ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2009 CT/CA-052/2008PT

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1 Conselho de Administração ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO DE 2009 CT/CA-052/2008PT APROVADO PELO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO EM OUTUBRO DE 2008 ÍNDICE I. INTRODUÇÃO II. MAPA DE RECEITAS E DE DESPESAS - RECAPITULATIVO III. MAPA DE RECEITAS 2009 IV. MAPA DE DESPESAS 2009 ANEXO 1 QUADRO DE PESSOAL 1

2 I. INTRODUÇÃO A. INTRODUÇÃO GERAL Os montantes constantes do presente documento orçamental são expressos em euros, salvo indicação em contrário. O orçamento para o exercício de 2009 compreende: as receitas do Centro previstas no n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 2965/94 do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1645/2003 do Conselho, as quais incluem os pagamentos efectuados pelos organismos para os quais o Centro trabalha e pelas instituições e órgãos com as quais foi acordada uma colaboração em remuneração das prestações fornecidas, incluindo as actividades com carácter interinstitucional, bem como uma subvenção comunitária; as despesas do Centro de Tradução, incluindo as despesas administrativas. B. ACTIVIDADE A estimativa do volume das actividades de tradução, tendo em conta as 23 línguas oficiais, é a seguinte: Agências Total de páginas Agência Europeia do Ambiente (EEA) 4900 Fundação Europeia para a Formação (ETF) 3100 Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) 7000 Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU-OSHA) 8800 Instituto de Harmonização no Mercado Interno (OHMI) OHMI - Marcas, Desenhos e Modelos Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (CPVO) 1600 Serviço Europeu de Polícia (Europol) Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) 3000 Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) 2500 Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) 5000 Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) Eurojust 50 Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA) 3900 Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) Agência Ferroviária Europeia (ERA) 7300 Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) 700 Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) 3100 Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA) Agência de Execução para a Competitividade e a Inovação (EACI) 700 Academia Europeia de Polícia (CEPOL) 600 Agência de Execução para a Saúde e os Consumidores (EAHC) 400 Autoridade Supervisora do GNSS Europeu (GSA) 400 Agência Europeia de Defesa (EDA) 100 Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) Comissão Europeia Direcções-Gerais 9700 Tribunal de Contas Europeu 1200 Banco Central Europeu 400 Provedor de Justiça Europeu 4100 TOTAL GERAL

3 O número total de páginas previsto para 2009 eleva-se a , o que representa um aumento de 11,83% relativamente às últimas previsões contidas no orçamento para o exercício de % Total de páginas previstas ,83% Total do pagamento de trabalhos de tradução ,30% Cooperação interinstitucional A previsão do Centro no que se refere a actividades de cooperação interinstitucional e outras tarefas organizacionais baseia-se na gestão da base terminológica interinstitucional (IATE), bem como na participação nos trabalhos do Comité Interinstitucional da Tradução e da Interpretação (CITI). Em conformidade com o n.º 7 do artigo 13.º do Regulamento (CE) n.º 1645/2003 do Conselho, de 18 de Junho de 2003, a rubrica 3001 Participação no Comité Interinstitucional da Tradução e da Interpretação (CITI) contém a menção p.m. para estar em concordância com o número Despesas para apoio de acções no domínio de intervenção Serviços Linguísticos do orçamento geral das Comunidades Europeias. Tabela de preços No intuito de continuar a associar uma política de redução do excedente orçamental a uma política de preços baseada na execução orçamental, a tabela de preços para 2009 mantém-se inalterada relativamente a 2008, sendo a seguinte: Produtos Normal Programada Urgente Tradução 85,00 EUR 63,75 EUR 106,25 EUR Alteração 127,50 EUR 95,63 EUR 159,38 EUR Revisão 42,50 EUR 31,88 EUR 53,13 EUR Marcas, desenhos e modelos 48,00 EUR Outros serviços (normalização, terminologia, etc.) 794 EUR homem/dia Listas de termos 4,85 EUR por termo C. RECEITAS A previsão das receitas é de euros e corresponde aos montantes seguintes: Organismos e órgãos Instituições europeias Outras receitas

