Código Especificador da Substituição Tributária

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1 MXM Sistemas e Serviçs de Infrmática em 25/11/2015 Nta Técnica A referida nta técnica pde ser acessada pel link abaix: 50s= Códig Especificadr da Substituiçã Tributária Cm a publicaçã desta Nta Técnica, fram implementadas nvas regras de validações sistêmicas, bem cm a Identificaçã d Códig Especificadr da Substituiçã Tributária CEST, cnfrme cndições previstas na Lei Cmplementar 147 de 2014 e Cnvêni ICMS 92, de 20 de agst de Publicada em Outubr de 2015, em sua atual versã 1.10, estabeleceu s seguintes prazs prevists para testes e implementaçã: Ambiente de Hmlgaçã: Dispnível desde 01/10/2015; Ambiente de Prduçã: 01/12/2015. As principais alterações realizadas pr esta Nta Técnica, fram implementadas n módul Faturament MXM através d pacte D012. Abaix telas d prcess de parametrizaçã e emissã de NF-e cm Códig Especificadr da Substituiçã Tributária CEST: Acesse Faturament Clique n menu Cadastrs, sub-menu Estque, em seguida na rtina Classificaçã Fiscal ds Prduts/Serviçs:

2 Nesta rtina cmumente utilizada, fi criad camp Códig CEST, permitind assim relacinament d códig NCM, de acrd cm a respectiva tabela, dispnível para dwnlad em: Para a crreta parametrizaçã, preencha s camps cnfrme destaques abaix: Códig: Pressine F1 para pesquisa ds códigs existentes, u infrme manualmente um nv códig para cadastr; OBS.: Quand um códig NCM pssuir mais de um códig CEST, pderá ser feit mais de um cadastr nesta rtina, assciad a mesm NCM. Classificaçã Fiscal - NCM: Cadastre respectiv códig cnfrme arquiv TIPI, dispnível para dwnlad em: Prefix da Situaçã Tributária: Infrme prefix d Códig de Situaçã Tributária, de acrd cm as pções apresentadas; Códig CEST: Infrme respectiv códig, cnfrme Tabela CEST, respeitand s Anexs; Alíqutas: Preencha s parâmetrs cnfrme necessidade; Substituiçã Tributária: Infrme nesta rtina s registrs para ICMS-ST pr Margem de Valr Agregad; Grave as respectivas parametrizações para dar cntinuidade a prcess.

3 Clique n menu Prcesss, sub-menu Manutençã das Ordens, rtina Faturament e emita uma Ordem de Faturament, cnfrme parâmetrs para dcument fiscal cm ICMS-ST, u seja, Prdut, bem cm Tip de Operaçã e a Classificaçã Fiscal utilizada necessitam estar harmônicas;

4 Neste exempl a respectiva Ordem de Faturament fi emitida cm a incidência de ICMS e ICMS-ST pr MVA. Ratificand s parâmetrs, respectiv Tip de Operaçã também fi ajustad ICMS e ICMS-ST pr MVA.

5 Grave as alterações e emita nrmalmente Dcument Fiscal. Grave as alterações e emita nrmalmente Dcument Fiscal.

6 Para validaçã d prcess, arquiv XML da Nta Fiscal Eletrônica pderá ser abert em um Navegadr Padrã de Internet, nde as respectivas TAG`s pertinentes a Códig Especificadr da Substituiçã Tributária CEST pderã ser lcalizadas pr item, cnfrme destaque abaix:

7 ICMS em Operações Interestaduais de Vendas a Cnsumidr Final nã Cntribuinte Cm a publicaçã desta Nta Técnica, fram implementads nvs camps interns na NF-e (TAG`s d XML), cm detalhament da partilha d ICMS nas Operações de Vendas Interestaduais a Cnsumidr Final nã Cntribuinte. Cm referencial, fram utilizads s seguintes Ats Legais: EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 87, DE 16 DE ABRIL DE 2015; CONVÊNIO ICMS 93, DE 17 DE SETEMBRO DE Publicada em Outubr de 2015, em sua atual versã 1.20, estabeleceu s seguintes prazs prevists para testes e entrada em prduçã: Ambiente de Hmlgaçã: Dispnível desde 01/10/2015; Ambiente de Prduçã: 01/12/2015. Estas alterações fram implementadas n módul Faturament MXM através d pacte 8.21.D.012.F07, devend cnstar as seguintes infrmações adicinais n arquiv XML da NF-e, para perações interestaduais a cnsumidr final nã cntribuinte: Valr da BC d ICMS na UF de destin; Percentual d ICMS relativ a Fund de Cmbate à Pbreza (FCP) na UF de destin; Alíquta interna da UF de destin; Alíquta interestadual das UF envlvidas; Percentual prvisóri de partilha d ICMS Interestadual; Valr d ICMS relativ a Fund de Cmbate à Pbreza (FCP) da UF de destin; Valr d ICMS Interestadual para a UF de destin; Valr d ICMS Interestadual para a UF d remetente; Valr ttal d ICMS relativ Fund de Cmbate à Pbreza (FCP) da UF de destin; Valr ttal d ICMS Interestadual para a UF de destin; Valr ttal d ICMS Interestadual para a UF d remetente.

