MUNICÍPIO - UBATUBA PLANO PLURIANUAL ANEXO I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais

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1 MUNICÍPIO - UBATUBA PLANO PLURIANUAL ANEXO I - Planejamento Orçamentário - PPA: Fontes de Financiamento dos Programas Governamentais Valores em R$ mil % S/ TOTAL TOTAL DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA DIRETA INDIRETA RECCORR , , , , , , , , ,3 92,04 RECTRIBUT ,2 0, ,6 0, ,2 0, ,1 0, ,1 28,86 REC DE CONTRIB RECEITA PATRIM Receitas de Serviços TRANSF CORR OUTRAS CORR DE CAPITAL CORR - INTRA ORÇAMENT DECUÇÕES DA RECCORR TOTAL DAS 2.000, , , , , , , , ,4 2, , , , , , , , , ,4 10,26 3,5 39,0 3,7 39,0 3,9 39,0 4,2 39,0 171,3 0, ,3 2, ,3 2, ,3 2, ,7 2, ,5 46, ,0 380, ,3 401, ,3 424, ,2 447, ,6 4, ,0 0, ,9 0, ,4 0, ,7 0, ,8 9,96 0, ,9 0, ,8 0, ,6 0, , ,7 2, ,3 0, ,1 0, ,6 0, ,2 0, ,1-4, , , , , , , , , ,7 100,00 COMENTÁRIO SOBRE A RECEITA O montante total de recursos previstos no PPA , para o município de Ubatuba foi de R$ 1,17 bilhão. A maior parte da receita está prevista nas receitas de transferências correntes com 42,5% do total. São recursos transferidos pelos governos Federal e do Estado de São Paulo (transferências constitucionais como a cota parte do FPM, cota parte do ICMS, cota parte do IPVA, entre outras). No município haverá, também, significativa participação das receitas próprias (sendo os principais tributos o ISS e o IPTU) que representam 28,9% deste total. Já as Receitas de Capital estão previstas em R$ 113,6 milhões, o que representa 9,96% do total. As demais receitas complementam o montante de R$ 1,17 bilhão previsto. Vale ressaltar que esta previsão está sujeita a alterações (para cima ou para baixo). Tanto a execução da arrecadação como o planejamento indicado na Lei de Diretrizes Orçamentárias deve ser acompanhada. ANEXO V - PROGRAMAS DE GOVERNO PROGRAMAS COM MAIOR PREVISÃO DE RECURSOS

2 PROGRAMAS EDUCAÇÃO - Educação Pública de Qualidade SAÚDE - Saúde Pública de Qualidade ADMINSITRAÇÃO - Transparente - IPMU CIDADE - Cidade segurança - Secr.Obras. OBJETIVO DO PROGRAMA Melhorar as condições educacionais do município por meio de ações que visem: a) mais qualidade nos serviços da rede municipal de educação, b) a integração das Escolas com as comunidades, c) ampliação do acesso à Educação Pública Infantil, d) ampliação do acesso ao Ensino Técnico e Profissionalizante, e) ampliação do acesso ao Ensino Superior, seja público ou privado com bolsa. Promover melhoria nas condições de saúde dos ubatubenses, a partir de ações a) na infraestrutura da rede municipal de saúde, b) na composição plena do quadro de profissionais de saúde prestando serviços no município, c) na organização e racionalização dos fluxos dos diversos serviços públicos de saúde, d) no monitoramento da qualidade dos serviços prestados, e) na gestão e controle eficiente dos recursos destinados à saúde. qualidade na administração pública municipal, privilegiando os princípios urbana de cada bairro, melhorando as condições de: a) dasruas, estradas e praças, b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de saneamento básico, e) iluminação publica, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança. Órgão Responsável Educação de Saúde. Instituto de Previdência Ubatuba de Obras e Serviços Públicos VALOR NO PERÍODO (R$) % do Programa / Desp. Total , , , ,05 O município de Ubatuba apresentou, em seu planejamento plurianual, 28 (vinte e oito) programas. O montante geral previsto para investimentos e manutenção dos serviços existentes foi de R$ 1,17 bilhão para os anos de 2014 a Os programas que irão consumir a maior parte destes recursos estão na área da Educação,Saúde,Administração e o Programa CIDADE, que engloba limpeza e segurança. Os quatro programas, juntos, serão responsáveis por 73,4% da despesa orçamentária do município. A Educação tem o maior volume individual R$ 338,5 milhões com 28,9% seguida pela área da Saúde R$ 205,3 milhões, com 17,54%, enquanto a área Administrativa R$ 177,3 milhões, irá consumir 15,15%. Já a área de limpeza, saneamento e habitação R$ 141,0 milhões, terá 12,05% dos 1,17 bilhão dos gastos previstos entre OUTROS DESTAQUES PROGRAMAS OBJETIVO DO PROGRAMA Órgão Responsável VALOR NO PERÍODO (R$) % do Programa / Desp.Tota l.