4 D es pe sas D. DESPESAS A repartição por título da secção Despesas do orçamento e a respectiva evolução relativamente ao exercício de 2008 são as seguintes: % Or ça me nto tota l Despesas 2009 % Orçamento total % % % % % variação 2.30% 8.29% 25.92% % 1. 1 O título PESSOAL, que representa 43,84% do PO para 2009, é dotado com euros, o que representa um aumento de 2,30%. O Centro prevê um quadro de pessoal composto por 233 lugares, isto é, estável em relação a Por conseguinte, o quadro de pessoal para o exercício de 2009 será composto por 64 lugares permanentes e por 169 lugares temporários O título 2 IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO, dotado com euros, registou um aumento de 8,29%, representando 12,50% do PO para Este aumento resulta essencialmente do aumento das despesas de aluguer de espaço suplementar e das despesas no domínio informático. 4

5 3. 3 O título 3 DESPESAS OPERACIONAIS, respeitante às prestações de tradução externa, com uma dotação de euros, regista um aumento acentuado de 25,92% em relação a 2008, e representa 34,92% do PO para Em aplicação da decisão do Conselho de Administração de 26 de Outubro de 2001, é inscrita no 10 uma dotação de euros para provisão do pagamento das contribuições patronais para o regime de pensões comunitário. Em conformidade com o artigo 59.º do Regulamento Financeiro do Centro de Tradução, é inscrito no orçamento um montante de euros para aumentar o fundo permanente de pré-financiamento. 5

6 II. MAPA DE RECEITAS E DE DESPESAS - RECAPITULATIVO Designação de 2009 de 2008 Execução 2007 RECEITAS 1 PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS E ÓRGÃOS 2 SUBVENÇÃO DA COMISSÃO p.m p.m 0, 3 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL OUTRAS RECEITAS EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR p.m RESTITUIÇÕES AOS CLIENTES p.m p.m TOTAL DESPESAS 1 PESSOAL IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DOTAÇÕES PROVISIONAIS , TOTAL

7 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Designação PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS, INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS 1 0 PAGAMENTOS DOS ORGANISMOS. INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS Pagamentos dos organismos, instituições e órgãos Agência Europeia do Ambiente (EEA) Fundação Europeia para a Formação (ETF) Observatório Europeu da Droga e da Toxicodependência (EMCDDA) Agência Europeia de Medicamentos (EMEA) Agência Europeia para a Segurança e a Saúde no Trabalho (EU- OSHA) Instituto de Harmonização no Mercado Interno (OHMI) OHMI - Marcas, Desenhos e Modelos Instituto Comunitário das Variedades Vegetais (CPVO) Serviço Europeu de Polícia (Europol) Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida e de Trabalho (Eurofound) Total do artigo Centro Europeu para o Desenvolvimento da Formação Profissional (Cedefop) Agência dos Direitos Fundamentais da União Europeia (FRA) Agência Europeia de Reconstrução / EAR p.m Banco Europeu de Investimento p.m. p.m

8 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Observações Alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 2965/94 do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1645/2003 do Conselho

9 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Designação Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) Eurojust (Unidade europeia de cooperação judiciária) Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA) Agência Europeia para a Segurança da Aviação (EASA) Agência Ferroviária Europeia (ERA) Total do artigo Agência Europeia para a Segurança das Redes e da Informação (ENISA) Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional nas Fronteiras Externas p.m. p.m Agência de Execução relativa à Educação, ao Audiovisual e à Cultura (EACEA) Agência de Execução para a Competitividade e a Inovação (EACI) Academia Europeia de Polícia p.m Agência de Execução para a Saúde Pública (PHEA) Autoridade Supervisora do GNSS Europeu (GSA) p.m Agência Europeia de Defesa (EDA) p.m. p.m Agência Europeia dos Produtos Químicos (ECHA) Total do artigo Agência Comunitária de Controlo das Pescas (CFCA) p.m. p.m. 9

10 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Observações p.m. 10

11 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Designação Fusion for energy (F4E) p.m Centro de Satélites da União Europeia (EUSC) 500 p.m Agência de Execução da Rede Transeuropeia de Transportes (TEN-T EA) p.m. p.m. 2 SUBVENÇÃO DA COMISSÃO Total do artigo p.m. TOTAL DO CAPÍTULO Total do SUBVENÇÃO DA COMISSÃO Subvenção da Comissão Subvenção da Comissão p.m. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 2 0 p.m. p.m. Total do 2 p.m. p.m. 3 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 3 0 COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL Cooperação interinstitucional Comissão Europeia Direcções-Gerais Participação no Comité Interinstitucional da Tradução e da Interpretação (CITI) p.m. p.m. p.m Gestão de projectos interinstitucionais p.m Parlamento Europeu p.m. p.m Conselho da União Europeia p.m. p.m Tribunal de Contas Europeu

