2015 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ANUAL CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1 PDA2015 CMDI PDA 2015 - Total de Demandas por objetivos Estratégicos Total desta Unidade -----------------------------------------------------------------------------------------------> 1.Orçamentária e Financeira Objetivos Quantidade 1.2. Aperfeiçoamento dos recursos orçamentários 1 1 2.Eficiência Gerencial Objetivos Quantidade 2.1. Nortear o desenvolvimento do IFAM por meio do Plano de Desenvolvimento Institucional 1 1 2.2. Mapear, especificar, padronizar e melhorar os processos administrativos no âmbito do 11 1 2.3. Atualizar os instrumentos normativos e regulatórios do IFAM 2 2 2.6. Fortalecer a imagem institucional junto à comunidade interna e externa 1 1 3.Pessoas, infraestrutura e inovação Objetivos Quantidade 3.2. Promover o bem estar e a qualidade de vida do servidor no ambiente de trabalho 6 6 3.3. Propiciar condições de qualificação, capacidade e preparação dos servidores do quadro 3 3 3.4. Ampliar e fortalecer o uso de Tecnologia da Informação e Comunicação 13 3 3.6. Promover a expansão e modernização da infraestrutura física 11 1 4.Eficiência Acadêmica Objetivos Quantidade 4.1. Consolidar e fortalecer os cursos presenciais ofertados no IFAM 1 1 4.11. Fortalecer, ampliar e apoiar a pesquisa cientifica e tecnológica 2 2 4.12. Implantar e estimular a cultura de inovação Tecnológica 1 1 4.13. Estimular a Pesquisa Aplicada e a Inovação Tecnológica 1 1 4.18 Criar condições para atender as demandas das pessoas com necessidades específicas 2 2 4.19 Promover a Assistência Estudantil 3 3 4.3. Redução da taxa de evasão e retenção de estudantes 1 1 Total Geral-----------------------------------------------------------------------------------------------------------> 60 60 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 1
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas PDA2015 PDA2015 CMDI Custeio R$ 3.750.000,00 Capital R$ 2.269.474,00 Total R$ 6.019.474,00 CMDI-CGP Total do Plano Saldo 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ 6.019.474,00 R$ 0,00 12899 Emissão de passagens a servidores 1 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 Em andamento R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 CMDI-CGTI 339030-MATERIAL DE CONSUMO 13153 Aquisição de materiais de consumo de informática 1 R$ 72.336,82 R$ 72.336,82 Nova 33903911-Locação de Software; R$ 72.336,82 13134 Aquisição de software 300 R$ 326,67 R$ 98.001,00 Nova 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ 98.001,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 1 de 10
13157 Reestruturação da rede lógica do Campus 1 R$ 105.172,00 R$ 105.172,00 Nova 449052-Material Permanente R$ 105.172,00 13138 Aquisição de computadores 25 R$ 3.000,00 R$ 75.000,00 Nova R$ 75.000,00 R$ 350.509,82 CMDI-DAP 339014-DIÁRIAS 12898 Despesas com diárias para servidores 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Em andamento 339030-MATERIAL DE CONSUMO R$ 100.000,00 12915 Aquisição de Material de Expediente 1 R$ 120.000,00 R$ 120.000,00 Nova 12943 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Manutenção Computadores 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Em andamento 13067 Aquisição de material elétrico/hidráulico/pintura 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Nova 339036-SERV.TERC.PESSOA FÍSICA R$ 240.000,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 2 de 10
13159 Contratação de pessoa física - intérprete 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 Nova 339037-LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA R$ 15.000,00 12921 Serviços de motorista terceirizado 2 R$ 41.856,48 R$ 83.712,96 Em andamento 12935 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Limpeza e Conservação 1 R$ 520.000,00 R$ 520.000,00 Nova 12937 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Vigilância Armada. 1 R$ 189.000,00 R$ 189.000,00 Nova 12939 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Manutenção Predial 1 R$ 230.000,00 R$ 230.000,00 Nova 13029 Serviços de apoio ao desenvolvimento das atividades do Campus 1 R$ 225.000,00 R$ 225.000,00 Em andamento 13079 Serviços de almoxarife 2 R$ 22.500,00 R$ 45.000,00 Em andamento 33903922-Manut. de bens imóveis R$ 1.292.712,96 13085 Reforma do telhado 1 R$ 91.591,35 R$ 91.591,35 Em andamento 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ 91.591,35 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 3 de 10
