PROJECTO ORÇAMENTO PRIVATIVO

Transcrição

1 , ' /2..1..f~. 20.:1 g ASSEMBLEIA NACIONAL DE CABO VERDE PROJECTO DE Baixar á X:-:-- Comissão Especializada I I ORÇAMENTO PRIVATIVO _ PARA 2019 Praia, novembro de 2018 nmm CP. 20-A, Cidade da Praia -Ilha de Santiago - República de Cabo Verde

2 NOTA EXPLICATIVA 1. ENQUADRAMENTO No uso da faculdade conferida pela alínea b) do artigo 20 da Lei Orgânica da Assembleia Nacional, conjugada com as alíneas e) do artigo 27 e a) do artigo 41, ambas da mesma Lei, o Conselho de Administração da Assembleia Nacional elaborou o presente projeto de Orçamento que ora apresenta aos ilustres Deputados da Nação, para apreciação e aprovação. Na linha do Orçamento Privativo do ano transacto, o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano económico de 2019 pauta-se pelos princípios de rigor e contenção de despesas. Assim, procede-se a uma redefrnição das prioridades, tendo sido eleitas as despesas diretamente ligadas às atividades parlamentares, no quadro da reforma do Parlamento em curso. Destacam-se:../ A realização de jornadas e sessões quinzenalmente;../ A criação de serviços de apoio aos Deputados nos diferentes círculos eleitorais;../ A criação de condições para promover e divulgar a unagem do Parlamento e as atividades por ele desenvolvidas;../ O reforço da segurança no Palácio da Assembleia Nacional, com a instalação de um sistema de videovigilância e de monotorização;../ O arranjo do recinto exterior ao Palácio da Assembleia Nacional, nomeadamente estacionamento a conclusão da praça frontal (segunda fase), parque de e sinalização do recinto. -1-

3 Constitui ainda prioridade do Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para 2019 a inscrição de uma verba, no valor de $00, destinada à atualização do PCCS dos funcionários da Casa Parlamentar. Das medidas de contenção de despesas, destacam-se, por um lado, o recurso, em regra, à mobilidade interna ao invés de novos recrutamentos e, por outro lado, cortes nas seguintes despesas:./ Com pessoal em regime de avenças ( $00);./ Com publicidade dos atos e decisões administrativos da Assembleia Nacional ( $00);./ Referentes a edificios não residentes ( $00);./ Com equipamento de transporte ( $00);./ Referentes a outras maquinarias e equipamentos ( $00); 2. RECEITAS TOTAIS As receitas totais previstas no Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano económico de 2019 atingem o montante de $00 (Um Bilhão, treze milhões, setenta e nove mil e setenta e dois escudos), provenientes de saldos do exercício anterior, tanto da Assembleia Nacional como dos Órgãos Externos (Provedor de Justiça e ARC), de receitas próprias e de dotação inscrita no Orçamento do Estado para o ano económico de DESPESAS GLOBAIS Em termos globais, o Orçamento Privativo da Assembleia Nacional para o ano económico de 2019 atinge o montante de $00 (Um Bilhão, treze -2-

4 milhões, setenta e nove mil e setenta e dois escudos), sendo $00 (novecentos e cinquenta e dois milhões, seiscentos e quinze mil, seiscentos e setenta e seis escudos) para as despesas de funcionamento e $00 (sessenta milhões, quatrocentos e sessenta e três mil, trezentos e noventa e seis escudos) para as despesas de capital. o montante global inclui as transferências para os Órgãos Externos, por serem dependentes financeiramente da Assembleia Nacional, no valor de $00 (cento e sessenta e dois milhões, oitocentos e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e nove escudos), distribuído da seguinte forma:./ $00 para a Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC);./ $00 para a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD);./ $00 para a Provedoria da Justiça;./ $00 para a Comissão Nacional de Eleições (CNE). Comparado este Orçamento com o do ano anterior, verifica-se um aumento de $80, o que representa, aproximadamente, 5%, na globalidade. Este aumento foi aplicado igualmente aos órgãos externos. -3-

