ai do QUADRO INFORMATIVO Processo ns SDE 1704/16 Informações CASA CASA SOROCABA I, II e IV do centro N» vagas 174 1 o d) Processo SDE 1704/16 1 (0 S ID o ------------------------------------------------------------- Q Início 1/10/2018 30/9/20191 0 Vigência... lo ^ Meses do ano 1 Dias do ano ^ Q Retirratificação a partir de: 0 Prorrogação a partir de : 1 de outubro de 2018 Sindicato -convenção coletiva Sindelivre e Senaiba - 2018/19 Piso Salarial R$ 1.269,00 INSS Empresa 20,00% Seguro Ac. Trabalho. (RAT) 1,00% y, Contribuição Terceiros i TOTAL SEGURIDADE SOCIAL 12 360 5,80% 1 26,80% I (/) FGTS 8,00% --- 1 PIS 1,00% ü Vale Refeição R$ 9,34 Vale Alimentação R$ 167,00 Auxílio transporte R$ 250,00 insaiuoriaaae [Alimentação CADTERC Reajuste Salarial (Dissídio) Percentual (%) 20% Qtde funcionários 7] JUNHO/2017 2,31 % 1 Transporte CADTERC MAIO/2017 1 Obs. Conforme Convenção Coletiva devidamente registrada no M.T.E., reajuste salarial: de 2,31% pago a partir do mês de março de 2018.
do CASA SOROCABA I, II e IV Processo n?,, / j Rubrica, fz-s PLANO DE APLICAÇAO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO^ EM CONVÊNIO PLANILHA i - DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS
CASA CASA SOROCABA I, II e IV Processo n? / /, L ><d ^ Rl^i^ PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO PLANILHA II - DESPESAS ESPECIFICAÇÃO
do CASA CASA SOROCABA I, II e IV Processo Rubrica Fl. ne PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA EXECUÇÃO DE PLANO DE TRABALHO EM CONVÊNIO PLANILHA III - TOTAL DE DESPESAS ITEM CUSTO ANUAL RECURSOS HUMANOS R$ 3.873.035,88. ii X:' CJ^ l- -t-
CASA SOROCABA I, II e IV CRONOGRAMA DE ENCARGOS SOCIAIS FUNÇÃO CARGA HORÁRIA SAL/REAJ Insalubridade Vale Refeição _ ^ **** Auxilio Creche Vale Allmentaçáo INSS Transporte PIS TOTAL
Af CASA SOROCABA I, II e IV Processo n? Prorrogação a partir de : Ide outubro de 2018 Rubrica Fl.n? FUNÇÃO CARGA HORÁRIA SAUREAJ Insalubridade Vale Refeição Transporte Creche Alimentação CRONOGRAMA DE PROVISOES! 1 1 1 13 salário 13» SAL 13» SAL2 13» SAL3 1/3 Constitucional Férias 1/3 FER 1/3 FER4 1/3 FER5 50»/. OERENTE 40 SEMANAL RS 6.425,81 RS 167,00 RS 535,48 RS 143,51 RS 42,84 RS 5,35 RS 178,49 RS 47,84 RS 14,28 RS 1,78 RS 285,59 RS 1.255,17 GERENTE (2) 40 SEMANAL RS 5.712,91 RS 167,00 RS 476,08 RS 127,59 RS 38,09 RS 4,76 RS 158,69 RS 42,53 RS 12,70 RS 1,59 RS 253,91 RS 1,115,92 COORDENADOR PEOAOÓCJICO 40 SEMANAL RS 4.498,07 RS 167,00 RS 374,84 RS 100,46 RS 29,99 RS 3,75 RS 124,95 RS 33,49 RS 10,00 RS 1.25 RS 199,91 RS 878,62 ASSISTENTE SOCIAL 30 SEMANAL RS 3,327,15 RS 167,00 RS 277,26 RS 74,31 RS 22,18 RS 2,77 RS 92,42 RS 24,77 RS 7,39 RS 0,92 RS 147,87 RS 649,90 PSICÚLOOO 33 SEMANAL RS 3.327,15 RS 167,00 RS 277,26 RS 74,31 RS 22,18 RS 2,77 RS 92,42 RS 24,77 RS 7,39 RS 0,92 RS 147,87 RS 649,90 ENFERMEIRO 12 POR 36 RS 3.026,03 RS 190,80 RS 5.958,92 RS 6.250,00 RS 2.538,00 RS 167,00 RS 268,07 RS 71,84 RS 21,45 RS 2,68 RS 89,36 RS 23,95 RS 7,15 RS 0,89 RS 142,97 RS 628,35 AQENTE EDUCACIONAL 33 SEMANAL RS 2.495,35 RS 167,00 RS 207,95 RS 55,73 RS 16,64 RS 2,08 RS 69,32 RS 18,58 RS 5,55 RS 0,69 RS 110,90 RS 487,43 DENTISTA 40 MENSAL RS 2.911,45 RS 190,80 RS 167,00 RS 258,52 RS 69,28 RS 20,68 RS 2,59 RS 86,17 RS 23,09 RS 