Composição Orçamentária ISAGS 2015(*) Natureza Valor Anual (US$) Porcentagem (%) Projetos 709.278,97 35,48% Pessoal 822.543,34 41,14% Gastos Operacionais 467.445,69 23,38% TOTAL 1.999.268,00 100% 100% (*) Aprovado pela Resolução N 09/2014 do Conselho de Ministras e Ministros de Relações Exteriores da UNASUL em 16 de setembro de 2014, Paramaribo, Suriname. 1
Gestão da Informação e do Conhecimento a. Notícias sobre governança e saúde dos 12 países membros da UNASUL Difusão da informação para o CSS/UNASUL com a finalidade de subsidiar a tomada de decisões e o compartilhamento de experiências e boas práticas; b. Notícias sobre temas da agenda global de interesse para o CSS/UNASUL e suas instâncias Formação de redes de conhecimento entre os países membros da UNASUL para fomento à cooperação entre os membros do CSS/UNASUL; Geração, produção e difusão da informação e do conhecimento 1. Manter e aprimorar o portal trilíngue do ISAGS de maneira a facilitar o compartilhamento de informações, eventos em saúde e melhores práticas em temas de interesse do Conselho de Saúde Sul Americano (CSS/UNASUL) e suas instâncias c. Espaço com acesso restrito para os representantes das Redes e dos Grupos Técnicos do CSS/UNASUL para fortalecer o diálogo entre seus membros e entre as instâncias, de maneira a construir agendas comuns e promover debates d. Biblioteca do Espaço Restrito alimentada com documentos, como atas de reuniões dos Grupos Técnicos e Redes e intervenções da UNASUL em foros multilaterais Divulgação de documentos e outras publicações para impulsar a reflexão crítica para a formulação de políticas regionais no âmbito do CSS/UNASUL; Divulgação de eventos em saúde para a participação estratégica, antecipada e ativa do CSS/UNASUL em fóruns multilaterais; Número de notícias postadas nos três idiomas; Número de acessos ou visitas ao site/país; Número de representantes registrados ou inscritos no portal; Número de países que acessam; Todo o ano de 2015 45.826,82 e. Biblioteca Virtual contendo relatórios, livros, artigos científicos, documentos oficiais e arquivos multimídia Número de acessos das Redes e GTs; Número de downloads de documentos da Biblioteca Virtual; Número de documentos inseridos na Biblioteca Virtual; f. Agenda internacional de eventos de Saúde e seu conteúdo divulgados Número de eventos divulgados na Agenda 2
Gestão da Informação e do Conhecimento Geração, produção e difusão da informação e do conhecimento 2. Apoiar o processo de integração em saúde por meio da provisão de insumos para a tomada de decisões sobre temas da agenda global em saúde a fim de apoiar a resposta da UNASUL como bloco em fóruns internacionais a. Informes mensais com conteúdo próprio sobre os principais temas da agenda global, a fim de apoiar o posicionamento da UNASUL em foros internacionais, contendo entrevistas exclusivas e notícias sobre temas estratégicos para o CSS/UNASUL b. Informe Especial com a cobertura da Assembleia Mundial da Saúde, destacando posicionamentos e a participação da UNASUL como bloco c. Boletim eletrônico semanal com clipping de notícias sobre os países do bloco e de interesse do CSS/UNASUL, e agenda de eventos, de acordo com os eixos do Plano Quinquenal 2010 2015 do CSS/UNASUL e do Plano de Trabalho Trienal do ISAGS 2012 2015 Difusão de informação sobre a articulação regional e em fóruns multilaterais do CSS/UNASUL a fim de contribuir para o seu fortalecimento e para o aumento de sua institucionalidade; Número de informes produzidos e divulgados; Número de Informes Especiais produzidos e enviados; Número de boletins produzidos e enviados; Número de seguidores no Facebook e Twitter; Número de pessoas alcançadas pelas publicações nas Redes Sociais Todo o ano de 2015 Abril a junho de 2015 Todo o ano de 2015 22.511,03 d. Notícias e outras publicações produzidas, publicadas e impulsionadas nas Redes Sociais a fim de dar maior visibilidade ao CSS/UNASUL e suas instâncias Todo o ano de 2015 3
Gestão da Informação e do Conhecimento Apoio a formação de pessoal estratégico 1. Manter e aperfeiçoar o Ambiente Virtual de Aprendizagem Colaborativo para sua utilização como plataforma de construção coletiva de conhecimento sobre Saúde e Governança a. Ambiente Virtual de Aprendizagem mantido e aprimorado para utilização de outras instâncias da UNASUL Utilização da ferramenta por outras instâncias da UNASUL de maneira a facilitar a oferta de cursos estratégicos para o bloco; Disponibilização da estrutura e programação da plataforma para a Secretaria Geral com a finalidade de difundir sua utilização pelas instâncias da UNASUL; Formação de redes de conhecimento entre os países membros da UNASUL, estimulando a cooperação e o trabalho intersetorial; Número de inscritos ou registros no Ambiente Virtual; Todo o ano de 2015 21.918,56 b. Novos eventos com foco nos temas das discussões promovidas divulgados Número de acessos ao Ambiente Virtual; Número de documentos publicados na Plataforma; Número de eventos divulgados 4
