10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 1 ECOMP.2.A

Transcrição

1 Conselho da União Europeia Bruxelas, 9 de julho de 2018 (OR. en) 10826/18 ADD 4 FIN 535 INST 271 PE-L 37 NOTA de: para: Assunto: Comité Orçamental Comité de Representantes Permanentes/Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2019: alterações pormenorizadas em relação ao projeto de orçamento no que se refere aos valores para as outras instituições Adoção 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 1

2 SECÇÃO I PARLAMENTO EUROPEU... 4 SECÇÃO II CONSELHO EUROPEU E CONSELHO SECÇÃO IV TRIBUNAL DE JUSTIÇA SECÇÃO V TRIBUNAL DE CONTAS SECÇÃO VI COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU SECÇÃO VII COMITÉ DAS REGIÕES SECÇÃO VIII PROVEDOR DE JUSTIÇA EUROPEU SECÇÃO IX AUTORIDADE EUROPEIA PARA A PROTEÇÃO DE DADOS SECÇÃO X SERVIÇO EUROPEU PARA A AÇÃO EXTERNA /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 2

3 s das colunas OR Orçamento retificativo PO Projeto de orçamento Dotação Tanto dotações de autorização como dotações de pagamento (em euros, exceto na coluna ) 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 3

4 SECÇÃO I PARLAMENTO EUROPEU 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 4

5 Secção I Parlamento Europeu /1 1 0 Deputados 1 Pessoas ligadas à instituição Vencimentos e subsídios Vencimentos ,16% Despesas ordinárias de viagem ,81% Outras despesas de viagem ,55% Subsídio de despesas gerais ,68% Subsídios de funções ,08% Cobertura dos riscos de acidente e de doença e outras intervenções sociais Cobertura dos riscos de acidente e de doença e outras intervenções sociais ,24% Medidas específicas para assistir os deputados portadores de deficiência ,82% Subsídios transitórios ,21% Pensões Pensões de aposentação DSD ,13% Pensões de invalidez DSD ,61% Pensões de sobrevivência DSD ,73% Regime voluntário de pensão dos deputados p.m. p.m. p.m Cursos de línguas e de informática Funcionários e agentes temporários Remuneração e outros direitos Totais ,15% Remuneração e subsídios ,10% Horas extraordinárias remuneradas ,91% Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções ,79% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 5

6 Secção I Parlamento Europeu / Subsídios na sequência de cessação antecipada de funções Subsídios de afastamento do lugar e licenças no interesse do serviço ,42% Compensações por cessação definitiva de funções e sistema especial de reforma para o pessoal permanente e temporário 1 4 Outro pessoal e prestações externas Outros agentes e pessoal externo p.m. p.m. p.m. Totais ,12% Outros agentes Secretariado-Geral e grupos políticos ,95% Outros agentes Segurança ,80% Outros agentes Motoristas no Secretariado-Geral ,04% Estágios, subvenções e intercâmbio de funcionários ,18% Despesas de interpretação ,26% Observadores p.m. p.m. p.m Serviços externos de tradução ,50% 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Despesas ligadas à gestão do pessoal Totais ,30% Despesas de recrutamento ,74% Aperfeiçoamento profissional ,09% Intervenções a favor do pessoal da instituição Serviço social ,81% Mobilidade ,48% Relações sociais entre os membros do pessoal e outras intervenções sociais Atividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição ,73% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 6

7 Secção I Parlamento Europeu / Serviço médico ,40% Despesas de restauração ,56% Estruturas de acolhimento de crianças ,62% Contribuição do Parlamento Europeu para as escolas europeias acreditadas de tipo II 2 Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas diversas de funcionamento 2 0 Imóveis e despesas acessórias Imóveis ,02% Totais ,80% Totais ,62% Rendas ,43% Foros enfitêuticos p.m. p.m. -100,00% Aquisição de bens imóveis p.m. p.m. p.m Construção de imóveis p.m. p.m. -100,00% Construção de imóveis e arranjo das instalações ,72% Gestão imobiliária específica ,33% Despesas relativas aos imóveis Conservação, manutenção, gestão e limpeza dos imóveis ,13% Consumo de energia ,13% Segurança e vigilância dos imóveis ,71% Seguros ,10% 2 1 Informática, equipamento e mobiliário Informática e telecomunicações Informática e telecomunicações atividades recorrentes de funcionamento Totais ,85% ,56% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 7