6,89 RS 0,86 RS 137,88 RS 605,97 AGENTE ADMMSTRATI VO 40 SEMANAL RS 1.927,74 RS 167,00 RS 160,65 RS 43,05 RS 12,85 RS 1,61 RS 53,55 RS 14,35 RS 4,28 RS 0,54 RS 85,68 RS 376,55 AUXIUAR OPERAQONAL 40 SEMANAL RS 1.269,00 RS 167,00 RS 105,75 RS 28,34 RS 8,46 RS 1,06 RS 35,25 RS 9,45 RS 2,82 RS 0,35 RS 56,40 RS 247,88 BI m Cü Q m ES EU Q ES ES EU ES Q B OCReNTC 1 RS 6.425,81 RS 535,48 RS 143,51 RS 42,84 RS 5,35 RS 178,49 RS 47,84 RS 14,28 RS 1,78 RS 285,59 RS 1.255,17 GERENTE (2) 1 RS 5.712,91 RS 476,08 RS 127,59 RS 38,09 RS 4,76 RS 158,69 RS 42,53 RS 12,70 RS 1,59 RS 253,91 RS 1.115,92 OOOraCNADOR PEDAOâOICO 3 RS 13.494,21 RS 1.124,52 RS 301,37 RS 89,96 RS 11,25 RS 374,84 RS 100,46 RS 29,99 RS 3,75 RS 599,74 RS 2,635,87 ASSISTENTE SOCIAL 9 RS 29.944,35 RS 2.495,36 RS 668,76 RS 199,63 RS 24,95 RS 831,79 RS 222,92 RS 66,54 RS 8,32 RS 1,330,86 RS 5.849,13 P8ICÚUXIO 8 RS 26.617,20 RS 2,218,10 RS 594,45 RS 177,45 RS 22,18 RS 739,37 RS 198,15 RS 59,15 RS 7,39 RS 1.182,99 RS 5.199,23 RS 5.958,92 RS 6.250,00 2.538,00 11.690,00 ENFERMEIRO 6 RS 18.156,18 1.144,80 RS 1.608,42 RS 431,06 RS 128,67 RS 16,08 RS 536,14 RS 143,69 RS 42,89 RS 5,36 RS 857,82 RS 3,770,12 AOCKTC EDUCACIONAL 23 RS 57,393,05 RS 4.782,75 RS 1.281,78 RS 382,62 RS 47,83 RS 1.594,25 RS 427,26 RS 127,54 RS 15,94 RS 2.550,80 RS 11,210,78 DENTISTA 1 RS 2.911,45 190,80 RS 258,52 RS 69,28 RS 20,68 RS 2,59 RS 86,17 RS 23,09 RS 6,89 RS 0,86 RS 137,88 RS 605,97 AOENTE AOUmtSTRATTVO 9 RS 17.349,66 RS 1.445,81 RS 387,48 RS 115,66 RS 14,46 RS 481,94 RS 129,16 RS 38,55 RS 4^82, RS., 771,10 RS.3.38/^97 AUXILIAR OPERACIONAL 9 RS 11.421,00 RS 951,75 RS 255,07 RS 76,14 RS 9,52 RS 317,25 RS 85,02 RS 25,38 RS TOTAL R^ 507,60 I RS- 2.23cj9o Ei m B ES B B B EU B B El El B CD -C:
CASA SOROCABA 1,11 e IV Processo n Rubrica Fl. n«cronograma DE DESEMBOLSO PROPOSTO Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro TOTAL GERAL 1 DIAS DE OPERAÇÃO 30 30 30 90 ^*^ previsaooe ATENDIMENTO 174 174 174 174 RECURSOS HUMANOS RS 322.752,99 RS 322.752.99 RS 322.752.99 968.258,97 DESPESAS 1 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 705.483,00 Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro 1 Novembro Dezembro TOTAL GERAL DIAS DE OPERAÇÃO 30 30 30 30 30 30 30 30 30 1 270 previsao de atendimento 174 174 174 174 174 174 174 174 174 1 174 RECURSOS HUMANOS RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 j 2.904.776,91 1 RS 235.161,00 1 DESPESAS RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 2.116.449,00 Março/2019 Junho/2019 1 Outubro / 2018 Novembro / 2018 Dezembro / 2018 Janeiro/2019 Fevereiro / 2019 Abril/2019 Maio/2019 Julho/2019 Agosto / 2019 Setembro / 2019 TOTAL GERAL DIAS DE OPERAÇÃO 30 30 30 30 1 30 30 30 30 30 30 30 30 360 PREVlsAO de atendimento 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 RECURSOS HUMANOS RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752.99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 RS 322.752,99 3.873.035,88 DESPESAS RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 RS 235.161,00 2.821.932,00 VL Termo Anterior RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 RS 557.710,10 6.692.521,20 Reajuste Recursos Humarios RS 9.495,49 9.495,49 9.495,49 9.495,49 9.495,49 9495,49 9.495,49 9.495,49 9.495,49 9.495,49 9,495,49 9.495,49 113.945,88 Reajuste Despesas 9.291,60 9.291,60 9.291,60 9.291,60 9.291,60 9.291,60 9.291,60 9.291,60 9.291,60 9.291,60 9.291,60 9.291,60 ^TTtr4«,20 2.4 6,68 IMPACTO 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 203,89 X' Un. CD
