RESOLUÇÃO N 23, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, DA REITORA DA UFTM

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO Uberaba-MG RESOLUÇÃO N 23, DE 31 DE AGOSTO DE 2015, DA REITORA DA UFTM Altera a Norma Procedimental 50.03.002 Diárias e Passagens. A REITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO UFTM, no uso de suas atribuições legais e regimentais e considerando o disposto no Acórdão 1.151/2007 do Tribunal de Contas da União TCU, aplicável aos demais órgãos do Poder Executivo Federal RESOLVE: Art. 1º Alterar a Norma Procedimental NP 50.03.002 Diárias e Passagens, em anexo, com a inclusão do seguinte item: 5.1.9. Não serão aprovadas diárias em data posterior à do início do deslocamento, tendo em vista a preservação das garantias do servidor. Art. 2º O restante do conteúdo da normativa permanece inalterado, mantendo seus efeitos a partir da aprovação original. Art. 3º Esta passa a vigorar na data de sua assinatura. Profa. Dra. Ana Lúcia de Assis Simões Reitora da UFTM A original encontra-se assinada e arquivada na Proplan

50.03.002 1/25 1. FINALIDADE Normatizar os procedimentos relacionados à solicitação, autorização, concessão e prestação de contas de diárias e passagens. 2. ÂMBITO DE APLICAÇÃO Todas as unidades administrativas e acadêmicas da UFTM, em especial: Reitoria; Pró-Reitoria de Administração PROAD; Assessoria de Emissão de Passagens e Diárias ASSEPAD; Departamento de Orçamento e Finanças DOF. 3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; Decreto nº 7.689, de 2 de março de 2012; Decreto nº 7.613, de 17 de novembro de 2011; Decreto nº 6.907, de 21 de julho de 2009; Decreto nº 5.992, de 19 de dezembro de 2006; Decreto nº 3.643, de 26 de outubro de 2000; Portaria nº 205, de 22 de abril de 2010; Portaria nº 505, de 29 de dezembro de 2009; Portaria n. 403, de 23 de abril de 2009; Acórdão 1.151/2007 do Tribunal de Contas da União; nº 06, de 22 de dezembro de 2014, da Reitora da UFTM; nº 06, de 29 de dezembro de 2010, do Reitor da UFTM. 4. CONCEITOS BÁSICOS Para fins desta Norma, considera-se: SCDP: Sistema de Concessão de Diárias e Passagens, disponibilizado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e de utilização obrigatória; Solicitante de viagem: a quem cabe o cadastramento inicial de uma solicitação: indicar nome do proposto, roteiro e descrição do motivo do afastamento, de forma coerente, clara e objetiva; a antecipação/prorrogação/complementação da viagem e a inserção da prestação de contas, anexar os documentos que determinam o afastamento, que justifiquem a necessidade do deslocamento e comprovem que a viagem Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 2/25 aconteceu e o serviço realizado. Quando necessário, também deve cadastrar, conferir ou alterar os dados do proposto. Proposto: quem viaja; Principais tipos de propostos: Colaborador Eventual: toda pessoa que, sem vínculo com o Serviço Público Federal, seja convidado a prestar colaboração de natureza técnica especializada ou participar de evento de interesse das unidades acadêmicas, órgãos ou setores da UFTM, em caráter esporádico; Servidor/Convidado: pessoa legalmente investida em cargo público, regido pela Lei nº 8112/90, cadastrado no SIAPE, que pertence a outro órgão do poder executivo federal. Ele viajará como convidado do órgão que está cadastrando a viagem. Servidor/Assessor Especial: servidor que acompanha, na qualidade de assessor, titular de cargo de natureza especial ou dirigente máximo de autarquia ou fundação pública federal (art. 3º, Dec. 5992/06). O servidor fará jus às diárias no mesmo valor atribuído à autoridade. Não Servidor/outros: pessoa que não possui CPF e não existe vínculo com a Administração Pública. Exemplo: estrangeiros, indígenas e etc. Não Servidor/Dependente: dependente de servidor público em processo de remoção com direito a passagem. (Lei nº 8.112/90, Decreto nº 4004/2001). Obs.: Dependente não recebe diárias. Usado apenas para informar as passagens que serão concedidas. SEPE/Empregados Públicos: agente público ocupante de emprego público na administração direta ou indireta. Abrange os empregados das autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista. São os empregados públicos contratados nos termos da Lei 9.962/2000, todos sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Acompanhante PNE: acompanhante de portador de necessidades especiais. Conciliador de Demandas: responsável por planejar a aplicação e autorizar a utilização de uma verba específica, podendo ser os Diretores de Institutos, os Pró-Reitores ou os coordenadores de ação ou programa permanentes, conforme o caso; Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 3/25 5. NORMAS Ordenador de Despesas: responsável por ordenar despesas de diárias e