Auditorias. 1. Apresentação. 2. Legislação de enquadramento. 3. Tramitação dos processos. 4. Fluxograma da tramitação NORMA DE PROCEDIMENTOS

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1 NORMA DE PROCEDIMENTOS Julho de / AM Tramitação dos processos de Auditorias 1. Apresentação 2. Legislação de enquadramento 3. Tramitação dos processos 4. Fluxograma da tramitação 1/6

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3 1. Apresentação A presente Norma tem por objectivo fundamental clarificar, sistematizar e divulgar a tramitação dos processos de Auditorias a projectos sujeitos a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA), nos casos em que a CCDR-LVT é Autoridade de AIA, de acordo com a legislação em vigor, referida no ponto seguinte da presente Norma. O objectivo das auditorias é proceder à avaliação, após o arranque do projecto, dos impactes ambientais do mesmo, tendo por referência normas de qualidade ambiental, bem como as revisões, medidas de gestão e recomendações resultantes do procedimento de AIA. Este processo ocorre após a emissão da Declaração de Impacte Ambiental DIA favorável ou condicionalmente favorável sobre o projecto de execução e decorre durante as fases de construção, operação e desactivação do projecto. Na presente Norma sistematizam-se sob a forma escrita e de fluxograma as etapas, passos, conteúdos e responsáveis envolvidos na tramitação das Auditorias a projectos sujeitos a AIA. Esta Norma passa a reger as relações entre a CCDR-LVT, os Proponentes e outras entidades, devendo ser aplicado de forma sistemática a todos os pedidos que venham a ser apresentados à CCDR-LVT. 2. Legislação de enquadramento A presente Norma de Procedimentos é enquadrada pelos seguintes diplomas legais: Decreto-Lei n.º 69/2000, de 3 de Maio, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 197/2005, de 8 de Novembro; Declaração de Rectificação n.º 2/2006, de 6 de Janeiro. 3/6

4 3. Tramitação dos processos Na sistematização que se apresenta seguidamente, consideraram-se as principais etapas e passos envolvidos nos processos de Auditorias de projectos sujeitos a AIA. A numeração adoptada referencia cada etapa e passo ao fluxograma que se apresenta no ponto 4 desta Norma. 1. DECISÃO DE AUDITORIA D.L. nº 69/2000, Artigo 30º, nº 1 e A CCDR-LVT (Autoridade de AIA) decide que deve ser efectuada uma auditoria ao projecto. NOTA: O âmbito das auditorias é definido pela Autoridade de AIA, sendo que estas são efectuadas de forma a cumprir com os seguintes objectivos: - Verificar a conformidade do projecto com a DIA; - Averiguar a exactidão das informações prestadas nos relatórios de monitorização A CCDR-LVT designa a equipa de auditores envolvida na auditoria, para verificação da conformidade do projecto com a DIA. NOTA: Ao abrigo do disposto na alínea d) do nº2 do artigo 7.º do D.L.69/2000 (alterado pelo D.L. 197/2005), os auditores podem ser consultores convidados. 2. AUDITORIA D.L. nº 69/2000, Artigo 30º, nº A equipa de auditores e o Proponente efectuam a reunião de abertura A equipa de auditores solicita ao Proponente os principais elementos/informações decorrentes do desenvolvimento do projecto O Proponente entrega à equipa de auditores os elementos solicitados. NOTA: No decorrer de uma auditoria o Proponente é obrigado a fornecer aos auditores todos os dados relacionados com o projecto que lhe sejam solicitados, bem como facilitar o acesso a todos os locais relacionados com o desenvolvimento do projecto A equipa auditora procede à auditoria, onde tem lugar a análise dos elementos solicitados ao Proponente A equipa auditora decide se são necessárias mais reuniões com o Proponente. NOTA: Caso não se revele necessária a realização de mais reuniões, o procedimento segue para o passo Nas situações em que se revele necessário a realização de mais reuniões, será efectuada uma reunião posterior onde participará a equipa auditora e o Proponente. 4/6

5 2. AUDITORIA D.L. nº 69/2000, Artigo 30º, nº Nesta reunião, a equipa auditora verifica a necessidade de solicitar mais elementos ao Proponente. NOTA: Caso haja a necessidade de solicitar mais elementos, o procedimento volta ao passo Se não forem necessários mais elementos, é efectuada a reunião de encerramento onde participa a equipa de auditores e o Proponente A equipa de auditores elabora e entrega o Relatório da Auditoria à Autoridade de AIA (CCDR-LVT) A Autoridade de AIA recebe e analisa o Relatório de Auditoria A Autoridade de AIA verifica se são necessários ajustes/correcções ao projecto. NOTA: Se for necessário efectuar ajustes/correcções, o procedimento segue para o passo Se não forem necessários ajustes/correcções ao projecto, dá-se como terminado o processo de auditoria Nas situações em que é detectada na auditoria a necessidade de se proceder a ajustes/correcções ao projecto, notifica-se o Proponente e a Entidade Licenciadora para que estes tenham conhecimento das acções identificadas O Proponente e a Entidade Licenciadora tomam conhecimento da notificação O Proponente executa as medidas correctivas e ajustamentos identificados na auditoria como necessários para manter a conformidade do projecto com a DIA A Autoridade de AIA (CCDR-LVT) verifica o cumprimento das medidas correctivas e ajustamentos ao projecto. 5/6

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7 4. FLUXOGRAMA DA TRAMITAÇÃO Julho de / AM F1