Relatório do Planejamento Estratégico

Transcrição

1 Relatório do Planejamento Estratégico Revisão 02 Março/2012 ELABORAÇÃO: FACILITADOR: Franklin Moura Peterli (27) (27)

2 Proposta de trabalho Objetivo Este planejamento tem o objetivo de elencar e possibilitar o estudo das forças e fraquezas do CPR-ES e identificar oportunidades e ameaças do mercado para definir as ações necessárias ao alcance das metas de desenvolvimento e crescimento esperados para os próximos três anos. Metodologia aplicada Este planejamento foi realizado em 04 etapas que abordaram representantes de diversas partes envolvidas com o CPR-ES. Essas etapas foram coordenadas por profissional externo às atividades rotineiras da mesma. As principais ferramentas utilizadas foram: Análise FOFA, o Ciclo PDCA e BSC Balanced scorecard. 2

3 Posicionamento estratégico Missão Melhorar continuamente o ambiente de trabalho na indústria da construção, tornando-o mais seguro e saudável. Visão Ser reconhecido como um comitê que contribui de forma efetiva na melhoria contínua das condições de segurança e saúde na indústria da construção. Crenças e valores Responsabilidade Ética Atuação integrada Coerência Respeito Conscientização Prevenção 3

4 Análise FOFA Cenários e fatores de criação e destruição A análise FOFA é uma ferramenta que identifica as forças e fraquezas internas à organização, e as oportunidades e ameaças externas que surgem como consequência. Essa análise permite identificar uma série de fatores que podem potencializar os resultados das ações do CPR-ES ou prejudicar a sua atuação. Foram apontadas as seguintes situações durante os eventos do planejamento estratégico: Forças 1. Integração e consenso. 2. Transdisciplinaridade (Competência em diversas ciências). 3. Potencial técnico. 4. Credibilidade. 5. Espaço físico. Oportunidades 1. A sociedade, empregadores, empregados e os poderes constituídos estão mais atentos às questões de segurança e saúde no trabalho. 2. Inserção de cláusulas nas convenções coletivas que propiciam melhorias na área de saúde e segurança. 3. Tendência de mercado na adoção de Sistemas de Gestão (como PBQPH). 4. Grande número de profissionais e de cursos ofertados relacionados à SST. Fraquezas 1. Falta de recursos materiais e financeiros. 2. Falta de foco estratégico (objetivos estratégicos). 3. Falta de dados estatísticos oficiais. 4. Falta de monitoramento das ações. 5. Falta de participação e comprometimento das entidades envolvidas e potenciais participantes. 6. Falta de registro documental Ameaças 1. Falta de conscientização do empregador e empregado. 2. Resistência às ações do CPR s. 3. Instabilidade econômica. 4. Precarização (informalidade, terceirização, quarteirização) das relações de trabalho. 5. Pouca visibilidade do CPN e CPR s no contexto nacional. 4

5 Cenários e fatores de criação e destruição A combinação de fatores internos e externos foi analisada e foi atribuída uma escala de prioridade no tratamento das forças e fraquezas conforme quadros a seguir: ANÁLISE DAS FORÇAS: Na avaliação individual (feita por cada participante do planejamento estratégico) a ordem de importância foi a estabelecida na coluna PONTOS. No consenso do grupo a prioridade foi alterada para a que está estabelecida na coluna PRIORIDADE. A transdiciplinaridade passou a ser a segunda força mais importante. ANÁLISE DAS FRAQUEZAS: Na avaliação individual (feita por cada participante do planejamento estratégico) a ordem de importância foi a estabelecida na coluna PONTOS. No consenso do grupo a prioridade foi alterada para a que está estabelecida na coluna PRIORIDADE. O grupo considerou que a falta de definição de ações estratégicas é o agente causador das fraquezas da 3ª posição em diante. Foram discutidos fatores internos e externos que afetam ou podem afetar a capacidade do CPR- ES desenvolver o seu papel. Vários desses fatores foram considerados durante o planejamento das ações para viabilizar os objetivos estratégicos. Os fatores não atingidos pelas ações estabelecidas estão relacionados ao final desse relatório no item Lições aprendidas e oportunidades de aprimoramento do Planejamento. 5

