ASSEMBLEIA NACIONAL DE CABO VERDE PROJECTO DE ORÇAMENTO PRIVATIVO PARA 2018 Praia, Novembro de 2017 C.P. 20-A, Cidade da Praia Ilha de Santiago República de Cabo Verde
N O TA E X P L I C AT I VA 1. ENQUADRAMENTO O Projeto de Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano económico de 2018 (OPAN 2018), elaborado pelo Conselho de Administração, será apresentada aos Srs. Deputados da Nação, para apreciação e aprovação, de acordo com a alínea b) do artigo 20º, conjugada com as alíneas e) do artigo 27ºe a alínea a) do artigo 41º da Lei Orgânica da Assembleia Nacional. O OPAN 2018 pautou-se pelo princípio de rigor e contenção, na mesma linha do OPAN de 2017 e em conformidade com as políticas de contenção de despesas que foram adotadas na Proposta de Orçamento do Estado para o ano de 2018. Assim sendo, procedeu-se a uma redefinição de prioridades, tendo sido eleitas as despesas diretamente ligadas às atividades parlamentares e à remodelação do Palácio da Assembleia Nacional (segunda fase). A título de exemplo, destacam-se as seguintes opções: Cortes nas despesas de rendas e alugueres (3.000.000$00); Comunicações (5.000.000$00); Água (2.000.000$00); Eletricidade (2.000.000$00); Outros Bens (800.000$00); Equipamento de transporte (3.110.000$00) e Outras maquinarias e Equipamentos (650.000$00); O recrutamento de pessoal ficou adiado para o ano de 2019, considerando o contexto atual que é de contenção de despesas, optando-se pela mobilidade interna ao invés de novos recrutamentos. Foram previstas, na elaboração deste orçamento, verbas para pagamento da segunda prestação das 5 viaturas em processo de aquisição por via de leasing, e o remanescente para aquisição de uma viatura destinada ao reforço da frota. -1-
Constitui igualmente uma prioridade, a atualização do PCCS dos funcionários da Assembleia Nacional, para o qual se inscreveu o valor de 9.245.614$00 (nove milhões duzentos e quarenta e cinco mil e seiscentos e catorze escudos). 2. RECEITAS TOTAIS As receitas totais previstas para a Assembleia Nacional e os Órgãos Externos atingem o montante de 1.015.296.434$20 (um bilhão, quinze milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro escudos e vinte centavos), provenientes de saldo do exercício anterior, tanto para a Assembleia Nacional como para os Órgãos Externos, Receitas próprias, donativos e dotação inscrita no Orçamento do Estado. 3. DESPESAS GLOBAIS Em termos das despesas globais, o OPAN 2018 incluindo os Órgãos Externos, atinge o montante de 1.015.296.434$20 (um bilhão, quinze milhões, duzentos e noventa e seis mil, quatrocentos e trinta e quatro escudos e vinte centavos), sendo 947.636.358$20 para as despesas de funcionamento e 67.660.076$00 para as despesas de capital. Desse montante, 205.089.084$00 refere-se às transferências para os Órgãos Externos à Assembleia Nacional, por serem dependentes financeiramente da Assembleia, no valor de 205.089.084$00, distribuído da seguinte forma: 83.591.150$00 para a Comissão Nacional de Eleições (CNE), verba que nos anos anteriores não vinha no Orçamento Privativo da Assembleia Nacional, sendo que: 50.000.000$00 de saldo do exercício anterior e 33.591.150$00 da dotação inscrita no Orçamento do Estado; 32.120.452$00 para a Provedoria da Justiça sendo: -2-
3.103.556$00 de saldo do exercício anterior e 29.016.896$00 da dotação inscrita no Orçamento do Estado; 27.547.890$00 para a Comissão Nacional de Protecção de Dados (CNPD) sendo: 4.500.000$00 de receitas próprias e 23.047.980$00 da dotação inscrita no Orçamento do Estado e 61.829.502$00 para a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social 15.000.000$00 de saldo do exercício anterior e 46.829.502$00 da dotação inscrita no Orçamento do Estado. Comparando este Orçamento com o do ano anterior, verifica-se um aumento de 139.609.160$20, que representam 15.9% na globalidade. -3-