8 Secção I Parlamento Europeu / Informática e telecomunicações atividades recorrentes relativas à infraestrutura Informática e telecomunicações atividades recorrentes relativas ao apoio geral aos utilizadores Informática e telecomunicações atividades recorrentes de gestão das aplicações de TIC ,65% ,29% ,53% Informática e telecomunicações Investimentos em infraestruturas ,13% Informática e telecomunicações Investimentos em projetos ,64% Mobiliário ,71% Material e instalações técnicas ,50% Transporte de deputados, de outras pessoas e de bens ,01% 2 3 Despesas de funcionamento administrativo corrente Totais ,78% Papelaria, material de escritório e consumíveis diversos ,66% Encargos financeiros Despesas de contencioso e danos ,97% Franquias de correspondência e despesas de porte ,35% Mudanças ,71% Outras despesas de funcionamento administrativo ,99% Atividades do EMAS, incluindo a sua promoção, e compensação das emissões de carbono do Parlamento Europeu 3 Despesas resultantes de funções gerais executadas pela instituição Totais ,48% Totais ,66% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 8

9 Secção I Parlamento Europeu /1 3 0 Reuniões e conferências Despesas de deslocações em serviço do pessoal entre os três locais de trabalho ,97% Despesas de receção e de representação ,31% Despesas diversas com reuniões Despesas diversas com reuniões internas ,57% Reuniões, congressos, conferências e delegações ,08% Despesas relativas aos serviços da agência de viagens ,56% 3 2 Conhecimentos técnicos e informação: aquisição, arquivo, produção e difusão Totais ,35% Aquisição de conhecimentos específicos ,75% Despesas dos Serviços de Estudos do Parlamento Europeu, incluindo a Biblioteca, os Arquivos Históricos, a Avaliação das Opções Científicas e Tecnológicas (STOA) e a Plataforma Europeia de Comunicação para a Ciência Despesas dos Serviços de Estudos do Parlamento Europeu, incluindo a Biblioteca, os Arquivos Históricos e a Avaliação das Opções Científicas e Tecnológicas (STOA) ,89% Plataforma Europeia de Comunicação para a Ciência ,00% Despesas de documentação ,60% Apoio à democracia e ao reforço das capacidades parlamentares dos parlamentos de países terceiros Produção e difusão ,94% Jornal Oficial ,61% Publicações digitais e tradicionais ,91% Despesas de publicação, de informação e de participação em manifestações públicas ,15% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 9

10 Secção I Parlamento Europeu / Centros de Visitantes do Parlamento Europeu ,15% Organização e receção de grupos de visitantes, programa Euroscola e convites a multiplicadores de opinião de países terceiros ,19% Organização de colóquios e seminários ,53% Comunicação vídeo e multimédia do Parlamento Europeu p.m. p.m. -100,00% Casa da História Europeia p.m. p.m. -100,00% Despesas de informação audiovisual ,92% Intercâmbio de informações com os parlamentos nacionais ,51% Despesas relativas aos Gabinetes de Ligação ,38% Plataforma Europeia de Comunicação para a Ciência p.m. p.m. 4 Despesas resultantes de tarefas específicas executadas pela instituição 4 0 Despesas específicas de certos órgãos e instituições Despesas administrativas de funcionamento e despesas ligadas às atividades políticas e de informação dos grupos políticos e dos deputados não inscritos Totais ,17% Totais ,99% ,00% Financiamento dos partidos políticos europeus ,10% Financiamento das fundações políticas europeias ,95% 4 2 Despesas relativas à assistência parlamentar Totais ,43% Despesas relativas à assistência parlamentar ,48% 4 4 Reuniões e outras atividades dos deputados e dos antigos deputados Totais ,48% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 10

