Análise das empresas do setor dos transportes rodoviários de mercadorias. Central de Balanços Paula Casimiro Outubro de 2017
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- Alana Benke Minho
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1 Análise das do setor dos Central de Balanços Paula Casimiro Outubro de 2017
2 I. A CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL II. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS Universo de análise Estrutura e dinâmica Atividade e rendibilidade Situação financeira Conclusões 2 20 de outubro de 2017
3 I. A CENTRAL DE BALANÇOS DO BANCO DE PORTUGAL 3 20 de outubro de 2017
4 A Central de Balanços do Banco de Portugal Base de dados com informação económica e financeira (trimestral e anual) sobre as não financeiras em Portugal Produtos (CB) Dados trimestrais Inquérito Trimestral (ITENF) Quadros da Empresa e do Setor Estudos Setoriais Empresa s Conferências Central de Balanços Seminários Setoriais Base de dados internacional BACH Estatísticas Dados anuais Informação Empresarial Simplificada (IES) (Anexo A) Avaliação do risco de crédito Inputs para outros departamentos 4 20 de outubro de 2017
5 A Central de Balanços do Banco de Portugal 5 20 de outubro de 2017
6 A Central de Balanços do Banco de Portugal 6 20 de outubro de 2017
7 II. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS UNIVERSO DE ANÁLISE 7 20 de outubro de 2017
8 Universo de análise Sociedades não financeiras 417 mil (2016) Terrestres Por água Aéreos CAE 491 transporte interurbano de passageiros por caminho-de-ferro CAE 492 transporte de por caminho-de-ferro CAE 493 outros de passageiros CAE 494 transporte rodoviários e atividades de mudanças CAE mil 111 mil pessoas ao serviço 11 mm de vol. neg. 15,8 mil 97 mil pessoas ao serviço 6,7 mm de volume de negócios 8,4 mil 68 mil pessoas ao serviço 5,5 mm de vol. neg de outubro de 2017 Segmentação das não financeiras com base nas atividades económicas relevantes Fonte: Universo das sociedades não financeiras do Banco de Portugal, CAE Rev. 3, 2016
9 Universo de análise Peso no total das [VALUE] 3,3 % volume neg. 4,0 % pessoas ao serviço [VALUE] [VALUE] volume neg. [VALUE] pessoas ao serviço [VALUE] [VALUE] volume neg. [VALUE] pessoas ao serviço Peso no total das não financeiras 9 20 de outubro de 2017 Fonte: Universo das sociedades não financeiras do Banco de Portugal, 2016
10 II. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS ESTRUTURA E DINÂMICA de outubro de 2017
11 Estrutura Por classes de dimensão Número de Volume de negócios Número de pessoas ao serviço 11 % 10 % 9 % 16 % 40 % 44 % 24 % 20 % 27 % 31 % 24 % 19 % 89 % 90 % 90 % 84 % 44 % 43 % 56 % 60 % 46 % 43 % 47 % 56 % 16 % 13 % 20 % 20 % 27 % 25 % 28 % 24 % Total das Total das Total das Micro PME Grandes Estrutura por classes de dimensão de outubro de 2017 Fonte: Universo das sociedades não financeiras do Banco de Portugal, 2016
12 Estrutura Empresa média e concentração Volume de negócios médio 0,87 0,55 0,84 Valor médio do volume de negócios, em proporção da empresa média nacional (=1) rodoviários de Concentração do volume de negócios 88 % 89 % 62 % 63 % 83 % 75 % Percentagem do volume de negócios gerado pelas 10 % maiores 47 % 39 % Percentagem do volume de negócios gerado pelas 1 % maiores Total das de outubro de 2017 Fonte: Universo das sociedades não financeiras do Banco de Portugal, 2016
13 Dinâmica Indicadores demográficos 3 % 2 % 1 % 0 % Total das Taxa de natalidade de 8 % Taxa de mortalidade de 7 % -1 % -2 % -3 % -4 % -5 % Taxa de natalidade de 4 % Taxa de mortalidade de 6 % Taxa de natalidade de 4 % Taxa de mortalidade de 6 % Transp. merc. Taxa de natalidade de 5 % Taxa de mortalidade de 7 % Taxa de variação do número de em atividade de outubro de 2017 Fonte: Universo das sociedades não financeiras do Banco de Portugal,
14 II. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS ATIVIDADE E RENDIBILIDADE de outubro de 2017
15 Atividade e rendibilidade Volume de negócios Taxa de variação anual Contributos por mercados geográficos 6 % 6 4 % 4 2 % 2 0 % 0-2 % -2-4 % Total das -4-6 % Transp. -6 Mercado interno -8 % Transp. rodov. merc Mercado externo Taxa de variação e contributos, por mercados geográficos, para a variação anual do volume de negócios de outubro de 2017 Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES), Banco de Portugal,
16 Atividade e rendibilidade Mercado externo Exportações Importações Saldo 44 % 21 % 26 % 31 % 22 % 13 % 15 % 1 % -21 % -22 % -13 % -15 % Total das Total das Total das Exportações, importações e diferencial, em percentagem do volume de negócios de outubro de 2017 Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES), Banco de Portugal, 2016