8 Abaix telas d prcess de parametrizaçã e emissã da NF-e cm as infrmações supramencinadas: Acesse Faturament, infrme seus dads de acess e códig ambiente; Clique n menu Utilitáris, sub-menu Parâmetrs d Sistema, em seguida na rtina Faturament;

9 Infrme códig da Empresa, códig da Filial e n grup de pções lcalizad na parte inferir, selecine check bx Infrmar TAG d Grup de Tributaçã d ICMS para a UF d Destinatári, e grave as alterações; OBS.: De acrd cm s Ats Legais e cm a própria Nta Técnica , a apuraçã d diferencial de alíquta para perações interestaduais a cnsumidr final nã cntribuinte, será dada pela diferença da alíquta interna na UF de destin (cnsiderand FECP, quand existente), pela alíquta interestadual prevista para a peraçã, psterirmente partilhada entre rigem/destin, cnfrme Cláusula décima d Cnvêni ICMS 93/2015. Send assim, necessitams cadastrar as respectivas alíqutas seguind s passs abaix:

10 Clique n menu Cadastrs, sub-menu Estque, em seguida na rtina Alíqutas Diferenciadas de ICMS; Nesta rtina, infrme s respectivs camps brigatóris: Códig da Empresa, Estad de Origem, Estad de Destin, bem cm a alíquta interestadual, incidência para a peraçã e grave as alterações. Os demais camps sã filtrs adicinais;

11 De igual md, crie um nv cadastr infrmand s mesms camps brigatóris: Códig da Empresa, Estad de Origem e Destin idêntics, bem cm a alíquta interna n destin, incidência para a peraçã, e grave as alterações; Para identificaçã das Unidades Federativas que pssuem FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA, prevists n art. 82, 1º, d ADCT da Cnstituiçã Federal, clique n menu Cadastrs, em seguida na rtina Relacinament FECP x UF Destin;

12 Em caráter exemplificativ, fi cadastrada para a UF de Destin MG uma alíquta de 1%, e de 0% para a UF de Destin SP, pdend ser utilizad filtrs adicinais pr NCM e Prdut. Após cadastr, grave as alterações; OBS.: A realizar perações de venda interestaduais para nã cntribuintes d ICMS, cnsultar existência d FECP, bem cm a alíquta interna d ICMS na UF d adquirente. Para emissã da NF-e, clique n menu Prcesss, sub-menu Manutençã das Ordens, rtina Faturament. Emita uma Ordem de Faturament, cnfrme parâmetrs para dcument fiscal cm ICMS, u seja, Prdut, bem cm Tip de Operaçã e a Classificaçã Fiscal utilizada necessitam estar harmônics;

13 OBS.: Para que esta rtina funcine crretamente, é de caráter OBRIGATÓRIO a ativaçã d check bx Saída para Cnsum. Atençã as demais camps destacads.

14 N cadastr d cliente, Indicadr da Inscriçã Estadual é utr camp essencial a sucess na emissã deste dcument, devend este, estar cm NÃO CONTRIBUINTE COM OU SEM IE ; N lançament d item, módul Faturament apresentará ICMS ttal da peraçã, send este, impst praticad na UF de Destin; Ratificand s parâmetrs, respectiv Tip de Operaçã deverá bedecer as critéris para nã cntribuinte. Observe exempl na aba ICMS, bem cm na aba CFOP;

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16 Na rtina Manutençã das Ordens de Faturament, grave as alterações e emita nrmalmente Dcument Fiscal; Aguarde a cnclusã d prcess e verifique êxit na transmissã para a respectiva SEFAZ, pr mei da rtina Acmpanhament d Prcess de Envi, n menu Prcesss;

17 1.1.1 Para uma validaçã mais assertiva, arquiv XML da Nta Fiscal Eletrônica pderá ser abert em um Navegadr Padrã de Internet, nde as respectivas TAG`s pderã ser lcalizadas pr item, cnfrme destaque abaix: