Acolhemos a diferença, trabalhando-a!

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1 Acolhemos a diferença, trabalhando-a! Plano e Orçamento 2018 Matosinhos, 07 de Novembro de 2017

2 Índice: 1. Apresentação 2. Organigrama 3. Mensagem 4. Plano de atividades 5. Investimento 6. Recursos Humanos 7. Angariação de fundos e novos sócios 8. Projeções financeiras 8.1. Demonstração de resultados Mapa de Analise de Receitas/Gastos (mês/ano) 2018; 9. Gestão e controlo do projeto Associação Rumo à Vida Sede: Rua Central do Seixo, S. Mamede Infesta NIF : IPSS Registo nº 75/08 de 17/09/ geral@rumoavida.pt Página 2 de21

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4 1. Apresentação O presente documento pretende descrever o plano de atividade e orçamento para a RUMO À VIDA RAV para o ano de A RAV tem as seguintes valências: Ensino Especial com licenciamento para 48 alunos e Contrato de Cooperação com o Ministério da Educação. Centro de Atividades Ocupacionais CAO, com licenciamento para 30 utentes, tendo Protocolo pela Segurança Social para 15 utentes. A RAV tem como Visão: Desenvolver a autonomia e inclusão de pessoas com deficiência na vida social ativa. Como Missão: Ensinar e proporcionar uma educação especial diferenciada para potenciar o máximo desenvolvimento da autonomia e das competências académicas e sociais, considerando as especificidades de cada aluno, em articulação com as Famílias, conduzindo à sua melhor integração na sociedade. E como Valores: - Compromisso de toda a equipa, com o desenvolvimento, equilíbrio e integração dos nossos alunos. - Autonomia, como objetivo maior do plano individual de desenvolvimento de cada aluno. - Experiência, fundamentada nos anos de serviços prestados e na coesão das equipas técnicas e de gestão. - Confiança e Excelência são a base do nosso trabalho e também um caminho para a Sustentabilidade. - Solidariedade que incentivamos e sentimos como reciproca por parte da sociedade. - Acreditar que é possível e está ao nosso alcance contribuir para o crescimento e felicidade de cada ser humano e fazer melhor a cada dia que passa. - Respeito, pela individualidade de cada um. Página 4 de21

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6 2. Organigrama RAV Assembleia Geral Concelho Fiscal Direção Equipa Consultiva Direção Técnica Serv. Administrativos Ensino Direção Pedagógica CAO Coordenação Motorista Professores Ajudantes de ação educativa Terapeutas Monitores Ajudantes de ação educativa Limpeza/Serviços gerais Psicólogo Página 6 de21

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8 3. Mensagem Em 2018 completaremos três anos de funcionamento pleno da Rumo à Vida, a prestar serviço aos nossos alunos/utentes nas valências de ensino especial e centro de atividades ocupacionais. Temos vivido desde 2015, momentos desafiantes de aprendizagem, crescimento e aperfeiçoamento, apenas possível com uma equipa muito profissional, focada, empenhada, conhecedora do caminho a percorrer, mas sobretudo apaixonada e comprometida com a Visão da RAV. O trabalho desenvolvido tem-nos permitido afirmar que o nosso sonho de integração e autonomização faz sentido e é possível! Somos agradecidos a todos aqueles que têm contribuído para o sucesso da RAV e queremos continuar a honrar o compromisso por nós assumido desde o primeiro momento com os nossos alunos/utentes e suas famílias. No entanto, muito há ainda a fazer: Teremos um 2018 com desafios ao nível da implementação total das atividades do centro de atividades ocupacionais. Serão tempos de inovação e descoberta de novas formas de valorização e sustentabilidade para o nosso projeto. Conseguir uma maior proximidade e colaboração por parte das famílias e representantes dos nossos alunos/utentes, pois todos somos precisos neste caminho da verdadeira inclusão e apenas com comprometimento de todos legitimamos a nossa posição. Esperam-nos novas oportunidades de conhecimentos, parcerias, partilhas, aprendizagens, conquistas e celebrações. E, que tenhamos sempre o discernimento de aprender com os resultados menos positivos e de realinhar o rumo da nossa trajetória, tendo por base os valores basilares que nos orientam. À Direcção que tenho o privilégio de presidir o meu muito obrigada pelo apoio incondicional e confiança. A todos, o nosso compromisso no respeito pela individualidade de cada um e no fortalecimento da credibilidade da RAV! Página 8 de21