passagens aéreas e terrestres, sendo o Reitor ou pessoa por ele delegada. Gestor Setorial: responsável por acompanhar os procedimentos necessários à implantação e operacionalização do SCDP. Compete-lhe também a disseminação das informações e capacitação dos usuários, no âmbito do órgão. Hospedagem: é considerado hospedagem hotéis, alojamentos, pousadas, etc. 5.1. DAS NORMAS GERAIS 5.1.1. As diárias destinam-se a indenizar o servidor ou colaborador eventual pelas despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana, durante o período de deslocamento, em objeto de serviço de interesse da administração pública e/ou para participação em eventos (congressos, seminários, cursos, treinamentos etc), visitas técnicas ou para representar a Universidade em eventos de qualquer natureza. 5.1.2. A concessão de diárias deve estar consignada à informação consubstanciada de eventos motivadores do deslocamento. 5.1.3. Fará jus à percepção de diárias: a) servidor que se deslocar, a serviço, da localidade onde tem exercício para outro ponto do território nacional, ou para o exterior. b) colaborador eventual que seja convidado a prestar serviços ou participar de eventos de interesse da UFTM. Nota: Só serão pagas diárias e/ou passagens a colaborador eventual quando no âmbito da Instituição não houver pessoa qualificada para a realização da atividade proposta. c) servidor, colaborador eventual ou pessoa indicada sem vínculo com a administração pública federal direta, autárquica ou fundacional que acompanhar servidor ou colaborador eventual com deficiência em deslocamento a serviço, observadas as normas dispostas no item 5.2. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 4/25 5.1.4. Somente será permitida a concessão de diárias e passagens nos limites dos créditos orçamentários do exercício em que ocorrer o afastamento, bem como nos limites previstos na distribuição orçamentária interna. 5.1.5. Será concedida apenas meia diária nos seguintes casos: a) quando o afastamento não exigir pernoite fora da sede; b) no dia de retorno à sede; c) quando fornecida hospedagem por parte de outro órgão ou entidade da Administração Pública; d) quando governo estrangeiro ou organismo internacional custear as despesas com alimentação ou hospedagem. 5.1.6. Situações em que o servidor não fará jus à diárias: a) quando o deslocamento da sede for exigência do cargo; b) quando governo estrangeiro ou organismo internacional custear as despesas com alimentação, pousada e locomoção urbana. 5.1.7. Os parâmetros para a distribuição dos créditos orçamentários referentes às despesas com diárias e passagens, inclusive as destinadas a colaboradores e convidados, obedecerão ao critério de rateio estabelecido em resolução específica. 5.1.8. A emissão de diárias e passagens, no âmbito da UFTM, ocorrerá, exclusivamente, por meio do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens SCDP. 5.1.9. Não serão aprovadas diárias em data posterior à do início do deslocamento, tendo em vista a preservação das garantias do servidor. 5.2. DAS DIÁRIAS DOS ACOMPANHANTES 5.2.1. O servidor, colaborador eventual ou pessoa indicada sem vínculo com a administração pública federal direta, autárquica ou fundacional com deficiência poderá indicar o seu acompanhante, mesmo que seja pessoa sem vínculo com a administração pública federal. 5.2.2. A concessão de diárias para o acompanhante será autorizada a partir do resultado da perícia oficial no âmbito do Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor SIASS, que ateste a necessidade de acompanhante no deslocamento do servidor. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 5/25 5.2.3. O valor da diária do acompanhante será igual ao valor da diária do servidor acompanhado. 5.2.4. O servidor, colaborador eventual ou pessoa indicada sem vínculo com a administração pública federal direta, autárquica ou fundacional com deficiência deverá fornecer as informações necessárias para os trâmites administrativos no caso de pessoa indicada sem vínculo com a administração pública federal. 5.2.5. O proponente servidor, colaborador eventual ou pessoa indicada sem vínculo com a administração pública federal direta, autárquica ou fundacional responderá pelas informações e pelos atos praticados pelo acompanhante, bem como a prestação de contas. 5.3. DAS SOLICITAÇÕES DE 5.3.1. As solicitações de diárias e passagens deverão obedecer exclusivamente ao período da programação do evento. 5.3.2. Todas as solicitações de diárias e passagens, sem exceção, deverão ser encaminhadas por meio do Formulário de Requisição de Diárias e Passagens RDP (anexo 8.3) e de Memorando (anexo 8.4). 5.3.2.1. O memorando de solicitação de diárias e/ou passagens, deverá conter, obrigatoriamente, as seguintes informações: a) Nome e cargo do proposto, inclusive vínculo; b) Setor, e-mail e telefones para contato; c) Destino da viagem; d) Datas de saída e retorno; e) Motivo e relevância da viagem; f) A verba a ser utilizada; g) Meio de transporte a ser utilizado; h) Sugestões de voo, quando meio aéreo. 5.3.2.2. No Formulário deverão constar todas as informações acerca do evento, de maneira clara, assim como o objetivo da viagem. Os telefones de contato, o e-mail e CPF são informações imprescindíveis. Nota: O nome do proposto deverá estar completo e de acordo com os documentos pessoais, visto que, quando for por meio aéreo, as empresas não autorizam o embarque se o nome informado no bilhete divergir do nome constante nos documentos. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 6/25 5.3.2.3. Deverão ser anexados ao memorando todos os documentos que comprovem o deslocamento do servidor, as datas e os horários dos compromissos assumidos, tais como folders, convites, ofícios, bem como comprovante de inscrição em congressos, simpósios etc. 5.3.2.4. O memorando com a RDP deve ser encaminhado com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis da data de viagem para aprovação. 5.3.3. As solicitações de diárias e passagens em viagens internacionais deverão ser precedidas de autorização para afastamento do país, concedida pelo Reitor da UFTM, a ser publicada no Diário Oficial da União. A não observância deste item inferirá na imediata negativa da solicitação. 5.3.3.1. A solicitação de afastamento de que trata o item anterior deve ser encaminhada à Pró-Reitoria de Recursos Humanos, para abertura e instrução do processo, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias corridos, considerando-se a data do afastamento. 5.3.4. A solicitação que, por uma excepcionalidade, estiver impossibilitada de observar o cumprimento do prazo mínimo descrito nos itens 5.3.2.4 e 5.3.3.1, deverá ser encaminhada com a justificativa, devidamente fundamentada, e de forma clara, no memorando que acompanhará o formulário de solicitação. Caso não haja justificativa plausível documentada, o pedido será indeferido. 5.3.5. Os pedidos para os afastamentos que se iniciem em sextas-feiras, bem como os que incluam sábados, domingos e/ou feriados, deverão estar expressamente justificados, detalhando-se a necessidade da participação do proposto. 5.3.6. Quando houver a necessidade de acompanhante, descrita no item 5.2, deverá ser informado no memorando e na RDP o nome completo e anexada a seguinte documentação do acompanhante: a) Cadastro de Pessoas Físicas (CPF); b) Registro Geral (RG); c) Endereço eletrônico (e-mail); d) Dados bancários: banco (código), agência e conta-corrente; e) Telefone(s) para contato; f) Laudo da perícia oficial do proposto. 5.3.7. As solicitações (memorando e RDP) devem conter o despacho com o de acordo do Conciliador de Demandas. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 7/25 5.4. DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS DO PROPOSTO 5.4.1. Quanto à inserção de dados bancários, devem ser verificados os seguintes detalhes: a) A identificação do banco deverá ser feita por 3 (três) dígitos numéricos, de acordo com codificação padrão determinada pelo Banco Central, conforme anexo 8.7. Exemplo: 001 Banco do Brasil, 104 Caixa Econômica Federal; b) A identificação da agência será pelos 4 (quatro) primeiros dígitos. Não deve ser informado o Dígito Verificador DV. Exemplo: a agência central do Banco do Brasil de número 0015-9 deve ser inserida 0015; c) A identificação da conta deve ser inserida com todos os dígitos, sem ponto e sem hífen, não sendo necessário informar o tipo de operação. Exemplo: a conta 123456-7 deve ser inserida 1234567. 5.4.2. Quando se tratar de acompanhante, as informações bancárias do mesmo deverão ser inseridas no memorando e no RDP, seguindo as mesmas orientações acima. 5.4.3. Só será possível o pagamento de diárias e/ou reembolso de passagens rodoviárias por meio de conta corrente individual. Os casos de impossibilidade de abertura de conta corrente serão tratados como omissos e resolvidos conforme item 7.7. 5.5. DAS AUTORIZAÇÕES 5.5.1. A autorização para a utilização de verbas para diárias e passagens caberá, inicialmente, ao Conciliador de Demandas, qual seja: a) Diretor de Instituto, se referente a crédito descentralizado por ; b) Coordenador de ação ou programa permanente, se referente à ação orçamentária específica; c) Pró-Reitor, como chefia imediata, se não vinculado a verba específica. 5.5.1.1. A autorização pelo Conciliador de Demandas deverá obedecer aos seguintes critérios: a) Prioridade e relevância dos eventos, conciliando todas as demandas previstas; b) Se as viagens são essenciais para o bom desempenho dos programas, projetos e ações em andamento na UFTM, tendo sempre em vista o interesse público e observando os princípios da finalidade, moralidade e economicidade; c) Na programação de viagens internacionais, se os afastamentos são considerados absolutamente imprescindíveis às atividades de interesse da UFTM. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 8/25 5.5.2. Caberá ao Pró-Reitor de Administração, enquanto delegada tal competência pelo Reitor, autorizar a liberação de diárias e passagens, bem como o meio de transporte a ser utilizado. 5.5.2.1. A autorização pelo Pró-Reitor de Administração deverá obedecer aos seguintes critérios: a) Situação dos créditos orçamentários previstos, considerando o crédito disponível e a proporção do limite orçamentário da UFTM no período; b) Autorização prévia do Conciliador de Demandas; c) Relevância do evento para a administração, quando for o caso. 5.6 DAS PARA CAPACITAÇÃO 5.6.1. Quando se tratar de Diárias e Passagens para eventos exclusivamente de capacitação, o servidor deverá preencher a RDP, assinalando a opção capacitação e encaminhá-lo à Seção de Capacitação de Pessoal, da Pró-Reitoria de Recursos Humanos. 5.6.2. A Seção de Capacitação deverá analisar a solicitação e verificar se: a) a capacitação é por necessidade e/ou interesse da UFTM, com fonte de custeio específica; b) atende ao estabelecido no Plano Anual de Capacitação, com previsão de custeio pela verba de capacitação; c) atende ao estabelecido no Plano Anual de Capacitação, sem previsão de custeio pela verba de capacitação; d) e outros critérios que a PRORH julgar necessário. 5.6.3. A Seção de Capacitação emitirá parecer conclusivo e, caso seja deferida a solicitação, encaminhará à PROAD para autorização, junto às demais documentações. 5.6.3.1. Caso a solicitação seja indeferida, por não estar de acordo com o estabelecido no item 5.6.2 ou qualquer outro motivo, a Seção de Capacitação devolverá ao servidor requerente, justificando o indeferimento no campo específico do formulário. 5.6.4. A PROAD analisará os formulários e procederá aos procedimentos de praxe. 5.6.5. A ASSEPAD deverá lançar os valores de Diárias e Passagens autorizados na planilha de controle, como verba específica para capacitação. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 9/25 5.6.5.1. Os valores deverão ser alocados, ainda, nos Centros de Custo, definidos pelo Organograma, a título de controle das demandas internas como subsídio ao Planejamento Orçamento do exercício seguinte, quando houver. 5.6.6. Autorizada a liberação de diárias e passagens para capacitação, é imprescindível que o servidor requeira afastamento, conforme disposto na NP 50.05.004. 5.6.7. Os demais procedimentos gerais, anteriores e/ou posteriores à solicitação, definidos nesta NP, deverão ser seguidos normalmente. 5.7. DO CONTROLE DOS GASTOS 5.7.1. Cada diária e/ou passagem autorizada ensejará um lançamento em planilha de controle dos valores utilizados em cada verba específica (indicada nas solicitações). 5.7.1.1. Taxas, tarifas e outros encargos referentes a cancelamentos e/ou reagendamentos de passagens serão contabilizados na verba específica. 5.7.1.2. Os valores referentes a reembolsos pagos via GRU serão lançados como devolução. 5.7.2. Compete à ASSEPAD realizar os lançamentos, bem como controlar os valores remanescentes. 5.7.3. O DOF informará mensalmente à PROAD o crédito disponível e a proporção do limite orçamentário da UFTM no período. Nota: Em caso de contingenciamento orçamentário, os créditos previstos sofrerão variação proporcional em relação ao orçamento da UFTM. 5.7.4. A ASSEPAD informará ao Conciliador de Demandas, para seu controle, quando os valores utilizados atingirem 70% do previsto. 5.7.5. A ASSEPAD informará à Seção de Capacitação os valores de Diárias e Passagens subsidiados exclusivamente para capacitação, informando a fonte de verba utilizada. 5.8. DAS ALTERAÇÕES E CANCELAMENTOS 5.8.1. No caso de o proposto ter retornado antes da data prevista ou de ter iniciado sua viagem após o prazo inicialmente informado ou, ainda, de sua viagem ter sido cancelada, deverá apresentar a justificativa, por meio de memorando, informando, Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 10/25 de modo claro e objetivo, o motivo da alteração e/ou do cancelamento, para que sejam adotados os procedimentos pertinentes. 5.8.2. Havendo alteração na data e/ou no horário do evento, para o qual já foram providenciadas diárias e passagens, caberá ao proposto informar estas alterações, em tempo hábil, com o objetivo de possibilitar as providências cabíveis. Nota: A alteração na data e/ou horário do evento ensejará apreciação da PROAD, podendo ser deferida ou indeferida. 5.8.3. Caso não tenham sido autorizadas pela PROAD, as alterações de percurso, de data ou de horário serão de total responsabilidade do servidor, inclusive os ônus delas decorrentes. 