GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DO PLANEJAMENTO/SEPLAN PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL II FASE II

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1 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DO PLANEJAMENTO/SEPLAN PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL II FASE II MANUAL DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMBATE A POBREZA RURAL CCPR.PI (Modalidades, Critérios e Rotinas para Contratação de Serviços de Consultoria e Aquisição de Bens, ) Alejo Lerzundi Silvera TERESINA, SETEMBRO DE

2 GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ SECRETARIA DO PLANEJAMENTO/SEPLAN PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL II FASE II MANUAL DE LICITAÇÕES DA COORDENADORIA DE COMBATE A POBREZA RURAL - CCPR (Modalidades, Critérios e Rotinas para Contratação de Serviços de Consultoria e Aquisição de Bens, ) TERESINA, ABRIL DE

3 FOLHA DE ROSTO PARA PRODUTOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Identificação Consultor(a) / Autor(a): Alejo Lerzundi Silvera Número do Contrato: Nome do Projeto: Projeto de Combate a Pobreza Rural PCPR.PI Oficial/Coordenador Técnico Responsável: Cristina Costa Data /Local: Teresina 27/08/2009 Classificação Temas Prioritários do IICA Agroenergia e Biocombustíveis Sanidade Agropecuária Biotecnologia e Biosegurança Tecnologia e Inovação Comércio e Agronegócio Agroindustria Rural Desenvolvimento Rural Recursos Naturais Políticas e Comércio Comunicação e Gestão do Conhecimento Agricultura Orgânica Outros: Palavras-Chave: licitações, aquisições, bens, serviços, contratações rotinas, modalidades, Resumo Título do Produto: Manual de Licitações da Coordenadoria de Combate a Pobreza Rural CCPR Subtítulo do Produto: Modalidades, Critérios e Rotinas para Contratação de Serviços de Consultoria e Aquisição de Bens. Resumo do Produto: Qual Objetivo Primário do Produto? Proporcionar, instrumentos operacionais para conduzir e acompanhar o processo de aquisições e contratação de serviços de consultoria diretamente executadas pela Unidade Técnica do Projeto de Combate a Pobreza Rural UT-CCPR/PCPR, no âmbito do Acordo de Empréstimo entre o Banco Mundial e o Estado do Piauí. Aperfeiçoar o sistema de gestão de projetos no âmbito local e estadual. Que Problemas o Produto deve Resolver? Problemas técnicos e operacionais para atendimento do processo licitatório levantadas pelo Banco Mundial em missões de supervisão (omissões de documentos chave, erros no seqüenciamento de datas e lentidão no processo. Como se Logrou Resolver os Problemas e Atingir os Objetivos? Dotando de instrumento operacionais tais como, critérios, rotinas, modelos, formatos e outros para contratação de serviços de consultoria e aquisição de bens, visando agilidade e efetividade. Quais Resultados mais Relevantes? - Melhoria do processo licitatório em termos de qualidade de contratação, tempo e seqüenciamento; - Contribuição substancial para idoneidade e transparência na alocação dos recursos públicos. O Que se Deve Fazer com o Produto para Potencializar o seu Uso? Capacitar pessoal da UT e associações comunitárias no uso do Manual e monitorar sua aplicação e operação no CCPR. 3

4 SIGLAS CD CI CL EMP CLAC CCPR DAC DAAE DSCC DAF/CCPR DOP/CCPR FUNASA ICB INCRA IND NCB OSCIP PAD POA RGP SEPLAN SBQ SBQC SEAD SIAFI SGP Shopping SMC SOT STN TR UF UT-CCPR Contratação Direta Consultor Individual Comissão de Licitações Empresa/fornecedor/prestador de serviços Comissão de Licitações Associação Comunitária Coordenadoria de Combate a Pobreza Rural Diretoria da Associação Comunitária Diretrizes. Para Aquisições no âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos Diretrizes. Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial e AID Diretoria Administrativa Financeira do CCPR Diretoria de Operações do CCPR Fundo Nacional de Saúde Concorrência Internacional Instituto Nacional de colonização e Reforma Agraria Contratação de Consultoria Individual Concorrência Publica Nacional Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Documento de Avaliação do Projeto Plano Operativo Anual Relatório de Gerenciamento do Projeto Subsecretaria do Planejamento Seleção Baseada na Qualidade Seleção Baseada na Qualidade e no Custo Secretaria de Administração Sistema de Administração Financeira do Governo Federal Sistema de Gerenciamento do Projeto Comparação de Preços Seleção Baseada no Menor Custo Declaração de Gastos pela Transferência Secretaria do Tesouro Nacional Termo de Referência Unidade da Federação Unidade Técnica /CCPR (Órgão responsável pela execução do Projeto) 4

5 APRESENTAÇÃO A Comissão de Licitações da Coordenadoria de Combate a Pobreza Rural CL/CCPR, tem como finalidade conduzir e acompanhar o processo de aquisições e contratação de serviços de consultoria diretamente executadas pela Unidade Técnica do Projeto de Combate a Pobreza Rural UT-CCPR/PCPR, no âmbito do Acordo de Empréstimo entre o Banco Mundial e o Estado do Piauí. No processo de aquisições e contratações do Projeto de Combate a Pobreza Rural PCPR, identificam-se duas situações, as que são diretamente executadas pelas associações comunitárias para financiamento da implantação dos subprojetos (Para este caso será elaborado um manual específico) e as que são diretamente executadas pela Unidade Técnica do Projeto de Combate a Pobreza Rural UT-CCPR/PCPR notadamente nos componentes 2 e 3 do Manual de Operações - MOP: desenvolvimento Institucional e Supervisão do Projeto respectivamente. Este Manual atende o segundo caso, no qual se encontram a descrição das características da Comissão de Licitações da UT-CCPR-PCPR, as atividades objeto de gasto, bem como, as orientações necessárias para orientação e funcionamento do processo licitatório. Este documento apresenta os procedimentos técnico-operacionais abrangidos pelas rotinas, que tratam das tarefas relativas à realização dos processos licitatórios para aquisição de bens, contratação de serviços e seleção de consultorias, execução, fiscalização de fornecedores de bens e serviços, supervisão, faturamento e encerramento dos contratos, bem como, os registros e dados referentes à licitação e à outorga dos contratos. A CCPR, é um órgão de direito publico do Estado do Piauí, com autonomia jurídica, criado por Lei complementar nº 113 de 01 de agosto de 2008, tem como objetivo a coordenação, execução, acompanhamento e avaliação de projetos e programas inerentes a luta contra a pobreza rural ao marco do desenvolvimento rural do Estado. O presente documento elaborado especificamente para condução do processo licitatório do PCPR como o Banco Mundial, servirá também como referencia para outros projetos a serem implantados com financiamento do próprio Banco e outras fontes externas que o CCPR poderá conveniar futuramente no cumprimento de suas funções. Para elaboração do presente documento foi utilizado os documentos oficiais do Banco Mundial relativos ao tema, tais como, Diretrizes. Seleção e Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial e, Diretrizes. Para Aquisições no âmbito de Empréstimos do BIRD e Créditos da AID, bem como, a bibliografia existente e as experiências operacionais do PCPR relativos a procedimentos e rotinas para contratações e liberação de recursos. 5