6 Cenários e fatores de criação e destruição Analisando a classificação do BSC o maior esforço deve ser aplicado para APRENDIZADO E CRESCIMENTO e PROCESSOS INTERNOS. É importante evidenciar que 50% das fraquezas apontadas pelos membros do CPR estão classificadas nas perspectiva APRENDIZADO E CRESCIMENTO e 33,33% estão classificadas como PROCESSOS INTERNOS. Essa situação representa 83,33% de todas as fraquezas relacionadas. Esse resultado demonstra o quanto o CPR precisa evoluir em métodos e registros. 6

7 Mapa estratégico O Mapa estratégico do CPR-ES foi definido considerando o aperfeiçoamento de suas forças e eliminação de suas fraquezas de forma a possibilitar o alcance da visão de futuro. 7

8 Indicadores e metas Para cada objetivo estabelecido foram definidos indicadores, metas, frequência de medição e a fórmula para obtenção do resultado. A técnica utilizada para a composição dos indicadores é descrita a seguir: Os participantes do planejamento estratégico foram cada objetivos de determinadas perspectivas do mapa estratégico e propondo as medições cabíveis (considerando a situação atual do CPR-ES). O Facilitador do Planejamento Estratégico auxiliou no desenvolvimento dos indicadores e metas, mas não interferiu na aprovação dos indicadores e metas. Os resultados foram apresentados para todo o grupo e críticas e sugestões dos demais participantes foram utilizadas para aprimorar o material desenvolvido. Ao término do trabalho, o Facilitador aplicou revisão teórica dos indicadores e metas propostos pelo grupo e realizou adequações para que ações fossem substituídas por indicadores e metas. Após essas adequações o material foi enviado ao CPR-ES para aprovação. Alguns objetivos, por decisão dos participantes, não estão sendo tratados inicialmente pelo acompanhamento de metas. Foram estabelecidos apenas os planos de ação para que itens de estruturação do objetivo sejam criados. O grupo participante se comprometeu a nas próximas revisões do planejamento incluir metas para esses objetivos. O Resultado desta etapa de trabalho compõe os Objetivos estratégicos do CPR-ES 8

9 Membro / Entidades Indicadores e metas OBJETIVO INDICADOR META FREQUÊNCIA FÓRMULA PARA CÁLCULO Desenvolver ações e canais para divulgação da atuação do CPR. NDAC Número de divulgação das ações ou participação em eventos relacionados a SST. NCDA Número de canais de divulgação Ativos. 02 em em em em em em em em 2015 Medição: Mensal Fechamento: Anual Medição: Mensal Fechamento: Anual Nº ações de divulgação das atividades do CPR realizadas no ano. Número de canais utilizados no mês. Aprendizado e Crescimento OBJETIVO INDICADOR META FREQUÊNCIA FÓRMULA PARA CÁLCULO Desenvolver mecanismos que promovam o conhecimento das diversas ações das entidades envolvidas. Tratado pelo plano de ação 01 PLANO DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DO CPR Definir as contribuições de cada entidade para o CPR. Definir padronização para registro s do CPR. Tratado pelo plano de ação 02 PLANO DE RESPONSABILIDADES COM O CPR Será tratado inicialmente apenas como ação estratégica. Tratado pelo plano de ação 03 DOCUMENTAR AS AÇÕES DO CPR Será tratado inicialmente apenas como ação estratégica. 9

