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1 CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA Bruxelas, 3 de dezembro de 2012 (05.12) (OR. en) 17146/12 ADD 3 FIN 990 ADENDA 3 À NOTA PONTO "I/A" de: Secretariado-Geral do Conselho para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho Assunto: Novo projeto de orçamento da União Europeia para o exercício de 2013 Posição do Conselho = Despesas administrativas valores detalhados para outras instituições que não a Comissão 17146/12 ADD 3 /jcc 1

2 ÍNDICE Secção I: Parlamento Europeu... 4 Secção II: Conselho Europeu e Conselho Secção IV: Tribunal de Justiça Secção V: Tribunal de Contas Secção VI: Comité Económico e Social Europeu Secção VII: Comité das Regiões Secção VIII: Provedor de Justiça Europeu Secção IX: Autoridade Europeia para a Protecção de Dados Secção X: Serviço Europeu para a Ação Externa /12 ADD 3 /jcc 2

3 s das colunas OR PO Dotação Orçamento retificativo Projeto de orçamento Tanto as dotações de autorização como as de pagamento (em euros, exceto na coluna ) d/a Dotações de autorização (em euros, exceto na coluna ) d/p Dotações de pagamento (em euros, exceto na coluna ) DD Dotações diferenciadas DND Dotações não diferenciadas 17146/12 ADD 3 /jcc 3

4 SECÇÃO I: PARLAMENTO EUROPEU 17146/12 ADD 3 /jcc 4

5 SECÇÃO I: PARLAMENTO EUROPEU /1 TÍ TULO 1 PESSOAS LIGADAS À INSTITUIÇ ÃO 1 0 Deput ados sobre o Su bsí dios e abonos Subsídios ,17% Reserva (10 0) Despesas ordinárias de viagem ,68% Reserva (10 0) ,00% ,22% Outras despesas de viagem ,64% Reserva (10 0) ,00% ,54% Subsídio de despesas gerais ,29% Subsídios de funções ,66% Cobertura dos riscos de acidente, de doença e outras intervenções soci ais Cobertura dos riscos de acidente, de doença e outras intervenções sociais ,66% Medidas específicas para assistir os deputados portadores de deficiência ,00% Subsídios transitórios ,27% Pensões Pensões de aposent ação ,40% Pensões de invalidez ,50% Pensões de sobrevivência ,75% Regime voluntário de pensão dos membros ,61% Cursos de línguas e de informáti ca ,57% Dife renças cambiai s p.m Dotação provisional p.m. p.m. p.m. TOTAL CAPÍTULO ,82% Reserva (10 0) ,96% ,66% 17146/12 ADD 3 /jcc 5

6 SECÇÃO I: PARLAMENTO EUROPEU /1 1 2 Funcionários e agentes temporários sobre o Remune ração e outros di reitos Remuneração e subsídios ,30% Reserva (10 0) Horas extraordinárias remuneradas ,13% Direitos relativos à entrada em funções, à transferência e à cessação de ,42% funções Su bsí dios na se quência de cessação ante ci pada de fun ções Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço ,64% Compensações por cessação definitiva de funções e sistema especial de reforma para o pessoal permanente e temporário Dotação provisional p.m. p.m. p.m. 1 4 Outro pessoal e prestações externas ,68% TOTAL CAPÍTULO ,08% Reserva (10 0) Outros agentes e pessoal externo Outros agentes ,69% Reserva (10 0) Int érpretes de conferência ,00% Estágios, subvenções e intercâmbio de funcionários ,71% Observadores ,71% Subsídio de formação (programa de estágios do Parlamento Europeu) p.m Prestações exte rnas Prestações externas ,18% Atividades de cooperação interinstitucional no domínio linguístico ,35% 17146/12 ADD 3 /jcc 6

7 SECÇÃO I: PARLAMENTO EUROPEU /1 sobre o Dotação provisional p.m. p.m. p.m. TOTAL CAPÍTULO ,13% 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Reserva (10 0) Despesas ligadas à gestão do pessoal Despesas de recrutamento ,94% Aperfeiçoamento profissional ,23% Intervenções a favor do pessoal da instituição Serviço social ,91% Mobilidade ,40% Relações sociais entre os membros do pessoal e outras intervenções ,74% sociais Atividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição Serviço médico ,22% Despesas de funcionamento corrente dos restaurantes e cantinas ,00% Centro da primeira infância e creches convencionadas ,18% TÍ TULO 2 IMÓVEIS, MOBILIÁRIO, EQ UIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIO NAMENTO 2 0 Imóveis e despesas acessórias TOTAL CAPÍTULO ,99% TO TAL TÍ TULO ,27% Reserva (10 0) ,20% ,16% Imóvei s Rendas ,22% Foros enfitêuticos ,70% Aquisição de bens imóveis p.m. p.m. p.m Construção de imóveis ,12% 17146/12 ADD 3 /jcc 7