6 I. A COMISSÃO DE LICITAÇÕES 1. A Comissão No marco da Coordenadoria de Combate a Pobreza Rural - CCPR, a Comissão de Licitações é uma instancia de gestão da UT-CCPR-PCPR que tem como objetivo conduzir e participar no processo licitatório para garantir a lisura do gasto e correta aplicação dos recursos no financiamento das atividades diretamente realizadas pela UT-CCPR. Adicionalmente a Comissão de Licitações da UT-CCPR, prestará apoio e assessoramento as comissões de licitações das associações comunitárias, bem como, supervisionar suas atividades para enquadramento respectivo nos critérios do MOP e do Plano de Aquisições e Licitações do PCPR. 2. Participantes da Comissão A Comissão de Licitações estará constituída por um presidente, três membros e uma secretaria, indicados dentre o pessoal ativo da UT-CCPR. Sua criação e vigência obedecem à portaria emitida pela UT-CCPR. 3. Funcionamento da Comissão O Presidente da CL/CCPR convocará a reunião dos membros em reunião de trabalho cada vez que forem aprovados e liberados recursos para o financiamento de aquisições de bens e contratação de serviços diretamente executados pela UT- CCPR-PCPR; A Presidência da CL deverá programar as reuniões com antecedência, indicando horário e o assunto a ser tratado, garantindo a participação dos membros; A reunião deve ser registrada em um documento chamado Ata das Reuniões do Comitê de Licitações, conforme modelo em anexo. II. DIRETRIZES PARA CONDUÇÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO As aquisições de bens e contratações de obras e serviços, no âmbito da UT-CCPR-PCPR, deverão observar as diretrizes do Projeto, as quais se encontram indicadas no Plano de Aquisições e Licitações do Banco Mundial o qual é concordante com as disposições contidas na Lei N o 8.666/93 (Lei de Licitações); Os procedimentos contidos nas Diretrizes do Projeto aplicam-se a todos os contratos de bens, obras e serviços financiados, total ou parcialmente, pelo Projeto (empréstimos do BIRD e contrapartida do Estado). As diretrizes para financiamento das atividades da UT- CCPR obedecem a prática da publicidade, isonomia, lisura, transparência, diligência e eficiência, devendo garantir qualidade satisfatória: Financiamento compatível com as características do projeto; Atividades executados nos prazos previstos; Preços que não afetem adversamente a viabilidade econômico-financeira do Projeto. 6

7 Quaisquer aquisições e/ou contratações feitas pela UT-CCPR, com valores indicados no Plano de Aquisições para financiamento de subprojetos, seguirão procedimentos aceitáveis pelo Banco Mundial; O valor a ser licitado deverá se limitar as previstas no Manual de Aquisições e Licitações aprovadas pelo Banco Mundial com exceção das destinadas para financiamento dos subprojetos que serão de âmbito das comissões de licitações das associações comunitárias. As aquisições de bens e contratações de obras e serviços, no âmbito do PCPR, estão regidas pela diretrizes do Banco Mundial (BIRD), as quais se encontram amparadas nos dispositivos legais, em especial nos Parágrafos 2 o, do Art. 5 o, da Constituição Federal de 1988 e 5 o, do Art. 42 o, da Lei N o 8.666/93 (Lei das Licitações). É vedado (proibido): Estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial entre empresas brasileiras e estrangeiras; Utilizar de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, que possa ainda que indiretamente, impedir o princípio da igualdade entre os licitantes; Participar da licitação, direta ou indiretamente, a empresa que elaborou o subprojeto, bem como qualquer de suas associadas; Participar da concorrência a empresa que for considerada impedida pelo Banco Mundial, pelo Estado ou pela PCPR/SDLR. A seguir a lista de modelos, formulários, mapas, atas, contratos e outros documentos administrativos e técnicos operacionais para condução do processo licitatório e formação da pasta respectiva (Ver por extenso em ANEOS): Tabela 1: Lista de documentos necessários para ter em conta no processo Licitatório e Contratação da Prestação de Serviços Nº DOCUMENTOS NATUREZA DO DOCUMENTO ANEOS 1 Roteiro Básico para Elaboração Original I de Termos de Referência 2 Ata de Formação da Comissão de Original do formulário padrão II Licitação preenchido e assinado 3 Carta de Pedido de Cotação de Cópia III Preços dirigida às empresas concorrentes 4 Edital de Licitação Cópia IV 5 Carta-Convite ao Representante do Governo 6 Carta-Convite ao Representante do Ministério Público 7 Declaração de Abertura de Conta Corrente Bancária 8 1º via da Pedido da Cotação de Preços Cópia Cópia Original Original da 1ª via das propostas das empresas concorrentes ou do formulário padrão de pedido de cotação de preços 7 V VI VII VIII

8 9 Mapa Comparativo de Preços Original I 10 Ata de Reunião de Licitação Original do formulário padrão preenchido e assinado, homologado pelo Presidente da Entidade 11 Documentação de Regularidade Original ou cópia autenticada Fiscal e Qualificação Técnica da empresa vencedora. 12 Contrato Prestação de Serviço da 1º via com firma reconhecida em empresa vencedora da licitação cartório 13 Plano de Licitações do PCPR Documento com não objeção do Banco Mundial I II III III. ESPECIFICAÇÕES POR TIPO DE DESPESA 1. Consultoria - (Pessoa Física ou Jurídica): Atividade que envolve trabalho intelectual no qual é requerida habilitação técnica especializada e experiência. Elaboração de Projetos: (projetos padrão e tipo de engenharia civil, preliminares de obras: arquitetônico, elétrico, hidráulico, mecanização agrícola, etc). Estudos e Pesquisas ( avaliações de: perfil de entrada, desempenho físico, meio termo, impacto., estudos de caso, outros estudos especiais) Auditoria Externa. Supervisão Desenvolvimento de Software Honorários palestrante/instrutor para oficinas, treinamentos e seminários (pessoa física) / Instituição (pessoa jurídica) caso não seja realizado por meio de pacote. Contratação de serviços técnicos especializados, para organização e condução de : Seminários, cursos de treinamento e oficinas. Outros 2. Obras: Instalações, Ampliações (acréscimo de área a uma edificação existente, ligada fisicamente) e Reformas (alteração em ambientes sem acréscimo de área). Até o limite de US$ 50 mil por unidade. (fornecimento de materiais, se houver, deverão estar incluídos no contrato) Ampliações; Reformas; Ampliações e Reformas; e Instalações. 3. Viagens: Despesas com deslocamento de técnicos para participação em eventos. Diárias Passagens. 4. Serviços (Pessoa Física ou Jurídica): Atividade que não envolve trabalho intelectual no qual é requerida habilitação técnica especializada. 8