11 Secção I Parlamento Europeu / Despesas de reuniões e outras atividades de antigos deputados ,55% Custo das reuniões e de outras atividades da Associação Parlamentar Europeia 5 A Autoridade para os partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias e Comité composto por personalidades independentes 5 0 Despesas da Autoridade para os partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias e do Comité composto por personalidades independentes Despesas operacionais da Autoridade para os partidos políticos europeus e as fundações políticas europeias Despesas relacionadas com o Comité composto por personalidades independentes 10 Outras despesas ,55% Totais ,55% Totais ,08% p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. Totais 5 0 p.m. p.m. p.m. Totais 5 p.m. p.m. p.m Dotações provisionais p.m. p.m. p.m Reserva para imprevistos ,50% 10 3 Reserva para o alargamento p.m. p.m. p.m Reserva para a política de informação e de comunicação p.m. p.m. p.m Dotação provisional para os imóveis p.m. p.m. p.m Reserva para novos projetos prioritários em fase de desenvolvimento p.m. p.m. p.m Reserva EMAS p.m. p.m. p.m /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 11

12 Secção I Parlamento Europeu /1 Totais ,50% Secção I Parlamento Europeu ,48% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 12

13 SECÇÃO II CONSELHO EUROPEU E CONSELHO 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 13

14 Secção II Conselho Europeu e Conselho /1 1 Pessoas ligadas à instituição 1 0 Membros da instituição Remunerações e outros direitos Vencimento de base Direitos ligados à função ,29% Direitos ligados à situação pessoal Regime de segurança social Outras despesas de gestão Direitos ligados à entrada em funções, à transferência e à cessação de funções p.m Adaptação anual das remunerações Cessação de funções Subsídio transitório ,46% 1 1 Funcionários e agentes temporários Remunerações e outros direitos Totais ,32% Vencimentos de base ,24% Direitos estatutários ligados à função ,61% Direitos estatutários ligados à situação pessoal do agente ,65% Cobertura social ,82% Coeficientes de correção ,38% Horas extraordinárias ,34% Direitos estatutários relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções ,21% Adaptação anual das remunerações ,11% Cessação de funções Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço (em aplicação dos artigos 41.º e 50.º do Estatuto) /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 14

15 Secção II Conselho Europeu e Conselho / Subsídios por cessação definitiva de funções p.m Direitos dos antigos secretários-gerais ,45% Dotação provisional Dotação provisional (funcionários e temporários) p.m Dotação provisional (funcionários aposentados e que cessaram funções) p.m. 1 2 Outros agentes e prestações externas Outros agentes e prestações externas Totais ,71% Outros agentes ,00% Peritos nacionais destacados ,03% Estágios ,06% Prestações externas ,63% Prestações de serviço suplementares para o Serviço de Tradução Adaptação anual das remunerações ,81% Dotação provisional p.m. 1 3 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Despesas relativas à gestão do pessoal Totais ,54% Despesas diversas de recrutamento ,75% Aperfeiçoamento profissional ,85% Intervenções a favor do pessoal da instituição Ajudas extraordinárias Relações sociais do pessoal Apoio complementar aos deficientes ,29% Outras intervenções sociais /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 15

16 Secção II Conselho Europeu e Conselho / Atividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição Serviço médico ,89% Restaurantes e cantinas p.m Creches e infantários ,42% Deslocações em serviço Despesas de deslocação em serviço do Secretariado-Geral do Conselho Despesas de viagem de funcionários relacionadas com o Conselho Europeu Contribuição paga às escolas europeias de tipo II acreditadas p.m. 2 Imóveis, equipamento e despesas de funcionamento 2 0 Imóveis e despesas acessórias Imóveis Totais ,71% Totais ,73% Rendas ,95% Foros enfitêuticos p.m Trabalhos de remodelação e de instalação ,27% Obras de securização ,93% Despesas prévias à aquisição, à construção e à remodelação de imóveis ,55% Despesas relativas aos imóveis Limpeza e manutenção ,56% Água, gás, eletricidade e aquecimento ,76% Segurança e vigilância dos edifícios Seguros ,56% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 16