12900 Treinamento para técnicos Administrativos e Docentes (inscrição) 1 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 Em andamento 12919 Serviço móvel de telefonia 1 R$ 16.000,00 R$ 16.000,00 Nova 12920 Contratação de Pessoa Jurídica com Manutenção Q Acadêmico 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Em andamento 12923 Manutenção corretiva e preventiva - Veículos oficiais 1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Em andamento 12924 Manutenção corretiva e preventiva - Telefonia Interna 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 Em andamento 12927 Serviços de cópia de chaves e carimbos 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova 12934 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Limpeza da Piscina 12936 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Manutenção condicionadores de ar 12938 Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Energila Elétrica 12940 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Antiincêndio 12942 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Manutenção de Computadores 1 R$ 60.000,00 R$ 60.000,00 Nova 1 R$ 32.400,00 R$ 32.400,00 Nova 1 R$ 320.000,00 R$ 320.000,00 Nova 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova 1 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 Em andamento 13027 Aquisição de combustível 1 R$ 19.500,00 R$ 19.500,00 Em andamento sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 4 de 10
13032 Telefonia fixa 1 R$ 25.000,00 R$ 25.000,00 Em andamento 13039 Serviços de postagens 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Em andamento 13041 Dedetização/Desratização/Descupinização 1 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 Nova 13043 Limpeza de fossas/caixas de gordura 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova 13064 Manutenção predial toldo/vidro e outras 1 R$ 15.000,00 R$ 15.000,00 Nova 13081 Reforma do piso dos prédios 1 R$ 128.469,05 R$ 128.469,05 Em andamento 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 930.369,05 13089 Suprimento de fundos 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova 3391-OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS R$ 4.000,00 13073 Divulgação na Imprensa Oficial 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Em andamento 449051-Obras e Instalações R$ 4.000,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 5 de 10
12941 Contratação de Pessoa Jurídica Reforma Subestação 1 R$ 393.460,00 R$ 393.460,00 Em andamento 44905235-Equipamento de Processamento R$ 393.460,00 13142 Impressora plotter 1 R$ 30.000,00 R$ 30.000,00 Nova 449052-Material Permanente R$ 30.000,00 12931 Aquisição de equipamentos de comunicação 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova 13030 Aquisição de mobiliário 1 R$ 150.000,00 R$ 150.000,00 Nova 4490-DESPESA DE CAPITAL R$ 158.000,00 13062 Aquisição de portão e cancela para a guarita 1 R$ 75.236,91 R$ 75.236,91 Nova R$ 75.236,91 R$ 3.334.370,27 CMDI-DE 339018-AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANT 12909 Ajuda de Custo a Discentes 15 R$ 2.000,00 R$ 30.000,00 Nova R$ 30.000,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 6 de 10
339030-MATERIAL DE CONSUMO 12917 Aquisição de Material de Consumo para Laboratórios 1 R$ 7.500,00 R$ 7.500,00 Nova 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA R$ 7.500,00 12913 Dotar de infraestrutura operacional as salas/ambientes do ensino 1 R$ 20.389,00 R$ 20.389,00 Nova 12929 Serviços reprográficos em geral 1 R$ 39.500,00 R$ 39.500,00 Em andamento 13036 Aquisição de carteirinhas e crachás funcionais 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova 3390-DESPESAS CORRENTES R$ 67.889,00 12926 Programa Pronatec 1 R$ 80.000,00 R$ 80.000,00 Em andamento 449052-Material Permanente R$ 80.000,00 12916 Aquisição de Material Permanente para Laboratórios 6 R$ 22.283,33 R$ 133.699,98 Em andamento 12918 Aquisição de Material Permanente para práticas Laboratoriais 1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Nova R$ 183.699,98 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 7 de 10