9 Assinatura de revistas e jornais que não sejam para acervo bibliográfico; Locação de imóveis para funcionamento da Unidade Técnica e escritórios regionais; Locação de espaço físico, veículos e equipamentos/materiais permanentes para realização de eventos; Despesas com realização de eventos tais como: coffee break, material didático, locação de espaço físico, equipamento/material permanente e veículos, apoio, etc. (seminários, oficinas, treinamento, cursos e outros); e Serviços de reprografia (impressão e reprodução); Outros. 5. Aquisições Equipamento e Material Permanente (Jurídica) equipamentos e materiais que prescindem de tombamento e que detenham registros nas instituições públicas, definidas por norma legal. Aquisição de livros, periódicos, material didático e Instrucional para acervo bibliográfico; Aquisição de aparelhos, equipamentos e materiais audiovisuais (televisão, Retroprojetor, datashow, etc.), de comunicação (aparelho de telefone, GPS, etc.) e de informática (computador, impressora, estabiizadores, etc); Aquisição de equipamentos e materiais de suporte (eletrodoméstico, mobiliário,etc); Aquisição de veículos (qualquer tipo, destinado ao transporte de usuários ou dos trabalhadores); e Aquisição de software (produto a acabado e disponível no mercado). IV. MODALIDADES E ROTINAS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SELEÇÃO DE CONSULTORIA NO CCPR A seguir serão apresentadas as rotinas para cada um dos procedimentos previstos na execução técnico-operacional incluindo as unidades envolvidas, insumos para a sua efetivação, instrumentos a serem utilizados e orientações específicas. Adicionalmente às instruções constantes neste documento a Unidade Técnica do Projeto manterá equipe especializada junto a CL para assessoria técnica e administrativa aos Órgãos Responsáveis pela execução, durante a implementação das ações. Neste documento não se contemplam todos os procedimentos licitatórios mencionados nas Diretrizes do Banco Mundial. Se exclui por não aplicáveis no caso dos PCPR, as Licitações Internacionais ICB e se inclui o correspondente a Legislação Nacional (Lei 8.666/93), para o caso de recursos provenientes de acordos de parceria com instituições federais e estaduais. Os procedimentos licitatórios A execução ou aquisição de obras, bens e serviços pode ser feita através das seguintes modalidades: Rotina Especificação de Bens e Contratação de Serviços de Consultoria Rotina Procedimento para Não Objeção a Termos de Referencia e Editais Rotina Aquisição de bens que não sejam de consultoria Rotina Seleção dos consultores 9

10 Rotina Aquisição de Bens Rotina Contratação de Serviços e Adequações Físicas NCB Concorrência Nacional (>US$ ,00) Rotina Aquisição de Bens Compras Local Shopping (< US$ 100,000.00) Rotina Aquisição de Pequenas Obras Shopping (< US$ 100,000.00) Rotina Pregão Presencial Rotina Participação Comunitária Modalidade Administração Direta; Modalidade Administração Indireta Modalidade Administração direta/ Contratação Indireta Rotina Seleção de Consultores Rotina 3.1- Serviços de Consultoria (Firmas). > US$ 100,000.00; Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC Rotina Seleção de Serviços de Consultoria (Firmas). < US$ 100,000.00; Rotina Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor SQC Rotina Seleção Baseada no menor Custo SBC Rotina Seleção de Consultor Individual CI Rotina Contratação de Fornecedores de Bens, Obras e Serviços Rotina Execução do Contrato Rotina Fiscalização dos Serviços Rotina Supervisão pela Coordenação Executiva Rotina Faturamento Rotina Encerramento do Contrato Rotina 1.0: Especificação de bens e contratação de serviços de consultoria Esta rotina envolve a elaboração formal, pelos órgãos executores, das especificações de equipamentos e materiais, adequações físicas, termos de referência (TR) para consultoria, os quais viabilizarão a contratação das atividades previstas no Plano de Contratações e Licitações do PCPR e respectivo Plano Operativo Anual (POA) consolidado. Os aspectos e características técnicas devem ser rigorosamente observados quando da elaboração das especificações relativamente às aquisições de bens, contratação de serviços e adequações físicas, evitando desta forma interrupções nos processos de aquisições e seleções, por suspeitas de direcionamento e garantindo a aquisição/seleção conforme o planejado. Rotina 1.1: Procedimento para não Objeção Elaboração de Termos de Referencia e Editais Esta rotina tem como produto final a mão objeção do Banco Mundial a proposta de Termos de Referencia e Editais visando Aquisição de bens e serviços de consultoria. A seguir: 10

11 Procedimentos Unidades Envolvidas Nº Título UT- CCPR CL EMP 01 Verificação se a aquisição/contratação de serviços está prevista no Plano de Aquisições, aprovado pelo BIRD. 02 Elaboração e solicitação da aquisição/ ou da consultoria incluindo especificações técnicas e custo estimado. Definição da modalidade de aquisição/seleção. 03 Quando houver necessidade de conversão dos valores estimados em Reais para Dólares, a fim de definir a modalidade, considerar como referência a taxa de câmbio vigente (SISBACEN venda) na data da estimativa do custo. 04 Elaboração do Edital ou do Termo de Referência (TR) detalhado e minutas de contratos, e envio a UT-CCPR quando for o caso. 05 Verificação de solicitação ao BIRD de não-objeção ao Edital ou Termo de Referência, quando for o caso (via UT-CCPR). 06 Recebimento da não-objeção do BIRD ao Edital ou Termo de Referência quando for o caso 07 Comunicação da não-objeção a UT-CCPR. Rotina 1.2: Aquisição de bens que não sejam de consultoria Nesta modalidade o limite para revisão previa por parte do BIRD são: Método de Aquisição Limites da Revisão Prévia Comentários Aquisições (bens, obras e serviços não consultoria) 1. NCB (Bens) >US$100,000 Aplicáveis para contratos > US$100 mil 2. NCB (Bens) <US$100,000 Revisão posterior 3. Shopping e aquisição Não se aplica Aplicáveis para contratos pequenas obras <US$100,000 4 Contratação Direta Todos os contratos Aplicável aos contratos que preencham os requisitos do parágrafo 3.6 das Diretrizes 5. Participação Comunitária* Não se aplica Aplicáveis para contratos <US$50,000 *Subprojetos: Se o subprojeto for >US$50,000, para fins de desembolso, requer aprovação técnica da sua elegibilidade 11

