PERUÍBE - PLANO PLURIANUAL 2014-2017 ANEXO I - FONTES DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS 2014 2015 2016 2017 INDIRET INDIR DIRETA DIRETA DIRETA INDIRE DIRETA INDIRET A ETA TA A TOTAL Valores em R$ mil % REC S/ TOTAL RECCORR 188.057,6 9.754,8 193.414,7 10.242,6 201.523,1 10.754,7 210.515,0 11.292,4 835.555,0 90,56 RECTRIBU T REC DE CONTRIB RECEITA PATRIM TRANSF CORR OUTRAS CORR DE CAPITAL CORR - INTRA ORÇAMEN T DECUÇÕE S 67.499,4 0,0 70.118,4 0,0 73.761,6 0,0 77.930,0 0,0 289.309,4 31,36 7.000,0 5.698,8 7.200,0 5.983,8 7.300,0 6.282,9 7.500,0 6.597,1 53.562,6 5,81 546,0 4.000,0 572,8 4.200,0 600,9 4.410,0 630,5 4.630,5 19.590,7 2,12 94.308,3 0,0 95.876,8 0,0 99.191,7 0,0 102.741,4 0,0 392.118,1 42,50 18.704,0 56,0 19.646,7 58,8 20.668,9 61,7 21.713,1 64,8 80.974,1 8,78 44.961,4 0,0 44.502,4 0,0 21.733,8 0,0 15.446,8 0,0 126.644,4 13,73 0,0 6.476,8 0,0 6.800,6 0,0 7.140,7 0,0 7.497,7 27.915,8 3,03-9.445,0 0,0-9.560,3 0,0-10.039,3 0,0-10.540,5 0,0-39.585,0-4,29
RECCORR TOTAL S 223.574,0 16.231,6 228.356,9 17.043,2 213.217,6 17.895,3 215.421,3 18.790,1 922.614,3 100,00 O montante total de recursos previstos no PPA 2014-2017, para o município de Peruíbe foi de R$ 922,6 milhões. A maior parte da receita está prevista nas receitas de transferências correntes R$ 392,1 milhões, 42,5% do total. São recursos transferidos pelos governos Federal e do Estado de São Paulo (transferências constitucionais como FPM, cota parte do ICMS, entre outras). O município contará também com suas receitas próprias (sendo os principais tributos o ISS e o IPTU) que representam 31,4% deste total. Já as Receitas de Capital estão previstas em R$ 126,6 milhões, ou 13,7% do total. Vale ressaltar que a proposta orçamentária do PPA pode ser alterada ao longo do período. ANEXO II - DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS PRINCIPAIS DESTAQUES R$ VALOR % do PROGRA Órgão NO Progr/ OBJETIVO DO PROGRAMA MAS Responsável PERÍODO Desp (R$) Total 0007 - S POLÍTICA S EM SAÚDE Garantir a promoção e proteção à saúde organizada segundo os critérios de regionalização e hierarquização propostos pelo Sistema Único de Saúde, ampliar o acesso da população. Prevenir, controlar e constatar doenças, surtos, epidemias e emergênciasepidemiológicas. Propiciar assistência de nível secundário e terciário de atenção à saúde, em busca da integralidade do atendimento e ampliação do acesso. Saúde/Fundo Saúde 201. 104.366 21,80
0009 - EXTANDE PERUÍBE 0015 - POLÍTICA EDUCACI ONAL DO MUNICÍPI O 0016 - DO FUNDEB Transformar Peruíbe em uma cidade mais bela, promovendo maior identidade para a cidade, proporcionando sentimento de pertencimento ao espaço local. Garantir com qualidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais. Gestão de recursos do FUNDEB através de um controle financeiro dos recursos destinados à Educação Básica, garantindo a aplicação mínima de 60% no pagamento dos profissionais do magistério e o restante na manutenção das Unidades Educacionais de Educação Básica. Secr. Munic. Obras, Serviços, Infraestrutura, Agric. Meio Ambiente Munic. de Educação FUNDEB - ENSINO FUNMEN TAL 185. 928.375 128. 835.080 112.8 20.000 20,15 13,96 12,23 A prefeitura de Peruíbe apresentou 17 programas na sua proposta para o PPA 2014-2017. Os programas com maior previsão de despesas são ligados às áreas de Saúde R$ 201,1 milhões (Gestão de Políticas em Saúde), Infraestrutura R$ 185,9 milhões (Extande Peruíbe) e Educação (Gestão da Política Educacional do Município e Gestão do FUNDEB) que somados representam R$ 241,7 milhões. Juntos, estes programas representam um pouco mais da metade das despesas previstas, 68,1% do total, com R$ 628,7 milhões para o quadriênio. Para se analisar de forma mais eficiente as propostas tanto para novos investimentos quanto às ações voltadas para a manutenção dos serviços já existentes é necessário averiguar as ações ligadas a estes programas. OUTROS DESTAQUES
