01/07/2013 1216 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 2.595,51 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/2013 1217 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.30.00 10 J. A F. DE LIMA Normal 425,68 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/2013 1218 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.36.00 10 SUELEN COSTA DA SILVA Normal 1.185,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃOA SENDO ALMOÇO E JANTA, PARA CONTRATADOS POR ESTA SEC 01/07/2013 1219 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.33.00 1 VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 3.771,55 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE, PARA MANUTENÇÃO DESTA 01/07/2013 1220 020901 20.122.0046.2.033 3.3.90.39.00 10 LUCIELE SILVA DE SOUZA Normal 2.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃOA SENDO ALMOÇO E JANTA, PARA CONTRATADOS POR ESTA SEC 01/07/2013 1221 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.33.00 1 VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 4.388,97 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE. 01/07/2013 1222 020501 12.361.0210.2.016 3.3.90.39.00 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 105,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE O VALOR PRINCIPAL DA DESPESA. 01/07/2013 1223 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.33.00 10 VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 1.880,21 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE, PARA MANUTENÇÃO DESTA 01/07/2013 1224 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.30.00 10 FERNANDO AUGUSTO R. A DE MELO Normal 2.526,35 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 01/07/2013 1225 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.39.00 10 J. N. CASTRO AMORIM Normal 2.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE DUAS BOMBAS SUBMERSAS. 01/07/2013 1226 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 1 JOCINEI ALVES FERREIRA Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE BARCO PARA LIMPEZA DOS POÇOS ARTESIANOS NAS COMUNIDADE DESTE MUNICIPIO. 01/07/2013 1227 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 1 JOCINEI ALVES FERREIRA Normal 800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM DIARIAS DE BARCO PARA TRANSPORTE DE EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE 01/07/2013 1228 020901 20.122.0046.2.033 3.3.90.30.00 10 MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal 5.928,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 1 de 12
01/07/2013 1229 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.30.00 10 GUANABARA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO Normal 3.830,00 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURAS EM GERAL, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/2013 1230 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.33.00 1 VOYAGER TURISMO LTDA-ME Normal 4.805,07 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE AEREO DE PASSAGEIROS TRECHO TEFE-MANAUS-TEFE, CONFORME BILHETES. 01/07/2013 1231 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 10 FE COM. DE COMB. E DERIVADOS DE PETRÓLEO LDTA Normal 1.637,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/2013 1232 020501 12.361.0210.2.016 3.3.90.39.00 11 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Normal 39,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM JUROS SOBRE O VALOR PRINCIPAL DA DESPESAS. 01/07/2013 1233 030201 10.301.0150.2.039 3.3.90.30.00 2 E. SILVA DOS SANTOS - ME Normal 17.260,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE FARMACIA BASICA PARA MANUTENÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO 01/07/2013 1234 030201 10.301.0150.2.039 3.3.90.30.00 2 MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal 9.127,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RELAÇÃO EM 01/07/2013 1235 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.39.00 3 CLASS PUBLICIDADE E CONSULTORIA EMPRESARIAL LDTA - Normal 700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE 01 DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E 01 EXTRATO (TERMO DE CONTRATO N. 011/2013) NO DIARIO OFICI 01/07/2013 1236 020501 12.361.0210.2.016 3.3.90.30.00 11 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Normal 237,58 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA FUNCIONAMENTO DO POÇO ARTESIANO DO PUNÃ. 01/07/2013 1237 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.39.00 10 SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE UARINI Normal 18,73 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA FUNCIONAMENTO DO PREDIO DA ENDEMIAS. 01/07/2013 1238 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.14.00 10 ELIEL FRAGOSO MACARIO Normal 620,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A TEFE-AM, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSOS DE PREVENÇÃO E RESPOSTAS A DESASTRES, 01/07/2013 1239 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.14.00 10 NILSON DE LIRA PINHEIRO Normal 620,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A TEFE-AM, ONDE PARTICIPARÁ DE CURSOS DE PREVENÇÃO E RESPOSTAS A DESASTRES, 01/07/2013 1240 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 ERONILDO ALMEIDA DA SILVA Normal 678,00 01/07/2013 1241 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 ELIZABETE GOMES DE SOUZA Normal 678,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 2 de 12