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11 4. Plano de Atividades Os alunos da valência educativa, têm no seu horário as manhãs maioritariamente preenchidas por atividades académicas funcionais em sala de aula, e durante a tarde as atividades associadas aos ateliers, atividades físicas e terapêuticas. Para os clientes do CAO prevê-se a sua divisão em três grupos funcionais com cerca de 5 jovens, cada. A proposta de trabalho com estes jovens assenta em 4 grandes blocos distribuídos ao longo do dia. Um bloco destinado às atividades de lavandaria. Outro bloco destinado à aprendizagem e desenvolvimento de técnicas relacionadas com a agricultura e jardinagem. Os dois restantes destinam-se, um ao desenvolvimento de técnicas de artesanato e confeção em atelier e outro à aprendizagem e ao desenvolvimento de competências associadas à culinária. As atividades produzidas neste centro destinam-se a desenvolver autonomia, valorização pessoal e melhoria das competências dos nossos utentes e serão para consumo próprio e/ou venda ao exterior contribuindo assim para a sustentabilidade do projeto. Durante o ano de 2018 pretendese avançar com o funcionamento das atividades socialmente úteis quer ao nível da culinária quer ao nível da agricultura/jardinagem e atelier artístico. A nível transversal são trabalhadas as matérias aprendidas relativamente ao português e matemáticas funcionais onde também é incluída a atividade física. No período de partilha e convívio pretende-se realizar jogos, terapias, atividades lúdicas, sempre com a participação de voluntários acompanhados por técnicos responsáveis pertencentes à IPSS. O almoço está a ser garantido por recurso a um serviço de catering. Para a sustentabilidade do projeto contamos: Estabelecer acordos e protocolos de cooperação com o Município de Matosinhos; Alargar o acordo de cooperação com o Ministério da Segurança Social; Produzir e comercializar bens e serviços com o apoio dos residentes; Estabelecer parcerias e protocolos com outras instituições públicas e privadas; Promover iniciativas que envolvam a participação da Sociedade Civil; Contributos do mecenato social. Página 11 de21

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13 5. Investimento No ano de 2017 procedeu-se ao equipamento da copa com mobiliário e equipamentos cedidos pela CM de Matosinhos da escola desativada da Biquinha. Falta ainda, no entanto, proceder à reparação do fogão de modo a poder rentabilizar a produção, nomeadamente de biscoitos e bolos. Para o equipamento da lavandaria pedagógica, foi feita uma candidatura ao BPICapacitar, e aguardamos que possamos ser uma das candidaturas selecionadas. Para o funcionamento da valência de jardinagem e horta pedagógica, necessitamos de verba para a aquisição de equipamentos agrícolas que permitam também a realização de atividades/prestação de serviço ao exterior. Pretendemos ainda equipar uma sala de informática, para a capacitação dos utentes que mostrem apetência para vir a trabalhar nesta área. Mapa resumo dos Investimentos necessários para as oficinas/ateliers: Atividades Equipamentos Quantidade Valor( ) Cozinha Pedagógica Mobiliário e Acessórios de Cozinha Lavandaria Pedagógica Máquina de lavar roupa Horta Pedagógica Equipamentos e acessórios Oficina Informática Computadores e projetor Continuaremos em 2018 a concorrer a todas as candidaturas solidárias para a área da deficiência e capacitação de modo a poder suprir estas necessidades. Pretendemos também elaborar uma brochura com a descrição dos principais projetos e necessidades para que possam ser divulgados junto de vários mecenas com vista à obtenção de ajuda. Como último recurso será ponderada a hipótese de recurso a crédito junto de instituições bancárias. Em 2018 pretende-se avançar com a Certificação em Qualidade EQUASS da RAV. Foi feita uma candidatura à Fidelidade neste âmbito, que se espera tenha sucesso. Página 13 de21