4490-DESPESA DE CAPITAL 10387 Aquisição de acervo 1 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 Nova R$ 50.000,00 R$ 419.088,98 CMDI-DEREC 339039-SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA 12928 Contratação de Pessoa Jurídica com Apoio a Eventos 1 R$ 40.000,00 R$ 40.000,00 Nova 12932 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Publicidade 1 R$ 8.000,00 R$ 8.000,00 Nova 12933 Assinatura de Periódicos 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Nova 449052-Material Permanente R$ 52.000,00 12903 Adequação do setor de saúde, para proporcionar acolhimento conforme as normas da ANVISA (Pregão Eletrônico nº. 8/2014) 1 R$ 32.459,33 R$ 32.459,33 Em andamento R$ 32.459,33 R$ 84.459,33 CMDI-DIRETOR 449051-Obras e Instalações 12925 Obra - Construção Bloco C 1 R$ 1.649.045,60 R$ 1.649.045,60 Em andamento sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 8 de 10
R$ 1.649.045,60 R$ 1.649.045,60 CMDI-GABINETE 449052-Material Permanente 12922 Aquisição de material para a copa/cozinha 1 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 Nova R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 CMDI-MEDICO 449052-Material Permanente 12902 Adequação do setor de saúde conforme as normas da ANVISA 1 R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 Nova R$ 20.000,00 R$ 20.000,00 CMDI-ODONTO 339030-MATERIAL DE CONSUMO 12901 Compras de medicação e material de consumo odontológico 1 R$ 3.000,00 R$ 3.000,00 Em andamento 449052-Material Permanente R$ 3.000,00 12904 Aquisição de instrumental e equipamentos 1 R$ 4.000,00 R$ 4.000,00 Em andamento R$ 4.000,00 sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 9 de 10
Total por Unidade ----------------------------------------------------------------------------------------------------> R$ 7.000,00 R$ 6.019.474,00 Nome dos Responsáveis pela Aprovação: Função : Data : / /2015 Assinatura: sexta-feira, 3 de abril de 2015 Página 10 de 10
PDA2015 CMDI e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CMDI-CGP Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 12899 Emissão de passagens a servidores Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio CMDI-CGTI 13134 Aquisição de software Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 13153 Aquisição de materiais de consumo de informática Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 13157 Reestruturação da rede lógica do Campus Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 13138 Aquisição de computadores Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico CMDI-DAP 12941 Contratação de Pessoa Jurídica Reforma Subestação Indisponibilidade orçamentária 5 4 20 404 Crítico 13081 Reforma do piso dos prédios Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 13159 Contratação de pessoa física - intérprete Dificuldade em encontrar pessoa com curso específico da área 4 4 16 404 Crítico 13041 Dedetização/Desratização/Descupinização Localização das fossas/caixas de gordura para o acesso do caminhão 4 4 16 404 Crítico 13043 Limpeza de fossas/caixas de gordura Localização das fossas/caixas de gordura para o acesso do caminhão 4 4 16 404 Crítico 13062 Aquisição de portão e cancela para a guarita Falta de empresas para enviar orçamento 4 4 16 404 Crítico terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 1 de 5
e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 12900 Treinamento para técnicos Administrativos e Docentes Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico (inscrição) 13067 Aquisição de material elétrico/hidráulico/pintura Termo de referência não redigido adequadamente 4 4 16 404 Crítico 13142 Impressora plotter Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 13085 Reforma do telhado Demora no envio de crédito orçamentário para o campus 4 4 16 404 Crítico 12934 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Limpeza Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico da Piscina 12939 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico Manutenção Predial 12938 Contratação de Pessoa Jurídica com Fornecimento de Não ampliação da subestação, o que provoca o esgotamento mensal da 4 4 16 404 Crítico Energila Elétrica cota máxima de consumo, provocando mais custo mensal 12931 Aquisição de equipamentos de comunicação Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 12924 Manutenção corretiva e preventiva - Telefonia Interna Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 12919 Serviço móvel de telefonia Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 12927 Serviços de cópia de chaves e carimbos Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 