01/07/2013 1242 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 ELENIR MOREIRA FRAGOSO Normal 678,00 01/07/2013 1243 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 DELCILENE DE DEUS DA SILVA Normal 678,00 01/07/2013 1244 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 FRANCINEIA DE MORAES FRAZÃO Normal 678,00 01/07/2013 1245 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA Normal 678,00 01/07/2013 1246 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 ALDENIR COELHO RODRIGUES Normal 678,00 01/07/2013 1247 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 ALELSON DE LIMA NUNES Normal 678,00 01/07/2013 1248 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 ARISMAR CAVALCANTE MARTINS Normal 678,00 01/07/2013 1249 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 CLAUDENICE ALVES DOS SANTOS Normal 678,00 01/07/2013 1250 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 GENI CASTRO DE SOUSA Normal 678,00 01/07/2013 1251 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 GIBIONITA GUEDES NOGUEIRA Normal 678,00 01/07/2013 1252 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 ISAQUE CORDEIRO NEVES Normal 678,00 01/07/2013 1253 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 JAIDER DOS SANTOS GONÇALVES Normal 678,00 01/07/2013 1254 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 JEANE DE OLIVEIRA RAMOS Normal 678,00 01/07/2013 1255 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 JOSIMAR RAMOS FRAGOSO Normal 678,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 3 de 12
01/07/2013 1256 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 LEUZIMAR DA ROCHA DOS SANTOS Normal 678,00 01/07/2013 1257 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 LUANA SILVA DA SILVA Normal 678,00 01/07/2013 1258 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 LUCIANA MACARIO CAVALCANTE Normal 678,00 01/07/2013 1259 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 MARIA APARECIDA GOMES DA SILVA Normal 678,00 01/07/2013 1260 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 MARIA DO SOCORRO COELHO RODRIGUES Normal 678,00 01/07/2013 1261 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 MARIA ROSA SOARES COELHO Normal 678,00 01/07/2013 1262 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 NOELIR VASCONCELOS DA SILVA Normal 678,00 01/07/2013 1263 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 PAULO CAVALCANTE MARTINS Normal 678,00 01/07/2013 1264 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 ROCINEY SANTOS DE OLIVEIRA Normal 678,00 01/07/2013 1265 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 ROZINETE DE ASSIS PONTES Normal 678,00 01/07/2013 1266 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 RUTH MACARIO DE OLIVEIRA Normal 678,00 01/07/2013 1267 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 SIMONE NUNES PEREIRA Normal 678,00 01/07/2013 1268 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 SOCORRO GOMES PONTES Normal 678,00 01/07/2013 1269 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 VALDO ALVES DE SOUZA Normal 678,00 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 4 de 12
01/07/2013 1270 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 12 FOPAG-TEMPORÁRIOS 60% Normal 3.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO NA FUNÇÃO DE PROFESSOR PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS CHEIAS NESTE MUNICIPIO NAS COMUNIDADES 01/07/2013 1271 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.04.00 11 FOPAG SERV. GERAIS Normal 5.424,00 01/07/2013 1272 020501 12.361.0210.2.016 3.3.90.30.00 11 R H LESSA - LIVROS Normal 13.528,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/2013 1273 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.36.00 10 EDMILSON FERREIRA CORDOVIL Normal 3.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MANUITENÇÃO CORRETIVA EM PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AREAS URBANAS DO MUNICIPIO DE UARINI-AM. 01/07/2013 1274 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.30.00 1 FRANCISCO OIDES DE ARAÚJO SERRÃO Normal 5.342,50 VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE-AM CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/2013 1275 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.39.00 10 IMAGEM E TRANSPORTE MARITIMO LTDA Normal 2.950,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CONSULTAS MEDICAS, EXAMES LABORATORIAIS E RAIO X PARA ESTA SECRETARIA. 01/07/2013 1276 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.30.00 1 MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal 51.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO 01/07/2013 1277 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 4 RAIANE DA SILVA LOPES Normal 605,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS CÓPIASS DE PLANOS DE CURSOS PARA PROFESSORES DO PLANEJAMENTO, CÓPIAS PARA SECRETARIA 01/07/2013 1278 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 1 JOSE DIVINO DA SILVA LARANGEIRA Normal 7.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE MADEIRA PARA MANUTENÇÃO DAS RESIDENCIAS MUNICIPAIS AFETADAS PELA CHEIA 01/07/2013 1279 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.18.00 1 FOPAG BOLSA ESTUDANTIL Normal 5.700,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BOLSA ESTUDANTIL REFERENTE AO MES DE JULHO 2013, CONFORME LEI ESPECIFICA. 01/07/2013 1280 030201 10.301.0150.2.039 3.3.90.30.00 61 MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal 12.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DERIVADOS DO PETROLEO PARA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 01/07/2013 1281 020501 12.361.0210.2.016 3.3.90.30.00 11 MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal 62.500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DERIVADOS DO PETROLEO, PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. 01/07/2013 1282 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.47.00 1 BANCO DO BRASIL Estimativa 30.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PASEP RETIDO NO ATO DA ARRECADAÇÃO DA RECEITA DO FPM, COMPLEMENTO A NOTA DE EMPENHO 217/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 5 de 12