12 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Observações p.m. p.m. p.m Alínea c) do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 2965/94 do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1645/2003 do Conselho Alínea b) do n.º 2 do artigo 10.º do Regulamento (CE) n.º 2965/94 do Conselho, com a última redacção que lhe foi dada pelo Regulamento (CE) n.º 1645/2003 do Conselho

13 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Designação Comité das Regiões da União Europeia p.m. p.m Comité Económico e Social Europeu p.m. p.m Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias p.m. p.m Contribuição para os programas comunitários p.m. p.m. p.m Total do artigo Banco Central Europeu Provedor de Justiça Europeu OUTRAS RECEITAS Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO Total do OUTRAS RECEITAS Juros bancários Juros bancários Reembolsos diversos Total do artigo Reembolsos diversos p.m. p.m Total do artigo p.m. p.m TOTAL DO CAPÍTULO Total do EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR 13

14 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Observações Receita proveniente da participação do Centro de Tradução nos programas comunitários Estão inscritos neste artigo os juros recebidos pelo Centro de Tradução sobre as suas contas bancárias Este artigo destina-se a receber reembolsos diversos (comunicações telefónicas privadas, etc.)

15 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Designação EXCEDENTE DO EXERCÍCIO ANTERIOR Excedente do exercício anterior Excedente do exercício anterior p.m RESTITUIÇÕES AOS CLIENTES Total do artigo p.m TOTAL DO CAPÍTULO 5 0 p.m Total do 5 p.m RESTITUIÇÕES AOS CLIENTES Restituições aos clientes Restituições aos clientes p.m. p.m Total do artigo p.m. p.m TOTAL DO CAPÍTULO 6 0 p.m. p.m Total do 6 p.m. p.m TOTAL GERAL

16 III. MAPA DE RECEITAS 2009 Observações Excedente do exercício anterior 16.º do Regulamento Financeiro do Centro de Tradução de 22/12/ Restituição do saldo do exercício anterior. 16

17 Designação PESSOAL 11 PESSOAL NO ACTIVO 110 Pessoal no activo 1100 Vencimentos de base Prestações familiares Subsídio de expatriação e de residência no estrangeiro Subsídio de secretariado Agentes auxiliares e agentes locais Total do artigo Agentes auxiliares Intérpretes auxiliares p.m. p.m Agentes locais p.m. p.m Estagiários Agentes contratuais Total do artigo

18 Observações Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias e regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 62.º e 66.º. Esta dotação destina-se a cobrir os vencimentos de base dos funcionários e dos agentes temporários Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e, nomeadamente, os seus artigos 62º, 67º e 68º, bem como a secção I do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir os abonos de lar, por filhos a cargo e escolar, dos funcionários permanentes e dos agentes temporários Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 62.º e 69.º, e o artigo 4.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir o subsídio de expatriação e de residência no estrangeiro dos funcionários permanentes e dos agentes temporários Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente o n.º 1 do artigo 18.º do seu anexo XIII. Esta dotação destina-se a cobrir o subsídio de secretariado dos agentes temporários de categoria AST, que o recebiam no mês anterior a 1 de Maio de 2004, afectos a um posto de estenodactilógrafo ou dactilógrafo, operador de telex, tipista, secretário de direcção ou secretário principal Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, nomeadamente o seu artigo 3.º e o título III. Esta dotação destina-se a cobrir a remuneração (incluindo horas extraordinárias), assim como a quota-parte patronal no regime de segurança social dos agentes auxiliares Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, nomeadamente o seu artigo 3.º e o título III. Esta dotação será exclusivamente utilizada quando o SCIC não puder fornecer os recursos solicitados pelo Centro de Tradução, nomeadamente para as reuniões do Conselho de Administração Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias, nomeadamente o seu artigo 4.º e o título V. Esta dotação destina-se a cobrir a remuneração (incluindo horas extraordinárias), assim como a quota-parte patronal no regime de segurança social dos agentes locais Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas aos estagiários Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 3.º-A e o seu título IV. 18