17 Secção II Conselho Europeu e Conselho / Outras despesas relativas aos edifícios ,00% 2 1 Informática, equipamento e mobiliário Informática e telecomunicações Totais ,80% Aquisição de equipamentos e de suportes lógicos ,46% Prestações externas para a exploração e a realização de sistemas informáticos ,96% Manutenção de equipamentos e de suportes lógicos ,16% Telecomunicações ,57% Mobiliário ,74% Material e instalações técnicas Compra e renovação de material e de instalações técnicas ,05% Prestações externas para a exploração e a realização de material e de instalações técnicas ,21% Aluguer, manutenção e reparação de material e de instalações técnicas ,93% Transporte ,20% 2 2 Despesas de funcionamento Reuniões e conferências Totais ,74% Despesas de viagem das delegações ,42% Despesas de viagem diversas Despesas de interpretação ,00% Despesas de representação ,86% Despesas diversas de reuniões internas ,00% Organização de conferências, congressos e reuniões ,54% Informação Despesas de documentação e biblioteca ,99% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 17

18 Secção II Conselho Europeu e Conselho / Jornal Oficial ,61% Publicações de caráter geral Informação e manifestações públicas ,57% Despesas diversas Material de escritório Franquias postais ,33% Despesas com estudos, inquéritos e consultas ,00% Cooperação interinstitucional p.m Mudanças Encargos financeiros Despesas de contencioso, despesas jurídicas, perdas e danos, indemnizações ,00% Outras despesas de funcionamento Outras despesas Totais ,61% Totais ,71% 10 0 Dotações provisionais p.m. p.m. p.m Reserva para imprevistos ,00% Totais ,00% Secção II Conselho Europeu e Conselho ,74% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 18

19 SECÇÃO IV TRIBUNAL DE JUSTIÇA 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 19

20 Secção IV Tribunal de Justiça /1 1 Pessoas ligadas à instituição 1 0 Membros da instituição Remunerações e outros direitos Remunerações e outras prestações ,40% Direitos ligados à entrada em funções, à mudança de residência e à cessação de funções ,59% Subsídios transitórios ,99% Deslocações em serviço ,35% Formação ,95% 1 2 Funcionários e agentes temporários Remunerações e outros direitos Totais ,04% Remunerações e subsídios ,13% Horas extraordinárias remuneradas ,25% Direitos relacionados com entrada em funções, as transferências e a cessação de funções Subsídios aquando da cessação antecipada de funções ,18% Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço Outro pessoal e prestações externas Outros agentes e pessoal externo Totais ,19% Outros agentes ,18% Estágios e intercâmbios de pessoal ,40% Outras prestações externas ,49% Prestações externas no domínio linguístico ,05% 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Totais ,98% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 20

21 Secção IV Tribunal de Justiça / Despesas ligadas à gestão do pessoal Despesas diversas de recrutamento de pessoal Aperfeiçoamento profissional ,60% Deslocações em serviço ,05% Intervenções a favor do pessoal da instituição Serviço social Relações sociais entre os membros do pessoal e outras intervenções sociais Atividades relativas a todas as pessoas ligadas à instituição ,14% Serviço médico ,30% Restaurantes e cantinas ,64% Centro polivalente da infância ,03% Despesas do PMO para a gestão de domínios relativos ao pessoal do Tribunal de Justiça da União Europeia Escolas Europeias ,25% 2 Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas diversas de funcionamento 2 0 Imóveis e despesas acessórias Imóveis Totais ,59% Totais ,91% Arrendamentos ,95% Locação/compra ,71% Remodelação das instalações ,49% Estudos e assistência técnica relativos a projetos imobiliários ,13% Despesas relativas aos imóveis Limpeza e manutenção ,97% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 21