01/07/2013 1283 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.30.00 67 MARREIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DE PROD. ALIMENTÍC Normal 45.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDOS DO REGISTRO DE PREÇOS, CONFORM 01/07/2013 1284 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.30.00 1 NICSON M LIMA TRANSPORTES Normal 12.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDOS DO REGISTRO DE PREÇOS, CONF 01/07/2013 1285 020501 12.361.0210.2.016 3.3.90.30.00 11 NICSON M LIMA TRANSPORTES Normal 93.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, ORIUNDOS DO REGISTRO DE PREÇOS, CONF 01/07/2013 1286 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.39.00 4 AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA Normal 28.993,83 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. 08/07/2013 1287 020401 10.122.0046.2.010 3.3.90.39.00 10 AMAZONAVES TÁXI AÉREO LTDA Normal 377,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DE VOLUMES DIVERSOS PARA ESTA SECRETARIA. 08/07/2013 1288 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.30.00 10 R T ANDRADE FIGUEIRA E CIA LTDA - ME Normal 1.357,28 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CABO DE AÇO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 09/07/2013 1289 020801 15.451.0279.2.029 3.3.90.39.00 10 CONSTRUTORA TRÊS L LTDA Global 38.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO PRÉDIO DE FUNCIONAMENTO DO PORJOVEM NO MUNICIPIO DE 10/07/2013 1290 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.91.00 1 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 3.489,37 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITO DE JUDICIAL EM CONTA CORRENTE SOBRE A ODEM JUDICIAL N. 99990000065744. 11/07/2013 1291 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.32.00 1 LUZIA SOARES LEAL NETA ME Normal 450,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 11/07/2013 1292 020501 12.361.0210.2.016 3.3.90.14.00 11 MARIA ELIETE PAULINO DE ALMEIDA Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A TEFE-AM, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INCLUSÃO, CONFORME PORTARIA N. 080/201 11/07/2013 1293 020501 12.361.0210.2.016 3.3.90.14.00 11 SANTINA LOPES DA MOTA Normal 775,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A TEFE-AM, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE INCLUSÃO, CONFORME PORTARIA N. 080/201 12/07/2013 1294 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 1 TEREZA DE LIMA ROCHA Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME RECIBO ANEXO. 12/07/2013 1295 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.94.00 1 JOSELMA PRAIANO FREITAS Normal 500,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM IDENIZAÇÃO TRABALHISTA, CONFORME RECIBO ANEXO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 6 de 12
12/07/2013 1296 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.14.00 10 MARIA DE FATIMA INHUMA Normal 1.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A MANAUS ONDE TRATARÁ DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORT 15/07/2013 1297 030201 10.301.0150.2.039 3.3.90.30.00 22 MARCOS SOUZA MARTINS - ME Normal 4.242,50 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE DERIVADOS DO PETROLEO, CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO. 15/07/2013 1298 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.39.00 10 ANTONIO MENEZES NEVES Normal 4.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM LIMPEZA NO POÇO ARTESIANO NA COMUNIDADES, PONTO DE LUZ, SAÚDE, CAETANA, CAMPO NOVO E COADI PARA ESTA PREFEITURA. 18/07/2013 1299 020501 12.361.0210.2.016 3.3.90.14.00 11 HIGSON PRAIA FRAZAO Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS, PARA COMPREENDER VIAGEM A MANAUS, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PELA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA 19/07/2013 1300 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG- GAB. DO PREFEITO/VICE Estimativa 21.000,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS, DO PREFEITO E VICE, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. 19/07/2013 1301 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.04.00 1 FOPAG- GAB. DO PREFEITO (COMISSIONADO) Estimativa 8.960,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS, GABINETE DO PREFEITO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2013. 19/07/2013 1302 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG-CONSELHO TUTELAR Estimativa 4.106,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. 