19 Designação Aperfeiçoamento profissional do pessoal 1120 Aperfeiçoamento profissional do pessoal Cotizações patronais para a segurança social Total do artigo Cobertura dos riscos de doença Seguro contra riscos de doença profissional e acidentes Cobertura do risco de desemprego Constituição ou manutenção dos direitos a pensão p.m. p.m Contribuição para o regime de pensões comunitário p.m. p.m. 114 Abonos e subsídios diversos Total do artigo Subsídios de nascimento e por morte Despesas de viagem anuais do lugar de afectação ao lugar de origem Subsídios fixos de funções p.m. p.m. 19

20 Observações Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente, o seu artigo 24.º-A Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente, o seu artigo 72.º. Regulamentação relativa à cobertura dos riscos de doença dos funcionários das Comunidades Europeias. Esta dotação destina-se a cobrir a parte patronal da contribuição (3,4 % do vencimento de base); a contribuição dos agentes ascende a 1,7 % do vencimento de base Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 73.º e o artigo 15º do seu anexo VIII. Esta dotação destina-se a cobrir a quota-parte patronal do seguro contra os riscos de doença profissional e de acidente (0,77 % do vencimento de base). É aplicável um suplemento de 2 % às dotações assim calculadas (elevando a taxa para 0,7854 %) para cobrir as despesas em caso de não intervenção do seguro (artigo 73.º do Estatuto) Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 28. -A. Esta dotação destina-se a cobrir o risco de desemprego dos agentes temporários. Percentagem aplicada: 0,81 % dos vencimentos de base Regime aplicável aos outros agentes das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 42.º Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos a efectuar pela Autoridade a favor dos agentes temporários, a fim de constituírem ou manterem os seus direitos a pensão nos respectivos países de origem Esta dotação destina-se a cobrir os pagamentos a efectuar pelo Centro como contribuição patronal para o regime de pensões comunitário Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e, nomeadamente, os seus artigos 70.º, 74.º e 75.º. Esta dotação destina-se a cobrir : o subsídio de nascimento, em caso de morte de um funcionário, a remuneração global do defunto até ao final do terceiro mês que se segue ao do falecimento e as despesas de transporte dos restos mortais até ao local de origem do defunto Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente o artigo 8.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir o pagamento das despesas de viagem para o pessoal, para o seu cônjuge e para as pessoas a seu cargo, do lugar de afectação ao lugar de origem Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente o artigo 14.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir o subsídio de função, em montante fixo, do funcionário ou do agente temporário regularmente obrigado a incorrer em despesas de representação por força das funções que lhe são confiadas. 20

21 Designação Total do artigo Horas extraordinárias 1150 Horas extraordinárias p.m. p.m. 117 Prestação de serviços suplementares Total do artigo 115 p.m. p.m Intérpretes freelance e operadores de conferência p.m. p.m Pessoal da Agência Total do artigo Despesas diversas de recrutamento e transferência do pessoal 1180 Despesas diversas de recrutamento de pessoal Despesas de viagem Subsídios de instalação, reinstalação e transferência Despesas de mudança de residência Ajudas de custo diárias temporárias Total do artigo

22 Observações Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias e, nomeadamente, o seu artigo 56.º e o seu anexo VI. Esta dotação destina-se a cobrir os subsídios em montante fixo e as retribuições por taxa horária relativas às horas prestadas pelos funcionários e agentes temporários das categorias AST, bem como pelos agentes locais, e que não tenham podido ser compensadas, segundo as modalidades previstas, por tempo livre Retribuição dos intérpretes à tarefa contratados para permitir ao Centro assegurar a interpretação em conferências pontuais, nos casos em que a Comissão não pode disponibilizar os necessários recursos de interpretação. Abrange ainda as contribuições para um seguro de vida e seguro de doença, acidente e por morte, bem como o reembolso de despesas de viagem e o pagamento de subsídios de deslocação fixos a tradutores freelance cujo endereço profissional não seja o local de afectação Esta dotação destina-se a cobrir a remuneração dos agentes temporários Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 27.º a 31.º e 33.º. Esta dotação destina-se a cobrir as despesas resultantes dos processos de recrutamento Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 20.º e 71.º, e o artigo 7.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de viagem devidas aos agentes relevantes (incluindo membros da família) aquando da entrada em funções ou da partida Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os artigos 5.º e 6.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir os subsídios de instalação devidos aos funcionários e agentes temporários que têm de mudar de residência após entrarem em funções, assim como por força da cessação definitiva das funções, seguida de reinstalação noutro local Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 20.º e 71.º, e o artigo 9.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de mudança devidas aos funcionários e agentes temporários que têm de mudar de residência após entrarem em funções ou aquando da sua afectação a um novo local de serviço, assim como por força da cessação definitiva das funções, seguida de reinstalação noutro local Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 20.º e 71.º, e o artigo 10.º do seu anexo VII. Esta dotação destina-se a cobrir as ajudas de custo diárias devidas aos agentes que comprovem ser obrigados a mudar de residência após a sua entrada em funções (incluindo os casos de transferência). 22

