JUNTA DE FREGUESIA DE POMBEIRO DA BEIRA CONCELHO DE ARGANIL

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1 GRANDES OPÇÕES DO PLANO E ORÇAMENTO 2013

2 Orçamento 2013 O orçamento da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira para o ano de 2013, é de ,00, que se reparte da seguinte forma: Rubricas Receita % Despesa % Correntes ,00 100,00% ,00 43,53% Capital 0,00 0,00% ,00 56,46% Total ,00 100,00% ,00 100,00% Estrutura das despesas na óptica económica Rubricas Valor % Despesas Correntes 01 - Pessoal ,00 13,11% 02 - Aquisição de Bens e Serviços ,00 12,81% 04 - Transferências Correntes ,00 7,90% 05 - Subsidios ,00 7,75% 06 - Outras Despesas Correntes 6.350,00 1,97% Total da Despesa Corrente ,00 43,53% Despesas de Capital 07 - Aquisição de bens de Capital ,00 56,46% 11 - Outras Despesas de Capital 50,00 0,02% Total das Despesas de Capital ,00 56,46% Total das Despesas ,00 100,00% , , , , , , ,00 0,00 Correntes Capital Trata-se de um Orçamento que se enquadra, nos princípios orçamentais estabelecidos no Decreto-Lei n.º 54 A/99 de 22 de Fevereiro, nomeadamente no ponto do Pocal, que são: a) Princípio da independência a elaboração, aprovação e execução do orçamento das autarquias locais é independente do Orçamento do Estado; b) Princípios da anualidade os montantes previstos no orçamento são anuais, coincidindo o ano económico com o ano civil; c) Princípio da unidade o orçamento das autarquias locais é único; Orçamento 2013 Pagina 2 de 11

3 Informática software Administrativo Equi.Básico Ferramentas Escolas Sede Centro Social Santa Quitéria Residência Paroquial Casa Mortuária Cemitérios Iluminação Caminhos Arruamentos Sinalização Tractor Veiculo Parques Outras Construções Outros d) Princípio da universalidade o orçamento compreende todas as despesas e receitas, inclusive as dos serviços municipalizados, em termos globais, devendo o orçamento destes serviços apresentar-se em anexo; e) Princípio do equilíbrio o orçamento prevê os recursos necessários para cobrir todas as despesas, e as receitas correntes devem ser pelo menos iguais às despesas correntes; f) Princípio da especificação o orçamento discrimina suficientemente todas as despesas e receitas nele previstas; g) Princípio da não consignação o produto de quaisquer receitas não pode ser afecto à cobertura de determinadas despesas, salvo quando essa afectação for permitida por lei; h) Princípio da não compensação todas as despesas e receitas são inscritas pela sua importância integral, sem deduções de qualquer natureza. Despesas Pessoal Aqui. Correntes Trans. Correntes Subsidios Outras Correntes Aqui. Capital , , , , , ,00 P.P.I. 0,00 Orçamento 2013 Pagina 3 de 11

4 Orçamento Inicial da Receita Código Classificação Económica Total Sub-Total Valor Descrição Receitas Correntes 01 Impostos directos 1.700, Outros 1.700, Imposto municipal sobre imóveis 1.700,00 04 Taxas, multas e outras penalidades , Taxas , Taxas específicas das autarquias locais , Mercados e feiras 6.500, Canídeos 700, Emolumentos de Documentos 700, Taxas de Cemitérios 2.500,00 05 Rendimentos da propriedade , Juros - Sociedades financeiras 5.000, Bancos e outras instituições financeiras 5.000, Rendas , Terrenos ,00 06 Transferências correntes , Administração central , Estado , Fundo de Financiamento das Freguesias , Serviços e fundos autónomos 6.100, I.E.F.P. - Contrato Emprego Inserção 6.000,00 Orçamento 2013 Pagina 4 de 11

