NORMA DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES HRCGD. NR HRCGD nº Pág: 01 Data de Emissão: Revisão nº:

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1 1. OBJETIVO A presente norma tem o objetivo de estabelecer diretrizes para aquisição de bens e serviços ao Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados HRCGD, e demais projetos do Grupo GAMP no Estado do Mato Grosso do Sul, tomando como base a Política Institucional de Compras e Contratações do Grupo GAMP PL GAMP 02/2018 REV APLICAÇÃO Esta norma se aplica ao Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados e aos demais projetos do Grupo GAMP no Estado do Mato Grosso do Sul. 3. INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS 3.1. Processo de Compras Todo o processo de compras, contratações de obras e serviços, aquisição de bens e locações realizadas no HRCGD, deve estar devidamente documentado e deverão obrigatoriamente ser realizados pelo Setor de Compras e Contratos da estrutura corporativa nacional, a fim de facilitar o acompanhamento, o controle e a fiscalização e Gerenciamento dos Contratos DEFINIÇÃO Considera-se compra toda aquisição remunerada de bens de consumo e materiais permanentes para fornecimento de uma só vez ou parceladamente, com a finalidade de suprir o Serviço de Saúde com os bens e materiais necessários aodesenvolvimento de suas atividades DO PROCEDIMENTO DE COMPRAS O procedimento de compras compreende o cumprimento das etapas a seguir especificadas: Cadastro de materiais; Qualificação e cadastro de fornecedores; Solicitação de cotação; Melhor oferta; Aprovações; Ordem de compras e contrato; Pagamentos. 62/63 -

2 NECESSIDADE DE COMPRA EM CARÁTER EMERGENCIAL Na necessidade da aquisição de compras em caráter Emergencial, o solicitante deve respeitar o limite de R$ 8.000,00 por compra, conforme disposto na lei n.º 8.666/93. Na situação elencada acima, serão dispensadas as etapas previstas no artigo 6.º, cabendo ao Diretor Geral da Uniadade, providenciar a aquisição com a devida justificativa e posteriormente encaminhar o processo de compra à Gerência Administrativa Nacional para conhecimento e providências CADASTRO DE MATERIAIS Todos os bens deverão ter seu código de material devidamente cadastrado no sistema informatizado para após serem solicitados. Medicamentos e materiais médicos deverão estar previamente homologados pela Comissão de Padronização Local ou Regional, quando for o caso CADASTRO DE FORNECEDOR O cadastro de fornecedores deverá ocorrer a partir da declaração do vencedor da proposta e é de responsabilidade do Setor de Compras e Contratos da estrutura corporativa nacional do Grupo GAMP. A qualificação do fornecedor vencedor da proposta é composta pela verificação dos documentos legais e dos diplomas técnicos relacionados na Política de Compras e Contratos PL 02/2018 REV. 03, incluindo todos os processos relacionados na referida política SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO Toda solicitação para aquisição de bens ou serviços deve ser registrada no Sistema informatizado do GAMP Nacional, pelos usuários designados dos serviços de saúde. Será disponibilizado apenas um login por setor sob responsabilidade do gestor da área. Nota 1: As solicitações para contratação de bens ou serviços, devem seguir às recomendações e modelos previstos nos anexos I Memorando de Requisição, II Modelo de Projeto Básico, e Anexo III - Orientações para Elaboração de Projeto Básico. As solicitações de cotação interna deverão ter escopo técnico ou descritivo que contemple o objeto desejado (Projeto Básico Anexo II). Deverá conter ainda o nome e ramal do solicitante nas notas da solicitação interna para esclarecimentos do escopo. 62/63 -