5 , , , , , , , , ,00 0,00 II Distribuição das despesas por rubrica Despesas com o Pessoal Aquisição Bens e Serviços de -- Outras Transferências Correntes Despesas Correntes.11 Activos Não Financeiros , , , , , , , , , , ANÁLISE DO OPAN SEM ÓRGÃOS EXTERNOS 3.1 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO MONTANTE: $00. ACRÉSCIMO: 6.4% Código: Despesas com o Pessoal MONTANTE: $00. ACRÉSCIMO: 0.1 % As despesas com o pessoal cresceram na ordem de 0.1% em comparação ao ano económico de 2018, tendo também registado um aumento em 2.1% nos abonos variáveis, 12.3% na dotação provisional e 4.1% na segurança social../ Abonos Variáveis ou Eventuais: Regista-se um acréscimo em 2.1%, ou seja, no valor de $00 em termos absolutos. Este acréscimo deve-se sobretudo ao aumento das despesas com formação, em 5.1% ( $$00) e com o subsídio de instalação e reintegração de Deputados (foi previsto a instalação de mais um Deputado em relação ao ano 2018, perfazendo dois). -4-

6 .,/ Dotação Provisional: Esta rúbrica regista um acréscimo de 12.3% devido a previsão das despesas com funcionários em comissão de serviço e a reingressos. Ainda enquadramse nesta rubrica previsões com as promoções, progressões e reclassificações..,/ Segurança Social: Esta rúbrica teve um acréscimo de 4.1%, devido, essencialmente, ao aumento das contribuições para a segurança social, refletindo a atualização dos salários dos funcionários que progrediram e promoveram no ano anterior. Deve-se destacar o acréscimo na ordem de 40.8% nas despesas com "pessoal contratado", devido à regularização de situações de prestadores de serviço que, ao longo de anos, vêm de forma contínua prestando serviços à Assembleia Nacional. Demonstração gráfica com Remunerações e abonos do ano 2019 Distribuição das despesas de remunerações e abonos 02,01,01,01,02 43% 02,01,01,01,03 4% 02,01,01, 0% De acordo com o gráfico acima apresentado, o peso das despesas com pessoal do quadro especial representa 53% do total das remunerações e abonos, seguindo-se as com pessoal do quadro, com 43%, e as despesas com pessoal contratado, com 4%. As despesas com pessoal em regime de avença representam encargos pouco significativos nesta rúbrica (diminuíram em 79.5% comparativamente ao ano de 2018) -5-

7 3.1.2 Código: Aquisição de Bens e Serviços MONTANTE: $00; ACRÉSCIMO: 14.5%./ Aquisição de Bens: Decréscimo em 5.3%. No âmbito da política de contenção de despesas, a maioria das despesas desta rúbrica mantém-se inalterada ou teve diminuição, com exceção das despesas com material de escritório que regista um aumento na ordem dos 25%, isto é, $00. Por seu lado, a rúbrica "outros bens" teve um aumento de 20%, o que equivale a $00../ Aquisição de Serviços: Apresenta um acréscimo de 17.7%, ou seja, no valor de $00, devendo-se ao impacto da previsão de despesas com a implementação da reforma do Parlamento:./ Realização de Sessões e Jornadas quinzenalmente;./ Criação de mais uma comissão especializada, perfazendo seis;./ Aumento das despesas com missões oficiais (PAN Africano, UIP, CPLP e missões diversas), que eleva as despesas com deslocação e estadia em cerca 19.5% comparativamente ao ano de / Aumento de despesa com vigilância e segurança, em $00. Foi uma das prioridades proposta pelo Conselho de Administração e assumida pela Mesa da Assembleia Nacional. Dotar o Palácio de meios necessários para garantir maior segurança a todos que trabalham nesta Casa Parlamentar, ou passam por ela Código: Outras Despesas MONTANTE: $00; ACRÉSCIMO: 16.9% o acréscimo desta rubrica deve-se, sobretudo, ao aumento da despesa com seguros, em $00, em consequência da atualização do mapa de seguros existente e da previsão do seguro automóvel de mais uma viatura. -6-

8 3.2 DESPESAS DE CAPITAL MONTANTE: $00; DECRÉSCIMENTO: 10.6% Não obstante os aumentos em algumas despesas como equipamentos administrativos e ativos fixos intangíveis, em 28.4% e 67%, respetivamente, as despesas de capital registam, globalmente, uma diminuição na ordem de 6.3%, o que representa, em termos absolutos, $00. O aumento registado na rúbrica "equipamentos administrativos" deve-se à previsão de verba para aquisição de computadores, estantes e secretárias destinados à biblioteca, enquanto o registado na rúbrica "ativos fixos intangíveis" deve-se, por um lado, à inscrição de verba para aquisição e instalação de software de gestão documental e livestream (Transmissão de Web TV) e, por outro lado, à previsão de verba para fazer face às despesas de renovação de licença de fuewau, anti-span e antivírus, adobe, office 2013 ou 2016, programas essenciais para o melhor funcionamento dos serviços. Palácio da Assembleia Nacional, 20 de Novembro de o Conselho de Administração Austelino Ta ares Correia Presidente -7-