5 I.E.F.P. - PROTOCOLO COOPERAÇÃO 50, PROTOCOLO - IRS 50, Administração local , Continente , Câmara Municipal Arganil , Protocolo - Geral , Protocolo - Limpeza de Fossas , Outras , Famílias 1.000, Famílias 1.000,00 07 Venda de bens e serviços correntes , Venda de bens , Livros e documentação técnica 500, Bens inutilizados 10, Produtos agrícolas e pecuários , Venda de Pinheiros , Outros Produtos Agricolas 50, Serviços 9.700, Aluguer de espaços e equipamentos 300, Alimentação e alojamento 100, Serviços de Correios 6.900, Protocolo CTT 5.900, Venda de Produtos 1.000, Serviços específicos das autarquias 2.400, Cemitérios 2.000, Serviços de Secretaria 400, Rendas 2.000, Habitações 2.000,00 08 Outras receitas correntes 500, Outras 500, Outras 500, Diversas 500,00 Total das Receitas Correntes ,00 Receitas de Capital Orçamento 2013 Pagina 5 de 11

6 15 Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos , Reposições não abatidas nos pagamentos ,00 Total das Receitas de Capital ,00 Total do Orçamento ,00 Orçamento Inicial da Despesa Código Classificação Económica Total Sub-Total Valor Descrição 01 Autarquia , Administração Autárquica ,00 Despesas Correntes 01 Despesas com o pessoal , Remunerações certas e ,00 permanentes Pessoal dos quadros - Regime de função pública 9.500, Pessoal em funções 9.500, Pessoal em regime de tarefa ou 8.000,00 avença Pessoal em qualquer outra situação 5.000, Gratificações 9.210, Membros dos órgãos autárquicas 9.210, Subsidio de refeição 2.900, Subsídio de férias e de Natal 1.580,00 Orçamento 2013 Pagina 6 de 11

7 Remunerações por doença e maternidade / paternidade Abonos variáveis ou eventuais 2.540,00 10, Horas extraordinárias 50, Ajudas de custo 1.500, Abono para falhas 990, Segurança social 3.560, Encargos com a saúde 500, Subsídio familiar a criança e jovens 50, Contribuições para a segurança 2.410,00 social Segurança social (RCTFP) 2.410, Caixa Geral de Aposentações 2.400, Segurança social - Regime geral 10, Seguros 600, Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais 02 Aquisição de bens e serviços , Aquisição de bens , Combustíveis e lubrificantes 6.750,00 600, Gasolina 150, Gasóleo 3.000, Gasolina com Mistura 1.000, GAZ 100, Outros 2.500, Limpeza e higiene 650, Alimentação - Refeições 700,00 confeccionadas Alimentação - Géneros para 500,00 confeccionar Material de escritório 1.500, Produtos químicos e farmacêuticos 2.000, Material de consumo clínico 50, Prémios, condecorações e ofertas 500, Mercadorias para venda 1.700, Outras 1.700, Produtos de CTT 1.700, Ferramentas e utensílios 500, Livros e documentação técnica 250, Artigos honoríficos e de decoração 500, Material de educação, cultura e recreio 500,00 Orçamento 2013 Pagina 7 de 11

8 Outros bens 100, Aquisição de serviços , Encargos das instalações 3.000, Conservação de bens 3.000, Comunicações 3.000, Seguros 1.500, Deslocações e estadas 50, Estudos, pareceres, projectos e 8.000,00 consultadoria Publicidade 800, Vigilância e segurança 1.000, Assistência técnica 500, Outros trabalhos especializados 4.190, Outros serviços 100,00 04 Transferências correntes , Administração central 500, Serviços e fundos autónomos 500, Direcção Geral Florestas 500, Administração local , Continente , JF São Martinho - Limpeza de Fossas ,00 05 Subsídios , Sociedades e quase-sociedades não financeiras , Privadas ,00 06 Outras despesas correntes 6.350, Diversas 6.350, Outras 6.350, Outras 6.350, Quotizações 350, Feira de Maio 1.700, Feira Stª Quitéria 3.000, Outras Despesas 500, Mesas Eleitorais 800,00 Total das Despesas Correntes ,00 Despesas de Capital 07 Aquisição de bens de capital ,00 Orçamento 2013 Pagina 8 de 11