PROGR AMAS 0008 - POLÍTIC A DE ASSISTÊ NCIA SOCIAL 0010 - DO ESPORT E, LAZER E JUVENT UDE 0011 - AMBIEN TAL OBJETIVO DO PROGRAMA Prover recursos para a proteção social básica e especial com inclusão e equidade dos usuários específicos, fortalecendo os vínculos familiares e comunitários. Despertar a consciência esportiva nos cidadãos, visando uma melhor qualidade de vida e a prática esportiva em todas as idades. Articular políticas públicas para a promoção do desenvolvimento sócio econômico integrado, de proteção do meio ambiente e das atividades agrícolas, pesqueiras e de abastecimento do Município. Órgão Responsável Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social - Gerenciamento Admin. Assistencial Secr. Munic. Turismo, Cultura e Esportes - Departamento de Esportes. Fundo Munic. Cons. Prot. Def. Meio Ambiente. VALOR NO PERÍODO (R$) 22.88 2.230,00 13.85 8.000,00 88.000,00 % do Progra ma / Desp Total 2,48 1,50 0,01 Alguns programas, apesar de terem menos recursos, representam grande importância para melhorar a qualidade de vida na cidade. O programa Gestão da Política de Assistência Social, que tem previsão de gastos no montante de R$ 22,9 milhões (2,5% do total previsto nos quatro anos) está voltado à proteção social básica e especial com inclusão e equidade dos usuários. Já o programa Gestão do Esporte, Lazer e Juventude, com R$ 13,9 milhões (1,5% do total da despesa), terá como finalidade despertar a consciência esportiva nos cidadãos, visando uma melhor qualidade de
vida e prática esportiva. Em relação ao programa Gestão Ambiental, com R$ 88 mil terá como finalidade articular as políticas para a promoção do desenvolvimento socioeconômico integrado. Vale ressaltar que para detectar exatamente o montante destinado a investimentos e/ou manutenção dos serviços, é necessário analisar cada ação atrelada a estes programas. RELAÇÃO DOS DEMAIS PROGRAMAS PROGRAMAS 0017 - PREVIDENCIÁ RIA DO MUNICÍPIO 0003 - ADMINISTRATI VA, JURIDICA E FINANCEIRA. 0013 - TURISMO E CULTURA EM DESTAQUE 0001 - DO PEDER LEGISLATIVO 0012 - SEGURANÇA PÚBLICA E MOBILIDE URBANA OBJETIVO DO PROGRAMA Administra o Regime Próprio de Previdência Social do Município de Peruíbe com a gestão financeira dos recursos públicos previdenciários, visando a concessão dos benefícios previdenciários previstos em Lei para os segurados do Regime. Prover as secretarias de meios necessários, em termos físicos e financeiros, para implementação e gestão de seus programas finalísticos. Consolidar as atividades turísticas, garantindo a sustentabilidade socioeconômica da cidade, por meio de ações Inter setoriais. Assegurar a eficácia, eficiência e efetividade da Gestão do Poder Legislativo Municipal. Zelar pela ordem pública e pela incolumidade das pessoas e do patrimônio, planejando, implantando e avaliando programas e projetos para a gestão da defesa social e da mobilidade urbana. Órgão Responsável Instituto de Previdência Social Administração Secr. Turismo, Cultura e Esportes - Dep de Turismo. Câmara Peruíbe Secr. Munic. Defesa Social/Fundo Munic. Trânsito VALOR NO PERÍODO (R$) 69.860.233,58 7,57 60.316.000,00 6,54 34.127.000,00 3,70 24.790.000,00 2,69 22.788.500,00 2,47 % do Progr / Desp Total
0006 - MORADIA DIGNA 0002 - NÓS PODEMOS MAIS 0014 - TIC - TECNOLOGIA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃ O 0018 -RESERVA DE CONTINGÊNCI A 0005 - PLANEJAMENT O ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIM ENTO Atendimento do déficit habitacional, sincronizado com os programas cidade legal, minha casa minha vida, casa paulista e serra do mar. Assegurar aos munícipes, funcionários e visitantes a excelência de desempenho dos atos de Administração Municipal. Dotar a administração municipal de recursos tecnológicos de informação e comunicação Reserva para Passivos Contingentes, Calamidade Pública e/ou outras emergências. Formular e operacionalizar as políticas públicas municipais que orientemestrategicamente ao desenvolvimento sustentável do Município Planejamento - Departamento de Habitação Chefia de Gabinete Secr. Munic de Planejamento - Dept de Tec. E Gestão da Informática. Reserva de Contingência Planejamento 15.260.000,00 1,65 14.003.000,00 1,52 7.217.000,00 0,78 4.900.000,00 0,53 3.836.500,00 0,42 TOTAL GERAL PARA O PERÍODO 922.614.284,47 100,00