19/07/2013 1303 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.11.00 1 FOPAG - SEC. MUNC. DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS) Estimativa 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMNISTRAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/2013 1304 020301 04.122.0046.2.008 3.1.90.11.00 10 FOPAG- SEC. MUN. DE FINANÇAS (EFETIVO) Estimativa 1.017,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORR 19/07/2013 1305 020301 04.122.0046.2.008 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE FINANÇAS (COMISSIONADO) Estimativa 9.650,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO D 19/07/2013 1306 030201 10.301.0150.2.039 3.1.90.04.00 5 FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE PACS Estimativa 41.483,33 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIO DE SAÚDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR 19/07/2013 1307 030201 10.301.0150.2.039 3.1.90.04.00 8 FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (PSF) Estimativa 42.780,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA REFERENTE AO MES D Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 7 de 12
19/07/2013 1308 030201 10.301.0150.2.039 3.1.90.04.00 80 FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE MICROSCOPISTAS Estimativa 1.900,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MICROSCOPISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/2013 1309 020601 20.122.0046.2.026 3.1.90.11.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (TEMPORÁRIOS) Estimativa 983,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 19/07/2013 1310 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.11.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (EFETIVOS Estimativa 701,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO COR 19/07/2013 1311 020701 08.122.0046.2.027 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (EFE Estimativa 2.897,36 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/2013 1312 020701 08.122.0046.2.027 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (COM Estimativa 13.620,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUL 19/07/2013 1313 020701 08.122.0046.2.027 3.1.90.11.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNITÁRIA (TEM Estimativa 9.410,64 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 19/07/2013 1314 030101 08.243.0095.2.038 3.1.90.04.00 81 FOPAG-SEC. MUN. DE ASSIST. SOCIAL COMUNIT. (PAIF) Estimativa 2.400,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PAIF, REFERENTE AO MES DE JULH 19/07/2013 1315 020901 20.122.0046.2.033 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (COMISSION Estimativa 7.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, COMISSIONADOS, REFERENTE 19/07/2013 1316 020901 20.122.0046.2.033 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE ABAST. E PROD. RURAL (TEMPORÁRI Estimativa 1.356,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PRODUÇÃO E ABASTECIMENTO, TEMPORARIOS, REFERENTE AO 19/07/2013 1317 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.11.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE CULTURA (COMISSIONADO) Estimativa 5.440,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO D 19/07/2013 1318 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO E GOVERNO (COMISSI Estimativa 4.120,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO D Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 8 de 12
19/07/2013 1319 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. PLANEJAMENTO E GOVERNO (TEMPORÁRIO Estimativa 1.402,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/2013 1320 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.11.00 11 FOPAG-FUNDEB 40% (EFETIVOS) Estimativa 37.170,03 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE J 19/07/2013 1321 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.11.00 11 FOPAG-FUNDEB 40% (TEMPORÁRIOS) Estimativa 101.515,90 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 40% TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES 19/07/2013 1322 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.11.00 12 FOPAG-FUNDEB 60% (EFETIVO) Estimativa 30.119,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE J 19/07/2013 1323 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG-REPRESENTAÇÃO TEFÉ(EFETIVOS) Estimativa 678,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXER 19/07/2013 1324 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENT 19/07/2013 1325 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG-REPRESENTAÇÃO MUN. TEFÉ (TEMPORÁRIOS) Estimativa 3.367,56 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM TEFE, TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE 19/07/2013 1326 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 10 FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (COMISSIONADO) Estimativa 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORR 19/07/2013 1327 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.11.00 1 FOPAG-REPRESENTAÇÃO MANAUS (TEMPORÁRIO) Estimativa 4.373,10 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA REPRESENTAÇÃO EM MANAUS, TEMPORARIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN 19/07/2013 1328 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.03.00 10 FOPAG-PENSIONISTAS Estimativa 2.637,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES PENSIONISTAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. 19/07/2013 1329 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.91.00 1 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 796,11 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DEBITO DE JUDICIAL EM CONTA CORRENTE SOBRE A ODEM JUDICIAL N. 99990000065881. 19/07/2013 1330 020101 04.122.0045.2.002 3.1.90.04.00 10 FOPAG - GAB. PREFEITO (TEMPORARIO) Estimativa 1.649,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 9 de 12