12 Rotina 1.3 Seleção dos Consultores Os limites para revisão previa das propostas submetidas ao BIRD são: Método de Seleção Limites Comentários Revisão Prévia 1 SBQC >US$100,000 Aplicável a contratos de qualquer valor. 2. SMC >US$100,000 Aplicável a contratos que preencham os requisitos do parágrafo 3.6. das Diretrizes 3 SBQ >US$100,000 Aplicável a contratos que preencham os requisitos do parágrafo 3.2 das Diretrizes 4 SQC >US$100,000 Aplicável a contratos que preencham os requisitos dos parágrafos 3.7 e 3.8 das Diretrizes 5 Consultores Não se aplica Aplicável a contratos que preencham Individuais os requisitos da seção V das Diretrizes A lista curta (pré-seleção) de consultores para serviços, custo estimado menor do que US$ 500,000 equivalente por contrato, pode ser formada somente com consultoras nacionais, conforme dispositivo do parágrafo 27 das Diretrizes de Consultoria do BIRD. Esperadas algumas contratações antecipadas, cuja viabilidade de financiamento deverá ser confirmada durante negociações. Após as negociações (se acordada) e antes da declaração da efetividade do financiamento adicional, a UT-CCPR fornecerão à lista e os dados pertinentes às contratações antecipadas planejadas. Todos os Termos de Referência serão sujeitos à revisão prévia pelo Banco. A contratação dos técnicos e consultorias depende da ênfase que o Projeto tem como estratégia para o desenvolvimento rural. Quando esta ênfase prioriza estudos de avaliação e financiamento de projetos produtivos vinculados a cadeias produtivas e mercados a composição respectiva poderá ser : Contratação de firmas de consultoria para apoio à UT-CCPR. Criação e manutenção de sites Estudos de perfil de entrada Estudo físico financeiro Estudo de meio termo Estudo de avaliação de impacto; Estudos de caso Relatório de auditoria externa financeira Outros estudos especiais 12

13 Contratação da Técnicos para apoio a equipe básica do Projeto. Análise de viabilidade e acompanhamento dos subprojetos produtivos Analise e acompanhamento de impacto ambiental Acompanhamento de atividades de comercialização de subprojetos produtivos Acompanhamento de atividades de comunicação e divulgação Acompanhamento de atividades de controle interno Acompanhamento de atividades de licitações e aquisições Acompanhamento de atividades na área de geologia Planejamento organizacional e acompanhamento de atividades de informática Contratação de consultores individuais para apoio à UT-CCPR Gestão e coordenação de atividades nas coordenações regionais Supervisão, acompanhamento e apoio técnico nas coordenações regionais Área jurídica para supervisão, acompanhamento e apoio nas coordenações regionais Área social para supervisão, acompanhamento e apoio nas coordenações regionais; Assessoria a UT-CCPR/SEPLAN nas áreas de planejamento e gestão organizacional Suporte técnico nas áreas de planejamento municipal e territorial necessários para viabilizar as atividades do PCPR Suporte técnico nas áreas de integração horizontal necessários para viabilizar as atividades do PCPR Suporte técnico na área de organização territorial necessários para viabilizar as atividades do PCPR; Suporte técnico na área de monitoramento de políticas publicas na área de atuação do PCPR Atividades de capacitação de técnicos da UT-CCPR, membros dos conselhos municipais, gestores municipais e associações comunitárias, com programação de tempo. Poderão ser financiadas as seguintes atividades: Mobilização de associações e membros dos conselhos municipais para repasse das diretrizes e características de novo projeto e reativação organizativa e operacional no marco do novo PCPR Cursos de capacitação para membros dos Conselhos Municipais com a finalidade de contribuir à governabilidade municipal e melhorar o apoio às associações comunitárias. Serão capacitados em áreas de planejamento e gestão municipal, parcerias locais e regionais, gestão associativa, meio ambiente; monitoramento de subprojetos e políticas públicas Capacitação de mulheres e donas de casa para propiciar a participação efetiva nos assuntos da comunidade e os negócios familiares,. Serão capacitados em gestão de pequenos negócios, organização familiar, associativismo, inclusão social, cultura, arte e artesanato. Capacitação de multiplicadores nas áreas de gestão associativa em parceria com SEBRAE, Universidade e organizações governamentais e não governamentais. 13

14 Capacitação para representantes de remanescentes de Quilombos orientados a inclusão social e melhoria em sua qualidade de vida, a preservação de seus costumes e tradições. Capacitação de Técnicos e Gestores parceiros da Administração Pública e ONGs envolvidas na gestão municipal para integração horizontal das políticas públicas Capacitação Interna para Técnicos e Pessoal Administrativo do PCPR nas áreas de planejamento, gestão governamental, orçamento publico, licitações, informática, desenvolvimento local e municipal, que sejam demandadas de acordo com as áreas específicas do Projeto.. Seminário Estadual para avaliação das atividades do PCPR Encontro de nivelamento e troca de experiências interestadual Seminário Estadual para avaliação das atividades de agro negócio no marco do comercio justo e solidário Seminário Estadual para avaliação das atividades vinculadas a parcerias estaduais e federais Rotina Aquisição de Bens Rotina Contratação de Serviços e Adequações Físicas NCB Concorrência Nacional (>US$ ,00) Procedimentos Unidades Envolvidas Nº Título UT- CCPR CL EMP 01 Publicação do aviso de edital no Diário Oficial da União e em Jornal de grande circulação Nacional 02 Distribuição do edital 03 Apresentação das propostas 04 Recebimento e abertura das propostas 05 Envio do Relatório de Julgamento à UT-CCPR 06 Devolução do Relatório de Julgamento ao UT-CCPR 07 Comunicado aos licitantes do resultado final do processo 08 Conclusão do processo 09 Homologação/Adjudicação do resultado final 10 Monitoramento do Processo de licitação UT-CCPR = Unidade Técnica Coordenadoria de Combate a Pobreza rural Cl = Comissão de Licitações; EMP = Empresa Rotina Aquisição de Bens Compras Local Shopping (< US$ 100,000.00) Este é um método baseado na comparação de cotação de preços, obtido de diversos fornecedores, de no mínimo 3 (três) propostas válidas, objetivando assegurar preços competitivos, sendo o método apropriado para aquisição de bens imediatamente disponíveis em mostruário ou de produtos de especificação padronizada e de pequeno valor. Os pedidos de cotação de preços indicarão a descrição e a quantidade de bens, bem como a data e lugar previsto para entrega. O instrumento a utilizar é o formulário padrão para shopping. 14