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15 6. Recursos Humanos Para prestarmos o melhor apoio e serviço, na valência ensino, bem como na valência CAO, a equipa definida e contratada, que garante um trabalho e abordagem multidisciplinar, é constituída pelos seguintes elementos: Quadro de Pessoal Nº Pessoas Coordenador Geral 1 Assistente Social 1 Administrativa Financeira 1 Prof Ensino Especial- Direção Pedagógica 1 Coordenação CAO 1 Ajudantes CAO / Vigilantes 5 Motorista 1 Limpeza 1 Psicólogo 1 Terapeuta Ocupacional 1 Terapeuta da Fala 1 Monitor Jardinagem 1 A dimensão da equipa permite a extensão do protocolo do CAO para mais 5 utentes. Existe também margem para o acolhimento de mais alunos para a valência de ensino. Página 15 de21

16 A realização de parecerias com o centro de emprego (IEFP), outras instituições formadoras (universidades e politécnicos) e ainda com a colaboração de voluntários tem sido um dos vetores seguidos, para minimização de custos, sempre que isso é possível, não sendo colocado em causa as qualificações adequadas e necessárias das pessoas contratadas. Mantem-se a parceria com uma associação de desporto adaptado para garantir o apoio e desenvolvimento das competências físicas dos alunos. Os órgãos sociais da Rumo à Vida não são remunerados. 7. Ações de promoção e angariação de fundos e novos sócios A promoção e angariação de Fundos e Mecenas é essencial para a sustentabilidade da atividade, dada a pesada estrutura de recursos humanos que é necessária para garantir uma boa prestação de serviços aos clientes/utentes da Associação. No ano de 2018 pretende-se fazer uma abordagem mais intensa junto das cadeias de supermercados, Banco alimentar. Pretendemos também avançar com a possibilidade dos nossos alunos e utentes puderem participar em campanhas publicitárias ou promocionais. Faz também parte dos objetivos para 2018 a elaboração periódica e regular de uma newsletter promocional da atividade da RAV e onde se possam divulgar os nossos serviços prestados pelo CAO. Atividades complementares previstas realizar em 2018: Atividades Previstas Data Valor previsional ( ) Seminário Alimentação Saudável Fev 500 Mar Página 16 de21

17 Danças Latinas/Folk Abr 500 Mai Feira de Artesanato Sr. Matosinhos Jun 1000 Arraial Jul 1500 Jantar Solidário Nov 1500 Feira de Natal Dez 500 Total Previsto 4000 A angariação de sócios porta a porta será também uma nova vertente a explorar no ano de Prevemos continuar a prestar serviços de apoio às famílias nos períodos de férias com a realização de workshops. Estamos ainda a estudar a possibilidade de iniciar a implementação dum serviço de apoio domiciliário e de ocupação de tempos livres. Página 17 de21