8 SECÇÃO I: PARLAMENTO EUROPEU /1 sobre o Arranjo das instalações ,35% Reserva (10 0) ,00% ,76% Gestão imobiliária específica ,45% Despesas relativas aos imóveis Conservação, manutenção, gestão e limpeza dos imóveis ,93% Consumo de energia ,93% Segurança e vigilância dos imóveis ,15% Seguros ,99% 2 1 Informática, equipamento e mobiliário Prestações informáticas e de telecomunicações Equipamento e suportes lógicos para as tecnologias da informação e da inovação Prestações de pessoal externo para as tecnologias da informação e da inovação TOTAL CAPÍTULO ,33% Reserva (10 0) ,00% ,38% ,70% ,50% Mobiliário ,37% Material e instalações técnicas ,99% Veí culos ,22% TOTAL CAPÍTULO ,23% 2 3 Despesas de funcionamento administrativo corrente Papelaria, materi al de escri tório e consumí veis di ve rsos ,30% Encargos financeiros ,88% Despesas de contencioso e danos ,44% Telecomunicações ,27% Franqui as de correspondência e despesas de porte ,28% Mudanças ,79% Outras despesas de funcionamento administrativo ,68% 17146/12 ADD 3 /jcc 8

9 SECÇÃO I: PARLAMENTO EUROPEU /1 sobre o Compensação das emissões de carbono do Parlamento Europeu ,00% TOTAL CAPÍTULO ,11% TO TAL TÍ TULO ,75% TÍ TULO 3 DESPESAS RESULTANTES DE FUNÇÕ ES GERAIS EXECUTADAS PELA INSTITUIÇÃO 3 0 Reuniões e conferências Despesas de deslocações em serviço do pessoal entre os três locais de trabalho Reserva (10 0) ,00% ,19% ,00% De spesas de rece ção e de re presentação ,00% Despesas diversas com reuniões Despesas diversas com reuniões internas ,00% Reuniões, congressos e conferências ,64% Despesas diversas de organização de assembleias parlamentares, ,70% delegações interparlamentares e outras delegações Despesas relativas aos serviços da agência de viagens ,00% 3 2 Conhecimentos técnicos e informação: aquisição, arquivo, produção e difusão TOTAL CAPÍTULO ,92% Aquisição de conhecimentos específicos ,96% Aquisição de informação e arquivo Despesas de documentação e de biblioteca ,09% Despesas com fundos de arquivo ,68% Relações com os parlamentos de países terceiros e apoio da democracia parlamentar ,19% Produção e difusão Jornal Oficial ,89% Publicações digitais e tradicionais ,72% Despesas de publicação, de informação e de participação em manifestações públicas ,85% 17146/12 ADD 3 /jcc 9

10 SECÇÃO I: PARLAMENTO EUROPEU /1 sobre o Parlament arium Centro de Visitantes do Parlamento Europeu ,78% Organização e receção de grupos de visitantes, programa Euroscola e ,65% convites a multiplicadores de opinião de países terceiros Organização de colóquios, seminários e ações culturais ,77% Canal de t elevisão do Parlamento (Web T V) ,88% Casa da História Europeia Despesas de informação audiovisual ,41% Intercâmbio de informações com os parlamentos nacionais ,63% Despesas relativas aos Gabinetes de Informação ,00% TOTAL CAPÍTULO ,05% TÍ TULO 4 DESPESAS RESULTANTES DE TAREFAS ES PEC ÍFICAS EXEC UTADAS PELA INS TI TUIÇÃO 4 0 Despesas específicas de certos órgãos e instituições TO TAL TÍ TULO ,96% Despesas administrativas de funcionamento, atividades políticas e de ,77% informação dos grupos políticos e dos deputados não inscritos Financiamento dos partidos políticos europeus ,31% Financiamento das fundações políticas europeias ,06% TOTAL CAPÍTULO ,36% 4 2 Despesas relativas à assistência parlamentar Assistência parlamentar Assist ência parlament ar ,65% Reserva (10 0) s cambiais ,00% 4 4 Reuniões e outras atividades dos deputados e antigos deputados TOTAL CAPÍTULO ,64% Reserva (10 0) /12 ADD 3 /jcc 10

11 SECÇÃO I: PARLAMENTO EUROPEU /1 sobre o De spesas de reuniões e outras ati vi dades de anti gos depu tados ,00% Custo das reuniões e outras atividades da Associação Parlamentar ,38% Europeia TOTAL CAPÍTULO ,17% TO TAL TÍ TULO ,11% Reserva (10 0) TÍ TULO 10 OUTRAS DESPES AS 10 0 Dotações provisionais ,54% 10 1 Reserva para imprevistos ,46% 10 3 Reserva para o alargamento p.m. p.m. p.m Reserva para a política de informação e de comunicação p.m. p.m. p.m Dotação provisional para os edifícios p.m. p.m. p.m Reserva para novos projetos prioritários em fase de desenvolviment o p.m. p.m. p.m Reserva EMAS ,00% TO TAL TÍ TULO ,44% SECÇÃO I: PARLAMENTO EURO PEU ,90% Incluindo a reserva (10 0) ,54% 17146/12 ADD 3 /jcc 11

12 SECÇÃO II: CONSELHO EUROPEU E CONSELHO 17146/12 ADD 3 /jcc 12

13 SECÇÃO II: CONSELHO EUROPEU E CONSELHO /1 TÍ TULO 1 PESSOAS LIGADAS À INSTITUIÇ ÃO 1 0 Membros da inst it uição sobre o Remunerações e outros direitos Vencimento de base ,61% Direitos ligados à função ,99% Direitos ligados à situação pessoal ,00% Regime de segurança social ,00% Outras despesas de gestão ,82% Direitos ligados à entrada em funções, à transferência e à cessação de funções p.m. p.m. -100,00% Cessação de funções Pensões p.m. p.m. p.m Dotação provisional Dotação provisional para alterações de direitos ,00% 1 1 Funcionários e agentes temporários TOTAL CAPÍTULO ,73% Remune rações e outros direitos Vencimentos de base ,23% Direitos est at ut ários ligados à função ,79% Direitos estatutários ligados à situação pessoal do agente ,11% Cobertura social ,16% Coeficientes de correção ,67% Horas extraordinárias ,10% Direitos estatutários relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções ,87% Cessação de funções Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço (em aplicação dos artigos 41.o e 50.o do Estatuto) ,09% Subsídios por cessação definitiva de funções ,51% Direitos dos antigos secretários-gerais ,05% Dotação provisional Dotação provisional (funcionários e temporários) ,81% 17146/12 ADD 3 /jcc 13

14 SECÇÃO II: CONSELHO EUROPEU E CONSELHO /1 sobre o Dotação provisional (funcionários aposentados e que cessaram funções) ,00% 1 2 Outros agentes e prestações externas TOTAL CAPÍTULO ,51% Outros agentes e prestações externas Outros agentes ,01% Peritos nacionais destacados ,29% Estágios ,88% Prestações externas ,24% Prestações de serviço suplementares para o Serviço de Tradução ,08% Dotação provisional ,02% TOTAL CAPÍTULO ,63% 1 3 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Despesas relativas à gestão do pessoal Despesas diversas de recrutamento ,21% Aperfeiçoamento profissional ,38% Intervenções a favor do pessoal da instituição Ajudas extraordinárias ,00% Relações sociais do pessoal ,00% Apoio complement ar aos deficient es ,67% Outras intervenções sociais ,00% Atividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição Serviço médico ,00% Restaurantes e cantinas p.m. p.m. -100,00% Creches e infant ários ,15% De slocações em se rvi ço Despesas de deslocação em serviço do Secretariado-Geral do Conselho ,78% 17146/12 ADD 3 /jcc 14

15 SECÇÃO II: CONSELHO EUROPEU E CONSELHO / Despesas de viagem de funcionários relacionadas com o Conselho Europeu TÍ TULO 2 IMÓVEIS, EQUIPAMENTO E DES PES AS DE FUNCIONAMENTO 2 0 Imóveis e despesas acessórias sobre o ,00% TOTAL CAPÍTULO ,31% TO TAL TÍ TULO ,73% Imóvei s Rendas ,49% Foros enfitêuticos p.m. p.m. p.m Aquisição de bens imóveis ,00% Trabalhos de remodelação e de instalação ,12% Obras de securização ,86% Despesas prévias à aquisição, à construção e à remodelação de imóveis ,09% Despesas relativas aos imóveis Limpeza e manut enção ,48% Água, gás, eletricidade e aquecimento ,09% Segurança e vigilância dos edifícios ,25% Seguros ,47% Outras despesas relativas aos edifícios ,08% 2 1 Informática, equipamento e mobiliário TOTAL CAPÍTULO ,68% Informática e telecomunicações Aquisição de equipamentos e de suportes lógicos ,46% Prestações externas para a exploração e a realização de sistemas informáticos ,97% Manutenção de equipamentos e de suportes lógicos ,91% Telecomunicações ,16% Mobiliário ,69% Material e instalações técnicas Compra e renovação de material e de instalações técnicas ,38% 17146/12 ADD 3 /jcc 15