23 Designação Coeficientes de correcção e adaptação das remunerações 1190 Coeficientes de correcção Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO DESLOCAÇÕES EM SERVIÇO 130 Deslocações em serviço 1300 Despesas de deslocações em serviço e outras despesas acessórias Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO INFRA-ESTRUTURA DE CARÁCTER MÉDICO-SOCIAL 140 Infra-estrutura de carácter médico-social 1400 Restaurantes e cantinas Serviço médico Total do artigo Serviço médico Outras despesas Total do artigo Outras despesas Relações sociais MOBILIDADE Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO

24 Observações Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente os seus artigos 64.º e 65.º. Esta dotação destina-se a cobrir as consequências dos coeficientes de correcção aplicáveis à remuneração dos funcionários e dos agentes temporários, bem como às horas extraordinárias Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de transporte, o pagamento das ajudas de custo por deslocação e as despesas acessórias ou excepcionais efectuadas para a realização de uma missão pelo pessoal estatutário no interesse do serviço, em conformidade com o disposto no Estatuto dos funcionários das Comunidades Europeias Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de funcionamento de restaurantes, cafetarias e cantinas, nomeadamente os contratos de manutenção das instalações., fornecimento de equipamento, etc Estatuto dos Funcionários das Comunidades Europeias, nomeadamente o seu artigo 59.º e o artigo 8.º do seu anexo II Participação nas actividades sociais do Comité Esta dotação destina-se a promover e financiar todas as iniciativas que visam estimular as relações sociais entre o pessoal de várias nacionalidades, outro tipo de assistência e os subsídios atribuídos ao pessoal, bem como os custos destinados à organização de recepções aos membros do pessoal

25 Designação Mobilidade 1520 Mobilidade do pessoal p.m. p.m Funcionários do Centro de Tradução temporariamente destacados junto das administrações nacionais, das organizações internacionais ou das instituições ou empresas públicas. p.m. p.m. Total do artigo 152 p.m. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 15 p.m. p.m. 16 SERVIÇO SOCIAL 160 Serviço social 1600 Ajudas extraordinárias em matéria de assistência p.m. p.m. 162 Outras despesas Total do artigo 160 p.m. p.m Outras despesas p.m. p.m. 163 Centro da primeira infância Total do artigo 162 p.m. p.m Centro da primeira infância Apoio complementar aos deficientes Total do artigo Apoio complementar aos deficientes Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO RECEPÇÃO E REPRESENTAÇÃO 170 Recepção e representação 1700 Despesas de recepção e representação Total do artigo

26 Observações Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas ao destacamento ou afectação temporária dos funcionários e agentes temporários do Centro de Tradução junto de serviços nacionais ou internacionais Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas ao destacamento ou afectação temporária dos funcionários e agentes temporários do Centro de Tradução junto de serviços nacionais ou internacionais Esta dotação destina-se a cobrir intervenções em numerário a favor de um funcionário, antigo funcionário, ou titulares de direitos de um funcionário falecido que se encontrem em situação particularmente difícil Esta dotação destina-se a cobrir prestações familiares, despesas de acolhimento, assistência jurídica, subvenções a escuteiros, subsídio ao secretariado da associação de pais Esta dotação destina-se a cobrir a participação financeira do Centro nas despesas inerentes à guarda de crianças do pessoal do Centro em creches não geridas pela Comissão Esta dotação destina-se a permitir o reembolso aos funcionários no activo, cônjuges e filhos a cargo deficientes, após a extinção dos direitos eventualmente concedidos a nível nacional, das despesas de natureza não médica, reconhecidas necessárias, resultantes da deficiência e devidamente justificadas Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de recepção, representação, bem como recepções variadas. 26