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19 8.Projecções financeiras O estudo e as projeções financeiras têm por base o detalhe de todos os custos necessários ao funcionamento, considerando o Planeamento de Atividades devidamente fundamentadas conforme consta de mapas detalhados por mês e ano. A função financeira Fluxos de tesouraria terá que ser adaptada às necessidades operacionais. Assim, compete à Direção manter o objetivo de garantir o equilíbrio receitas/gastos para viabilizar o funcionamento do Centro de Atividades tal como abaixo é apresentado. A extensão do protocolo da Segurança Social para 20 utentes é fundamental para mantermos a sustentabilidade do projeto. Atendendo ao facto de já terem sido feitos esforços neste sentido e uma candidatura no âmbito do Procoop, contamos que este cenário seja realista. Demonstração Previsional 2018 (ESNL) Rendimentos e Gastos 2018 IPPS Geral ENSINO CAO Vendas e serviços prestados , , , ,00 Subsídios, doações e legados à exploração , ,00 Fornecimentos e serviços externos ,28 0, , ,92 Gastos com o pessoal , , ,67 Outros rendimentos e ganhos (Amortiz. /Sub. Ao Investimento) 2 686,00 0, , ,00 Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos , , , ,41 Gastos / reversões de depreciação e de amortização ,40 0, , ,20 Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 51, , , ,21 Resultado antes de impostos 51, , , ,21 Impostos sobre o rendimento do periodo 0,00 0,00 0,00 0,00 Resultado liquido do periodo 51, , , ,21 Página 19 de21

20 RUMO À VIDA Previsão de resultados para ano 2018 Proveitos 2017 Tipo de receita nº utentes Mensal/unid Valor Mensal 2018 Ensino psic+cfunc+alim+trans , , ,00 Via Dgestesubsidio material subsidio apoio familias 7 150, , ,00 CAO Via Seg. Social , , ,00 Particulares Compart familias 1 300, ,00 Receitas Operacionais fixas , ,00 Outros serviços a utentes: terapia animais - - atividades fisicas 26 20,00 520, ,00 transportes - - colónia de férias actividades de apoio à familia férias (valor diário) 2 000,00 workshops (valor diário) Receitas Operacionais Variáveis 520, ,00 Outras receitas Quota anual ,00 Donativos Mecenato ,00 Atividades externas de divulgação 4 000,00 Consignação IRS (em fase de apreciação das finanças) 9 000,00 Comparticipações - Serviços prestados a Terceiros: Lavandaria 2 500,00 Cozinha Pedagógica 2 000,00 Agricultura 1 200,00 Receitas /ano ,00 Indice de cobertura de custos 100% CUSTOS 2017 Custos Mês Pessoal - fixo , ,24 FSE - inclui tecnicos 3 200, ,00 Custo - Alimentação (pessoal e utentes) 1 508, ,68 Total de custos mensal/anual , ,92 Custo estimado com cada Jovem 654, ,03 Custos /ano ,92 RESULTADO Proveitos - Custos 51,08 Página 20 de21

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22 9.controlo do projeto O acompanhamento será assegurado pela Direção da IPSS prevendo-se a realização de reuniões mensais à sexta-feira. Mensalmente serão realizados relatórios de controlo interno que possibilitam a análise de desvios e tomada de medidas de ajustamento: Analise dos serviços prestados a nível de receitas; Custos de FSE s; Custos com Pessoal; Rácios de ocupação de técnico /utentes; Rentabilização do espaço e diversificação de atividades. Trimestralmente serão feitos relatórios de gestão com a respetiva análise de desvios e medidas corretivas. Semestralmente serão feitas reuniões com a equipa técnica no sentido de analisar e ajustar os programas implementados. Serão também realizados inquéritos de satisfação anuais aos utentes e respetivos pais/ EE /Tutores com vista à melhor satisfação de necessidades. Utilização dos meios disponíveis, tais como o site para recolha de sugestões e opiniões para diversificação de atividades. Manter atualizados os meios de divulgação da associação: Site da Associação (IPSS) - Facebook A Direção, Anabela Mota dos Santos Gonçalves (Presidente da Direção) Graciosa Maria Oliveira Ferreira (Vice - Presidente da Direção) Teresa Maria de Oliveira Sousa (Secretária) Irene Maria Baptista Mafra Barreira (Tesoureira) Aldina da Costa Rocha de Oliveira (Vogal) Matosinhos, 07 de Novembro de 2017 Página 22 de21