PAINEL DE ES ESTRATÉGICOS DO TRE-RS 2014
SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 1 Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria Mede o percentual de contatos dirigidos à Ouvidoria que receberam resposta. Método de Cálculo: Total de Contatos que Receberam Resposta no período base * 100 (Total de Contatos Recebidos no período + Total de Respostas Pendentes) Quem mede: Meta: Ouvidoria Trimestral Responder a 100% dos contatos recebidos pela Ouvidoria Resultado Meta Atingida Trimestre 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 2014/3 2014/4 Contatos 41 48 46 28 42 Respostas 41 48 46 28 42 Resultado 100% 100% 100% 100% 100%
SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 2 Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria Mede o tempo médio, em dias úteis, entre o recebimento de cada solicitação dirigida à Ouvidoria e o envio de sua resposta. Método de Cálculo: Σ dias úteis decorridos entre o recebimento da demanda a resposta Número de Contatos Respondidos no Período Quem mede: Meta: 6 5 Ouvidoria Trimestral Responder aos contatos em tempo médio inferior a 5 dias úteis. Resultado Meta Atingida Dias 4 3 1,98 2 1 1,50 0,59 2,04 1,83 Resultado Limite da meta 0 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 Trimestre
3 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência Índice de acesso à Justiça Eleitoral Mede o percentual de municípios atendidos diretamente pela Justiça Eleitoral (seja por meio de estrutura física, justiça itinerante ou peticionamento eletrônico). Método de Cálculo: Quantitativo de Municípios Atendidos * 100 Total de municípios do RS Quem mede: Secretaria da Corregedoria Anual Meta: 100% dos municípios atendidos até 2014. Resultado Anual aguardando resultado Ano 2013 2014 600 500 497 497 Municípios atendidos Total de Municípios 224-497 497 Resultado 45,07% - Municípios 400 300 200 100 0 224 2013 2014 0 Municípios atendidos Total de Municípios Ano
4 SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência Grau de satisfação de clientes Mede a satisfação dos clientes quanto ao atendimento prestado pela Justiça Eleitoral nos pontos de atendimento ao público (SJ, Cartórios e postos descentralizados de atendimento). Método de Cálculo: Número de votos auferidos nas categorias bom e ótimo * 100 Número total de votantes Quem mede: Meta: Assessoria de Planejamento Estratégico Trimestral Índice mínimo de avaliações com conceito bom e "ótimo de 91% em 2013 e de 92% em 2014. Meta atingida em 2013 Resultado 1º semestre de 2014 = não atingida Expectativa prévia ao atendimento 2013 - Índice de Satisfação Médio = 93,31% Qualidade do serviço prestado Localização do Cartório Horário de atendimento Conforto das instalações Tempo de espera até ser atendido A imagem da Justiça Eleitoral é? TOTAL 92,32% 97,31% 90,53% 88,88% 94,19% 95,66% 81,66% Expectativa prévia ao atendimento 2014 Índice de Satisfação Médio = 88,94% Qualidade do serviço prestado Localização do Cartório Horário de atendimento Conforto das instalações Tempo de espera até ser atendido A imagem da Justiça Eleitoral é? TOTAL 88,78% 95,22% 80,52% 86,05% 89,71% 93,22% 78,08%
SOCIEDADE: Prestar serviços de excelência 5 Seções eleitorais - Mesários voluntários Mede o percentual de mesários voluntários sobre o total de convocados. Método de Cálculo: Quantidade de mesários voluntários na eleição * 100 Quantidade de mesários convocados Quem mede: Cartórios Eleitorais e Coordenadoria de Eleições Bienal, ao final de cada eleição. Meta: Média estadual de 60% de mesários voluntários até 2014. Bienal Resultado aguardando resultado
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.1 Percentual de implementação de planos de ação/projetos resultantes das avaliações das eleições Mede a realização de melhorias no processo eleitoral brasileiro. Método de Cálculo: Total de planos de ação/projetos implementados * 100 Total de planos/projetos elaborados a partir da avaliação da eleição anterior Meta: Gerente do Programa Eleições Bienal, após as eleições. 2014 - executar 80% dos plano de ação definidos Bienal aguardando resultado