Gestão da Informação e do Conhecimento Participação em eventos de outros atores de modo a fomentar a articulação intersetorial e formação de redes de conhecimento com o ISAGS; Articulação Intersetorial 1. Promover a construção de redes de análise e formulação de políticas públicas e práticas em saúde para fortalecer a gestão de conhecimento sobre políticas de saúde, governança em saúde e outros temas pertinentes, em conformidade com o Artigo II do Estatuto do ISAGS a. Articulação com instituições congêneres nacionais e internacionais pertencentes a organizações regionais e subregionais, em consulta prévia com os países membros (Conforme o Artigo III do Estatuto do ISAGS) Criação de núcleos críticos de pensamento e discussão em temas em saúde estratégicos para os países membros da UNASUL; Construção de redes de conhecimento a partir do intercâmbio de experiências entre instituições congêneres de diversos países; Número de ações interinstitucionais estabelecidas nos planos de ação; Todo o ano de 2015 228.221,43 Participação em eventos externos; Número de participantes em eventos externos Contribuição à democratização do acesso ao conhecimento e à informação 1. Criar instrumentos de divulgação anual com os principais resultados obtidos pelo ISAGS, fortalecendo o conceito de transparência na utilização dos recursos públicos a. Balanço qualitativo anual produzido e divulgado por meio digital e impresso Transparência e cumprimento das atividades propostas pelo ISAGS; Cumprimento do Estatuto do ISAGS; Balanço anual produzido e entregue ao CSS/UNASUL Todo o ano de 2015 70.090,65 5
Determinação Social da Saúde Geração, produção e difusão da informação e do conhecimento 1. Realizar o mapeamento das políticas de transferência de renda dos países membros da UNASUL, destacando seus resultados na promoção da saúde e os mecanismos de controle e participação social existentes a. Guia para nivelamento e condução da pesquisa b. Documento síntese com revisão sistemática dos resultados do mapeamento com enfoque nos mecanismos de implementação, nos resultados na promoção da saúde e nas dificuldades encontradas Difusão do conhecimento crítico sobre diferentes modelos de políticas de transferência de renda visando ao fortalecimento e ampliação das políticas públicas intersetoriais dos países; Número de políticas de transferência de renda mapeadas e disponibilizadas para consulta e intercâmbio de experiências Abril de 2015 Novembro de 2015 48.288,79 Articulação intersetorial 1. Realizar uma análise comparativa dos mecanismos de participação social na elaboração e controle das políticas de transferência de renda a. Documento sistematizado com os diferentes mecanismos de participação e controle social existentes nas políticas de transferência de renda do bloco Disponibilização de metodologías de participação social para análise e consulta que possam fomentar a troca de experiências para o aprimoramento das estratégias nacionais de participação e controle social; Número de boas práticas e experiências bem sucedidas em participação e controle social nas políticas de transferência de renda dos países sistematizadas Novembro de 2015 20.184,45 Contribuição à democratização do acesso ao conhecimento e à informação 1. Divulgar e socializar as informações e ações em DSS no site do ISAGS a. Documento "Experiências de políticas de transferência de renda na América do Sul e seus resultados na saúde" (no informe, website ISAGS e redes sociais) b. Documento sistematizado com os diferentes mecanismos de participação e controle social existentes nas políticas de transferência de renda do bloco (no informe, website ISAGS e redes sociais) Ampliação do acesso aos resultados das políticas de transferência de renda sobre a saúde para formação de massa crítica e aprimoramento das políticas intersetoriais do bloco; Ampliação do acesso aos diferentes modelos de participação e controle social dos países para formação de massa crítica e fortalecimento do bloco; Número de visualizações dos documentos no site ISAGS Outubro de 2015 a março de 2016 8.623,00 6