3 Compras técnicas ou de serviços deverão ter especificação técnica ou escopo para sua realização. Preferencialmente, deve ser realizada uma homologação dos serviços a serem adquiridos ou, se possível, sua inclusão no escopo de um projeto. A elaboração da especificação técnica (Projeto Básico - Anexo II), homologação ou projeto será de responsabilidade da unidade de saúde, e a avaliação e aprovação da proposta técnica enviada pelos fornecedores participantes deve ser realizada pelo Diretor Geral da unidade de saúde, seguindo recomendações da Política de Compras e Contratos PL 02/2018 REV COLETA DE PREÇOS A coleta de preço deve ser realizada por ou qualquer outro meio de comunicação que seja capaz de comprovar as informações sobre a participação de no mínimo, 3 (três) fornecedores previamente selecionados pelo Serviço de Saúde e/ou o setor de Compras e Contratos do GAMP Nacional; SISTEMA DE COLETA DE PREÇOS O sistema de coleta de preço e a qualificação de fornecedores, serão dispensadas nos casos em que haja carência de fornecedor, exclusividade ou singularidade do objeto, necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço e, ainda, no caso de ordem de compra ou contrato de pequeno valor, assim considerada aquela que não ultrapassar o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para materiais e medicamentos e R$ ,00 (dezesseis mil reais) para obras e reformas, conforme estabelece a Política de Compras e Contratos PL 02/2018 REV SOLICITAÇÕES E ORDENS DE COMPRAS E CONTRATOS A ordem de compra ou contrato formal efetuado com o fornecedor encerra o procedimento de compras, devendo representar fielmente todas as condições realizadas na negociação. As ordens de compras deverão ser emitidas pelo setor interessado e encaminhadas ao Diretor Geral da unidade, para que este solicite autorização para aquisição, contendo minimamente: Justificativa da necessidade do gasto; Especificação detalhada do objeto; Unidade de Fornecimento; Quantidade; Condições de Fornecimento; Garantia quando aplicável; Instalação; Adequação às normas de padronização quando aplicáveis. 62/63 -

4 Nota 2: É vedada a indicação de marca ou modelo de determinado fabricante, exceto no caso de fornecedor exclusivo ou quando se tratar da manutenção ou peça de reposição de equipamentos. 4. PAGAMENTOS Os pagamentos oriundos do processo de compras e contratação de serviços, devem ser realizados pelo departamento financeiro da estrutura corporativa do Grupo GAMP, observadas as etapas previstas na Política Corporativa de Compras, mediante nota fiscal do fornecedor e devidos atestos realizados pelo Diretor Geral da unidade. 5. DA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS A contratação de obras e serviços deve estar fundamentada na necessidade real da unidade de saúde, cabendo ao Diretor Geral fornecer todas as informações necessárias à estrutura corporativa do Grupo GAMP, para que seja iniciado o processo de contratação dos serviços em questão. Cabe ainda ao Diretor Geral da unidade elaboração de projeto básico para contratação, o monitoramento da execução dos serviços contratados e fiscalização do prestador. 6. RECEBIMENTO E ATESTADOS DE EXECUÇÃO Todo material será entregue no Almoxarifado, onde permanecerá à disposição dos departamentos solicitantes. No ato do recebimento será observado se o material ou bem confere com as especificações formalizadas no processo de compras, e o recebimento será atestado pelo colaborador do Almoxarifado e posteriormente pelo solicitante. Para todas as aquisições e/ou prestação de serviços, devem conter minimamente 2 atestos nas Notas Fiscais. Os equipamentos que dependem de instalação por parte do fornecedor 7. DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS A contratação de Serviços Técnicos Especializados é prerrogativa do Diretor Geral da unidade e deve seguir as recomendações expressas da Política de Compras e Contratos no núcleo corporativo do Grupo GAMP. 62/63 -

5 8. PUBLICIDADE As compras de serviços devem ser realizadas por meio eletrônico aberto, utilizando plataforma eletrônica de compras homologada pelo Grupo GAMP, acessíveis ao público e à participação de diversos interessados, as quais serão divulgadas e publicadas também no site do Grupo GAMP Em casos específicos, pactuados entre Secretaria Estadual de Saúde, Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Contrato e o Grupo GAMP, publicações em jornais locais e/ou diário oficial do Estado poderão ser realizadas, desde que comprovadamente seja mais vantajoso ao erário público. 9. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO Todos os serviços contratados, independentemente do objeto, devem ser acompanhados pelo responsável do departamento solicitante, bem como o Diretor Geral da unidade. Estes devem zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado, devendo sistematicamente monitorar o desempenho do fornecedor e seguir as recomendações do núcleo corporativo do Grupo GAMP, através de sua Política de Compras e Contratos. 10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS O teor da presente norma é baseado na Política de Compras e Contratos PL 02/2018 REV. 03 do núcleo corporativo do Grupo GAMP. Quaisquer modificações em seu conteúdo, deve ser previamente debatido com a Diretoria Administrativa e Financeira. 62/63 -