16 SECÇÃO II: CONSELHO EUROPEU E CONSELHO / Prestações externas para a exploração e a realização de material e de instalações técnicas sobre o ,00% Aluguer, manutenção e reparação de material e de instalações técnicas ,62% Transporte ,39% 2 2 Despesas de funcionamento TOTAL CAPÍTULO ,12% Reuniões e conferências Despesas de viagem das delegações ,06% Despesas de viagem diversas ,95% Despesas de interpretação ,18% Despesas de representação ,55% Despesas diversas de reuniões internas ,92% Organização de conferências, congressos e reuniões ,00% Informação Despesas de documentação e biblioteca ,16% Jornal Oficial ,62% Publicações de caráter geral ,41% Informação e manifestações públicas ,84% Gabinetes de ligação Despesas diversas Material de escritório ,33% Franquias postais ,14% Despesas com estudos, inquéritos e consultas ,50% Cooperação interinstitucional p.m. p.m. p.m Mudanças ,00% Encargos financeiros ,00% Despesas de contencioso, despesas jurídicas, perdas e danos, indemnizações ,67% 17146/12 ADD 3 /jcc 16

17 SECÇÃO II: CONSELHO EUROPEU E CONSELHO /1 sobre o Outras despesas de funcionamento ,00% TÍ TULO 3 DESPESAS RESULTANTES DE FUNÇÕ ES ES PEC ÍFICAS EXEC UTADAS PELA INS TI TUIÇÃO 3 0 Pessoal TOTAL CAPÍTULO ,82% TO TAL TÍ TULO ,16% Outros agentes e pessoal externo Subsídios dos peritos militares nacionais destacados Subsídios dos peritos nacionais destacados no âmbito da PCSD/PESC Conselheiros especiais no domínio da PCSD/PESC Outras despesas relativas ao pessoal Deslocações em serviço Aperfeiçoamento profissional 3 1 Imóveis e despesas acessórias TOTAL CAPÍTULO Imóvei s Rendas p.m Trabalhos de remodelação e de instalação Trabalhos de securização Despesas prévias à aquisição, à construção e à remodelação de imóveis Despesas relativas aos imóveis Limpeza e manut enção p.m Água, gás, eletricidade e aquecimento p.m Segurança e vigilância dos edifícios p.m Seguros Outras despesas relativas aos edifícios 3 2 Informática, equipamento e mobiliário TOTAL CAPÍTULO 3 1 p.m Informática e telecomunicações Aquisição de equipamentos e de suportes lógicos 17146/12 ADD 3 /jcc 17

18 SECÇÃO II: CONSELHO EUROPEU E CONSELHO / Prestações externas para a exploração e a realização de sistemas informáticos sobre o Manutenção de equipamentos e de suportes lógicos Telecomunicações Mobiliário TOTAL CAPÍTULO Despesas de funcionamento Reuniões e conferências Despesas de viagem das delegações Despesas de viagem diversas Despesas de interpretação Despesas de receção e de representação Despesas administrativas resultantes das deslocações Despesas diversas de reunião Informação Despesas de documentação e da biblioteca Publicações de caráter geral Informação e manifestações públicas Despesas diversas Material de escritório Despesas com estudos, inquéritos e consultas Outras despesas de funcionamento TÍ TULO 4 TITLE 4 EXP ENDITUR E RELATED TO THE REFLEC TIO N GROUP 4 0 St aff Other Staff and external personnel Special advisers Other expenditure in connection with staff TOTAL CAPÍTULO 3 3 TO TAL TÍ TULO 3 p.m /12 ADD 3 /jcc 18

19 SECÇÃO II: CONSELHO EUROPEU E CONSELHO / Missions 4 3 Operating expenditure TOTAL CAPÍTULO Meetings and conferences Travel expenses of members of the Reflection Group Travel expenses of external experts Int erpret ing cost s Entertainment and representation expenses Miscellaneous meeting expenses Information General publications Information and public events Miscellaneous expenses Expenditure on studies, surveys and consultations Other operating expenditure TOTAL CAPÍTULO 4 3 TO TAL TÍ TULO 4 sobre o TÍ TULO 10 OUTRAS DESPES AS 10 0 Dotações provisionais p.m Reserva para imprevistos ,00% TO TAL TÍ TULO ,00% S ECÇÃO II: CONS ELHO EUROPEU E CONS ELHO ,30% 17146/12 ADD 3 /jcc 19

20 SECÇÃO IV: TRIBUNAL DE JUSTIÇA 17146/12 ADD 3 /jcc 20

21 SECÇÃO IV: TRIBUNAL DE JUSTIÇA /1 TÍ TULO 1 PESSOAS LIGADAS À INSTITUIÇ ÃO 1 0 Membros da instit uição sobre o Remune rações e outros direitos Remunerações e outras prestações ,38% Direitos ligados à entrada em funções, à mudança de residência e à cessação de funções Reserva (10 0) ,74% Reserva (10 0) Subsídios transitórios ,52% Reserva (10 0) Pensões ,24% Reserva (10 0) Missões ,41% Formação ,87% Dotação provisional ,66% 1 2 Funcionários e agentes temporários Reserva (10 0) TOTAL CAPÍTULO ,52% Reserva (10 0) Remune rações e outros direitos Remunerações e outras prestações ,01% Reserva (10 0) Horas extraordinárias remuneradas ,07% Reserva (10 0) /12 ADD 3 /jcc 21