3.1 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO MONTANTE: 947.636.358$20; (CRESCIMENTO: 15,9%) 3.1.1 Código: 02.01 Despesas com o Pessoal MONTANTE: 415.672.355$20; (CRESCIMENTO: 0,1%) As despesas com o pessoal aumentaram em 0,1% relativamente ao ano de 2017. Este acréscimo deve-se, essencialmente, aos recrutamentos de 2016 mediante concursos. o Pessoal do quadro especial: Trata-se de despesas relacionadas com remunerações dos Deputados, do pessoal do Gabinete do Presidente da Assembleia Nacional e dos Gabinetes de apoio aos Grupos Parlamentares. Houve um decréscimo contabilizado em 714.348$00, o que representa 0.4% em relação ao orçamento privativo de 2017, tendo em conta o suprimento de quase todas as necessidades de preenchimento de vaga para o staff do Gabinete do Presidente da Assembleia Nacional e de alguns funcionários que saíram dos Grupos Parlamentares para ocuparem cargos na Assembleia Nacional. o Pessoal do quadro: Esta rúbrica sofreu um aumento de cerca de 0,4%, isto é, em termos absolutos, de 660.055$20. Enquadram-se nesta rubrica os recrutamentos previstos em 2017 e alguns funcionários que saíram dos Grupos Parlamentares para ocuparem cargos na Assembleia Nacional. -4-
o Pessoal contratado: Foram Orçamentadas verbas para um Assistente Administrativo que o Grupo Parlamentar do MPD tem direito, tendo em conta a saída de um funcionário para o quadro da Assembleia Nacional. Esta rubrica aumentou 993.576$00. Demonstração gráfica com Remunerações e abonos (2018/2017) 3.1.2 Código: 02.02 Aquisição de Bens e Serviços MONTANTE: 303.467.041$00; (CRESCIMENTO: 7,3%) o Aquisição de Bens: Aumentou em 1,7%. Neste capítulo foi introduzida uma nova rubrica Produtos Alimentares, que destina-se à aquisição dos produtos alimentares para os serviços rotineiros da Assembleia Nacional, no valor de 500.000$00. o Aquisição de Serviços: Cresceu em 7,9% no valor de 20.078.986$00, devido em parte a Orçamentação de verba para pagamento das publicações nos B.O das Leis e do Orçamento do Estado, de acordo com o Decreto Lei nº 60/ 2016 de 18 de Setembro de 2016, no seu Artº 33. -5-
A rúbrica deslocações e estadias teve um aumento de 17.572.900$00 devido às despesas com deslocações e Estadia no âmbito da reforma do Parlamento e ao acréscimo de mais uma visita ao círculo eleitoral, para os Deputados da Emigração perfazendo sete visitas por ano. 3.1.4 Código: 02.06 Transferências Correntes MONTANTE: 212.487.713$72; (CRESCIMENTO: 101,8%) As Transferências Correntes registam um acréscimo no valor total de 107.175.624$00, tendo em conta que todos os Órgãos externos à Assembleia Nacional aumentaram os seus respetivos Orçamentos. De salientar ainda que o Orçamento da CNE que em 2017 constava do Orçamento Geral do Estado, passa a partir deste Orçamento a constar do OPAN, o que contribuiu grandemente para o aumento das transferência Correntes. -6-
3.2 DESPESAS DE CAPITAL MONTANTE: 67.660.076$00; (CRESCIMENTO: 16,6%) As Despesas de Capital sofreram, no cálculo geral, um aumento na ordem de 16,6%, o que representa, em termos absolutos, 9.639.076$00. Este aumento deve-se aos seguintes aspetos: Equipamento Administrativo aquisição aumentou em 5.075.000$00, essencialmente devido a orçamentação para aquisição de cadeiras para sala das Sessões e Activos fixos intangíveis. Nesta rubrica inclui-se a aquisição de software essencial para o melhor funcionamento dos serviços, tendo em conta as TIC, nomeadamente a renovação de licença de Firewall, sistema anti span e antivírus, Adobe, oficie 365 business, Windows 10, aquisição de SQL Server 2016, Visual Studio 2012, Parlamento virtual (actualização de software) e a actualização de software de gestão integrado primavera. Palácio da Assembleia Nacional, 16 de Novembro de 2017. O Conselho de Administração -7-