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.2 Percentual de eleitores com cadastro biométrico Mede a relação entre os eleitores com cadastro biométrico e o eleitorado total. Método de Cálculo: Total de Eleitores com Cadastramento Biométrico * 100 Total de Eleitores (TE) Corregedoria Eleitoral e Secretaria de Tecnologia da Informação Anual Meta: Alcançar 3% até 2014. Resultado Meta Atingida Com cadastro biométrico Total de eleitores Eleitorado 809.976 8.392.033 Resultado 9,65%
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar o processo eleitoral EO 1.3 Horário de término da totalização da eleição Mede o horário do término da totalização de todas as seções eleitorais do estado, no dia da eleição. Método de Cálculo: Verificar, no sistema de gerenciamento, o horário da última seção eleitoral totalizada no estado, no dia da eleição. Secretaria de Tecnologia da Informação Bienal, após as eleições. Meta: Receber todas as seções do estado até 21 horas do dia do pleito em 2014. Resultado Bienal aguardando resultado
PROCESSOS INTERNOS: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos EO 2.1 Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços Mede o percentual de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no tempo padrão. Método de Cálculo: Total de Processos de Aquisição de bens e serviços Finalizados no Prazo Padrão Total de Processos de Aquisição de bens e serviços Finalizados no Período Base Diretoria-Geral Anual Meta: Obter 40% dos processos de aquisição finalizados no prazo padrão, até 2014. Meta Atingida em 2013 Resultado Aguardando resultado 2014 Ano 2013 2014 Processos no prazo Total de Processos 239-367 - Resultado 65,12% - Processos 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 239 367 2013 2014 Processos no Prazo Total de Processos Ano
PROCESSOS INTERNOS: Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos EO 2.2 Taxa de Congestionamento Mede a relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento. Método de Cálculo: TC = 1 - Processos Baixados (Casos Novos + Processos Pendentes) Secretaria Judiciária (2º graus) e Secretaria da Corregedoria (1º grau) Semestral Meta 2014: Reduzir a TC para: 1º grau: 70% 2º grau: 25% Resultado Meta Atingida 1º grau 2º grau Saldo pendente em 31/12/2013 514 366 Processos Novos 1º semestre 2014 2.914 312 Processos Baixados 1º semestre 2014 1.830 512 Taxa de Congestionamento 46,62% 24,48%
PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.1 Pontuação no GESPÚBLICA Resultado da pontuação obtida na autoavaliação por meio do modelo de excelência de gestão do GESPÚBLICA Método de Cálculo: Pontuação obtida na planilha de avaliação fornecida pelo GESPÚBLICA. Assessoria de Planejamento Estratégico Anual Meta: Atingir 370 pontos em 2014. Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 500 450 438 400 350 300 335,5 350 370 250 200 150 189,25 166,2 174,4 170 219,2 200 200 Meta Pontuação 100 50 0 2007* 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.2 Metas do Planejamento Estratégico Mede o número de metas do Planejamento Estratégico cumpridas. Método de Cálculo: Número de metas atingidas *100 Número total de metas Assessoria de Planejamento Estratégico Anual Meta: 70% das metas em 2013 e 75% das metas em 2014. Meta não atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Ano 2013 2014 Metas atingidas Metas previstas 14 23 Resultado 60,87% Metas 30 25 20 15 10 5 0 14 23 2013 2014 31 Metas Atingidas Metas Previstas Ano
PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.3 Satisfação dos servidores Mede o percentual geral de satisfação dos servidores nas pesquisas de clima organizacional. Método de Cálculo: Número de respostas a partir da escala* 4 *100 Número total de respostas Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal Incrementar em 3% o nível de satisfação médio dos servidores em relação à pesquisa anterior até dezembro de 2013. Meta não Resultado atingida em 2013 Satisfação em 2011: 76,77% Meta 2013: 79,07% Resultado 2013 = 18750 / 25060 x 100 = 74,82%