22 SECÇÃO IV: TRIBUNAL DE JUSTIÇA / Direitos ligados à entrada em funções, à mudança de residência e à cessação de funções sobre o ,37% Su bsí dios relativos à cessação antecipada de funções Subsídios no caso de colocação do funcionário na situação de disponibilidade no interesse do serviço (artigos 41.o e 50.o do Estatuto) Subsídios por cessação definitiva de funções e sistema especial de reforma para os funcionários e agentes temporários Reserva (10 0) ,00% p.m. p.m. p.m Dotação provisional ,27% 1 4 Outro pessoal e prestações externas Reserva (10 0) TOTAL CAPÍTULO ,55% Reserva (10 0) Outros agentes e pessoal exte rno Outros agentes ,31% Reserva (10 0) Estágios e intercâmbios de pessoal ,11% Outras prestações externas ,57% Prestações externas no domínio linguístico ,54% Dotação provisional ,83% 1 6 Outras despesas relativas às pessoas ligadas à instituição Despesas ligadas à gestão do pessoal Reserva (10 0) TOTAL CAPÍTULO ,50% Reserva (10 0) /12 ADD 3 /jcc 22

23 SECÇÃO IV: TRIBUNAL DE JUSTIÇA /1 sobre o Despesas diversas de recrutamento de pessoal ,04% Aperfeiçoamento profissional ,93% Missões ,12% Intervenções em benefício do pessoal da instituição Serviço social ,00% Relações sociais entre os membros do pessoal e outras intervenções sociais ,99% Atividades relativas a todas as pessoas ligadas à instituição Serviço médico ,38% Restaurantes e cantinas ,53% Centro polivalente da infância ,42% TOTAL CAPÍTULO ,17% TO TAL TÍ TULO ,64% Reserva (10 0) TÍ TULO 2 IMÓVEIS, MOBILIÁRIO, EQ UIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIO NAMENTO 2 0 Imóveis e despesas acessórias Imóvei s Arrendament os ,83% Locação/compra ,87% Aquisição de bens imóveis p.m. p.m. p.m Construção de imóveis p.m. p.m. p.m Arranjo das instalações ,08% Estudos e assistência técnica ligados aos projetos imobiliários ,26% Despesas relativas aos imóveis Limpeza e manut enção ,73% Consumo de energia ,16% Segurança e vigilância dos imóveis ,37% Seguros ,81% 17146/12 ADD 3 /jcc 23

24 SECÇÃO IV: TRIBUNAL DE JUSTIÇA /1 sobre o Outras despesas relativas aos imóveis ,14% 2 1 Informát ica, equipamento e mobiliário: compra, locação e manut enção Equipamento, despesas de exploração e prestações relativas à informática e às telecomunicações Compra, reparação e manutenção dos equipamentos e dos suportes lógicos Prestações externas para a exploração, a realização e a manutenção dos suportes lógicos e dos sistemas TOTAL CAPÍTULO ,18% ,24% ,78% Telecomunicações ,81% Mobiliário ,92% Material e instalações técnicas ,79% Material de transporte ,61% TOTAL CAPÍTULO ,55% 2 3 Despesas de funcionamento administrativo corrente Papelaria, material de escri tório e consumí veis di ve rsos ,10% Encargos financeiros ,08% Despesas de contencioso e indemnizações ,00% Franquias ,88% Outras despesas administrati vas ,71% TOTAL CAPÍTULO ,19% 2 5 Reuniões e conferências Despesas de receção e de representação ,07% Reuniões, congressos e conferências ,83% Despesas de informação e de participação em manifestações públicas ,22% Serviço informático jurí dico p.m. p.m. p.m. TOTAL CAPÍTULO ,90% 2 7 Informação: aquisição, arquivo, edição e difusão Consultas, estudos e inqué ritos de caráte r limitado p.m. p.m. p.m Despesas de documentação, de bi bliote ca e de arquivo ,34% 17146/12 ADD 3 /jcc 24

25 SECÇÃO IV: TRIBUNAL DE JUSTIÇA /1 sobre o Edição e difusão Jornal Oficial ,00% Publicações de caráter geral ,04% TÍ TULO 3 DESPESAS RESULTANTES DE FUNÇÕ ES ES PEC ÍFICAS EXEC UTADAS PELA INS TI TUIÇÃO 3 7 Despesas específicas de certos órgãos e instituições TOTAL CAPÍTULO ,29% TO TAL TÍ TULO ,60% De spesas espe cífi cas do Tri bunal de Ju sti ça da União Europeia Despesas judiciais ,50% Comité de arbitragem previsto no artigo 18.o do Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica p.m. p.m. p.m. TOTAL CAPÍTULO ,50% TO TAL TÍ TULO ,50% TÍ TULO 10 OUTRAS DESPES AS 10 0 Dot ações provisionais p.m p.m Reserva para imprevistos p.m. p.m. p.m. TO TAL TÍ TULO 10 p.m p.m SECÇÃO IV: TRIBUNAL DE JUSTIÇA ,88% Incluindo a reserva (10 0) /12 ADD 3 /jcc 25