17 Atividade e rendibilidade Atividade operacional Estrutura dos gastos com a atividade operacional Taxa de variação anual 1,5 % 0,0 % 2,0 % 2,8 % Taxa de variação anual do EBITDA Crescimento do EBITDA 54 % 49 % 49 % 50 % EBITDA negativo 32 % 22 % 22 % 21 % 16 % 26 % 59 % 25 % 29 % 26 % 68 % 62 % 66 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Total das 7 % 9 % 8 % CMVMC FSE Gastos com o pessoal -10 % -20 % -30 % Total das Transp. Transp. rodov. merc de outubro de 2017 Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES), Banco de Portugal, 2016 /
18 Atividade e rendibilidade Rendibilidade Rendibilidade dos capitais próprios Margem operacional 20 % 10 % 10 % 11 % 9 % 15 % 10 % 5 % 0 % Total das -5 % -10 % -15 % -20 % -25 % -30 % Total das Transp. Transp. rodov. merc % 3 % 3 % Total das Margem líquida 2 % Peso do RL nos capitais próprios, peso do EBITDA no total de rendimentos e peso do RL no total de rendimentos de outubro de 2017 Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES), Banco de Portugal, / 2016
19 II. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS SITUAÇÃO FINANCEIRA de outubro de 2017
20 Situação financeira Autonomia financeira e passivo Autonomia financeira (Capitais próprios / Ativo) Empresas com capitais próprios negativos 28 % 15 % 15 % 10 % Estrutura do passivo Contributos para a variação do passivo dos (3,5 %) Outros passivos -1,9 p.p. Créditos Comerciais +2,0 p.p. Outros fin. obtidos +0,2 p.p. Empréstimos Bancários +3,0 p.p. 60 % 61 % 58 % 27 % 29 % 26 % 26 % 28 % Medianas 16 % 16 % 19 % 22 % 12 % 17 % 30 % 24 % 39 % 31 % 37 % 32 % 20 % 23 % 38 % Total das rodoviários de Total das Outros passivos Fin. emp. grupo Créditos com. Emp. bancários Outros fin. obt. Títulos de dívida de outubro de 2017 Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES), Banco de Portugal, 2016
21 Situação financeira Empréstimos de IC residentes Total das Variação Jun/2012 Jun/2017 Diminuição de 25 % (esc. dir.) Variação Jun/2012 Jun/2017 Diminuição de 10 % (esc. dir.) Variação Jun/2012 Jun/2017 Diminuição de 28 % Jun-12Dez-12Jun-13Dez-13Jun-14Dez-14Jun-15Dez-15Jun-16Dez-16Jun Transp. merc. (esc. dir.) Variação Jun/2012 Jun/2017 Aumento de 14 % Empréstimos concedidos por instituições de crédito (IC) residentes (valores no final do período, em milhões de euros) de outubro de 2017 Fonte: Central de Responsabilidades de Crédito (CRC), Banco de Portugal, (final do primeiro semestre)
22 Situação financeira Empréstimos de IC residentes Rácio de crédito vencido Proporção de com crédito vencido 20 % 45 % 18 % 40 % 16 % 14 % 12 % 10 % 8 % 6 % 35 % 30 % 25 % 20 % 15 % 4 % 2 % 0 % 10 % 5 % 0 % Total das Transp. Transp. rodov. merc. Rácio de crédito vencido e proporção de com crédito vencido (valores no final do período) de outubro de 2017 Fonte: Central de Responsabilidades de Crédito (CRC), Banco de Portugal, (final do primeiro semestre)
23 Situação financeira Pressão financeira 2012 Pressão financeira (Juros / EBITDA) 2016 Variação anual (2016) 36 % 17 % 25 % 32 % 14 % 11 % Diminuição dos juros suportados: 11 % 20 % 8 % Aumento do EBITDA: 3 % Total das Total das Diminuição da pressão financeira: - 1 p.p. Peso dos juros suportados no EBITDA de outubro de 2017 Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES), Banco de Portugal, 2012 e 2016
24 Situação financeira Dívida comercial 40 % 35 % 30 % 25 % Total das Créditos comerciais: 16 % do passivo Créditos comerciais: 15 % do passivo 20 % 15 % 10 % 5 % 0 % Créditos comerciais: 18 % do passivo Transp. merc. Créditos comerciais: 30 % do passivo Diferença entre o saldo de fornecedores e o saldo de clientes, em percentagem do volume de negócios de outubro de 2017 Fonte: Informação Empresarial Simplificada (IES), Banco de Portugal,
25 II. TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE MERCADORIAS CONCLUSÕES de outubro de 2017
26 Conclusões Maior relevância das PME Menor concentração empresarial Maior dispersão geográfica Menor relevância das há mais anos em atividade Maior peso do setor exportador Diminuição do número de em atividade Evolução positiva do volume de negócios Contributo positivo do mercado externo Saldo positivo de transações com o exterior Aumento do EBITDA em 2016 Variação positiva das rendibilidades Margens inferiores às do total das Maior autonomia financeira Menor recurso a dívida remunerada Menor pressão financeira Aumento do crédito obtido junto de IC residentes Menor rácio de crédito vencido Financiamento líquido por dívida comercial negativo (financiamento dos clientes) de outubro de 2017
27 de outubro de 2017
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