PROCESSOS INTERNOS: Buscar a excelência na gestão EO 3.4 Perdas Orçamentárias Mede as perdas orçamentárias do exercício. Método de Cálculo: Montante de recursos não executados *100 Dotação final Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Meta: Manter o índice de 1,30% em 2013 e 2014 Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 2,50% 2,00% 2,27% 1,50% 1,00% 1,27% 1,27% 0,95% 1,30% 0,50% 0,58% 0,18% 0,00% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral AJ 1.1 Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência Mede a quantidade de imóveis da Justiça Eleitoral adequados para pessoas com deficiência. Método de Cálculo: Quantidade de Prédios Adaptados para pessoas com deficiência * 100 Quantidade de Prédios Ocupada pela Justiça Eleitoral Quem mede: Secretaria de Administração Anual Meta: Atingir 85% de imóveis adaptados até 2014. Resultado Anual aguardando resultado Ano 2013 2014 Prédios adaptados Prédios ocupados 144-173 - Resultado 83,24% - Prédios 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 144 173 2013 2014 Prédios Adaptados Total de prédios Ano
PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral AJ 1.2 Índice de locais de votação adequados para pessoas com deficiência Mede a quantidade de locais de votação adequados para pessoas com deficiência, para garantir o acesso no dia da eleição. Método de Cálculo: Quantidade de locais de votação adaptados para pessoas com deficiência * 100 Quantidade de locais de votação utilizados na eleição Quem mede: Secretaria de Tecnologia da Informação Bienal, em anos eleitorais. Metas: Atingir 64% de locais com acessibilidade até 2014. Bienal aguardando resultado
PROCESSOS INTERNOS: Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral AJ 1.3 Índice de Atendimentos Descentralizados Mede a quantidade de atendimentos realizados pelos cartórios em municípios-termo ou localidades distantes da sede. Método de Cálculo: Número de eleitores atendidos em localidade distante * 100 Total de eleitores da UF em localidades distantes Quem mede: Metas: Secretaria da Corregedoria Trimestral Indicador novo aguardando definição de metas e mensuração do resultado
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a interação com a sociedade AI 1.1 Notícias produzidas pelo TRE-RS Mede a quantidade de notícias veiculadas na imprensa produzidas a partir de releases da ASCOM ou notícias postadas no site do TRE-RS. Método de Cálculo: Número de notícias publicadas na imprensa Número de releases produzidos pela ASCOM Assessoria de Comunicação Social Mensal Meta: Manter, no mínimo, 2,57 até 2014 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 Meta Atingida 5,67 5,40 5,47 1,83 0,91 0,76 0,93 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/jan 2014/fev 2014/mar 2014/abr 2014/mai 2014/jun 2014/jul 2014/ago 4,43 7,91 7,00 14,48 10,59 Resultado Limite da meta
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a interação com a sociedade AI 1.2 Confiança no Processo Eleitoral Mede o grau de confiança da população gaúcha em relação ao processo eleitoral executado pela Justiça Eleitoral do RS. Método de Cálculo: Número de eleitores que consideram o trabalho da JE confiável * 100 Número total de eleitores que responderam à pesquisa Assessoria de Planejamento Estratégico Bienal, no dia da eleição. Meta: 85% de satisfação até 2014 Resultado Bienal aguardando resultado
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a comunicação interna AI 2.1 Satisfação dos servidores em relação à comunicação interna Mede a satisfação dos servidores com a comunicação interna, revelada nas pesquisas de clima organizacional. Método de Cálculo: Número de respostas a partir da escala* 4 *100 Número total de respostas Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal Incrementar em 3% o nível de satisfação médio dos servidores em relação à pesquisa anterior até dezembro de 2013. Meta não Resultado atingida em 2013 Satisfação em 2011: 74,78% Meta 2013: 77,02% Resultado 2013 = 1780 / 2506 x 100 = 71,03%
PROCESSOS INTERNOS: Aprimorar a comunicação interna AI 2.2 Canais Virtuais de comunicação interna Mede satisfação dos usuários com os canais virtuais de comunicação interna do Tribunal. Método de Cálculo: Total de notas atribuídas para cada ferramenta *100 Número total de respostas Secretaria de Tecnologia da Informação Bienal Meta: 8,5 em 2014 Bienal aguardando resultado Resultado