9 07.01 Investimentos , Edifícios , Instalações de serviços 1.000, Escolas 750, Escolas 500, Refeitório 250, Lares de terceira idade , Centro Social , Outros 4.000, Residência Paroquial 4.000, Construções diversas , Viadutos, arruamentos e obras complementares , Construções Várias , Projecto Santa Quitéria , Casa Mortuária , Iluminação pública 1.000, Parques e jardins 1.000, Viação rural 1.200, Sinalização e trânsito 750, Cemitérios 500, Outros 500, Material de transporte 2.000, Outro 2.000, Maquinas 500, Veiculos 1.500, Equipamento de informática 1.000, Software informático 1.000, Equipamento administrativo 1.000, Equipamento básico 500, Outro 500, Ferramentas e utensílios 500,00 11 Outras despesas de capital 50, Diversas 50, Outras 50,00 Total das Despesas de Capital ,00 Total do Orçamento ,00 Orçamento 2013 Pagina 9 de 11

10 N.º Projecto Acção Designação Programa/Acção PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Codigo Class Econ. Forma De Realiza Datas Realizad o Despesas Inicio Fim 2013 Total Financ. definido Financ. Não Definido 1 Equipamento e mobiliário 1.1 Equipamento administrativo Sede da Junta de Freguesia Aquisição e reparação de equipamento de A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, ,00 informática Aquisição de software A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, , Aquisição e reparação de equipamento A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, ,00 administrativo Equipamento Básico A 01/01/ /12/2013 0,00 500,00 500,00 0,00 500, Ferramentas e utensilios A 01/01/ /12/2013 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 2 Educação 2.1 Ensino básico Manutenção de escolas Escolas primárias e jardins de infância A 01/01/ /12/2013 0,00 750,00 750,00 0,00 750, Habitação e serviços colectivos 3.1 Serviços colectivos Construção e reparação de edifícios públicos Edifício Sede da Junta de Freguesia A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, , Centro Social A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, , Projecto Santa Quitéria A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, , Residência Paroquial A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, , Casa Mortuária A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, ,00 4 Meio ambiente 4.1 Cemitérios Total Previsto Orçamento 2013 Pagina 10 de 11

11 N.º Projecto Acção Designação Programa/Acção Codigo Class Econ. Forma De Realiza Datas Inicio Fim 2013 Total Financ. definido Financ. Não Definido Reparação e conservação de cemitérios Beneficiações no Cemitério A 01/01/ /12/2013 0,00 500,00 500,00 0,00 500,00 6 Energia 6.1 Iluminação pública Ampliação, remodelação da rede de A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, ,00 iluminação pública e colocação de Bip s 7 Transportes rodoviários 7.1 Rede viária e sinalização Viação rural Beneficiação e conservação de estradas e A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, ,00 caminhos da Freguesia Arruamentos e viadutos Beneficiação e conservação dos A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, ,00 arruamentos da Freguesia Sinalização e trânsito Aquisição de diversa sinalização A 01/01/ /12/2013 0,00 750,00 750,00 0,00 750, Veiculos Aquisição/Manutenção de um Tractor A 01/10/ /12/2013 0,00 500,00 500,00 0,00 500, Aquisição/Manutenção de um Veiculo A 01/10/ /12/2013 0, , ,00 0, ,00 8 Outros Investimentos 8.1 Beneficiações em Parques e Jardim A 01/01/ /12/2013 0, , ,00 0, , Outras Construções A 01/01/ /12/2013 0,00 500,00 500,00 0,00 500, Outros Investimentos A 01/01/ /12/2013 0,00 50,00 50,00 0,00 50,00 Total Geral 0, , ,00 0, ,00 Realizad o Despesas Total Previsto Orçamento 2013 Pagina 11 de 11

12 ENCERRAMENTO O Presente Orçamento, Plano e anexos, que contêm 12 folhas, que antecedem, devidamente numeradas e rubricadas, foram aprovados por unanimidade em reunião da Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira realizada em do ano de dois mil e doze. A Presidente A Secretária O Tesoureiro Termo de Aprovação final O Orçamento e Plano mereceu a aprovação por da Assembleia de Freguesia de Pombeiro da Beira em Sessão Ordinária do dia, pelo que ficam todas as suas folhas e anexos rubricadas pelos seus membros. O Presidente A 1º Secretária O 2º Secretário Orçamento 2013 Pagina 12 de 12