27 Designação TOTAL DO CAPÍTULO PENSÕES 190 Pensões 1900 Pensões e compensações por cessação de funções p.m. p.m. 2 IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIONAMENTO 20 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 200 INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS Total do artigo 190 p.m. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO 19 p.m. p.m. Total do Arrendamento de imóveis e despesas acessórias Seguros Total do artigo Seguros Total do artigo Água, gás, electricidade e aquecimento 2020 Água, gás, electricidade e aquecimento p.m. p.m. Total do artigo 202 p.m. p.m. 203 Limpeza e manutenção 2030 Limpeza e manutenção Adaptação das instalações Total do artigo Adaptação das instalações

28 Observações Esta dotação destina-se a cobrir o pagamento de pensões e compensações por cessação de funções Esta dotação destina-se a cobrir a renda dos edifícios, partes de edifícios e lugares de estacionamento ocupados pelo Centro de Tradução Esta dotação destina-se a cobrir os prémios dos seguros dos edifícios ou partes de edifícios ocupados pelo Centro Esta dotação destina-se a cobrir os consumos correntes Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de limpeza (limpezas periódicas, compra de produtos de manutenção, lavagens, lavandaria, limpeza a seco, etc.), os custos de manutenção dos equipamentos e das instalações técnicas (elevadores, sistemas de aquecimento, de ar condicionado, etc.), bem como de evacuação dos resíduos Esta dotação destina-se a cobrir a execução de trabalhos de arranjo e reparação no imóvel. 28

29 Designação Total do artigo Segurança e vigilância dos edifícios 2050 Segurança e vigilância dos edifícios Aquisição de bens imóveis Total do artigo Aquisição de bens imóveis p.m. p.m. Total do artigo 206 p.m. p.m. 208 Despesas prévias à aquisição de bens imobiliários ou à construção de edifícios 2080 Despesas prévias à aquisição de bens imobiliários ou à construção de edifícios Outras despesas Total do artigo Outras despesas p.m. p.m. 21 INFORMÁTICA Total do artigo 209 p.m. p.m. TOTAL DO CAPÍTULO Processamento de dados 2100 Compra, adaptação e manutenção de equipamentos e programas informáticos Total do artigo Prestações de pessoal de informática 2120 Prestações externas para a exploração, implementação e manutenção de software e sistemas Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO

30 Observações Esta dotação destina-se a cobrir despesas diversas relativas à segurança dos imóveis, nomeadamente resultantes de contratos de vigilância dos edifícios, aluguer e recarga de extintores, compra e manutenção de material para combate aos incêndios, renovação do equipamento dos funcionários bombeiros voluntários e despesas resultantes dos controlos obrigatórios das instalações Este número destina-se a cobrir a compra eventual de um edifício para estabelecer a sede do Centro Esta dotação destina-se a cobrir as despesas com peritos no domínio dos bens imóveis Esta rubrica destina-se a cobrir outras despesas correntes não especialmente previstas, tais como despesas administrativas que não os consumos (água, gás, electricidade), manutenção, impostos e contribuições municipais, e despesas acessórias Esta dotação destina-se a cobrir a aquisição ou a locação de equipamentos informáticos, o desenvolvimento de suportes lógicos, as despesas de manutenção de equipamentos e de software e com diversos bens de consumo informáticos, etc Esta dotação destina se a cobrir as despesas de pessoal externo de exploração informática (operadores, gestores, engenheiros de sistemas, etc.). 30

31 Designação BENS MÓVEIS E DESPESAS ACESSÓRIAS 220 Instalações técnicas e material burótico electrónico 2200 Novas aquisições Renovação p.m. p.m Aluguer Manutenção, utilização e reparação Material electrónico de escritório Total do artigo Mobiliário 2210 Novas aquisições Renovação p.m. p.m Manutenção, utilização e reparação Total do artigo Viaturas 2230 Aquisição de material de transporte p.m. p.m Aluguer de viaturas Manutenção, exploração e reparação de material de transporte Despesas de documentação e de biblioteca Total do artigo Fundo de biblioteca, aquisição de livros Materiais especiais de biblioteca, documentação e reprodução p.m. p.m Assinaturas de jornais e revistas