15 Procedimentos Unidades Envolvidas Nº Título UT- CCPR CL EMP 01 Elaboração do documento para cotação de preços, incluindo minuta de contrato, quando aplicável. 02 Análise dos documentos. 03 Envio do documento aos fornecedores para apresentação de propostas. 04 Apresentação das propostas 05 Recebimento e comparação das propostas. 06 Comunicado aos licitantes do resultado final do processo. 07 Conclusão do Processo. 08 Homologação do resultado final. 09 Monitoramento do processo de aquisição. UT-CCPR = Unidade Técnica Coordenadoria de Combate a Pobreza rural Cl = Comissão de Licitações; EMP = Empresa Rotina Aquisição de Pequenas Obras Shopping (< US$ 100,000.00) O procedimento também ser utilizado para aquisição de pequenas obras a empresas usando como instrumento o formulário padrão. Nº Título Procedimentos Unidades Envolvidas UT- CL EMP CCPR 01 Recebimento da solicitação de abertura de licitação; 02 Análise dos requisitos técnicos; 03 Encaminhamento do processo a UT-CCPR; 04 Verificação da programação financeira; 05 Verificação da dotação orçamentária; 06 Autorização para abertura do processo licitatório; 07 Análise do processo e encaminhamento à CL para abertura de licitação; 08 Elaboração do Formulário de Pequenas Obras às Empresas; 09 Encaminhamento do Formulário de Pequenas Obras às Empresas; 10 Apresentação das propostas 11 Recebimento e comparação das propostas. 12 Comunicado aos licitantes do resultado final do processo. 13 Conclusão do Processo. 14 Homologação do resultado final. 15 Monitoramento do processo de aquisição. UT-CCPR = Unidade Técnica Coordenadoria de Combate a Pobreza rural Cl = Comissão de Licitações; EMP = Empresa 15

16 Rotina 2.4 Pregão Presencial Esta modalidade não é aceita pelas diretrizes do BIRD, a UT-CCPR usa em concordância com as Leis Federais e Estaduais, exclusivamente para investimentos de recursos provenientes das parcerias, tais como, a Caixa Econômica Federal, FUNASA, INCRA e outros, para realização de ações de luta contra a pobreza, sendo o método apropriado para garantir transparência e obtenção de custos menores para aquisição de bens de provedores credenciados. Procedimentos Unidades Envolvidas Nº Título UT- CCPR CL EMP 01 Recebimento da solicitação de licitação; 02 Análise dos requisitos técnicos; 03 Encaminhamento do processo; 04 Verificação da programação financeira; 05 Verificação da dotação orçamentária; 06 Autorização para abertura do processo licitatório; 07 Análise do processo e encaminhamento à CL; 08 Formulação do Edital e registro no Rede Compras; 09 Visto no Edital; 10 Publicação do Aviso de Licitação; 11 Realização da sessão pública do pregão presencial; 12 Convocação do(s) Vencedore(s); 13 Apresentação de propostas 14 Recebimento da documentação de habilitação e propostas; 15 Recebimento das amostras (se for o caso) e encaminhamento à UT-CCPR para aprovação; 16 Aprovação das amostras (se for o caso); 17 Adjudicação; 18 Homologação; 19 Publicação do resultado da licitação: UT-CCPR = Unidade Técnica Coordenadoria de Combate a Pobreza rural Cl = Comissão de Licitações; EMP = Empresa Rotina 2.5: Participação Comunitária A execução ou aquisição de obras, bens e serviços a serem executadas pelas associações comunitárias para a implantação dos subprojetos pode ser feita através das seguintes modalidades: 16

17 Modalidade 1: por Administração Direta, seguirá a seguinte rotina: Nº Procedimentos DAC CLAC EMP 01 Constituição da Comissão de Licitações específica para o Subprojeto nas associações comunitárias 02 Instalação e funcionamento da Comissão de Licitações 03 Elaboração do documento para cotação de preços, incluindo minuta de contrato, quando aplicável 04 Elaboração de relação de bens e serviços a adquirir, requerido no subprojeto 05 Requerimento a UT-CCPR sobre lista e idoneidade de fornecedores 06 Preparação e encaminhamento de Carta Convite no mínimo para três fornecedores com relação de bens e serviços em anexo 07 Elaboração e emissão de propostas 08 Recebimento e comparação das propostas 09 Adjudicação do Vencedor e Homologação do resultado do processo 10 Expedição de notificação aos proponentes indicando o vencedor 11 Elaboração e assinatura do contrato com reconhecimento em cartório 12 Arquivamento do processo 13 Monitoramento do processo de aquisição 14 Pesquisar na região e elaborar lista de mestres de obra e pedreiros 15 Elaborar lista de requerimentos de mestres de obra e pedreiros para o subprojeto 16 Convocatória e seleção de mestres de obra e pedreiros 17 Contratação de mestres de obra e pedreiros DAC=Diretoria Associação Comunitária; CLAC=Comissão Licitação da Associação Empresa (Fornecedor) Comunitária; EMP= Obs.: No contrato celebrado entre Associação e Mestre de Obra/Pedreiros deverá constar cláusula contratual que indique a responsabilidade da Associação pela contratação (ou seja, a Associação é responsável pelo pagamento e por qualquer litígio judicial) Modalidade 2: por Administração Indireta: contratação de empresas para execução de obras, seguirá a seguinte rotina: Nº Procedimentos DAC CLAC EMP 01 Constituição de Comissão de Licitações 02 Elaboração do Termo de Referência 03 Preparação da Estimativa de Custo e Orçamento 03 Elaboração da solicitação de propostas incluindo minuta de contrato e Termo de Referência 04 Elaboração da lista curta 05 Envio da carta de Solicitação das Propostas às firmas 17