al do CASA SOROCABA I, II E IV PLANILHA DB ALIMENTAÇÃO GERAL PLANILHA DE QUANTTTATr\/OS ESTIMADOS DE REFEIÇÕES E SERVAÇOES COMPLEMENTARES DE VALORES PARA CASA COM 174 ADOLESCENTES ITEM QUANTIDADE DE REFEIÇÔES/SERVIÇOS COMPLEMENTARES N< DE COMENSAIS N> DE COMENSAIS N» DE COMENSAIS N> DE COMENSAIS MEDIA DIARIA DE 1QUANTIDADE REFEIÇÕES PARA 12 VALOR UNITARIO REF. VALOR TOTAL 12 PREVISTO CASA IV- PREVISTO CASA IV FREQUÊNCIA VALOR MENSAL (1x3) PREVISTO CASA 1 PREVISTO CASA II REFEIÇÕES MENSAL DE REFEIÇÕES MESES JUL/16 R$ MESES Iniclal Provisdrio (1X12MESES) Oesjcjum 63 63 8 37 171 diário 5.130 61.560 2,23 11.439,90 137.278,80 Almoço 63 63 8 37 171 diário 5.130 61.560 9,34 47.914,20 574.970,40 Lanche da Tarde 63 63 8 37 171 diário 5.130 61.560 2,23 11.439,90 137.278,80 Jantar 63 ^^^diário^^^ 9,34 47.914,20 574.970,40 Desjcjum 1 1 0 1 3 diário 90 1.080 2,23 200,70 2.408,40 Colaçio 1 1 0 1 3 diário 90 1.080 1,27 114,30 1.371,60 Almoço 1 0 1 3 diário 90 1.080 9,34 840,60 10.087,20 Lanche da Tarde 1 0 1 3 diário 90 1.080 2,23 200,70 2.408,40 Jantar diário 1.080 9,34 840,60 10.087,20 Páscoa 0 0 0 0 0 (*) 1 vez 0 0 0,00 0,00 0,00 Festa Junina 0 0 0 0 0 Olvez 0 0 0,00 0,00 0,00 Natal 0 0 0 0 0 ( ) 1 vez 0 0 0,00 0,00 0,00 Ano Novo 0 0 0 0 0 Olvez 0 0 0,00 0,00 0,00 Aniversário do Mês KIT 1 0 0 0 0 0 mensal 0 0 0,00 0,00 0,00 Aniversário da Unidade, Formatura e Outros KIT 2 0 0 0 0 0 { ) 4 vezes 0 0 0,00 0,00 0,00 Lanche Especial (escola) 0 0 0 0 0 5 vezes/semana 0 0 0,00 0,00 0,00 Lanche Especial (período parcial) 64 64 0 0 0 (*) 6 vezes 0 384 4,25 0,00 1.632,00 Lanche Especial (período integral) 64 64 ^^(*)6veze^^^ 384 6,68 0,00 2.565,12 IHHHH I Almoço ~ l/) ^ U PARTICIPAÇÃO ÍM PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS (1 por adolescente) Almoço FESTIVIDADES (? por <idolescrnlps) 32 128 mensal I (*) 1 vez 528 96 9,34 9,34 4.931,52 I 896,64 I TOTAL GERAL R$ 1.460.886,48 X- CD 4^'
CASA SOROCABA I, II e IV Processo n Rubrica Fl. n9 PLANILHA DE PREÇO REFERENCIAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE Item Descrição 1 Quant. Veiculos 2Valor Unitário Veiculo/Mês R$/Mês 3Valor Total Mensal de Veiculos R$ (1 x2) 40istáncia Percorrida estimada KM/Mês Estimada por Veiculo 5Distãncia Percorrida Estimada Total KM/Mês (1 X 4) 6Valor Unitário do KM Rodado R$/KM TValor Total MensalKM Rodado RS (5x6) 8TOTAL MENSAL (Valor Fixo + Valor Variavel) RS/MÉS (3 + 7) 9Prazo 12 Meses 10VALOR TOTAL (Valor fixo + Valor Variável) (8 + 9) 1 Locação de veiculo Grupo S2 Vans (até nove lugares), com condutor e combustível, de 2* a domingo 08 horas diárias 2 R$ 8.141,57 R$ 16.283,14 4425 8850 RS 0,71 R$ 6.283,50 RS 22.566,64 12 RS 270.799,68 2 Locação de veiculo Gnjpo S2 Vans (até nove lugares), com condutor e combustível, de 2* a sexta 44 horas semanais 3 R$ 6.918,87 RS 20.756,61 2800 8400 RS 0,71 R$ 5.964,00 RS 26.720,61 12 RS 320.647,32 TOTAL 5 r 11 R$ 12.247,50 1 RS 49.287,25 ] TOTAL GERAL R$ 591.447,00 --4 CO I U\