32 Observações Esta dotação destina-se a cobrir as despesas com o primeiro equipamento em material (fotocopiadoras, aparelhos de fax, digitalizadores, etc.) para armazenar documentação e dos arquivos e gestão da correspondência A compra de material e instalações nesta dotação está condicionada à eliminação, em conformidade com os procedimentos estabelecidos, do material e das instalações a substituir Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relativas ao aluguer de aparelhos de fax, fotocopiadoras e instalações técnicas diversas Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de manutenção e reparação do mobiliário Esta dotação destina-se a cobrir despesas imprevistas relacionadas com o material electrónico de escritório Esta dotação destina-se a cobrir a compra de mobiliário Esta dotação destina-se a cobrir as despesas com a renovação do mobiliário Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de reparação e manutenção do mobiliário Esta dotação destina-se à compra de um veículo de serviço para as necessidades do Centro de Tradução Esta dotação destina-se a cobrir o aluguer, sob a forma de contrato de longa duração, de um veículo de serviço, bem como as despesas de aluguer ocasionais para fazer face a determinadas necessidades esporádicas Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de funcionamento e manutenção do material de transporte, bem como as despesas relativas à utilização de transportes colectivos Esta dotação destina-se a cobrir a aquisição de obras, documentos e outras publicações Esta dotação destina-se a cobrir o equipamento das bibliotecas com equipamentos especiais Esta dotação destina-se ao pagamento das assinaturas de jornais e revistas em função das necessidades próprias do Centro. 32

33 Designação Dicionários para os tradutores Despesas de encadernação e de conservação das obras de biblioteca p.m. p.m. 23 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO CORRENTE 230 Papelaria e material de escritório Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO Papelaria e material de escritório Encargos financeiros Total do artigo Encargos bancários Perdas em operações cambiais p.m. p.m. 233 Despesas de contencioso Total do artigo Despesas de contencioso Perdas e danos Total do artigo Perdas e danos p.m. p.m. 235 Outras despesas de funcionamento Total do artigo 234 p.m. p.m Seguros diversos Despesas diversas de reuniões internas Mudanças de departamentos

34 2253 Esta dotação destina-se à compra de dicionários. Observações 2254 Esta dotação destina-se a cobrir os trabalhos de encadernação e outros, indispensáveis à conservação de obras e periódicos Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relacionadas com papelaria e material de escritório Esta dotação destina-se a cobrir as despesas bancárias e as despesas relacionadas com a rede de telecomunicações interbancária Este número destina-se a cobrir as perdas com operações cambiais em que a Agência incorre no âmbito da gestão do seu orçamento, na medida em que não sejam compensadas por lucros cambiais Esta dotação destina-se a cobrir as despesas que antecedem a fase de contencioso e as resultantes do recurso a advogados ou a outros peritos Esta dotação destina-se a cobrir as despesas a cargo do Centro de Tradução a título de perdas e danos, bem como as que decorrem da execução das suas responsabilidades Esta dotação destina-se a cobrir os seguros globais, responsabilidade civil, roubo, responsabilidade pecuniária dos tesoureiros e gestores de fundos para adiantamentos Esta dotação destina se a cobrir as despesas relacionadas com a organização de reuniões internas Esta dotação destina-se a cobrir as despesas com mudanças no interior do edifício. 34

35 Designação Outras despesas Prestações entre instituições Total do artigo Serviços de tradução efectuados pela Comissão Interpretação Serviços de assistência administrativa da Comissão Publicações Divulgação Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO FRANQUIAS POSTAIS E TELECOMUNICAÇÕES 240 Franquias postais 2400 Franquias de correspondência e despesas de porte Total do artigo Telecomunicações 2410 Telefone, telégrafo, telex, rádio, televisão e assinaturas e taxas de telecomunicações Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO DESPESAS COM REUNIÕES E CONVOCATÓRIAS 250 Despesas com reuniões e convocatórias 35

