AUTORIZAÇÃO PARA EMPENHAR FORNECEDOR COM CREDENCIAMENTO EM SITUAÇÃO IRREGULAR Procedimentos para autorizar empenhar e / ou reforçar fornecedor com credenciamento em situação irregular Quando do registro e ou reforço do empenho o fornecedor que estiver com o credenciamento em situação irregular no SIAD, aparecerá a seguinte mensagem: NFCAEG03 Estado de Minas Gerais VFCAEG03 S I A F I MG 00/00/0000 XXXXXXX Registrar Apropriação de Empenho 00:00 GOH-SIAD N33317B7-Fornecedor com credenciamento em situação irregular Resolução Conjunta número 6214 de 14/05/2007 - SEPLAG-SEF-AUGE. De acordo com as exceções tratadas na Resolução Conjunta Nº. 6214 De 14/05/2007 SEPLAG/SEF/AUGE, poderão ser registradas no SIAFI-MG através dos seguintes procedimentos: Para a efetivação do documento de registro e ou reforço do empenho, e de posse da autorização da Auditoria Geral do Estado - AUGE, a Unidade Executora Operacional deverá autorizar o fornecedor e o operador para o registro e ou o reforço do empenho, conforme procedimentos a seguir. Escolher o subsistema 10 Tabelas Escolher o módulo 04 Tabela Operacional Escolher a opção 12 Autorização para Empenhar Fornecedor com Credenciamento em situação irregular - ação 1 registrar Informar os dados pedidos na tela de registro: Todos os campos são de preenchimento obrigatório. NOTA: 1. Esta autorização valerá apenas para o dia corrente. 2. A autorização poderá ser bloqueada no mesmo dia da autorização, se não tiver sido utilizada no empenho e ou reforço. 3. Não precisará de bloqueio após a data da autorização, ou seja, esta autorização não terá validade para o dia seguinte.
NFCAET5M Estado de Minas Gerais VFCAET5M S I A F I MG 00/00/0000 XXXXXXX Registrar Autorização para Empenhar para Fornecedor 00:00 INFORME CNPJ OU CPF DO CREDOR ATENÇÃO Unidade Executora: 0000000 - TESTE Unid. Orçamentária: 0000 CNPJ: - CPF: - Operador Autorizado a Empenhar: XXXXXXX Ordenador Despesa do Empenho: XXXXXXXX INFORME USUÁRIO DO SIAFI-MG Atenção: Esta autorização devera estar de acordo com o disposto na Resolução Conjunta número 6214 de 14/05/2007 - SEPLAG/SEF/AUGE NOTA: O fornecedor e o operador (usuário) informados nessa tela deverão ser os mesmos quando do empenho e/ou reforço do empenho. Após a confirmação com PF5 aparecerá na tela a seguinte mensagem: 11 REGISTRO OK AUTORIZAÇÃO SOMENTE NESTA DATA Teclando <enter> poderá cadastrar outra autorização. Após o registro da autorização liberando o fornecedor com credenciamento irregular, a Unidade Executora Operacional poderá registrar e ou reforçar o empenho, no Subsistema 05 Movimentação da Despesa - Apropriação de Empenho e ou Reforço do Empenho. APÓS O PREENCHIMENTO DOS DADOS DA APROPRIAÇÃO OU REFORÇO DO EMPENHO, SERÁ EXIBIDA A TELA PARA REGISTRO DA JUSTIFICATIVA DA AUTORIZAÇÃO. APÓS PREENCHIMENTO DA TELA TECLAR PF5 (CONF.) OU PF2 (ANULA) NFCAEG03 Estado de Minas Gerais VFCAEG3F S I A F I MG 00/00/0000 XXXXXXX Registrar Justificativa da Autorização para Fornecedor 00:00 Nr. Autorização: 01 CNPJ: 22222222 2222 59 - PATRICIA TESTE ---------------------------------------------------------------------------- Resolução Conjunta 6214 Autorização para empenhar para fornecedor com Credenciamento em situação irregular conforme Resolução Conjunta numero 6214 de 14/05/2007 - SEPLAG/SEF/ AUGE. ------------------------- Justificativa da Autorização----------------------- Anula Conf MenuP Fim
Após o preenchimento, teclar <PF5> para confirmar e dar seqüência do registro da apropriação e ou reforço do empenho. Consulta da justificativa A justificativa da autorização registrada no Empenho está disponível para consulta no subsistema 09 - Consulta / Relatório, módulo 05 - Movimentação da Despesa opção 13 Histórico Autorização - Empenho para Fornecedor Irregular. 0139- PREENCHER CNPJ OU CPF NFCAE095 Estado de Minas Gerais VFCAE095 S I A F I MG 00/00/0000 XXXXXXX Consulta / Relatório 00:00 ANO: 0000 Movimentação da Despesa UE: 0000000 12-Contribuição Previdenciária IPSEMG/FUNPEMG Órgão: 0000 13-Histórico Autorização - Empenho para Fornecedor Unid.Executora: Irregular Informe a Unidade Executora Opção < 13 > Ação < 1 > Navegação < > Anula Volta MenuP Fim Abrirá uma janela para preenchimento da Unidade Orçamentária e CNPJ ou CPF do Credor. Teclar <<enter>>. Unidade Executora: 0000000 Unidade Orçamentária: CNPJ do Credor: CPF do Credor: 0111-SELECIONE PELO MENOS UMA OPCAO E TECLE PF5(CONF.) OU PF2(DESIS) NFCAEG3G Estado de Minas Gerais VFCAEG3H S I A F I MG 00/00/0000 XXXXXXX Justificativa de Autorização de Empenhos para Fornecedor 00:00 Pag.: 1 / 1 Unid. Orçamentária: 0000 TESTE CNPJ 22222222-2222/59 Nome: PATRICIA TESTE -------------------------------- Empenhos ----------------------------------- Marque 'X' _ 01 - Emp _ Ref 001 Anula Volta Conf MenuP Fim Selecione pelo menos uma opção e teclar <PF5> para visualizar a Justificativa da Autorização.
