Resultados do 1T de maio de 2018
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- Fernanda Ferretti Gesser
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1 Resultados do 1T 2018 ` 11 de maio de 2018
2 DISCLAIMER Esta apresentação contém informações futuras. Tais informações não são apenas fatos históricos, mas refletem os desejos e as expectativas da direção da Natura. As palavras antecipa, deseja, espera, prevê, pretende, planeja, prediz, projeta, almeja e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e produtos, aceitação dos produtos no mercado, transições de produto da Companhia e seus competidores, aprovação regulamentar, moeda, flutuação da moeda, dificuldades de fornecimento e produção e mudanças na venda de produtos, dentre outros riscos. Esta apresentação também contém algumas informações pro forma, elaboradas pela Companhia a título exclusivo de informação e referência, portanto, são grandezas não auditadas. Esta apresentação está atualizada até a presente data e a Natura não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros. 2
3 Destaques do : Mais um trimestre de crescimento sólido em vendas e rentabilidade em todo o grupo Melhora em vendas e rentabilidade em todo grupo A Natura reportou fortes resultados com a reconquista da liderança em CFT no Brasil e ganhos de market share na Latam A transformação do TBS está em andamento, com resultados bastante animadores no Índice da dívida líquida sobre o EBITDA de 3,3 vezes devido a efeitos sazonais, melhor que nossa estimativas. Lançamento bem-sucedido de US $750 milhões em bonds, com vencimento em 2023 Avanços adicionais em sustentabilidade O crescimento da Aesop acelerou, com fortes vendas mesmas lojas e aumento de margem EBITDA 3
4 4 Desempenho Financeiro Consolidado
5 Crescimento de dois dígitos na receita líquida consolidada (R$ milhões) 1º Trimestre (pro forma 1 ) +11.0% + 9.0% em moeda constante A receita líquida reportada cresceu 55,5% no trimestre em bases reportadas (considerando a TBS apenas em 2018) , ,6 Natura cresceu sólidos 6,7% 2 no 1º trimestre. The Body Shop avançou 8.5% 2 no período. Aesop reportou crescimento de 30.8% 2. 1 Pro forma inclui os números da The Body Shop como se eles fizessem parte do período comparável Natura Aesop The Body Shop Pro forma¹ 2 Em moeda constante 5
6 Forte aumento de dois dígitos no EBITDA comparável e próforma, apoiado por todas as empresas EBITDA consolidado (R$ milhões) -154,8 - -8,5 45,8 + 58,4% 14,8 65,7-8,6 364,6 201,3 318,9 Reportado Efeitos fiscais não recorrentes EBITDA TBS Comparável Variação EBITDA Natura Var. EBITDA Aesop Var. EBITDA TBS Despesas corporativas Reportado 1 Pro forma inclui os números da The Body Shop como se eles fizessem parte do período comparável 2 Ajustado para excluir efeitos não considerados usuais ou que não são comparáveis entre os períodos em análise 6
7 Custos financeiros da aquisição de R$ 95,5 milhões Var. Financial results -12,6-156,2-143,6 Efeitos excepcionais Reversão PIS / COFINS 106,0 0,0-106,0 Custos financ. aquisição 0,0-95,5-95,5 Resultado financeiro recorrente -118,6-60,7 57,9 7
8 Aumento substancial no lucro líquido comparável pró-forma Lucro líquido consolidado (R$ milhões) -161,7 189,0 33,9 26,3 2,4-28,5-9,5-1,3 35,3 88,2-63,8 24,4 Reportado Efeitos fiscais não recorrentes Prejuízo TBS Lucro líquido comparável Variação EBITDA Variação depreciação Variação resultado financeiro Natura + Aesop Variação I.R. Variação lucro TBS Lucro líquido comparável (pró-forma) Efeitos de aquisição TBS Reportado Lucro líquido comparável pro forma de R $ 88,2 milhões no vs. prejuízo de R$ 1,3 milhão no O lucro líquido comparável do exclui efeitos fiscais não recorrentes (reversão da provisão de PIS / COFINS) O lucro líquido comparável do exclui todas as despesas relacionadas à aquisição da TBS (financiamento, PPA, etc.) 8