26 SECÇÃO V: TRIBUNAL DE CONTAS 17146/12 ADD 3 /jcc 26

27 SECÇÃO V: TRIBUNAL DE CONTAS /1 TÍ TULO 1 PESSOAS LIGADAS À INSTITUIÇ ÃO 1 0 Membros da inst it uição sobre o Remune rações e outros direitos Remuneração, subsídios e pensões ,06% Reserva (10 0) Direitos relativos à entrada em funções e à cessação de funções ,95% Reserva (10 0) Subsídios transitórios ,22% Reserva (10 0) Pensões ,90% Reserva (10 0) Despesas de deslocação em serviço ,00% Formação profissional ,00% Dotação provisional ,95% TOTAL CAPÍTULO ,18% 1 2 Funcionários e agentes temporários Reserva (10 0) Remune ração e outros di reitos Remuneração e subsídios ,87% Reserva (10 0) Horas extraordinárias remuneradas ,30% Reserva (10 0) /12 ADD 3 /jcc 27

28 SECÇÃO V: TRIBUNAL DE CONTAS / Direitos relacionados com a entrada em funções, as transferências e a cessação de funções sobre o ,60% Su bsí dios na se quência de cessação ante ci pada de fun ções Subsídios de afastamento do lugar no interesse do serviço (artigos 41.o e 50.o do Estatuto) Compensações por cessação definitiva de funções e sistema especial de reforma para o pessoal permanente e temporário Reserva (10 0) p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m Dotação provisional ,41% TOTAL CAPÍTULO ,33% 1 4 Outro pessoal e prestações externas Reserva (10 0) Outros agentes e pessoal externo Outros agentes ,51% Reserva (10 0) Estágios e intercâmbio de pessoal ,46% Outras prestações externas ,68% Reserva (10 0) Prestações externas no domínio linguístico ,29% Dotação provisional ,50% TOTAL CAPÍTULO ,07% 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Reserva (10 0) Despesas ligadas à gestão do pessoal Despesas diversas de recrutamento ,04% Formação ,17% 17146/12 ADD 3 /jcc 28

29 SECÇÃO V: TRIBUNAL DE CONTAS /1 sobre o Despesas de deslocação em serviço do pessoal ,68% Intervenção a favor do pessoal da instituição Serviço social ,67% Relações sociais entre os membros do pessoal e outras intervenções sociais ,86% Actividades relativas ao conjunto das pessoas ligadas à instituição Serviço médico ,94% Restaurantes e cantinas ,62% Centro polivalente da infância ,57% Despesas do PMO relativas à gestão dos processos dos funcionários e ,69% agentes do Tribunal TOTAL CAPÍTULO ,85% TO TAL TÍ TULO ,99% TÍ TULO 2 IMÓVEIS, MOBILIÁRIO, EQ UIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIO NAMENTO 2 0 Imóveis e despesas acessórias Reserva (10 0) Imóvei s Rendas ,22% Enfiteuse p.m. p.m. p.m Aquisição de bens imóveis ,00% Construção de imóveis p.m. p.m. p.m Remodelação das instalações ,03% Estudos e assistência técnica relativos a projectos imobiliários ,00% Despesas relativas a imóveis Limpeza e manut enção ,49% Consumo de energia ,27% Segurança e vigilância dos imóveis ,07% Seguros ,35% 17146/12 ADD 3 /jcc 29

30 SECÇÃO V: TRIBUNAL DE CONTAS /1 sobre o Outras despesas relativas a imóveis ,50% 2 1 Informática, equipamento e bens móveis: compra, locação e manutenção Equ i pamento, despesas de exploração e prestações relativas à informática e às telecomunicações Compra, prestações relativas à manutenção do material e do software (suportes lógicos) Prestações de pessoal externo para exploração, realização e manutenção de sist emas informát icos TOTAL CAPÍTULO ,24% ,25% ,09% Telecomunicações ,33% Mobiliário ,87% Materi al e instalações técnicas ,66% Veí culos ,00% TOTAL CAPÍTULO ,39% 2 3 Despesas de funcionamento administrativo corrente Papelaria, materi al de escri tório e consumí veis di ve rsos ,09% Encargos financeiros ,00% Despesas com questões jurídicas e indemnizações ,00% Franquias de correspondência e despesas de porte ,09% Outras despesas de funcionamento administrativo ,49% TOTAL CAPÍTULO ,33% 2 5 Reuniões e conferências De spesas de rece pção e re presentação ,00% Reuniões, congressos e conferências ,00% Despesas de informação e de participação em manifestações públicas ,00% Serviço Comum Interpretação-Conferências ,25% TOTAL CAPÍTULO ,15% 2 7 Informação: aquisição, arquivo, produção e difusão Consultas, estudos e inquéritos de carácter limitado ,00% De spesas de documentação, de bi bliote ca e de arquivo ,00% 17146/12 ADD 3 /jcc 30