10 Aprendizado e Crescimento Indicadores e metas OBJETIVO INDICADOR META FREQUÊNCIA FÓRMULA PARA CÁLCULO Definir quais e onde podem ser obtidos os dados estatísticos. IECD - Índice de evolução da cartilha de dados estatísticos INID - Índice de novos indicadores para este objetivo 100% até dez/ em em em 2015 Medição: Trimestral Fechamento: Anual Medição e Fechamento: Anual Acompanhamento do cronograma de desenvolvimento da cartilha de dados estatísticos. Acompanhamento do número de indicadores criados anualmente para este objetivo. OBJETIVO INDICADOR META FREQUÊNCIA FÓRMULA PARA CÁLCULO Desenvolver método para o tratamento dos dados estatísticos. IDDE- Índice de evolução do desenvolvimento da metodologia para tratamento dos dados estatísticos 100% até Outubro/2012 Medição: Mensal Fechamento: Anual Acompanhamento do cronograma de desenvolvimento da cartilha de dados estatísticos. 10

11 Processos Internos Indicadores e metas OBJETIVO INDICADOR META FREQUÊNCIA FÓRMULA PARA CÁLCULO Potencializar a integração e consenso das entidades participantes. IREP Índice de reuniões nas entidades participantes. 70% em 2012 Medição: Mensal Fechamento: Anual Nº reuniões realizadas fora da FUNDACENTRO Dividido pelo Nº reuniões do CPR realizadas no ano. OBJETIVO INDICADOR META FREQUÊNCIA FÓRMULA PARA CÁLCULO Implementar as ações do planejamento estratégico. IAPE - Índice ações do planejamento executadas IEAP - Índice de execução no prazo das ações planejadas 80% em % em % em % em % em % em % em % em 2015 Medição: Reuniões de monitoramento Fechamento: Anual Medição: Trimestral Fechamento: Anual Número de ações efetivadas dividido pelo número de ações planejadas. Acompanhamento da evolução da execução do plano de ação do planejamento estratégico. OBJETIVO INDICADOR META FREQUÊNCIA FÓRMULA PARA CÁLCULO Buscar interação com entidades que são potenciais participantes. IEPC Índice de entidades com participação ativa no CPR Ter média de participação de entidades 10 por ano. Medição: Trimestral Fechamento: Anual Levantamento no número de entidades representadas em cada atividade do CPR Dividido pelo número de eventos. 11

12 Indicadores e metas Financeiro OBJETIVO INDICADOR META FREQUÊNCIA FÓRMULA PARA CÁLCULO Virtualização do espaço CPR. Iniciar o planejamento sem meta. Tratado pelo plano de ação 08 VIRTUALIZAÇÃO DO ESPAÇO CPR. Será tratado inicialmente apenas como ação estratégica. Desenvolver o planejamento financeiro do CPR. Iniciar o planejamento sem meta. Desenvolvimento do plano anual de atividades do CPR Tratado pelo plano de ação 09 DESENVOLVER PROJETOS PARA OS EVENTOS DO CPR. Captação de parceiros para patrocínio das atividades do CPR Será tratado inicialmente apenas como ação estratégica. 12

13 Painel de indicadores e metas Para o acompanhamento e demonstração do desempenho dos indicadores é preciso desenvolver material que possibilite a visualização rápida dos resultados e permita identificar a situação dos indicadores. Convém que a divulgação dos resultados seja realizada periodicamente em reuniões da equipe gerencial (RGP Reunião Gerencial Periódica). Os participantes desta reunião são responsáveis por divulgar os resultados aos membros de suas equipes. Essa divulgação deve ser feita em reuniões setoriais/equipe. É importante apresentar os resultados para as equipes e também constantemente envolver as pessoas nas ações estratégicas estabelecidas. É apresentada neste material uma sugestão de Painel de indicadores e metas onde devem ser registrados os resultados dos indicadores e um sinalizador com o desempenho (no forma de farol). Deve ser estabelecido um responsável da empresa para atualizar mensalmente este painel. 13