PROCESSOS INTERNOS: Promover ações sociais e ambientais RSA 1.1 Ações de responsabilidade socioambiental (RSA) - ZEs Mede o número de Cartórios Eleitorais que participam de algum projeto socioambiental na sua região. Método de Cálculo: Total de Zonas Eleitorais que executam projetos de RSA * 100 Total de Zonas Eleitorais Quem mede: Comitê Valor Público Anual Metas: 100% em 2014. Anual aguardando resultado Resultado Ano 2013 2014 ZEs com projeto Socioambiental 74 - Total ZEs 173 - Resultado 42,77% - Cartórios 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 74 173 173 2013 2014 ZEs com projeto Socioambiental Total de ZEs Ano
PROCESSOS INTERNOS: Promover ações sociais e ambientais RSA 1.2 Atendimento do Plano Anual de ações socioambientais Mede o andamento e implementação das ações socioambientais planejadas anualmente. Método de Cálculo: Total de Ações Concluídas * 100 Total de Ações do Plano Anual Quem mede: Comitê Valor Público Anual Metas: 100% em 2014. Anual Resultado aguardando resultado
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.1 Índice de aderência ao Plano Anual de Capacitação Mede o percentual de cursos previstos no Plano Anual de Capacitação - PAC em relação ao total de cursos ministrados. Método de Cálculo: Total de Treinamentos do PAC Realizados *100 Total de Treinamento Promovidos pelo Tribunal Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Alcançar 80% de aderência ao PAC aprovado. Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Treinamentos do PAC realizados: 246 Treinamentos promovidos pelo Tribunal: 246 Resultado = 100 %
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.2 Índice de execução do Plano Anual de Capacitação Mede percentual de cursos previstos no PAC efetivamente realizados. Método de Cálculo: Total de Treinamentos do PAC Realizados *100 Total de Treinamentos Previstos no PAC Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Alcançar 80% de execução do PAC. Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Treinamentos do PAC realizados: 246 Treinamentos previstos no PAC: 246 Resultado = 100 %
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.3 Índice de adequação às competências organizacionais Mede a relação entre as competências organizacionais necessárias e as competências apresentadas pelos servidores, de acordo com suas respectivas áreas. Método de Cálculo: Total de Competências apresentadas pelos Servidores *100 Total de Competências Necessárias Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Meta: 85% de adequação às competências organizacionais necessárias, até 2014. Anual aguardando resultado Ano 2013 2014 Competências apresentadas Competências esperadas 14082-17080 - Resultado 82,45% - 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 14082 17080 17080 2013 2014 Competências apresentadas Competências esperadas Ano
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.4 Horas de capacitação Mede a média de horas de capacitação por servidor capacitado. Método de Cálculo: Total de Horas de Capacitação Total de Servidores Capacitados Meta: Secretaria de Gestão de Pessoas Anual Meta não atingida em 2013 Aumentar em 10% a média de horas de capacitação por servidor. Resultado Aguardando resultado de 2014 Média em 2011 (ano não eleitoral): 47,63 horas por servidor Meta 2013 (ano não eleitoral): 52 horas por servidor Resultado 2013 = 43,17 horas por servidor Média em 2012 (ano eleitoral): 52,98 horas por servidor Meta 2014 (ano eleitoral): 58 horas por servidor Resultado 2014 =
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.5 Aplicação do Programa de Líderes I Mede o percentual de servidores com cargo gerencial que participaram de programa de líderes (PDL). Método de Cálculo: Total de servidores com cargo gerencial que participaram do PDL *100 Total de servidores com cargo gerencial Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal, em ano não eleitoral. Meta: 10% de participação de servidores até dezembro de 2013. Meta não atingida em 2013 Total de servidores com cargo gerencial que participaram do PDL: 15 Total de servidores com cargo gerencial: 273 Resultado 2013 = 5,49%