9 Consumo de caixa esperado em função de efeitos sazonais e da The Body Shop no ; índice de endividamento no caminho certo para o ano (R$ milhões) 1,4x Geração / Consumo de caixa 16,5-351,0 Dívida líquida / EBITDA 3.6x 3,0x 3,3x 1,4x Consumo de R$351,0 no, devido a: Consumo de caixa da The Body Shop, em linha com a sazonalidade: R$124.5 milhões Custos de financiamento relacionados à aquisição: R $ 64,0 milhões Capital de giro da Natura: R$ 175,0 milhões, principal aumento em função de estoque para suportar o plano operacional da empresa De alavancagem a frente do plano: Dívida/EBITDA de 3.3x Pré aquisição TBS 4T Guidance 9
10 10 Desempenho da Natura
11 Natura: crescimento sólido no trimestre; ganhos contínuos de produtividade (R$ milhões) Natura Natura Brasil Natura Latam 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre +6,0% +6,7% em moeda constante 1.584, ,2 +0,8% 1.159, ,4 423,6 +20,3% +23,1% em moeda constante 509,0 Brasil: Ganhos de produtividade + 21,8% (: + 9,2%) Crescimento de vendas de 3,0%, após ajustes no calendário comercial (Dia das Mães) Número médio de Consultoras (em milhares) -18,8% 1,281 1,041 Número médio de consultoras (em milhares) +9,5% Latam: Forte crescimento de 23,1% (moeda constante) no trilmestre, com maior produtividade e expansão do canal de venda direta. Destaques: Argentina, México e Chile Produtividade (R$ por consultoras ativas) +21.8% 1,876 2,284 11
12 Natura: Crescimento significativo em EBITDA comparavél 1 EBITDA (R$ milhões) Natura Natura Brasil Natura Latam 1º Trimestre 1º Trimestre 1º Trimestre 359,6 +30,3% +23,8% comparável em moeda constante +9,4% comparável +83,3% +88.7% em moeda constante Tax reversal R$ ,6 326,1 Tax reversal R$ ,4 37,8 69,4 Margem de 14,9% vs. 12,9% (+200bps) comparável com 1 Comparável: exclui reversão de PIS/COFINS no Margem de 16,0% vs. 14,8% em (+120bps), em base comparável Despesas com vendas, markeging e logística menores em 5,2% Despesas administrativas maiores em 1,8%, impactadas principalmente por depreciação e amortização Excelente desempenho em todos os países: crescimento de EBITDA de 88,7% em moeda constante, e 470bps de melhora de margem, em função de receitas maiores e gestão de despesas 12
13 Avanços significativos em sustentabilidade Emissões de carbono da Natura melhores do que a meta, em ajudadas pelo mix de categorias e por um ciclo de compras mais eficiente A The Body Shop já coletou 5,8 milhões de assinaturas para sua campanha contra os testes em animais, se aproximando de seu objetivo de 8 milhões de assinaturas. 13
14 14 Desempenho da Aesop
15 Aesop: crescimento acelerado com vendas fortes e expansão da rede de lojas (R$ milhões) 1 o Trimestre +39.2% +30.8% em moeda constante Alta das vendas de 30.8% 1 no trimestre Crescimento vendas mesmas lojas de 18,0% 144,4 Total de 305 lojas, sendo: 208 lojas exclusivas (+28 desde março 2017) Q1-17 Q de departamento (+12 desde março 17) 1 Em moeda constante 15
16 Aesop: EBITDA e margem EBITDA significativamente maiores (R$ milhões) 1 o Trimestre % % em moeda constante EBITDA cresceu 118,4% 1 8,4% 12,2 13,4% 27,0 Margem EBITDA aumentou 500bps, incluindo o plano de retenção nos 2 períodos Margem EBITDA 1 Em moeda constante 16
17 17 Desempenho da The Body Shop
18 Novos sinais de recuperação (R$ milhões) 693, % +8.5% em moeda constante 807,3 Receita pró-forma maior em 8,5% em moeda constante Crescimento puxado por franquias, lojas próprias e online Boa performance nas regiões EMEA, APAC e também varejo na América do Norte Q1-17 Q1-18 Total de lojas (43 a menos): próprias; redução líquida de 31 (34 fechamentos) lojas franqueadas; redução líquida de 12 18
19 Aumento de EBITDA e de margem no ano (R$ milhões) Margem EBITDA +794 b.p. +26 b.p. 7,1% EBITDA de R$57,1 milhões, com margem de 7,1%, versus margem negativa em (pró-forma), devido a: -1,2% Margem EBITDA +10 b.p. Margem bruta Despesas Outros Margem EBITDA menores descontos menores custos de ocupação em lojas próprias maiores vendas de franquias 19
20 Natura &Co Conclusões Crescimento sólido de receita e rentabilidade no primeiro trimestre Forte contribuição dos três negócios Confirmação da recuperação da Natura no Brasil e continuação da expansão na América Latina; forte crescimento da rentabilidade Transformação da The Body Shop em andamento Crescimento contínuo na Aesop Natura &Co a caminho de cumprir suas metas de médio prazo 20
21 Obrigado 21
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