19/07/2013 1331 020201 06.181.0087.2.006 3.1.90.11.00 1 FOPAG-GUARDA MUNICIPAL Estimativa 15.934,72 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE, GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO 19/07/2013 1332 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.11.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADO) Estimativa 27.100,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE J 19/07/2013 1333 020201 04.122.0046.2.003 3.1.90.04.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO (TEMPORARIOS) Estimativa 10.530,81 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUL 19/07/2013 1334 020401 10.122.0046.2.010 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (EFETIVOS) Estimativa 18.246,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO CORREN 19/07/2013 1335 020401 10.122.0046.2.010 3.1.90.11.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE SAÚDE (COMISSIONADO) Estimativa 7.978,67 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/2013 1336 020401 10.306.0185.2.013 3.1.90.04.00 10 FOPAG - SEC. MUN. DE SAÚDE PROG. FAN Estimativa 3.600,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA FAN, REFERENTE AO MES DE JULHO DO C 19/07/2013 1337 020601 20.122.0046.2.026 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE (COMISSIONADO) Estimativa 7.220,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMISSIONADO, REFERENTE AO MES DE JULH 19/07/2013 1338 020801 15.122.0046.2.028 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (EFETIVOS) Estimativa 3.331,30 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE OBRAS E URBANISMO, EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE 19/07/2013 1339 020801 15.122.0046.2.028 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUN. DE OBRAS E URBANISMO (COMISSIONADO Estimativa 12.520,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES 19/07/2013 1340 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.11.00 10 FOPAG-SEC. MUNIC. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (COMISS Estimativa 7.280,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LAZER, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES D 19/07/2013 1341 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.11.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE EDUC. ESPORTE E LAZER (TEMPORÁR Estimativa 36.113,80 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LAZER, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 10 de 12
19/07/2013 1342 020501 12.122.0046.2.015 3.1.90.11.00 1 FOPAG-SEC. MUN. DE CULTURA (TEMPORÁRIO) Estimativa 1.062,20 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DO 19/07/2013 1343 020501 12.361.0210.2.016 3.1.90.11.00 12 FOPAG-FUNDEB 60%(TEMPORÁRIO) Estimativa 375.428,02 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E LAZER, FUNDEB 60% TEMPORÁRIOS, REFERENTE 19/07/2013 1344 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.91.00 1 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 2.694,46 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PRECATÓRIOS DEBITADO EM 19/07/2013. 19/07/2013 1345 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.14.00 10 MARIA DE FATIMA INHUMA Normal 1.200,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS PARA COMPREENDER VIAGEM A MANAUS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 19/07/2013 1346 020501 12.361.0210.2.017 3.3.90.14.00 10 IVANEIDE SEVALHO CHAVES Normal 480,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CIVIS PARA COMPREENDER VIAGEM A MANAUS INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA EM ANEXO. 22/07/2013 1347 020701 08.122.0046.2.027 3.3.90.39.00 1 JHOAYLA RODRIGUES GOES Normal 628,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM FRETE DE CARRO PARA CONDUÇÃO DE IDOSOS DO PETI, NESTE MUNICIPIO. 22/07/2013 1348 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.36.00 1 JHOAYLA RODRIGUES GOES Normal 635,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, NESTE MUNICIPIO. 22/07/2013 1349 020501 12.122.0046.2.015 3.3.90.33.00 10 EDSON REGO DA COSTA Normal 2.800,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TRANSPORTE FLUVIAL DE PASSAGEIROS, TRECHO UARINI-TEFE-UARINI, PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. 29/07/2013 1350 020101 04.122.0045.2.002 3.3.90.36.00 1 RAIANE DA SILVA LOPES Normal 605,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM CÓPIAS DIVERSAS PARA ESTA SECRETARIA. 29/07/2013 1351 020801 15.122.0046.2.028 3.3.90.39.00 1 D. P. RAMOS MOTOPEÇAS - ME Normal 2.230,00 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM MÃO DE OBRA NA RETIFICA DE CABEÇOTE E VALVULAS, LIMPEZA E TROCA DE REPAROS DOS BICOS 30/07/2013 1352 020201 04.122.0046.2.003 3.3.90.91.00 1 TRIBUNAL REGIONAL TRABALHISTA 11 REGIÃO Normal 2.639,88 VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM BLOQUEIO JUDICIAL, CONFORME ORDEM JUDICIAL N. 99990000066042, DEBITADA EM 30/07/2013. Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 11 de 12
137 Registro(s) Total Geral R$ 1.437.982,72 Carlos Gonçalves de Sousa Neto PREFEITO CPF:405.164.402-25 Carlos André Alves da Silva Sec. Mun. de Finanças CPF: 723.701.812-49 Dilson Marcos Kovalski CONTADOR CRC:AM-012541/O-0 Sistema Desenvolvido pela Datta System Informática - Palmas/TO - Tel/Fax: (63) 3212-1518 Pag.: 12 de 12