14 INDICADOR NDAC Número de divulgação das ações ou participação em eventos relacionados a SST. NCDA Número de canais de divulgação Ativos. IECD - Índice de evolução da cartilha de dados estatísticos INID - Índice de novos indicadores para este objetivo IDDE- Índice de evolução do desenvolvimento da metodologia para tratamento dos dados estatísticos IREP Índice de reuniões nas entidades participantes. IEAP - Índice de execução no prazo das ações planejadas IAPE - Índice ações do planejamento executadas IEPC Índice de entidades com participação ativa no CPR Legenda: META em em em em em em em em % até dez/ em em em % até Outubro/2012 POLARIDADE Painel de indicadores e metas APURAÇÃO RESULTADO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO FAROL 70% em % em % em % em % em % em % em % em % em 2015 média participação 10 por ano. Na coluna Farol indicar: Meta alcançada Atenção Meta não alcançada A Polaridade indica: Quanto maior melhor Quanto menor melhor

15 Plano de ação e metas O Plano de ação é a ferramenta utilizada para se conseguir dimensionar adequadamente os esforços a serem empregados para o alcance das metas estabelecidas, definindo para isso, ações, cronogramas, responsáveis e recursos a serem disponibilizados. O Plano de ação é forma que a empresa materializa o seu desejo (meta) em relação aos objetivos. A não execução das ações planejadas irão sempre afetar de forma negativo o desempenho do indicador relacionado e, em alguns casos, impossibilitar o alcance da visão de futuro da empresa dentro do tempo previsto. Convém determinar um representante/colaborador para acompanhar/cobrar a execução do plano de ação para que as atividades sejam executadas no prazo estabelecido. Convém determinar datas para apresentação dos resultados da implantação do plano de ação para viabilizar cada meta estabelecida. É primordial que a Direção/Presidência esteja atuante no acompanhamento dessas ações. 15

16 Plano de ação e metas PLANO DE AÇÃO 01 PLANO DE COMUNICAÇÃO DAS AÇÕES DO CPR PERSPECTIVA: OBJETIVO: STATUS: Membros / Entidades Desenvolver ações e canais para divulgação da atuação do CPR. Em execução *Status: Não iniciado Em execução Concluído Alcançado Concluído Não Alcançado Cancelado AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO ANOTAÇÕES Fazer um levantamento de todos os canais disponíveis para o CPR. Definir responsáveis por receber e organizar as informações a serem divulgadas. Encaminhar mensalmente as informações para os canais relacionados. FUNDACENTRO 09/03/12 30/03/12 FUNDACENTRO 09/03/12 30/03/12 FUNDACENTRO 02/04/12 30/08/15 Entregar relação de canais disponíveis Definição da entidade responsável. Clipping com as informações Monitorar publicação das informações nos canais relacionados. FUNDACENTRO 30/05/12 30/08/15 Relação das entidades que não divulgaram informações. 16

17 Plano de ação e metas PLANO DE AÇÃO 02 PLANO DE RESPONSABILIDADES COM O CPR PERSPECTIVA: OBJETIVO: STATUS: Aprendizado e crescimento Definir as contribuições de cada entidade para o CPR. Em execução *Status: Não iniciado Em execução Concluído Alcançado Concluído Não Alcançado Cancelado AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO ANOTAÇÕES Definir para cada ação estratégica qual é(são) a entidade(s) responsável(eis) CPR 09/03/12 23/03/12 Plano de ação aprovado Recuperar a versão atual do regimento interno FUNDACENTRO 09/03/12 23/03/12 Revisão atual do regimento ES e outros estados. Desenvolver proposta de revisão do regimento (pesquisando outros regimentos) SINDUSCON (SINTRACONST, MTE) 24/05/12 22/06/12 Revisão realizada Apresentar a proposta de revisão para aprovação do CPR em reunião. SINDUSCON (SINTRACONST, MTE) 29/06/12 29/06/12 Proposta de revisão aprovada 17

