESTA PR/RS E PRMS DO ESTADO, REFERENTES A MAI/2011, CONTRATO 8.432,71 1 8.432,71 06/2010 (JÁ REAJUSTADAS). PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONIA FIXA PARA ESTA PR/RS E ÀS PRMS DE BRASIL TELECOM S/A 76535764000143 PELOTAS, POA,STA CRUZ, STA MARIA - AGO/11 - E DE STA MARIA JUL/11, 22.431,24 1 22.431,24 CONFORME FATURAS 865605, 1270488, 1286207, 1291484, 27117. REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP PAGAMENTO REFERENTE À PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR DA PR/RS - DANIEL 03508097000136 2.560,00 1 2.560,00 ARTUR SEELIG - NO EVENTO "ANÁLISE FORENSE". Página 3 de 5
2011NE000080 2011NE000032 2011NE001304 2011NE001106 2011NE001386 2011NE000069 2011NE001198 2011NE000005 2011NE000033 2011NE000075 2011NE000015 2011NE000007 2011NE000011 2011NE000012 PAGAMENTO DAS FATURAS DE TELEFONIA MÓVEL,PARA SERVIDORES E MEMBROS CLARO S.A. 40432544000147 DESTA PR/RS E PRMS DO ESTADO, REFERENTES A JUN/2011, CONTRATO 8.744,25 1 8.744,25 06/2010 (JÁ REAJUSTADAS). PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, PARA ESTA PR/RS, COMPETÊNCIA DMAE 92924901000198 9.715,14 1 9.715,14 AGOSTO/2011 FUNDACAO VALE DO TAQUARI DE EDUCACAO RODOBRAS TRANSPORTES RODOVIARIOS PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 04008342000109 - INSCRIÇÃO DE 2 SERVIDORES NO CURSO DE LICITAÇÃO -, CONFORME NF 284,00 1 284,00 50261. PAGAMENTO DA FATURA 60136-5, REFERENTE AOS CONHECIMENTOS DE TRANSPORTES DE Nº POA 031374/2 E POA 032385/3, PRESTAÇÃO DE SERV. 02141029000119 DE TRANSPORTE DE CARGAS, PARA ESTA PR/RS, CONFORME PREGÃO 07/2011, 395,97 1 395,97 ARP 04/2011. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 051, REFERENTE À INSTALAÇÃO DE CLENESI FIGUEIRA FAGUNDES 09174316000174 2.600,00 1 2.600,00 DIVISÓRIAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, NA PRM/LIVRAMENTO. MAXIPREZ-SISTEMAS DE SEGURANCA COLDAR ENGENHARIA E COMERCIO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 007.694, REFERENTE A SERVIÇOS DE 04302880000101 MONITORAMENTO DE ALARME INSTALADO NA PRM/LAJEADO, CORRESPONDENTE À 65,00 1 65,00 COMPETÊNCIA DE SET/11. PAGAMENTO REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOS APARELHOS DE AR 90881525000176 CONDICIONADO TIPO SPLIT E DE JANELAS INSTALADAS NA PR/RS, CONFORME 1.991,60 1 1.991,60 NF 8650, REFERENTE A SET/11. PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 22187, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE THYSSENKRUPP ELEVADORES SA 90347840001947 MANUTENÇÃO EM TRÊS ELEVADORES DESTA PR/RS, DURANTE O MÊS DE 1.402,71 1 1.402,71 SET/2011. COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA/ESGOTO, ÀS PRMS DE SANTA CRUZ E PASSO 92802784000190 FUNDO, DE Nº 100018455999201109 E 100012754684201109, COMPETÊNCIA 321,19 1 321,19 SETEMBRO/2011. PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE SENFFNET AQUISIÇÃO DECOMBUSTÍVEL, PARA A PR/RS E DEMAIS PR/MS, 03877288000175 CORRESPONDENTE À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS DE LAVAGENS, 247,78 1 247,78 COMPETÊNCIA DE JUL/11 - NF-E 120187. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL- PRM/RIO GRANDE,REFERENTE AO ALUGUEL MALTE EDUARDO ROCHA CARVALHO 31491715049 7161,54 1 7161,54 DE AGO/11.IPTU 05/06. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO0 DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ ALENCAR DAL MOLIN 29112621072 2193,98 1 2193,98 (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA/ESGOTO),REFERENTE À AGO/2011. IMOBILIARIA A CACHOEIRA IMOVEIS. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CACHOEIRA DO SUL, ALUGUEL E 90804634000190 1.591,44 1 1.591,44 TAXA D ÁGUA, REFERENTE A AGO/2011 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CANOAS, ALUGUEL, CONDOMÍNIO EDUARDO ANTPACK 00509353053 4769,70 1 4769,70 REFERENTE AO MÊS DE AGO/11. Página 4 de 5
2011NE001258 2011NE000901 2011NE000013 2011NE000202 2011NE001258 2011NE000009 2011NE000006 2011NE000010 2011NE000008 2011NE000007 2011NE000435 2011NE001393 PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL - ANELIO LUIZ VASSELAI 00904783049 LINGUAGEM E REDAÇÃO JURÍDICA -, CONFORME RPA Nº7 AO PRESTADOR ANÉLIO LUIZ VASSELAI,CPF 2880,00 1 2880,00 00904783049,PASEP: 10041289878. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CANOAS, ALUGUEL E CONDOMÍNIO, CORRETORA DE IMOVEIS SEGURA 88339288000174 12761,02 1 12761,02 REFERENTE À AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/CRUZ ALTA(ALUGUEL E NILTON CASTELAR PINHEIRO KLEIN 27490025087 4.389,21 1 4.389,21 ÁGUA/ESGOTO), REFERENTE À AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/ERECHIM(ALUGUEL E CONDOMÍNIO), IMOBILIARIA PIEROZAN 91080366000173 2.701,09 1 2.701,09 REFERENTE À AGO/2011. PAGAMENTO REFERENTE A TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL - ANELIO LUIZ VASSELAI 00904783049 LINGUAGEM E REDAÇÃO JURÍDICA -, CONFORME RPA Nº7 AOPRESTADOR ANÉLIO 47,52 1 47,52 LUIZ VASSELAI,CPF 00904783049,PASEP: 10041289878. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL_À PRM/BAGÉ, SALA 606 ADAIR FAGUNDES TEIXEIRA 06563376053 (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA E IPTU, PARCELA 08), REFERENTE À 463,49 1 463,49 AGOSTO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ,SALAS 603 E 604 ALCIDES CLERICE VICENTE 08097160030 (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA E IPTU, PARCELA 08), REFERENTE À 1.115,40 1 1.115,40 AGOSTO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BENTO GONÇALVES, REFERENTE AO MARISTELA POSSAMAI 36361399087 4.814,55 1 4.814,55 ALUGUEL DE AGO2011 PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BOX DE ESTACIONAMENTO PARA VEÍCULO OFICIAL JOEL BAUERMAN 27009653020 67,02 1 67,02 DA PRM/BAGÉ EM AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL À PRM/BAGÉ ALENCAR DAL MOLIN 29112621072 1.045,04 1 1.045,04 (ALUGUEL,CONDOMÍNIO,ÁGUA/ESGOTO),REFERENTE À AGO/2011. PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE BOX DE ESTACIONAMENTO, PARA VEÍCULO OFICIAL NIVALDO JOSE ABRITA 13721380053 150,00 1 150,00 DA PRM/RIO GRANDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2011. PAGAMENTO REFRENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOS NA JOAO ACACIO DA SILVA 53572653053 330,00 1 330,00 PRM/URUGUAIANA, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO. Página 5 de 5