0139- TECLE ENTER NFCAEG3G Estado de Minas Gerais VFCAEG3I S I A F I MG 00/00/0000 XXXXXXX Justificativa de Autorização de Empenho para Fornecedor 00:00 Ano Exerc.: 0000 UE: 0000000 UO: 0000 Dt.Emp.: 00.000.0000 Autorização: 01 CNPJ: 22222222 / 2222 - PATRICIA TESTE Nr. Empenho: 01 Reforço: Operador/Ordenador: XXXXXXX / XXXXXXX ---------------------------------------------------------------------------- Processo Siad: 1500000 16 2007 Especificação: 981 Data Validade CRC ao Empenhar: 00.00.0000 ------------------------ Justificativa da Autorização----------------------- TESTE Visualiza o número do Operador e do Ordenador de Despesa autorizado Enter---PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10--PF11--PF12 Volta MenuP Fim Teclando <enter> volta a tela anterior Consulta do empenho A consulta do empenho e ou reforço para o fornecedor com credenciamento irregular, está disponível no subsistema 05 Movimentação da Despesa, módulo 01 Execução da Despesa, opção 01 Apropriação do Empenho, ação 2 Consultar, será exibida a tela contendo as autorizações registrados por empenho e ou reforço do empenho. Observar todas as mensagens para dar seqüência na consulta a seguir: 1º Passo: 0139- TECLE <ENTER> PARA CONTINUAR. NFCAEG04 Estado de Minas Gerais VFCAEG04 S I A F I MG 00/00/0000 XXXXXXX Consulta Apropriação de Empenho 00:00 Ano Ex.: 0000 Nr. Doc.: 0000010 Data Reg.: 00/00/0000 Evento: 0000.000 Unid. Executora: 0000000 TESTE Unid. Orçamentária: 0000 - TESTE UO Programa de Trabalho Nat. Despesa Item Fonte Proc. IPE 0000 00 000 000 0000 0001 339030 05 10 1 0 CNPJ/CAPF - Credor: 22222222/2222-59 Nome: PATRICIA TESTE Tipo Empenho: E Adiantamento: N Ressarcimento: N Tipo Cota Orçamentária: Licitação: 9 - INEXIGIBILIDADE Nr. Especificação SIAD: 1251001 16 2007 981 Operador Reg.: XXXXXXX Volta Menup Info Prox Fim
2º Passo: 139-TECLE ENTER PARA CONTINUAR NFCAEG04 Estado de Minas Gerais VFCAEG0B S I A F I MG 00/00/0000 M347679 Consulta Apropriação de Empenho 00:00 Nr.Doc.: 0000010 Dt.Reg.: 30/05/2007 Evento: 0000.000 Unid. Orçamentária: 0000 - TESTE -------------------------- Contrato/Convenio Saída --------------------------- Tipo: - Numero: ------------------------- Contrato/Convenio Entrada -------------------------- Tipo: - Numero: Valor Empenho: 1,60 Valor Anulação: Valor Reforço: 6,00 Valor Liquidado: 2,60 Saldo de Empenho: 5,00 Operador Reg.: P041258 Ordenador Despesa: P041258 - RITA HELENA REIS Enter -PF1---PF2---PF3---PF4---PF5---PF6---PF7---PF8---PF9---PF10---PF11---PF12 Volta Menup Info Prox Fim 3º Passo: 139-EMPENHO PARA FORNECEDOR C/ CREDENCIAMENTO IRREGULAR -TECLE ENTER NFCAEG04 Estado de Minas Gerais VFCAEG0B S I A F I MG 00/00/0000 M347679 Consulta Apropriação de Empenho 00:00 Nr.Doc.: 0000001 Dt.Reg.: 26/01/2007 Evento: 0000.000 Unid. Ornamentaría: 0000 TESTE -------------------------- Contrato/Convenio Saida --------------------------- Tipo: 2 - CONTRATO DE SERVICO Número: 300065 Autorização a empenhar para o fornecedor XXXXXXXX XXXX/XX ------------------------- Contrato/Convenio Entrada -------------------------- devido a credenciamento irregular na data do empenho/reforço. Tipo: - Numero: Mensagem SIAD: Valor Empenho: 2,00 Nr. Autorização Tipo Data Vencimento Credenciamento Valor Anulação: Valor Reforço: : Valor Liquidado: 2,00 Saldo de Empenho: Ocorrências no Operador Reg.: XXXXXXX Ordenador Despesa: XXXXXXX MARIA DA SILVA SIAD Empenho ou Volta reforço de Menup Info Prox Fim empenho PF10 Informações sobre o Histórico de Referência