18 Plano de ação e metas PLANO DE AÇÃO 03 DOCUMENTAR AS AÇÕES DO CPR PERSPECTIVA: OBJETIVO: STATUS: Aprendizado e crescimento Definir padronização para registro s do CPR. Em execução *Status: Não iniciado Em execução Concluído Alcançado Concluído Não Alcançado Cancelado AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO ANOTAÇÕES Relacionar os registros a serem controlados SINDUSCON 09/03/12 27/04/12 Relação dos registros a serem controlados Desenvolver regra para armazenamento, controle, manuseio, recuperação, retenção e descarte. SINDUSCON 09/03/12 27/04/12 Procedimento para controle de registros Iniciar o controle dos registros SINDUSCON 27/04/12 30/08/15 Registros armazenados adequadamente. 18

19 Plano de ação e metas PLANO DE AÇÃO 04 GESTÃO DA INFORMAÇÃO ESTATÍSTICA DO SETOR PERSPECTIVA: OBJETIVO: STATUS: Aprendizado e crescimento Definir quais e onde podem ser obtidos os dados estatísticos. Em execução *Status: Não iniciado Em execução Concluído Alcançado Concluído Não Alcançado Cancelado AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO ANOTAÇÕES Relacionar quais são os dados necessários SECONCI (IFES) 23/03/12 13/04/12 Relação de dados necessários Relacionar onde cada dado pode ser obtido (fonte de cada dado) Visitar as fontes para confirmar a viabilidade do fornecimento do dado. SINDUSCON (SINTRACONST, MTE E MPT) 13/04/12 19/10/12 Relação de locais. Confirmação da existência dos dados. Definir o que deve ser feito com cada dado (tratamento) SECONCI (IFES) 15/05/12 19/10/12 Cartilha de indicadores Iniciar a coleta e tratamento dos dados. COORDENAÇÃO DO CPR 19/10/12 Ago/15 Dados coletados Gráficos gerados 19

20 Plano de ação e metas PLANO DE AÇÃO 05 PROGRAMA DE REUNIÕES DO CPR PERSPECTIVA: OBJETIVO: STATUS: Processos internos Potencializar a integração e consenso das entidades participantes. Em execução *Status: Não iniciado Em execução Concluído Alcançado Concluído Não Alcançado Cancelado AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO ANOTAÇÕES Criar agenda de reuniões (data e local) para o ano vigente. COORDENADOR 23/03/12 30/03/12 Agenda de reuniões Fazer as convocações com uma semana de antecedência com pauta pré-definida. COORDENADOR 30/03/12 31/12/12 de convocação. Convidar os membros da entidade que está recebendo a reunião a participar do evento com o objetivo de conhecer as ações do CPR. MEMBRO DA ENTIDADE ANFITRIÃ 30/03/12 31/12/ Criar material de apresentação institucional MPT 23/03/12 27/04/12 Apresentação Power point. Incluir no regimento interno regras para nomeação de titular e suplente. SINDUSCON 23/03/12 22/06/12 Regimento interno. Desenvolver formulário de avaliação dos eventos realizados. FUNDACENTRO 23/03/12 27/04/12 Formulário de avaliação. Aplicar formulário de avaliação dos eventos realizados. COORDENADOR 25/05/12 Ago/15 Resultado da avaliação. 20

21 Plano de ação e metas PLANO DE AÇÃO 06 MONITORAMENTO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO PERSPECTIVA: OBJETIVO: STATUS: Processos internos Implementar as ações do planejamento estratégico. Em execução *Status: Não iniciado Em execução Concluído Alcançado Concluído Não Alcançado Cancelado AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO ANOTAÇÕES Definir agenda para ações de monitoramento (bimestral) COORDENADOR 25/05/12 Ago/15 Divulgar os resultados das ações estratégicas. COORDENADOR 27/04/12 Ago/15 Sugestão de agenda: 25/05/ /08/ /10/2012 Apresentar Painel de bordo a cada dois meses nas reuniões do CPR. 21