22 Secção IV Tribunal de Justiça / Consumo de energia ,07% Segurança e vigilância dos imóveis ,03% Seguros ,46% Outras despesas relativas a imóveis ,84% 2 1 Informática, equipamento e bens móveis: compra, locação e manutenção Equipamento, despesas de exploração e prestações relativas à informática e às telecomunicações Compra, reparação e manutenção dos equipamentos e do software (suportes lógicos) Prestações externas para a exploração, a realização e a manutenção do software (suportes lógicos) e dos sistemas Totais ,32% ,67% ,04% Telecomunicações ,00% Mobiliário ,56% Material e instalações técnicas ,77% Veículos ,21% 2 3 Despesas de funcionamento administrativo corrente Totais ,78% Papelaria, material de escritório e consumíveis diversos ,09% Encargos financeiros ,00% Despesas de contencioso e indemnizações ,62% Franquias ,81% Outras despesas administrativas ,50% 2 5 Reuniões e conferências Totais ,74% Despesas de receção e de representação /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 22

23 Secção IV Tribunal de Justiça / Reuniões, congressos, conferências e visitas ,05% 2 7 Informação: aquisição, arquivo, edição e difusão Totais ,33% Despesas de documentação, de biblioteca e de arquivo ,66% Produção e difusão de informação Jornal Oficial Publicações de caráter geral ,81% Outras despesas de informação ,41% 3 Despesas resultantes de funções específicas executadas pela instituição 3 7 Despesas específicas de certos órgãos e instituições Despesas específicas do Tribunal de Justiça da União Europeia Totais ,11% Totais ,14% Despesas judiciais Outras despesas Totais Totais Dotações provisionais p.m. p.m. p.m. Totais 10 p.m. p.m. p.m. Secção IV Tribunal de Justiça ,85% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 23

24 SECÇÃO V TRIBUNAL DE CONTAS 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 24

25 Secção V Tribunal de Contas /1 1 Pessoas ligadas à instituição 1 0 Membros da instituição Remunerações e outros direitos Remuneração, subsídios e pensões ,76% Direitos relativos à entrada em funções e à cessação de funções ,23% Subsídios transitórios ,82% Deslocações em serviço ,31% Formação profissional Funcionários e agentes temporários Remuneração e outros direitos Totais ,06% Remuneração e subsídios ,99% Horas extraordinárias remuneradas ,74% Direitos relacionados com a entrada em funções, as transferências e a cessação de funções Subsídios na sequência de cessação antecipada de funções ,12% Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço ,32% 1 4 Outro pessoal e prestações externas Outros agentes e pessoal externo Totais ,91% Outros agentes ,50% Estágios e intercâmbio de pessoal ,79% Outras prestações externas ,55% Prestações externas no domínio linguístico ,66% 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Totais ,56% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 25

26 Secção V Tribunal de Contas / Despesas ligadas à gestão do pessoal Despesas diversas de recrutamento ,50% Formação Deslocações em serviço Intervenção a favor do pessoal da instituição Serviço social ,29% Relações sociais entre os membros do pessoal e outras intervenções sociais Atividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição ,39% Serviço médico ,99% Restaurantes e cantinas Centro polivalente da infância ,87% Despesas do PMO relativas à gestão dos processos dos funcionários e agentes do Tribunal de Contas 2 Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas diversas de funcionamento 2 0 Imóveis e despesas acessórias Imóveis ,85% Totais ,68% Totais ,47% Rendas ,86% Remodelação das instalações ,21% Estudos e assistência técnica relativos a projetos imobiliários Despesas relativas a imóveis Limpeza e manutenção ,76% Consumo de energia Segurança e vigilância dos imóveis /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 26

27 Secção V Tribunal de Contas / Seguros Outras despesas relativas a imóveis Informática, equipamento e bens móveis: compra, locação e manutenção Equipamento, despesas de exploração e prestações relativas à informática e às telecomunicações Compra, prestações relativas à manutenção do material e do software (suportes lógicos) Prestações de pessoal externo para exploração, realização e manutenção de sistemas informáticos Totais ,89% ,38% ,95% Telecomunicações ,21% Mobiliário ,00% Material e instalações técnicas Veículos ,48% 2 3 Despesas de funcionamento administrativo corrente Totais ,53% Papelaria, material de escritório e consumíveis diversos Encargos financeiros ,00% Despesas com questões jurídicas e indemnizações Franquias de correspondência e despesas de porte ,52% Outras despesas de funcionamento administrativo Reuniões e conferências Totais ,26% Despesas de representação ,58% Reuniões, congressos e conferências /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 27