18 da Lista Curta, incluindo minuta de contrato e Termo de Referência 06 Apresentação das propostas 07 Recebimento dos envelopes e abertura das propostas técnicas 08 Análise e avaliação das propostas técnicas 09 Elaboração de relatório e classificação técnica 10 Notificação aos consultores cujas propostas não atenderam os requisitos de qualificação ou resultaram inadequadas 11 Notificação as empresas selecionadas da data e hora de abertura das propostas financeiras 12 Abertura e análise das propostas financeiras 13 Elaboração de Relatório Final 14 Negociação e adjudicação à empresa selecionada 15 Homologação do resultado final DAC=Diretoria Associação Comunitária; CLAC=Comissão Licitação da Associação Comunitária; EMP = Empresa Obs.: As empresas deverão ser contratadas para a entrega do objeto do convênio. Sendo assim, toda a obra e a contratação de mestres de obra e pedreiros e os encargos sociais e demais direitos laborais respectivos serão de responsabilidade da empresa contratada. Modalidade 3: Administração direta/ Contratação Indireta Esta modalidade compreende uma combinação de administração direta e indireta, pela qual a Associação Comunitária adquire diretamente os bens e serviços e logo contrata uma empresa de uma lista Curta para a execução da obra. Em todos os casos a responsabilidade para as contratações será da Associação, que deverá firmar todos os contratos. Podem existir situações em que algumas Associações não tenham condições ou capacidade para desenvolver um adequado procedimento de aquisição ou contratação. A primeira alternativa a ser abordada pela UT-CCPR/Coordenação Regional ou pelo Conselho Municipal deverá ser a provisão de toda assistência (inclusive capacitação) que seja possível para implementar os passos administrativos relativos às modalidades 1 e 2. O papel da UT-CCPR ou do Conselho não é o de substituir a Associação, mas de participar do desenvolvimento operacional das Associações e de monitorar e fiscalizar as suas atividades no âmbito do Projeto. Essa tarefa pedagógica faz parte dos objetivos de desenvolvimento institucional do Projeto. Se, a despeito do esforço de assistência acima descrito, houver necessidade de um pedido formal da Associação, referendado pela maioria dos associados, a UT-CCPR poderá fazer aquisição/contratação a favor da mesma. Além disso, é possível que em circunstâncias especiais haja justificativas para a aquisição sob a forma de "pacotes" para o benefício de certo número de Associações. Em ambos os casos, as seguintes regras de aquisição e licitações deverão ser rigorosamente observadas, : 18

19 Rotina Seleção de Consultores Rotina Serviços de Consultoria (Firmas). > US$ 100,000.00; Seleção Baseada na Qualidade e Custo - SBQC A Seleção Baseada na Qualidade e no Custo - SBQC representa o processo competitivo entre empresas constantes de lista curta, cujo critério de seleção baseia-se na qualidade da proposta e no custo dos serviços. O peso relativo atribuído à qualidade e ao custo será fixado, tendo em vista a natureza do serviço diante de cada caso concreto. Esta modalidade será usada para contratos com valor estimado acima de US$ 100, Os procedimentos do BIRD para seleção e contratação de consultores, sejam de firmas ou consultores individuais, são diferentes da prática nacional (Lei 8.666/93 e alterações posteriores). Tal contratação já difere do princípio de não ser licitação e sim seleção, a qual sempre irá considerar a qualidade acima do preço. Para tal seleção, os TR deverão ser elaborados com o escopo dos serviços compatíveis e a disponibilidade orçamentária. Os TR deverão definir de maneira clara os objetivos e metas, fornecendo informações disponíveis, tendo em vista facilitar a elaboração das propostas pelos consultores. Os serviços de consultoria são os de natureza intelectual e de assessoramento, não sendo aplicáveis para outros tipos de serviços, nos quais predominem os aspectos físicos da atividade preponderante. A expressão consultores compreende as mais variadas entidades 1, inclusive empresas de consultoria de engenharia, empresas de gerenciamento de obras, agentes de compras, empresas de gerenciamento, inspetores, auditores, órgãos das Nações Unidas - ONU e outras organizações multilaterais, universidades, instituições de pesquisas, órgãos governamentais, Organizações Não Governamentais - ONG e indivíduos. Nº Procedimentos Unidades Envolvidas UT- CCPR CL EMP 01 Elaboração do Termo de Referencia - TR 02 Preparação de Estima de Custo e Orçamento 02 Elaboração de solicitação da Proposta - SP, incluindo Minuta de Contrato - MC e Termo de Referencia 03 Elaboração de Lista Curta - LC 04 Encaminhamento do TR, SP, LC e MC a UT-CCPR 05 Encaminhamento do TR, SP, LC e MC ao BIRD para não objeção 06 Recebimento de não objeção do BIRD e encaminhamento ao CL 07 Envio da carta de SDP às firmas da Lista Curta, incluindo minuta de contrato e Termo de Referência (TR) 08 Apresentação das propostas 09 Recebimento dos envelopes e abertura das propostas técnicas 10 Análise das propostas técnicas 19

20 11 Elaboração de relatório e envio à UT-CCPR para nãoobjeção do BIRD 12 Envio do Relatório de Avaliação Técnica para nãoobjeção do BIRD 13 Recebimento da não-objeção do BIRD 14 Devolução do Relatório de Avaliação Técnica ao UT- CCPR Notificação aos consultores cujas propostas não 15 atenderam os requisitos de qualificação ou resultaram inadequadas perante os TR 16 Notificação aos consultores selecionados da data e hora de abertura das propostas financeiras 17 Abertura e análise das propostas financeiras 18 Elaboração de Relatório Final 19 Envio do Relatório Final à UT-CCPR para não-objeção do BIRD 20 Envio do Relatório Final para não-objeção do BIRD 21 Recebimento da não-objeção do BIRD e devolução do Relatório Final ao UT-CCPR 22 Negociação e adjudicação à empresa selecionada 23 Homologação do resultado final Rotina Seleção de Serviços de Consultoria (Firmas). < US$ 100,000.00; Seleção Baseada na Qualidade e Custo SBQC Procedimentos Unidades Envolvidas Nº Título UT- CL EMP CCPR 01 Elaboração do Termo de Referência TR 02 Preparação da Estimativa de Custo e Orçamento Elaboração da solicitação de propostas SDP, 03 incluindo minuta de contrato e Termo de Referência (TR) 04 Elaboração da lista curta 05 Encaminhamento do TR, SDP, Lista Curta e minuta de contrato à UT-CCPR para não-objeção. 07 Avaliação, não-objeção e encaminhamento ao UT- CCPR Envio da carta de SDP às firmas da Lista Curta, 08 incluindo minuta de contrato e Termo de Referência (TR) 09 Encaminhamento das propostas 10 Recebimento dos envelopes e abertura das propostas técnicas 11 Análise e avaliação das propostas técnicas 12 Elaboração de relatório e classificação técnica 13 Notificação aos consultores cujas propostas não atenderam os requisitos de qualificação ou resultaram inadequadas perante os TR 20