22 PLANO DE AÇÃO 07 INTERAÇÃO COM OS POTENCIAIS PARTICIPANTES Plano de ação e metas PERSPECTIVA: OBJETIVO: STATUS: Processos internos Buscar interação com entidades que são potenciais participantes. Em execução *Status: Não iniciado Em execução Concluído Alcançado Concluído Não Alcançado Cancelado AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO ANOTAÇÕES Pesquisar nos outros CPR s os participantes e relacionar todas as entidades. COORDENAÇÃO (MEMBROS DO CPR) 23/03/12 27/04/12 Relação de entidades participantes e potenciais. Convidar continuamente essas entidades. COORDENAÇÃO 23/03/12 Ago/ Desenvolver ações que promovam a interação e comprometimento dos novos participantes COORDENAÇÃO (MEMBROS DO CPR) 25/05/12 Ago/2015 Plano de ação para integração de novos participantes. 22

23 Plano de ação e metas PLANO DE AÇÃO 08 VIRTUALIZAÇÃO DO ESPAÇO DO CPR PERSPECTIVA: OBJETIVO: STATUS: Financeira Virtualização do espaço CPR. Em execução *Status: Não iniciado Em execução Concluído Alcançado Concluído Não Alcançado Cancelado AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO ANOTAÇÕES Ativar e atualizar o hot site (CPN) COORDENADOR 23/03/12 27/04/12 Site atualizado. Divulgar o hot site MEMBROS DO CPR 27/04/12 Ago/15 Divulgar o endereço do site Criar marketing para o CPR COORDENADOR 23/03/12 27/04/12 Endereço de criado. Criar e passar a utilizar as redes sociais COORDENADOR 26/10/12 Ago/15 Perfil em facebook ou twitter 23

24 Plano de ação e metas PLANO DE AÇÃO 09 DESENVOLVER PROJETOS PARA OS EVENTOS DO CPR PERSPECTIVA: OBJETIVO: STATUS: Financeira Desenvolver o planejamento financeiro do CPR. Em execução *Status: Não iniciado Em execução Concluído Alcançado Concluído Não Alcançado Cancelado AÇÃO RESPONSÁVEL INÍCIO TÉRMINO ANOTAÇÕES Desenvolver material (projetos) para captação de recursos SINDUSCON 23/03/ /08/2012 Projetos desenvolvidos. 24

25 Lições aprendidas e oportunidades de aprimoramento do Planejamento Estratégico O planejamento foi desenvolvido em 6 eventos de 04 horas cada entre os meses de novembro de 2011 e março de 2012(totalizando 24 horas) com uma frequência média de 08 participantes. Dificuldades encontradas durante a elaboração do planejamento: A falta de informações e registros referente às ações do comitê. Algumas situações que poderiam ser tratadas como ações foram tratadas como objetivos Alguns objetivos ficaram sem indicadores e metas. Intervalo entre alguns eventos foi grande (dificultando a retomada do planejamento). Poucos participantes estiveram presentes em todas as etapas (prejudicando a continuidade) Muitas críticas de alguns participantes por conta de atrasos no início das reuniões. Itens que poderiam ser contemplados no planejamento: Sem informações a serem acrescentadas neste momento. Sugestão de indicadores O plano de ação 04 trata o desenvolvimento de indicadores estatísticos para o CPR. Após a sua conclusão seria interessante rever o planejamento e incluir alguns desses indicadores (que irão apresentar situação do setor) como alvo do trabalho. Sugestão de formas para monitoramento do desenvolvimento das ações do planejamento. Atualizar mensalmente o PAINEL DE BORDO e enviar para as entidades envolvidas. Ficaram estabelecidos 03 eventos para a verificação da implementação das ações do planejamento estratégico (25/05/2012, 03/08/2012 e 26/10/2012) com a participação de consultoria para auxiliar no processo. 25