28 Secção V Tribunal de Contas / Despesas de informação e de participação em manifestações públicas Serviço Comum Interpretação-Conferências Informação: aquisição, arquivo, produção e difusão Totais ,85% Consultas, estudos e inquéritos de caráter limitado ,22% Despesas de documentação, de biblioteca e de arquivo Produção e difusão Jornal Oficial ,67% Publicações de caráter geral ,63% 10 Outras despesas Totais ,86% Totais ,72% 10 0 Dotações provisionais p.m. p.m. p.m. Totais 10 p.m. p.m. p.m. Secção V Tribunal de Contas ,50% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 28

29 SECÇÃO VI COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 29

30 Secção VI Comité Económico e Social Europeu /1 1 pessoas ligadas à instituição 1 0 Membros da instituição e delegados Subsídios específicos e abonos Subsídios específicos e abonos ,08% Despesas de viagem e de estadia para reuniões, convocações e despesas anexas Despesas de viagem e de estadia para reuniões, convocações e despesas anexas dos delegados da Comissão Consultiva das Mutações Industriais ,43% ,03% Aperfeiçoamento profissional, cursos de línguas e outras formações Funcionários e agentes temporários Remuneração e outros direitos Totais ,71% Remuneração e subsídios ,95% Horas extraordinárias remuneradas ,29% Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções Subsídios aquando da cessação antecipada de funções ,63% Subsídios de afastamento do lugar e licenças no interesse do serviço ,70% Subsídios por cessação definitiva de funções e sistema especial de aposentaçãopara os funcionários e os agentes temporários p.m. p.m. p.m Dotação provisional p.m. p.m. p.m. 1 4 Outro pessoal e prestações externas Outros agentes e pessoas externas Totais ,84% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 30

31 Secção VI Comité Económico e Social Europeu / Outros agentes ,70% Estágios, subvenções e intercâmbio de funcionários ,31% Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções Prestações externas ,69% Prestações suplementares para o Serviço de Tradução ,96% Peritos ligados aos trabalhos legislativos ,17% Cooperação interinstitucional e prestações externas no domínio da gestão do pessoal Dotação provisional p.m. p.m. p.m. 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Gestão do pessoal ,33% Totais ,17% Recrutamento ,98% Aperfeiçoamento profissional ,92% Deslocações em serviço ,33% Atividades referentes a todas as pessoas ligadas à instituição Serviço social Relações sociais e outras intervenções sociais ,12% Serviço médico Restaurantes e cantinas p.m. p.m. p.m Centro da Primeira Infância e creches convencionadas ,92% Contribuição paga às escolas europeias acreditadas Contribuição paga às escolas europeias de tipo II acreditadas p.m. p.m. p.m. Totais ,02% Totais ,53% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 31

32 Secção VI Comité Económico e Social Europeu /1 2 Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas diversas de funcionamento 2 0 Imóveis e despesas acessórias Imóveis Arrendamentos ,59% Locação/compra e despesas análogas ,63% Aquisição de bens imóveis p.m. p.m. p.m Construção de imóveis p.m. p.m. p.m Remodelação das instalações ,15% Outras despesas ,47% Dotação provisional para investimentos imobiliários da instituição p.m. p.m. p.m Outras despesas relativas aos imóveis Limpeza e manutenção ,35% Consumo de energia ,02% Segurança e vigilância ,92% Seguros ,04% 2 1 Informática, equipamento e bens móveis: compra, locação e manutenção Equipamento, despesas de funcionamento e prestações informáticas e de telecomunicações Compra, conservação e manutenção de equipamento e do software (suportes lógicos) e trabalhos conexos Prestações externas para a exploração, a realização e a manutenção do software (suportes lógicos) e dos sistemas Totais ,20% ,23% ,98% Telecomunicações ,64% Mobiliário ,13% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 32