21 14 Notificação aos consultores selecionados da data e hora de abertura das propostas financeiras 15 Abertura e análise das propostas financeiras 16 Elaboração de Relatório Final 17 Negociação e adjudicação à empresa selecionada 18 Homologação do resultado final Rotina Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor SQC A Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor - SQC caracteriza-se pela experiência e Competência do consultor, método adotado para serviços pequenos, com valor que não ultrapassem US$ 100, Para tal seleção o Mutuário deverá elaborar os TR solicitando manifestações de interesse, bem como informações relativas à experiência e competência dos consultores, relevantes para a execução dos serviços, elaborando lista curta e selecionando a empresa com qualificação e referência mais adequadas. Procedimentos Unidades Envolvidas Nº Título UT- CL EMP CCPR. 01 Elaboração de termo de referência; 02 Análise técnica do TR; 03 Envio do TR para não objeção do BIRD; 04 Recebe a não objeção do BIRD ao TR; 05 Verificação da programação financeira; 06 Verificação da dotação orçamentária; 07 Recebimento e análise do processo e encaminhamento à CL para abertura de licitação; 08 Publicação e avisos de manifestação interesse: 09 Recebimento do retorno da manifestação dos interessados (prazo mínimo 14 dias); 10 Elabora a Lista Curta; 11 Auxilia o UT-CCPR na preparação da lista curta; 12 Envia a lista curta ao BIRD para não objeção; 13 Recebimento da lista curta com a não objeção (prazo máximo 07 dias úteis); 14 Seleção da empresa com as melhores qualificações tendo em vista o trabalho a ser realizado; 15 Solicitação das propostas técnicas e financeiras combinada da empresa classificada em primeiro lugar; 16 Apresentação proposta técnica 17 Análise e avaliação das propostas técnica e financeira; 18 Auxilia o UT-CCPR na avaliação das propostas técnicas; 19 Negociação do objeto do contrato (participação da UT- CCPR); 21

22 20 Envio da ata de negociação e do contrato negociado para não objeção do BIRD; 21 Recebimento da não objeção do BIRD ao contrato negociado(prazo máximo 07 dias úteis); 22 Providências para adjudicação e homologação da seleção de consultor; 23 Adjudicação e homologação 24 Publicação do resultado da seleção: UT-CCPR = Unidade Técnica Coordenadoria de Combate a Pobreza rural Cl = Comissão de Licitações; EMP = Empresa Rotina Seleção Baseada no menor Custo SBC Os procedimentos do Banco Mundial para seleção e contratação de consultores são diferentes das práticas locais. Para a seleção e contratação de consultorias há necessidade de elaboração de lista curta anteriormente ao inicio do processo. Esta modalidade é aplicada para serviços de natureza padronizada ou rotineira (auditorias, projetos de engenharia deobras sem complexidade, etc), onde já existem práticas e padrões bem estabelecidos. Procedimentos Unidades Envolvidas Nº UT- CCPR CL EMP 01 Elaboração do Termo de Referência TR e elaboração da lista curta 02 Preparação da Estimativa de Custo e Orçamento 03 Elaboração da solicitação de propostas, incluindo minuta de contrato e Termo de Referência (TR) e da lista curta 04 Encaminhamento do TR, e minuta de contrato à UT- CCPR 05 Análise e avaliação do TR e minuta de contrato para não-objeção 06 Emissão da não-objeção e encaminhamento ao CL 07 Envio do convite da carta às firmas da lista curta, incluindo minuta de contrato e termo de referência 08 Apresentação das propostas 09 Recebimento dos envelopes e abertura das propostas de qualificação técnica e financeira 10 Análise das propostas de qualificação técnica e financeira 11 Notificação aos consultores cujas propostas não atenderam os requisitos ou resultaram inadequadas perante os TR 12 Notificação aos consultores selecionados 13 Elaboração de relatório final 22

23 14 Negociação e adjudicação à empresa selecionada 15 Homologação do resultado final UT-CCPR = Unidade Técnica Coordenadoria de Combate a Pobreza rural Cl = Comissão de Licitações; EMP = Empresa Rotina Seleção de Consultor Individual - CI A seleção de consultor individual representa o processo competitivo de profissionais especializados através de currículos, cujo critério de seleção baseia-se na especialização dos currículos apresentados. Os procedimentos do BIRD para seleção e contratação de consultores individuais são diferentes da prática nacional (Lei nº 8.666/93). A seleção deverá basear-se em pelo menos 3 (três) candidatos que deverão preencher todos os requisitos relevantes de qualificações, estando plenamente capacitados ao desempenho da tarefa. Os procedimentos para seleção de consultores individuais encontram-se nas Diretrizes para Contratação de Consultores pelos Mutuários do Banco Mundial (maio/2004) - Seção V. Nº Procedimentos Unidades Envolvidas UT- CCPR CL CI 01 Elaboração de termo de referência; 02 Análise técnica do TR ; 03 Envio do TR para não objeção do BIRD, quando for o caso; 04 Recebe a não objeção do BIRD ao TR(prazo máximo 07 dias úteis); 05 Verificação da programação financeira 06 Verificação da dotação orçamentária 07 Autorização para abertura do processo licitatório; 08 Recebimento e análise do processo e encaminhamento à CL; 09 Envio da comprovação de solicitação de, no mínimo, três currículos de consultores à CL; 10 Apresentação do currículo 11 Recebimento e análise dos Currículos dos Consultores (mínimo 03 e máximo de 06); 12 Seleção do consultor com as melhores qualificações tendo em vista o trabalho a ser realizado; 13 Envio à CL do relatório de avaliação; 14 Providências para adjudicação e homologação; 15 Adjudicação e homologação 16 Publicação do resultado da seleção: CI = Consultor Individual 23