RECURSOS: Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais GP 1.6 Aplicação do Programa de Líderes II Mede o percentual de servidores sem cargo gerencial que participaram de programa de líderes (PDL). Método de Cálculo: Total de servidores sem cargo gerencial que participaram do PDL *100 Total de servidores sem cargo gerencial Secretaria de Gestão de Pessoas Bienal, em ano não eleitoral. Meta: 10% de participação de servidores até dezembro de 2013. Meta não atingida em 2013 Total de servidores sem cargo gerencial que participaram do PDL: 0 Total de servidores sem cargo gerencial: 622 Resultado 2013 = 0%
RECURSOS: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais IT 1.1 Índice de adequação das instalações físicas Mede a qualidade dos imóveis pertencentes ou ocupados pela Justiça Eleitoral. Método de Cálculo: Questionário aplicado aos Cartórios Eleitorais, avaliando 15 critérios de adequação das instalações físicas. Secretaria de Administração Anual Meta: Alcançar 80% de adequação até 2014. Meta Resultado Atingida Cálculo (média dos 15 critérios em 2013): (80,35% + 90,00% + 90,00% + 90,00% + 97,69% + 76,88% + 91,33% + 80,00% + 68,79% + 83,24% + 90,00% + 73,41% + 81,50% + 87,86% + 86,71%) / 15 Resultado 2013 = 84,52%
IT 1.2 Mede o percentual do tempo, em um período determinado, em que os serviços de TI, incluindo sistemas informatizados eleitos essenciais, estiveram disponíveis para utilização. Método de Cálculo: Tempo de Disponibilidade do conjunto de Sistemas Essenciais x 100 Tempo Total do Período RECURSOS: Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI Secretaria de Tecnologia da Informação Trimestral Meta: Assegurar a disponibilidade anual de 99% até 2013 e de 99,5% até 2014. Meta Atingida 100,00% 98,00% 98,50% 98,85% 99,99% 99,10% 99,85% 96,00% 94,00% 92,00% 90,00% 88,00% 92,09% 2013/1 2013/2 2013/3 2013/4 2014/1 2014/2 Índice de disponibilidade Meta
RECURSOS: Aprimorar a segurança da informação IT 2.1 Segurança da informação Mede o grau de adequação das práticas do TRE-RS em relação aos objetivos de controle definidos nas normas de segurança da informação. Método de Cálculo: Σ pontuações na planilha contendo todos os controles da norma NBR 27002 Quantidade de itens avaliados na planilha Secretaria de Tecnologia da Informação Anual Meta: 6,42 pontos em 2013 e 7,65 em 2014 Meta não atingida em 2013Resultado Aguardando resultado de 2014 Ano 2012 2013 2014 Meta - 6,42 7,65 Resultado 5,12 5,73 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 5,12 5,73 6,42 2012 2013 2014 7,65 Índice de adequação Meta
RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.1 Execução Orçamentária Mede a relação entre o valor executado do orçamento no ano corrente e o valor total do orçamento disponibilizado. Método de Cálculo: Orçamento Executado *100 Valor total do orçamento disponibilizado Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Meta: Manter, em 2013 e 2014, o índice de 98,70% Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Orçamento executado em 2013 R$ 35.778.915,67 Orçamento disponibilizado em 2013 R$ 36.073.556,62 Resultado 99,18% Orçamento executado em 2014 Orçamento disponibilizado em 2014 Resultado
RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.2 Disponibilização do orçamento estratégico Mede o percentual entre os recursos efetivamente disponibilizados e os demandados para a execução das iniciativas previstas no Planejamento Estratégico. Método de Cálculo: Recursos orçamentários disponibilizados em iniciativas estratégicas *100 Total Demandado pelas Iniciativas Estratégicas Meta: Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Disponibilizar 100% dos recursos autorizados pela Lei Orçamentária Anual para iniciativas estratégicas, em 2014. Anual aguardando resultado
RECURSOS: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia OR 1.3 Índice de execução do orçamento estratégico Mede a relação entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal. Método de Cálculo: Valor Executado nas Iniciativas Estratégicas *100 Valor Disponibilizado para as Iniciativas Estratégicas Meta: Secretaria de Orçamento e Finanças Anual Executar, em 2013 e 2014, 100% do valor disponibilizado. Meta atingida em 2013 Aguardando resultado de 2014 Orçamento executado em 2013 R$ 860.000,00 Orçamento disponibilizado em 2013 R$ 860.000,00 Resultado 100% Orçamento executado em 2014 Orçamento disponibilizado em 2014 Resultado