5.8.4. Serão restituídas ao erário em sua totalidade, no prazo de cinco dias, as diárias recebidas pelo servidor, quando, por qualquer circunstância, não ocorrer o afastamento. Nota: Caso a viagem não seja realizada por motivo pessoal ou injustificado, além das diárias, também deve ser reembolsado o valor da passagem que não for restituído pela companhia aérea ou pela agência. 5.8.5. Quando ocorrer retorno antecipado, o servidor deverá restituir as diárias não utilizadas. 5.8.6. Quando houver necessidade de prorrogação do afastamento inicialmente previsto, o servidor fará jus às diárias correspondentes ao período excedente, desde que sejam devidamente autorizadas. 5.9. DAS PASSAGENS AÉREAS 5.9.1. Cabe, exclusivamente, à ASSEPAD, a seleção dos voos e a posterior emissão do bilhete aéreo, que deverá ser realizada considerando, preferencialmente, a seguinte ordem: I - menor preço, prevalecendo a tarifa em classe econômica; II o horário e o período da participação do servidor no evento, a pontualidade, o tempo de traslado e a otimização do trabalho, visando garantir condição laborativa produtiva, preferencialmente com base nos seguintes parâmetros: Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 11/25 a) deve ser escolhido prioritariamente o voo com percursos de menor duração, evitando-se, sempre que possível, trechos com escalas e conexões; b) o embarque e o desembarque devem estar previstos para o período entre sete e vinte e uma horas, salvo a inexistência de voos que atendam esses horários; c) em viagens nacionais, deve-se priorizar os voos cujo horário previsto para chegada antecedam em, no mínimo, três horas o início previsto dos trabalhos, evento ou missão; d) em viagens internacionais, de duração superior a oito horas, realizadas em período noturno, deve-se priorizar os voos do dia anterior ao evento. 5.9.2. A emissão dos bilhetes deverá ser realizada pela agência de viagens contratada, por compra direta ou qualquer outro meio determinado pela legislação vigente, a partir da reserva solicitada pelo Gestor Setorial, por meio da ASSEPAD. 5.9.3. A passagem será enviada para o e-mail do Proposto fornecido na RDP e no SCDP. Nota: A responsabilidade pela omissão de endereço de e-mail ou por informações errôneas será do proposto, com o risco do não recebimento do bilhete e não realização da viagem. 5.10. DAS PASSAGENS RODOFERROVIÁRIAS 5.10.1. Tratando-se de passagens rodoferroviárias, as mesmas deverão ser adquiridas previamente pelo proposto e, no seu retorno à sede, no ato da prestação de contas, deverá ser solicitado o reembolso do valor pago. 5.10.2. O reembolso de passagens rodoferroviárias somente será possível nas viagens previamente autorizadas. 5.11. DA LIBERAÇÃO FINANCEIRA 5.11.1. As diárias serão pagas ao proposto com um prazo de 05 (cinco) dias anteriores à data da viagem, condicionando-se à data de solicitação e lançamento no SCDP. 5.11.2. São consideradas exceções definidas por critério da autoridade competente: a) situações de emergência, devidamente caracterizadas; b) quando o afastamento compreender período superior a quinze dias, caso em que poderão ser pagas parceladamente. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 12/25 5.12. DOS DESCONTOS, ABATIMENTOS E ADICIONAIS 5.12.1. As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-alimentação a que fizer jus o servidor, exceto aquelas eventualmente pagas em finais de semana e feriados. Considerar-se-á para o desconto do auxílio-alimentação, por dia não trabalhado, a proporcionalidade de 22 dias. 5.12.2. As diárias sofrerão desconto correspondente ao auxílio-transporte a que fizer jus o servidor. O valor correspondente ao auxílio-transporte do dia, quando verificada ocorrência que vede o seu pagamento será descontado considerando-se o número de diárias percebidas pelo servidor, sejam em valores integrais ou pela metade. 5.12.3. Será concedido um adicional de deslocamento, conforme valores em anexo, para cobrir despesas com locomoção de embarque e desembarque, devendo ser pago somente nos casos e quem a viagem se processe mediante a utilização de meio de transporte aéreo ou rodoferroviário. Nota: O adicional será concedido em função de cada deslocamento, ou seja, caso a viagem seja programada para mais de uma cidade (com missões oficiais em cada uma delas), o adicional deverá ser concedido para cada uma delas, excluindo-se a de origem. 5.12.3.1. O adicional de deslocamento não será devido nos seguintes casos: a) quando houver escalas ou conexões; b) quando a viagem ocorrer em veículo próprio ou oficial. 5.13. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 5.13.1. O servidor, colaborador eventual ou o acompanhante que se beneficie de diárias e passagens concedidas no âmbito da UFTM, deverá prestar contas, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, após o retorno, acompanhada do Relatório de Viagem, documentos comprobatórios da prestação do serviço ou da participação do beneficiário nas atividades previstas, caso haja, e dos canhotos do cartão de embarque. Nota: Serão aceitos como comprovantes de participação no evento: cópia da lista de presença, crachá de identificação, certificado de participação, cópia da ata da reunião ou ainda uma declaração formal do realizador do evento. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 13/25 5.13.2. Ainda que as passagens tenham sido compradas com recursos próprios ou de terceiros, os bilhetes devem ser anexados à prestação de contas para comprovação do trecho. 5.13.3. Em caso de extravio do cartão de embarque e/ou do bilhete rodoferroviário, o proposto deve apresentar a 2ª (segunda) via do bilhete ou da declaração da companhia, comprovando o embarque/desembarque. Nota: É permitida a utilização do recibo de passageiro, obtido quando da realização do check-in via internet. 5.13.4. Em casos específicos, devem ser encaminhados outros documentos comprobatórios, conforme necessidade, como o Relatório de Viagem do motorista, quando for utilizado veículo oficial. Nota: No caso de prestação de contas de motoristas de veículo oficial, quando for o caso, o motorista deverá apresentar relatório de pedágio. 5.13.5. Em caso de viagens ao exterior, com ônus ou com ônus limitado, o servidor ficará obrigado, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da data do término do afastamento do país, a apresentar o Relatório de Viagem das atividades exercidas no exterior. 5.13.6. Na impossibilidade de o colaborador eventual ou convidado apresentar a prestação de contas, a responsabilidade será da chefia da unidade requisitante dos referidos profissionais. 5.13.7. A não apresentação ou a apresentação inadequada da prestação de contas obriga o beneficiário de diárias e passagens à devolução dos recursos recebidos ao Tesouro da União, por meio de GRU, no prazo de 5 (cinco) dias corridos do retorno da viagem. 5.14. DAS RESTRIÇÕES 5.14.1. O número de servidores passíveis de autorização para participarem de feiras, fóruns, seminários, congressos, grupos de trabalho e outros eventos correlatos será de, no máximo: a) eventos no país: 2 (dois) servidores; b) eventos no exterior: 1 (um) servidor. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 14/25 5.14.2. Os servidores que estejam afastados por quaisquer motivos, a exemplo de férias, licença, afastamento para capacitação de longa duração, e afins, não têm direito de receber diárias e/ou passagens. 5.14.3. O servidor, o convidado ou o colaborador eventual que não prestar contas e não apresentar o relatório sobre a viagem, no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos do retorno, ficará impossibilitado de receber novas diárias e/ou passagens até que a pendência seja regularizada. 5.14.4. Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens a um mesmo colaborador eventual por períodos de tempo que, por sua duração, frequência ou ininterrupção, possam descaracterizar a eventualidade dos trabalhos realizados. 5.14.5. Não serão autorizadas concessões de diárias e passagens aéreas internacionais a colaborador eventual ou acompanhante. 5.14.6. Não é possível o reembolso de bilhetes de passagens aéreas, apenas rodoferroviárias. 6. PROCEDIMENTOS GERAIS 6.1. Cabe ao PROPOSTO e ao SOLICITANTE DE VIAGEM: a) Providenciar a documentação para solicitação de diárias e/ou passagens; b) Obter o de acordo do Conciliador de Demandas; c) Providenciar, a partir da autorização da PROAD, o lançamento da solicitação no sistema SCDP; d) Checar o recebimento das diárias e/ou passagens; e) Obter e guardar os comprovantes de viagem e de realização do evento; f) Prestar contas, em conformidade com o estabelecido no item 5.13. 6.2. Cabe ao CONCILIADOR DE DEMANDAS: a) Planejar a aplicação dos recursos e conciliar as demandas recebidas; b) Autorizar ou não a utilização das verbas específicas para a concessão de diárias e/ou passagens; c) Dar despacho na documentação e, se aprovada, encaminhar à PROAD, caso contrário, devolver ao requerente. 6.3. Cabe à Seção de Capacitação de Pessoal PRORH a) Proceder conforme estabelecido no item 5.6. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 15/25 6.4. Cabe à PROAD: a) Receber e verificar a conformidade da documentação para solicitação de diárias e e/ou passagens; b) Verificar a existência de limite orçamentário referente à verba a ser utilizada, na proporção dos créditos do orçamento geral da UFTM; c) Autorizar, devolver a documentação para o requerente, devolver para correção ou não autorizar a concessão de diárias e/ou passagens; d) Fornecer cópia da documentação aprovada ao Gestor Setorial do SCDP. 6.5. Cabe ao GESTOR SETORIAL DO SCDP: a) Providenciar a reserva de passagens no site da agência contratada ou por compra direta, a partir do despacho da PROAD; b) Preencher requisição, coletar assinatura de um fiscal do referido contrato e encaminhar para a agência, com cópia para o DOF, quando for utilizada intermediação de agência contratada; c) Receber da agência o bilhete de passagem e encaminhar ao requerente, por e-mail; d) Verificar a solicitação lançada pelo proposto no SCDP, quanto aos itens requeridos. e) Aprovar, devolver para correção ou não aprovar a solicitação no SCDP; f) Aprovar ou devolver para correção a prestação de contas lançada pelo requerente no SCDP; g) Lançar em planilha específica os valores autorizados e devolvidos, conforme verba originária; d) Encaminhar à agência de viagens ofício solicitando troca, cancelamento ou reembolso de passagem, quando for o caso; e) Manter arquivo das requisições. 6.6. Cabe ao DOF: a) Informar à PROAD o crédito disponível e a proporção do limite orçamentário da UFTM no período; b) Realizar a execução financeira das diárias e/ou passagens aprovadas no SCDP; c) Emitir GRU para reembolsos autorizados pela PROAD; d) Informar à ASSEPAD os valores devolvidos, para lançamento em planilha de controle de utilização das verbas específicas; e) Arquivar as cópias de requisições de passagens à agência contratada, encaminhadas pelo Gestor Setorial do SCDP; Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 16/25 f) Gerenciar o processo de reembolso de passagens aéreas canceladas e demais valores a receber. 7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 7.1 Se houver restrição orçamentária e o deslocamento do servidor ou colaborador eventual for necessário, este poderá renunciar, parcial ou totalmente, ao direito de receber diárias, passagens ou indenizações previstas nesta NP, mediante assinatura do Termo de Renúncia de Diárias e /ou Passagens, constante no anexo 8.6. 7.1.1. A renúncia também poderá ser a pedido, desde que seja devidamente fundamentada. 7.2. Possíveis irregularidades na concessão de diárias e passagens são de responsabilidade solidária do solicitante de viagem, do conciliador de demandas e do ordenador de despesas. 7.3. Solicitações que não atendam a quaisquer das instruções desta NP serão negadas e devolvidas ao requerente para as devidas providências. 7.4. Quando a viagem ocorrer em veículo oficial deverão ser obedecidas as normas e procedimentos específicos da NP 50.03.008. 7.5. Os valores das diárias são fixados por Portaria do Ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, que estabelece correspondência com o cargo ou função ocupado pelo servidor, conforme anexo 8.2. 7.6. Os formulários Requerimento de Diárias e Passagens, bem como o modelo de memorando para solicitação e Relatório de Viagem estão disponíveis nos anexos 8.3 e 8.4, e no endereço eletrônico da Universidade, por meio do link: http://www.uftm.edu.br/formularios/ 7.7. Os casos omissos serão tratados pela PROAD, levando-se em conta a legislação vigente, as normativas internas específicas e o exposto nesta NP. 7.8. Esta Norma substitui a de mesmo número de 14/09/06 e entra em vigor em. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 17/25 8. FORMULÁRIOS E/OU ANEXOS 8.1. Origem dos Créditos a serem descentralizados aos Institutos, quanto a Diárias e Passagens, conforme 06/2014, da Reitora. ORIGEM DO CRÉDITO DESCRIÇÃO AÇÃO MATRIZ NATUREZA DESPESA Diárias e Passagens para Docentes 20RK Andifes 33901400 Diárias e Passagens para Colaboradores/Convidados 20RK Andifes 33903600 8.2. Valores das Diárias e Adicional - Nacional 8.3. Requisição de Diárias e Passagens Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 18/25 Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 19/25 Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 20/25 8.4. Modelo de memorando para solicitação 8.5. Relatório de Viagem Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 21/25 8.6. Termo de Renúncia de Diárias e/ou Passagens Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 22/25 Universidade Federal do Triângulo Mineiro Pró-Reitoria de Administração TERMO DE RENÚNCIA DE DIÁRIAS E/OU PASSAGENS A indenização com diárias possui natureza jurídica patrimonial disponível, não havendo, portanto, óbice jurídico para que haja renúncia pelo servidor quanto à sua percepção. A Universidade Federal do Triângulo Mineiro estabelece que, excepcionalmente, no afastamento do servidor para comparecimento em eventos e evidenciando-se o interesse da UFTM, poderá o servidor abrir mão total ou parcialmente de determinados direitos e garantir sua presença nesses eventos, buscando outras formas de atendimento