31 SECÇÃO V: TRIBUNAL DE CONTAS /1 sobre o Produção e difusão Jornal Oficial ,67% Publicações de caráct er geral ,21% TOTAL CAPÍTULO ,53% TO TAL TÍ TULO ,45% TÍ TULO 10 OUTRAS DESPES AS 10 0 Dotações provisionais p.m p.m Reserva para imprevistos p.m. p.m. p.m. TO TAL TÍ TULO 10 p.m p.m SECÇÃO V: TRIBUNAL DE CONTAS ,20% Incluindo a reserva (10 0) /12 ADD 3 /jcc 31

32 SECÇÃO VI: COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU 17146/12 ADD 3 /jcc 32

33 SECÇÃO VI: COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU /1 TÍ TULO 1 PESSOAS LIGADAS À INSTITUIÇ ÃO 1 0 Membros da instituição e delegados sobre o Vencimentos, subsídios e abonos Vencimentos, subsídios e abonos ,00% Despesas de viagem e de estadia para reuniões, convocações e despesas anexas ,33% Despesas de viagem e de estadia para reuniões, convocações e despesas anexas dos delegados da Comissão Consultiva das Mutações Industriais ,00% Ape rfeiçoamento profissional, cursos de línguas e outras formações ,33% TOTAL CAPÍTULO ,29% 1 2 Funcionários e agentes temporários Remune ração e outros di reitos Remuneração e subsídios ,27% Reserva (10 0) Horas extraordinárias remuneradas ,70% Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções Reserva (10 0) ,90% Reserva (10 0) Su bsí dios na se quência de cessação ante ci pada de fun ções Subsídios em caso de afastamento do lugar no interesse do serviço p.m. p.m. -100,00% Subsídios por cessação definitiva de funções e sistema especial de reforma para os funcionários e os agentes temporários p.m. p.m. p.m Dotação provisional ,89% Reserva (10 0) /12 ADD 3 /jcc 33

34 1 4 Outro pessoal e prestações externas SECÇÃO VI: COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU /1 sobre o TOTAL CAPÍTULO ,16% Reserva (10 0) Outros agentes e pessoas externas Outros agentes ,88% Estágios, subvenções e intercâmbio de funcionários ,28% Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a cessação de funções ,65% Prestações exte rnas Prestações suplementares para o Serviço de Tradução ,90% Peritos ligados aos trabalhos consultivos ,90% Cooperação interinstitucional e prestações externas no domínio da gestão do pessoal ,00% Dotação provisional ,95% 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Reserva (10 0) TOTAL CAPÍTULO ,36% Reserva (10 0) Gestão do pessoal Recrutamento ,00% Aperfeiçoamento profissional ,21% Missões ,16% Actividades referentes a todas as pessoas ligadas à instituição Serviço social ,00% Relações sociais e outras intervenções sociais ,00% Serviço médico ,00% Restaurantes e cantinas p.m. p.m. p.m /12 ADD 3 /jcc 34

35 SECÇÃO VI: COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU /1 sobre o Centro da Primeira Infância e creches convencionadas ,00% TOTAL CAPÍTULO ,33% TO TAL TÍ TULO ,41% Reserva (10 0) TÍ TULO 2 IMÓVEIS, MOBILIÁRIO, EQ UIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIO NAMENTO 2 0 Imóveis e despesas acessórias Imóvei s Rendas ,74% Foros enfitêuticos e despesas análogas ,63% Aquisição de bens imóveis p.m. p.m. p.m Construção de imóveis p.m. p.m. p.m Arranjo das instalações ,38% Outras despesas ,38% Dotação provisional para investimentos imobiliários da instituição p.m. p.m. p.m Outras despesas relativas aos imóveis Limpeza e manut enção ,18% Consumo de energia ,64% Segurança e vigilância ,23% Seguros ,36% 2 1 Informát ica, equipamento e mobiliário: compra, locação e manut enção Equipamento, despesas de funcionamento e prestações informáti cas e de telecomunicações Compra e manutenção de equipamento e suportes lógicos e trabalhos conexos Assistência externa para a exploração, desenvolvimento e manutenção de sistemas de suporte lógico TOTAL CAPÍTULO ,40% ,96% ,34% Telecomunicações ,17% Mobiliário ,89% 17146/12 ADD 3 /jcc 35