33 Secção VI Comité Económico e Social Europeu / Material e instalações técnicas ,69% Veículos ,23% 2 3 Despesas de funcionamento administrativo corrente Totais ,33% Papelaria, material de escritório e consumíveis diversos ,75% Encargos financeiros Despesas de contencioso e indemnizações Franquias de correspondência e despesas de porte ,67% Mudanças e outras despesas de funcionamento administrativo ,15% 2 5 Funcionamento operacional Reuniões, conferências, congressos, seminários e outros Totais ,57% Despesas diversas de reuniões internas ,74% Despesas de organização e participação em audições e outros eventos ,07% Despesas de organização dos trabalhos da Comissão Consultiva das Mutações Industriais (CCMI) ,00% Despesas de representação ,33% Intérpretes de conferência ,04% 2 6 Comunicação, publicações e aquisição de documentação Comunicação, informação e publicações Totais ,16% Comunicação ,19% Publicação e promoção das publicações /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 33

34 Secção VI Comité Económico e Social Europeu / Jornal Oficial ,36% Aquisição de informação, documentação e arquivos Estudos, investigações e audições ,00% Documentação e despesas de biblioteca ,14% Arquivos e trabalhos conexos ,34% 10 Outras despesas Totais ,40% Totais ,17% 10 0 Dotações provisionais p.m. p.m. p.m Reserva para imprevistos p.m. p.m. p.m Reserva para a ocupação de edifícios p.m. p.m. p.m. Totais 10 p.m. p.m. p.m. Secção VI Comité Económico e Social Europeu ,06% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 34

35 SECÇÃO VII COMITÉ DAS REGIÕES 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 35

36 Secção VII Comité das Regiões /1 1 Pessoas ligadas à instituição 1 0 Membros da instituição Vencimentos, subsídios e abonos Vencimentos, subsídios e abonos Despesas de viagem e de estadia para reuniões, convocações e despesas anexas ,99% Cursos para os membros da instituição Funcionários e agentes temporários Remunerações e outros direitos Totais ,96% Remunerações e subsídios ,18% Horas extraordinárias ,33% Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções Subsídios aquando da cessação antecipada de funções ,64% Subsídios em caso de afastamento do lugar no interesse do serviço Subsídios em caso de cessação definitiva de funções e sistema especial de aposentação p.m. p.m. p.m Dotação provisional p.m. p.m. p.m. 1 4 Outro pessoal e prestações externas Outros agentes e pessoas externas Totais ,08% Outros agentes ,92% Serviços de interpretação ,51% Estágios, subvenções e intercâmbio de funcionários ,12% Prestações suplementares para o serviço de contabilidade p.m. p.m. p.m /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 36

37 Secção VII Comité das Regiões / Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções e outras despesas relativas aos serviços prestados aos funcionários ao longo da sua carreira Prestações externas Prestações suplementares para o Serviço de Tradução ,72% Apoio de peritos ligados aos trabalhos consultivos Dotação provisional p.m. p.m. p.m. 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Gestão do pessoal Totais ,94% Despesas diversas com o recrutamento Aperfeiçoamento profissional, reciclagem e informação do pessoal ,49% Deslocações em serviço ,39% Atividades referentes a todas as pessoas ligadas à instituição Serviço social Política social interna Mobilidade/Transporte Serviço médico Restaurantes e cantinas p.m. p.m. p.m Centro da Primeira Infância e creches convencionadas Contribuição paga às escolas europeias acreditadas Contribuição paga às escolas europeias de tipo II acreditadas p.m. p.m. p.m. Totais ,29% Totais ,12% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 37

38 Secção VII Comité das Regiões /1 2 Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas diversas de funcionamento 2 0 Imóveis e despesas acessórias Imóveis e despesas acessórias Arrendamentos ,78% Locação/compra ,60% Aquisição de bens imóveis p.m. p.m. p.m Construção de imóveis p.m. p.m. p.m Remodelação das instalações ,19% Outras despesas relativas aos imóveis Dotação provisional para investimentos imobiliários da instituição p.m. p.m. p.m Despesas relativas aos imóveis Limpeza e manutenção ,51% Consumo de energia ,30% Segurança e vigilância dos edifícios ,88% Seguros Informática, equipamento e bens móveis: aquisição, locação e manutenção Equipamento, despesas de exploração e prestações informáticas e de telecomunicações Compra, trabalhos de manutenção de equipamento e do software (suportes lógicos) e trabalhos conexos Prestações externas para a exploração, a realização e a manutenção do software (suportes lógicos) e dos sistemas Totais ,97% ,03% ,51% Telecomunicações Mobiliário ,94% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 38