36 Observações 2359 Esta dotação destina-se a cobrir outras despesas de funcionamento não especialmente previstas Esta dotação destina-se a cobrir os trabalhos de tradução, bem como de dactilografia, efectuados para o Centro de Tradução pela Comissão Esta dotação destina se a cobrir serviços de interpretação que serão facturados ao Centro, em particular pelos organismos das Comunidades º do Regulamento (CE) n.º 2965/94 que cria um Centro de Tradução. Esta dotação destina-se a cobrir os serviços de assistência administrativa da Comissão ao Centro de Tradução Esta dotação destina se a cobrir, principalmente, as despesas de publicação do orçamento do Centro de Tradução e de outras acções de comunicação e de promoção Esta dotação destina-se a cobrir todas as despesas relativas à actividade "Difusão" e, nomeadamente, as despesas de promoção e marketing (catálogos, prospectos, publicidade, estudos de mercado, etc.), bem como as despesas de informação e assistência do público e dos clientes Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de franquia e de porte, incluindo o envio de encomendas postais Esta dotação destina se a cobrir as despesas com assinaturas e comunicações telefónicas, faxes, teleconferências, transmissão de dados, bem como as despesas relativas aos equipamentos de telecomunicações

37 Designação Reuniões e convocatórias em geral Total do artigo Despesas diversas de organização e de participação em conferências, congressos e reuniões 2550 Despesas diversas de organização e de participação em conferências, congressos e reuniões Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO INFORMAÇÃO: AQUISIÇÃO, ARQUIVO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO 270 Consultas, estudos e inquéritos de carácter limitado 2700 Consultas, estudos e inquéritos de carácter limitado Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO Total do DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 30 PRESTAÇÕES DE TRADUÇÃO EXTERNA 300 Prestações de tradução externa 3000 Prestações de tradução externa Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO DESPESAS LIGADAS À COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL 310 Despesas ligadas à cooperação interinstitucional 37

38 Observações 2500 Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de viagem, estadia e aproximação e outras formalidades de peritos e outros visitantes, nomeadamente dos membros do Conselho de Administração e dos comités interinstitucionais convidados a participar em reuniões, comissões, grupos de trabalho e seminários. Cobre também das despesas ligadas às reuniões conexas na medida que não estejam cobertas pela infra-estrutura existente Esta dotação destina-se a cobrir as despesas de organização e de participação em conferências, congressos e reuniões Esta dotação destina-se a permitir a realização de consultas, estudos e inquéritos a atribuir a peritos qualificados nos domínios de natureza administrativa, nomeadamente os relatórios de avaliação e os honorários dos consultores externos Esta dotação destina se a cobrir as despesas inerentes às prestações de tradutores freelance e a trabalhos externos de dactilografia e tratamento de dados

39 Designação Actividades de cooperação interinstitucional no domínio linguístico Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO Total do RESERVAS 100 DOTAÇÕES PROVISIONAIS 1000 Dotações provisionais Dotação provisional para as contribuições da entidade patronal para o regime de pensões comunitário Dotação provisional para a aquisição de bens imobiliários p.m. p.m Reserva para imprevistos Dotação provisional para o fundo permanente de pré fianciamento Total do artigo TOTAL DO CAPÍTULO Total do TOTAL GERAL

40 Observações 3100 Esta dotação destina-se a cobrir as despesas relacionadas com as acções decididas no seio do Comité Interinstitucional da Tradução e da Interpretação (CITI) com o intuito de promover a cooperação interinstitucional no domínio linguístico Provisão constituída como dotação provisional destinada a cobrir o pagamento das contribuições patronais para o regime de pensões comunitário. Esta dotação tem um carácter provisional, podendo apenas ser utilizada depois de transferida para o número , em conformidade com as disposições constantes do Regulamento Financeiro do Centro de Tradução Provisão constituída como dotação provisional destinada à eventual aquisição de um edifício para a sede do Centro de Tradução. Esta dotação tem um carácter provisional, podendo apenas ser utilizada depois de transferida para o número , em conformidade com as disposições constantes do Regulamento Financeiro do Centro de Tradução Reserva para imprevistos Dotação provisional para dotar o fundo permanente de pré fianciamento previsto no artigo 59.º do Regulamento Financeiro do Centro de Tradução. 40

41 Quadro de pessoal do Centro de Tradução Anexo 1 NÚMERO Grupos de funções e graus Providos em Autorizados no orçamento Autorizados no orçamento Permanentes Temporários Permanentes Temporários Permanentes Temporários AD 16 AD AD AD 13 1 AD AD AD AD AD AD AD AD TOTAL AD AST 11 0 AST 10 0 AST AST AST AST AST AST AST AST AST TOTAL AST TOTAL Total geral