36 SECÇÃO VI: COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU /1 sobre o Material e instalações técnicas ,33% Material de transporte ,00% TOTAL CAPÍTULO ,20% 2 3 Funcionamento administrativo corrente Papelaria, material de escri tório e consumí veis di ve rsos ,70% Encargos financeiros ,00% Despesas de contencioso e danos ,00% Franquias de correspondência e despesas de porte ,41% Outras despesas de funcionamento administrativo ,10% TOTAL CAPÍTULO ,25% 2 5 Funcionamento operacional Reuniões, conferências, congressos, seminários e outros Despesas diversas de reuniões internas ,78% Despesas diversas de organização e participação em conferências, congressos e reuniões Despesas de organização dos trabalhos da Comissão Consultiva das Mutações Industriais (CCMI) Despesas decorrentes das obrigações da instituição em matéria de recepção e representação ,00% ,00% ,00% Int érpretes de conferência ,56% 2 6 Comunicação, publicações e aquisição de documentação TOTAL CAPÍTULO ,90% Comunicação, informação e publicações Comunicação ,00% Publicação e promoção das publicações ,00% Jornal Oficial ,43% Aquisição de informação, documentação e arquivos Estudos, investigações e audições ,00% Documentação e despesas de biblioteca ,00% 17146/12 ADD 3 /jcc 36

37 SECÇÃO VI: COMITÉ ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU /1 sobre o Arquivos e trabalhos conexos ,92% TOTAL CAPÍTULO ,47% TO TAL TÍ TULO ,46% TÍ TULO 10 OUTRAS DESPES AS 10 0 Dotações provisionais p.m p.m Reserva para imprevistos p.m. p.m. p.m Reserva para a ocupação de edifícios p.m. p.m. p.m. TO TAL TÍ TULO 10 p.m p.m SECÇÃO VI: COMITÉ ECO NÓ MICO E SOCIAL EUROPEU ,00% Incluindo a reserva (10 0) /12 ADD 3 /jcc 37

38 SECÇÃO VII: COMITÉ DAS REGIÕES 17146/12 ADD 3 /jcc 38

39 SECÇÃO VII: COMITÉ DAS REGIÕES /1 TÍ TULO 1 PESSOAS LIGADAS À INSTITUIÇ ÃO 1 0 Membros da inst it uição sobre o Vencimentos, subsídios e abonos Vencimentos, subsídios e abonos ,11% Despesas de viagem e de estadia para reuniões, convocações e despesas anexas ,80% Cursos para os membros da instituição ,00% TOTAL CAPÍTULO ,66% 1 2 Funcionários e agentes temporários Remune rações e outros direitos Remunerações e subsídios ,59% Reserva (10 0) Horas extraordinárias ,69% Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a ,89% cessação de funções Cessação antecipada de funções Subsídios em caso de afastamento do lugar no interesse do serviço p.m. p.m. p.m Subsídios em caso de cessação definitiva de funções e sistema especial de reforma p.m. p.m. p.m Dotação provisional ,67% TOTAL CAPÍTULO ,61% 1 4 Outro pessoal e prestações externas Reserva (10 0) Outros agentes e pessoas externas Outros agentes ,05% Serviços de interpretação ,66% Estágios, subvenções e intercâmbio de funcionários ,62% Direitos relacionados com a entrada em funções, a transferência e a ,00% cessação de funções 17146/12 ADD 3 /jcc 39

40 SECÇÃO VII: COMITÉ DAS REGIÕES /1 sobre o Prestações exte rnas Prestações suplementares para o Serviço de Tradução ,00% Apoio de peritos ligados aos trabalhos consultivos ,38% Dotação provisional p.m. p.m. p.m. TOTAL CAPÍTULO ,42% 1 6 Outras despesas relativas a pessoas ligadas à instituição Gestão do pessoal Despesas diversas com o recrutamento ,00% Aperfeiçoamento profissional, reciclagem e informação do pessoal ,00% De slocações em se rvi ço ,56% Actividades referentes a todas as pessoas ligadas à instituição Serviço social ,00% Política social interna ,00% Mobilidade/Transporte ,00% Serviço médico ,45% Restaurantes e cantinas p.m. p.m. p.m Centro da Primeira Infância e creches convencionadas ,00% TÍ TULO 2 IMÓVEIS, MOBILIÁRIO, EQ UIPAMENTO E DESPESAS DIVERSAS DE FUNCIO NAMENTO 2 0 Imóveis e despesas acessórias TOTAL CAPÍTULO ,04% TO TAL TÍ TULO ,27% Reserva (10 0) Imóveis e despesas acessórias Rendas ,23% Foros enfitêuticos ,57% Aquisição de bens imóveis p.m. p.m. p.m Construção de imóveis p.m. p.m. p.m Remodelação das instalações ,92% 17146/12 ADD 3 /jcc 40