39 Secção VII Comité das Regiões / Material e instalações técnicas ,78% Veículos Despesas administrativas Totais ,47% Papelaria, material de escritório e consumíveis diversos ,57% Encargos financeiros Despesas de contencioso e indemnizações Franquias de correspondência e despesas de porte ,24% Outras despesas de funcionamento administrativo ,33% 2 5 Reuniões e conferências Reuniões, conferências, congressos, seminários e outros Totais ,93% Despesas de reuniões organizadas em Bruxelas ,65% Terceiros ,79% Organização de eventos em parceria com órgãos de poder local e regional, suas associações e outras instituições da União ,09% Despesas de representação ,47% 2 6 Informação geral e específica: aquisição, arquivo, produção e distribuição Comunicação e publicações Totais ,18% Relações com a imprensa e apoio aos meios de comunicação audiovisuais ,18% Internet e redes sociais, conteúdos impressos ,88% Jornal Oficial /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 39

40 Secção VII Comité das Regiões / Aquisição de documentação e arquivos Estudos realizados no exterior Despesas de documentação e de biblioteca ,92% Despesas de fundos de arquivo ,01% Despesas com publicações, informação e participação em eventos públicos: atividades de informação e de comunicação 10 Outras despesas ,25% Totais ,40% Totais ,13% 10 0 Dotações provisionais p.m. p.m. p.m Reserva para imprevistos p.m. p.m. p.m Reserva para a ocupação de edifícios p.m. p.m. p.m. Totais 10 p.m. p.m. p.m. Secção VII Comité das Regiões ,12% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 40

41 SECÇÃO VIII PROVEDOR DE JUSTIÇA EUROPEU 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 41

42 Secção VIII Provedor de Justiça Europeu /1 1 0 Membros da instituição 1 Despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Vencimentos, subsídios e abonos ligados aos vencimentos ,01% Pensões ,00% Despesas de deslocações em serviço Cursos de línguas e de informática Funcionários e agentes temporários Remunerações e outros direitos Totais ,33% Remunerações e subsídios ,18% Horas extraordinárias remuneradas Subsídios relativos à entrada em funções, às transferências e à cessação de funções Compensação por cessação antecipada de funções Subsídios em caso de afastamento do lugar no interesse do serviço p.m. p.m. p.m Subsídios por cessação definitiva de funções e sistema especial de reforma para o pessoal permanente e temporário 1 4 Outro pessoal e serviços externos Outro pessoal e agentes externos ,00% p.m. p.m. p.m. Totais ,66% Outro pessoal Organização de estágios, bolsas e intercâmbio de funcionários ,86% 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Totais ,11% 10826/18 ADD 4 jcc/gd/jcc 42

43 Secção VIII Provedor de Justiça Europeu / Despesas relativas à gestão de pessoal Despesas de recrutamento ,00% Aperfeiçoamento profissional Prestação de assistência ao pessoal da instituição Serviço social p.m. p.m. p.m Mobilidade Relações sociais entre os membros do pessoal e outras intervenções sociais Atividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição ,00% Escolas Europeias ,33% Creches e infantários Imóveis, mobiliário, equipamento e despesas diversas de funcionamento 2 0 Imóveis e despesas acessórias Imóveis Totais ,08% Totais ,97% Rendas Equipamento e mobiliário informático: compra, locação e manutenção Equipamento, despesas de exploração e prestações informáticas e de telecomunicações Totais Compra, trabalhos de manutenção de equipamento e do suporte lógico ,92% Mobiliário Material de transporte /18 ADD 4 jcc/gd/jcc 43