24 Rotina 12 - Contratação de Fornecedores de Bens, Obras e Serviços Consiste na contratação dos fornecedores de bens, executores de obras e consultores. A formalização dos contratos será conduzida diretamente pela UT-CCPR, com procedimentos e processos analisados pela sua Assessoria Jurídica, com base nos resultados dos processos licitatórios realizados, observados os modelos padrão do BIRD. Será usado o modelo de contrato de serviços de consultoria, modelo de contrato para obras civis, Aquisição de bens Concorrência Nacional SEAIN. Este procedimento também será utilizada quando a execução for com participação comunitária com base nos resultados dos processos licitatórios realizados de acordo com a Rotina 11, observados os modelos padrões do BIRD e da Legislação Nacional (Lei 8.666/93, se for o caso). O Produto final do processo e o contrato assinado, e extrato publicado no Diário Oficial do Estado e respectiva alimentação no GPS. Nº Procedimentos Unidades Envolvidas UT- CCPR DAF EMP 01 Solicitação ao fornecedor para providenciar informações para garantia contratual; 02 Apresentação de informações 03 Recebimento de providencias e cadastro de fornecedor com de informações exigido por lei; 04 Elaboração do Contrato; 05 Emissão do empenho; 06 Envio do Contrato ao BIRD para não objeção; 07 Recebimento do Contrato enviado ao BIRD com sua não objeção; 08 Assinatura do contrato pelo contratado e contratante; 09 Registro do contrato no cartório; 10 Publicação do extrato do em Diário Oficial da União e no Diário Oficial do Estado no caso dos municípios 11 Envio ao BIRD de uma via do contrato, análise das propostas e adjudicação, conforme quadro constante da Rotina 11; 12 Arquivamento de uma via do contrato e alimentação no SGP. 13 Acompanhamento de entrega e instalação dos Bens e/ou execução dos serviços DAF= Direção de Administração e Finanças Rotina 13 - Execução do Contrato Consiste no processo de execução de obras, fornecimento de bens e realização de serviços de consultoria e de treinamento, conforme especificado no processo de contratação. As atividades deverão ser desenvolvidas com observância nos requisitos constantes dos 24

25 contratos ou das autorizações de compra/ordens de serviço emitidas, dos cronogramas, das especificações técnicas aplicáveis e demais exigências previstas nos projetos básicos, nos projetos executivos, nos TR, nos contratos e nas normas técnicas aplicáveis, tendo em vista a compatibilidade entre o que foi solicitado para Bens adquiridos, Obras e serviços executados. No caso de serviços deve-se anexar o relatório técnico. O Produto de esta rotina são obras, serviços e treinamento realizados e bens recebidos, constando relatório de execução do serviço, quando for o caso, ou nota de fornecimento dos bens e boletins de medição, para o caso de obras. Rotina 14 - Fiscalização dos Serviços As atividades de fiscalização correspondem ao conjunto de tarefas específicas e sistemáticas dos contratantes, no intuito de verificar a execução das atividades e projetos, por parte dos fornecedores de bens e serviços (os contratados), dos compromissos quantitativos e qualitativos fixados nos contratos e previstos nos planos de especificações (normas técnicas aplicáveis). A fiscalização compreende: (a) realização de vistorias sistemáticas, (b) determinação de ajustes julgados necessários, (c) notificação e identificação de problemas e soluções no cumprimento dos contratos, e (d) emissão de relatórios sobre o andamento dos serviços. O produto final desta rotina são os relatórios de fiscalização. A fiscalização dar-se-á pelo OE, objetivando fortalecer o cumprimento dos contratos, através de vistorias sistemáticas. Nº Procedimentos Unidades Envolvidas UT- CCPR DAF EMP 01 Recebimento do Contrato 02 Emissão da Ordem de Serviço (Obras/Consultoria), ou autorização de compra (Bens) 03 Execução Parcial/Total 04 Emissão da Nota Fiscal (NF) 05 Atesto de recebimento bem/serviço 06 Tombamento dos Bens; DAF = Direção de Administração e Finanças Nº Procedimentos Unidades Envolvidas UT- CCPR DAF EMP 01 Recebimento do contrato e seus anexos (inclusive especificação dos bens); 02 Verificação das normas técnicas aplicáveis; 03 Análise de contratos e seus anexos (inclusive especificação dos bens e serviços contratados e das ordens de fornecimento emitidas); 04 Análise dos relatórios de execução dos serviços ou notas de fornecimento dos bens expedidos pelos fornecedores; 25

26 05 Vistoria sistemática em obras verificando se os serviços executados estão de acordo com a planilha orçamentária, com as medições periódicas e os termos do contrato; 06 Elaboração de relatório de progresso com o registro da identificação de problemas e soluções no cumprimento dos contratos; 07 Elaboração de relatórios de fiscalização dos serviços ou aceitação das notas de fornecimento dos bens; 08 Cumprimento da recomendação de ajuste. DAF = Direção de Administração e Finanças Rotina 15 - Supervisão pela Coordenação Executiva As atividades de supervisão técnica compreendem o conjunto de medidas necessárias à verificação dos aspectos técnicos previamente definidos na execução das ações e terá como base as informações decorrentes do processo de fiscalização. Cabe ao OE verificar basicamente: (a) o cumprimento das especificações do projeto aprovado, (b) a observância das normas técnicas usualmente aplicáveis a cada uma das etapas de trabalho, (c) adequação do andamento dos trabalhos ao Cronograma Físico-Financeiro estabelecido, (d) adequação das recomendações de ajustes na execução das ações, e (e) análise do desempenho da fiscalização. A supervisão determina, após identificar desvios físicofinanceiros, os ajustes a serem efetuados. O produto final desta rotina é a elaboração dos relatórios de supervisão da DOP. A supervisão será feita conforme o andamento do contrato, após recebimento do relatório de fiscalização, considerando como variáveis os executores e os tipos de contratos objeto de fiscalização. Nº Procedimentos Unidades Envolvidas UT- CCPR DOP EMP 01 Verificação dos contratos, TR, Plano de Compras e Especificação de Bens/Materiais ou Projeto Executivo; 02 Exame das normas técnicas aplicáveis; 03 Análise de Relatórios de Execução dos Serviços ou Notas de Fornecimento dos Bens expedidas e recomendações de ajustes e dos correspondentes Relatórios de Fiscalização; Seleção amostral dos contratos a serem monitorados 04 Elaboração de relatórios de Supervisão Técnica, com registros de problemas e indicação de solução; 05 Análise e possíveis ajustes para correção de desvio (caso haja) e encaminhamento a Coordenadoria Geral; 06 Recebimento do relatório de supervisão técnica para análise e aprovação da UT-CCPR. DAF = Direção de Administração e Finanças 26