3 DESENVOLVIMENTO - DesenvolvimentoEconô mico, Ambientalmente Sustentável e com Inclusão Social - Meio Ambiente CIDADE - Cidade Eficiente, com limpeza, saneamento, moradia e segurança - Transito CIDADE - Cidade Eficiente, com limpeza, saneamento, moradia e segurança - Defesa Civil. econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores forma integrada com a proteção social. b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação publica, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança. b) pintura e sinalização de trânsito e dos espaços públicos, c) mecanismos de mobilidade urbana, d) estrutura de saneamento básico, e) iluminação publica, f) gestão dos resíduos sólidos, g) moradia, h) segurança. de Meio Ambiente. de Segurança Pública e Defesa Social. de Segurança Pública e Defesa Social , , ,28 Dentre os programas destacados, todos com previsão bem abaixo dos citados anteriormente,o programa relacionado ao Desenvolvimento Econômico, terá R$ 65,9 milhões para promover todas as ações destinadas à área. Já os outros dois programas (também inseridos no eixo CIDADE), voltados especificamente ao Trânsito e também à Defesa Civil, terão, respectivamente, 0,82% e 0,28%. Os outros vinte e um programas estão elencados abaixo. DEMAIS PROGRAMAS DO PPA ADMINSITRAÇÃO - Transparente - Secr.Administração Processo Legislativo ADMINSITRAÇÃO - Transparente - Fazenda ADMINSITRAÇÃO - Transparente - Encargos Gerais. Manutenção do Poder Legislativo Municipal Administração Câmara Ubatuba Municipal da Fazenda Encargos Gerais do Município , , , ,43

4 DESENVOLVIMENTO - DesenvolvimentoEconômic o, Ambientalmente Sustentável e com Inclusão Social - Serviço Social CIDADE - Cidade segurança - Guarda Municipal INTEGRAÇÃO - Município integrado, Potenc. Sua diversidade Cultural, Esportiva e Turística - Esporte PARTICIPAÇÃO - Participação e Cidadania Ativa CIDADE - Cidade segurança - F.M. Iluminação INTEGRAÇÃO - Município Integrado, Ponc. Sua Diversidade Cultural, Esportiva e Turística - FUNDART ADMINSITRAÇÃO - Transparente - ATI DESENVOLVIMENTO - Desenvolvimento Econômico, Ambientalmente Sustentável e Inclusão Social - Arquitetura. h) segurança Promover melhorias na capacidade de comunicação e integração das diversas comunidades e bairros que constituem a população ubatubense, desenvolvendo o potencial de valorização da diversidade cultural, esportiva e turística. Implantar mecanismos de participação popular na formulação de políticas públicas municipais além de acompanhamento contínuo da execução das ações desempenhadas pela Prefeitura Municipal h) segurança. Promover melhorias na capacidade de comunicação e integração das diversas comunidades e bairros que constituem a populaçãoubatubense, desenvolvendo o potencial de valorização da diversidade cultural, esportiva e turística. de Cidadania e Desenvolviment o Social. Secr Municipal de Segurança Pública e Defesa Social de Esporte e Lazer. Gabinete do Prefeito Fundo Municipal de Iluminação Pública Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba - FUNDART Gabinete do Prefeito de Arquitetura e Planejamento Urbano , , , , , , , ,65

5 ADMINISTRAÇÃO - Transparente - Jurídico DESENVOLVIMENTO - Des. Econ., Ambientalmente sustentável e com inclusão social - FUNDAC CIDADE - Cidade segurança - Seg. Pública DESENVOLVIMENTO - DesenvolvimentoEconômic o, Ambientalmente Sustentável e com Inclusão Social - Agricultura CIDADE - Cidade segurança - Bombeiros Reserva de Contingência INTEGRAÇÃO - Município integrado, Potenc. Sua diversidade Cultural, Esportiva e Turística - Turismo DESENVOLVIMENTO - DesenvolvimentoEconômic o, Ambientalmente Sustentável e com Inclusão Social - F. M. Habitação DESENVOLVIMENTO - Desenvolvimento Econômico, Ambientalmente sustentável e Inclusão Social - F. SOLIDARIEDADE. econômico, criando um ambiente favorável à geração de emprego e renda, diversificando os setores produtivos da economia local. Protegendo os recursos naturais de forma integrada com a proteção social. h) segurança. h) segurança. Operações Especiais Promover melhorias na capacidade de comunicação e integração das diversas comunidades e bairros que constituem a população ubatubense, desenvolvendo o potencial de valorização da diversidade cultural, esportiva e turística. Assuntos Jurídicos Fundação da Criança e do Adolescente de Ubatuba - FUNDAC de Segurança Pública e Defesa Social. de Agricultura, Pesca e Abastecimento de Segurança Pública e Defesa Social. Encargos Gerais do Município de Turismo. de Cidadania e Desenvolviment o Social. Gabinete do Prefeito , , , , , , , , ,01

6 TOTAL GERAL DOS PROGRAMAS ,00