13073 Divulgação na Imprensa Oficial Envio de notas fiscais com serviços de outros campi por parte da 3 5 15 503 Alto Imprensa Oficial 13039 Serviços de postagens Greve dos Correios 3 4 12 403 Alto 13030 Aquisição de mobiliário Falta de empresas para enviar orçamento 3 4 12 403 Alto 12940 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Antiincêndio Termo de referência não redigido adequadamente 4 3 12 303 Alto 13089 Suprimento de fundos Impedimento legal de não liberação de orçamento para compra via 3 4 12 403 Alto suprimento de fundos 13064 Manutenção predial toldo/vidro e outras Falta de empresas para enviar orçamento 3 4 12 403 Alto terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 2 de 5
e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 13079 Serviços de almoxarife Quebra de contrato pela contratada 2 5 10 503 Alto 12898 Despesas com diárias para servidores Servidor não poderá capacitar-se 4 2 8 202 Médio 12937 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Vigilância Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio Armada. 12942 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio Manutenção de Computadores 12943 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio Manutenção Computadores 12935 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Limpeza e Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio Conservação 13032 Telefonia fixa Não há 1 5 5 502 Médio 13027 Aquisição de combustível Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio 12921 Serviços de motorista terceirizado Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio 12920 Contratação de Pessoa Jurídica com Manutenção Q Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio Acadêmico 12915 Aquisição de Material de Expediente Não há, pois já houve processo licitatório 1 5 5 502 Médio 13029 Serviços de apoio ao desenvolvimento das atividades do Não há 1 5 5 502 Médio Campus 12936 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio Manutenção condicionadores de ar 12923 Manutenção corretiva e preventiva - Veículos oficiais Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio CMDI-DE 10387 Aquisição de acervo limitação orçamentária 5 5 25 504 Crítico terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 3 de 5
e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 12913 Dotar de infraestrutura operacional as salas/ambientes do Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico ensino 12909 Ajuda de Custo a Discentes Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 12917 Aquisição de Material de Consumo para Laboratórios Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 12918 Aquisição de Material Permanente para práticas Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico Laboratoriais 12916 Aquisição de Material Permanente para Laboratórios Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 12926 Programa Pronatec Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 13036 Aquisição de carteirinhas e crachás funcionais Falta de empresas para enviar orçamento 3 4 12 403 Alto 12929 Serviços reprográficos em geral Não há: contrato em andamento 1 5 5 502 Médio CMDI-DEREC 12928 Contratação de Pessoa Jurídica com Apoio a Eventos Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico 12903 Adequação do setor de saúde, para proporcionar Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico acolhimento conforme as normas da ANVISA (Pregão 12932 Contratação de Pessoa Jurídica com Serviços de Falta de envio de matérias para divulgação 3 4 12 403 Alto Publicidade 12933 Assinatura de Periódicos Limitação orçamentária 3 3 9 303 Alto CMDI-DIRETOR 12925 Obra - Construção Bloco C Indisponibilidade orçamentária 5 3 15 303 Alto terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 4 de 5
e Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas CMDI-GABINETE Levantamento de Riscos Riscos do IFAM 2015 12922 Aquisição de material para a copa/cozinha Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico CMDI-MEDICO 12902 Adequação do setor de saúde conforme as normas da Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico ANVISA CMDI-ODONTO 12901 Compras de medicação e material de consumo Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico odontológico 12904 Aquisição de instrumental e equipamentos Demora no processo licitatório 4 4 16 404 Crítico terça-feira, 7 de abril de 2015 Página 5 de 5