a essas despesas, e até assumindo, ele próprio, esses ônus. Porém, por fugir à normalidade, a renúncia do servidor deve ser justificada, de forma que fiquem evidenciados os motivos da dispensa e o interesse da Administração no deslocamento efetuado. Portanto, Eu,, portador do CPF nº, SIAPE li e concordo com os termos acima mencionados e renuncio expressamente meu direito de receber integralmente ou parte das diárias, passagens e/ou indenizações a que tenho direito, por motivo de escassez de recursos financeiros. Renuncio: ( ) Diárias ( ) Passagens ( ) Passagens de ida ( ) Passagens de volta Uberaba, de de Proposto Pró-Reitor de Administração NP 50.03.002 / Parecer 00102/215/PROC/PFUFTM/PGF/AGU / Processo 23085.000378/15-19 8.7 Códigos dos Bancos Nacionais Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 23/25 CÓDIGO NOME 001 BANCO DO BRASIL S.A. 003 BANCO DA AMAZONIA S.A. 004 BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. 019 BANCO AZTECA DO BRASIL S.A. 021 BANESTES S.A. BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO 025 BANCO ALFA S.A 033 BANCO SANTANDER BANESPA S.A. 037 BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. 040 BANCO CARGILL S.A. 041 BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. 044 BANCO BVA S.A. 045 BANCO OPPORTUNITY S.A. 047 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A. 062 HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. 063 BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO 065 BANCO LEMON S.A. 066 BANCO MORGAN STANLEY S.A. 069 BPN BRASIL BANCO MÚLTIPLO S.A. 070 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. 072 BANCO RURAL MAIS S.A. 073 BB BANCO POPULAR DO BRASIL S.A. 074 BANCO J. SAFRA S.A. 075 BANCO CR2 S/A 076 BANCO KDB DO BRASIL S.A. 077 BANCO INTERMEDIUM S/A 079 JBS BANCO S/A 081 CONCÓRDIA BANCO S.A. 096 BANCO BM&F DE SERVIÇOS DE LIQUIDAÇÃO E CUSTÓDIA S.A. 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 107 BANCO BBM S/A 151 BANCO NOSSA CAIXA S.A. 208 BANCO UBS PACTUAL S.A. 212 BANCO MATONE S.A. 213 BANCO ARBI S.A. 214 BANCO DIBENS S.A. 217 BANCO JOHN DEERE S.A. 218 BANCO BONSUCESSO S.A. 222 BANCO CALYON BRASIL S.A. 224 BANCO FIBRA S.A. 225 BANCO BRASCAN S.A. 229 BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 24/25 230 UNICARD BANCO MÚLTIPLO S.A. 233 BANCO GE CAPITAL S.A. 237 BANCO BRADESCO S.A. 241 BANCO CLASSICO S.A. 243 BANCO MÁXIMA S.A. 246 BANCO ABC BRASIL S.A. 248 BANCO BOAVISTA INTERATLANTICO S.A. 249 BANCO INVESTCRED UNIBANCO S.A. 250 BANCO SCHAHIN S.A. 254 PARANÁ BANCO S.A. 263 BANCO CACIQUE S.A. 265 BANCO FATOR S.A. 266 BANCO CEDULA S.A. 300 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 318 BANCO BMG S.A. 341 BANCO ITAÚ S.A. 356 BANCO ABN AMRO REAL S.A. 366 BANCO SOCIETE GENERALE BRASIL S.A. 370 BANCO WESTLB DO BRASIL S.A. 376 BANCO J.P. MORGAN S.A. 389 BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. 394 BANCO FINASA BMC S.A. 399 HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO 409 UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. 412 BANCO CAPITAL S.A. 422 BANCO SAFRA S.A. 453 BANCO RURAL S.A. 456 BANCO DE TOKYO-MITSUBISHI UFJ BRASIL S/A 464 BANCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S.A. 477 CITIBANK N.A. 487 DEUTSCHE BANK S.A. - BANCO ALEMAO 488 JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 492 ING BANK N.V. 494 BANCO DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY 495 BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 505 BANCO CREDIT SUISSE (BRASIL) S.A. 600 BANCO LUSO BRASILEIRO S.A. 604 BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. 610 BANCO VR S.A. 611 BANCO PAULISTA S.A. 612 BANCO GUANABARA S.A. 613 BANCO PECUNIA S.A. 623 BANCO PANAMERICANO S.A. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015

50.03.002 25/25 626 BANCO FICSA S.A. 630 BANCO INTERCAP S.A. 633 BANCO RENDIMENTO S.A. 634 BANCO TRIANGULO S.A. 637 BANCO SOFISA S.A. 638 BANCO PROSPER S.A. 643 BANCO PINE S.A. 653 BANCO INDUSVAL S.A. 654 BANCO A.J. RENNER S.A. 655 BANCO VOTORANTIM S.A. 707 BANCO DAYCOVAL S.A. 719 BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL (BRASIL), S.A. 721 BANCO CREDIBEL S.A. 734 BANCO GERDAU S.A 735 BANCO POTTENCIAL S.A. 738 BANCO MORADA S.A. 739 BANCO BGN S.A. 740 BANCO BARCLAYS S.A. 741 BANCO RIBEIRAO PRETO S.A. 743 BANCO EMBLEMA S.A. 745 BANCO CITIBANK S.A. 746 BANCO MODAL S.A. 747 BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S.A. 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. 749 BANCO SIMPLES S.A. 751 DRESDNER BANK BRASIL S.A. BANCO MULTIPLO 752 BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A. 753 NBC BANK BRASIL S. A. - BANCO MÚLTIPLO 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB 757 BANCO KEB DO BRASIL S.A. Aprovada pela nº 6/2015 e alterada pela nº 23/2015