Sistemas Universais de Saúde (em US$) Apoio a formação de pessoal estratégico 1. Realizar a Oficina "Experiências em intercâmbio prestacional em zonas de fronteira, considerando a experiência acumulada por ORAS CONHU, MERCOSUL e outras iniciativas regionais", com a participação de especialistas e delegados dos países a. Produção de documentos de referência que serão enviados aos países b. Um vídeo de entrevistas realizadas durante a oficina c. Um consolidado sobre a oficina com os principais debates, temas e apresentações Estabelecimento de compromissos dos países membros em gerar relatórios semestrais indicando os progressos alcançados nas negociações governamentais sobre a saúde em zonas de fronteira; Número de países participantes na oficina; Número de acessos aos resultados da oficina Julho a novembro de 2015 115.037,40 d. Publicação virtual dos resultados da oficina Contribuição à democratização do acesso ao conhecimento e à informação 1. Transmitir por web/streaming a Oficina "Experiências en intercâmbio prestacional en zonas de fronteira" a. Transmissão online b. Vídeos editados com conferências e discussões realizadas, disponíveis online Ampliação do acervo disponível sobre as experiências em intercâmbio prestacional em zonas de fronteira para formação de massa crítica e fortalecimento do bloco; Número de países participantes e interações por meio virtual; Número de visualizações dos videos Novembro de 2015 16.646,13 7
Economia Politica da Saúde Geração, produção e disseminação do conhecimento 1. Elaborar uma pesquisa crítica sobre a flexibilidade da propriedade intelectual como uma ferramenta para aprimorar o acesso universal aos medicamentos essenciais a. Relatório da pesquisa Difusão de conhecimento crítico sobre o uso das flexibilidades da propriedade intelectual, ampliando o número de políticas públicas nacionais de acesso a medicamentos; Fortalecimento do Grupo Técnico de Acesso a Medicamentos nas discussões sobre o tema; Número de materias sobre a pesquisa divulgadas nas ferramentas de comunicação do ISAGS Março a setembro de 2015 36.605,67 Apoio a formação de pessoal estratégico 1. Realizar uma reunião de trabalho para analisar a adoção de novas tecnologias em saúde e identificar riscos de desabastecimento de medicamentos essenciais na América do Sul a. Documentos de referência selecionados que serão enviados previamente aos participantes b. Reunião presencial de 2 dias na sede do ISAGS Promoção de uma reflexão crítica e sensibilização a respeito da importância da dimensão econômica como um componente fundamental na tomada de decisões relacionadas à adoção de novas tecnologias em saúde; Difusão de conhecimento sobre as melhores práticas dos países, fortalecendo a política de saúde do bloco e ampliando o número de cooperações bilaterais entre os países; Estabelecimento de compromissos dos países membros para o fortalecimento das políticas de acesso aos medicamentos; Maio a agosto de 2015 55.965,35 c. Documento síntese da reunião Número de países que implementam mecanismos de monitoramento e avaliação de novas tecnologias em saúde Contribuição à democratização do acesso ao conhecimento e à informação 1. Divulgar a reunião de trabalho sobre a adoção de novas tecnologias em saúde e os riscos de desabastecimento de medicamentos a. Vídeo editado com as discussões realizadas na reunião de trabalho disponível online Ampliação do acervo disponível sobre a adoção de novas tecnologias em saúde e riscos de desabastecimento para a formação de massa crítica e fortalecimento do bloco; Número de downloads do vídeo Setembro/outubro de 2015 19.359,69 8
PESSOAL (*) CARGOS INTERNACIONAIS Cargo Salário Bruto Deduções Salário Líquido Benefícios Qtd. Total Bruto Diretor Executivo $ 115.134,00 19% $ 93.258,54 7.304,00 1 $ 122.438,00 Coordenador Técnico $ 80.168,00 19% $ 64.936,08 7.304,00 1 $ 87.472,00 Coordenador de Relações Internacionais $ 80.168,00 19% $ 64.936,08 7.304,00 1 $ 87.472,00 Gestor Administrativo e Financeiro $ 62.335,00 19% $ 50.491,35 7.304,00 1 $ 69.639,00 Gestor da Comunicação e da Informação $ 62.335,00 19% $ 50.491,35 7.304,00 1 $ 69.639,00 Consultor Técnico $ 50.010,00 19% $ 40.508,10 7.304,00 2 $ 114.628,00 TOTAL $ 551.288,00 CARGOS NACIONAIS Cargo Salário Bruto Deduções Salário Líquido Benefícios Qtd. Total Bruto Secretária Executiva $ 48.778,56 33% $ 32.681,64 $ 3.822,26 1 52.600,82 Analista Finanças, RH e Bolsas $ 36.443,55 33% $ 24.417,18 $ 3.822,26 1 40.265,81 Analista Documentação $ 36.443,55 33% $ 24.417,18 $ 3.822,26 1 40.265,81 Analista de Eventos e Viagens $ 36.443,55 33% $ 24.417,18 $ 3.822,26 1 40.265,81 Assessor de Comunicação / Jornalista $ 28.796,77 33% $ 19.293,84 $ 3.822,26 1 32.619,03 Assessor Técnico em TI $ 28.796,77 33% $ 19.293,84 $ 3.822,26 1 32.619,03 Assessor Geral $ 28.796,77 33% $ 19.293,84 $ 3.822,26 1 32.619,03 TOTAL $ 271.255,34 TOTAL PESSOAL INT + NAC $ 822.543,34 9
GASTOS OPERACIONAIS Itens Descrição Valor Total Anual Aluguel da sede física $ 208.982,47 Condomínio $ 26.067,68 Imposto predial e territorial urbano (IPTU) $ 7.367,50 Energia Elétrica $ 33.101,65 Limpeza e Recepção $ 5.907,92 Telecomunicações e Correio $ 64.567,15 Conservação e reparos menores de máquinas, veículos móveis e equipamentos $ 10.201,52 Impostos $ 10.415,85 Serviço de transporte e armazenamento $ 29.370,60 Comissões e gastos bancários $ 1.942,51 Serviço de Contabilidade $ 24.552,22 Servícios Jurídicos Bens duráveis Materiais e Suprimentos TOTAL $ 8.686,96 $ 20.388,05 $ 15.893,61 $ 467.445,69 Sede Física Serviços Gerais 10